第一章项目概述
一、项目概况
（一）项目名称
建筑垃圾再生利用投资建设项目
城市的发展推动着城市建设的飞速发展，挖旧路建新路，拆旧楼盖新楼，地面堵，钻地洞建地铁。城市得到了发展，市民也在发展中收益。然
而城市在反复拆建中所产生的建筑固废侵占了大量的土地，水塘、沟渠和
人们赖以生存的环境。建筑垃圾综合治理刻不容缓。
建筑垃圾资源化利用项目前景广阔，利国利民，造福子孙后代，各地
的建筑垃圾资源化利用项目如雨后春笋，呈现快速发展的势头。下2014年，我国年建筑垃圾产生量超过15亿吨，这一数字格外触目惊心。然而，未来这个数字还将伴随城镇化步伐加快和更大规模的城市建设而逐
年递增。预计2020年左右，我国建筑垃圾产生量将达到峰值。建筑垃圾是
指在对建筑物进行新建、改建、扩建、拆除与装修房屋过程中产生的弃土、弃料及其他废弃物。建筑垃圾处理是指对建设垃圾中的有效物质进行回收
并在此应用与建设工程的过程，它包含两类方式，其一是新建建筑垃圾堆
放场所，将建筑垃圾倾倒与掩埋至固定场所;其二是建筑垃圾再生化，将建
筑垃圾进行回收处理，使之成为能再次使用的建筑材料。在可持续性发展
的当下，建筑垃圾的再生利用是建筑垃圾处理中的重要方式。
早前建筑垃圾被视为城市发展的一大负担，不过，在建筑垃圾处理设
备不断研制与开发的背景下，建筑垃圾已被认为是最具开发潜力的、永不
枯竭的“城市矿藏”。我国建筑垃圾处理行业虽然起步较晚，但已经初具
规模。在基础回填、再生混凝土及制品方面我国已经进行了有效的研究和
实践应用，尤其是建筑垃圾再生砖技术，已基本趋于成熟，建筑垃圾处理
产业稳步发展。
数据显示，在房地产市场高速发展时期，我国每年建筑垃圾的产量占
城市垃圾总量的30%-40%。2014年我国建筑垃圾产量达到15亿吨以上，随
着经济不断发展，城镇化进程加快，预计至2020年我国建筑垃圾产量将达
到峰值。目前建筑垃圾利用率仅为5%，而欧盟国家每年资源化率超过90%，韩国、日本建筑废弃物资源化率已经达到97%以上。这意味着未来建筑垃圾处理行业发展空间巨大。
开发利用建筑垃圾中可以重新回收利用的部分，既可以减少垃圾对环
境的污染，又充分提高了建筑材料的使用效率。建筑垃圾中的废混凝土块
在处理工厂中，去除混入混凝土块中的砂等，采用移动式破碎站破碎，用
振动筛区分粒径大小，就能作为再生骨料或再生碎石使用；施工中散落的
湿砂浆、混凝土，可通过冲洗将其还原为水泥浆、石子和砂进行回收；建
设工程中的废材料，除了作为模板和建筑用材再利用外，通过木材破碎机，弄成碎屑可作为造纸原料和燃料使用；废金属、钢料经分拣、集中、重新
回炉后，可再加工制成各种规格的钢材。
（二）项目选址
某产业示范园区
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。undefined
（三）项目用地规模
项目总用地面积39319.65平方米（折合约58.95亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数71.18%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率5.18%，固定资产投资强度198.38万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积39319.65平方米，建筑物基底占地面积27987.73平方米，总建筑面积41285.63平方米，其中：规划建设主体工程28821.11平方米，项目规划绿化面积2140.54平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费3413.22万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量983470.84千瓦时，折合120.87吨标准煤。
2、项目年总用水量15771.59立方米，折合1.35吨标准煤。
3、“建筑垃圾再生利用投资建设项目投资建设项目”，年用电量983470.84千瓦时，年总用水量15771.59立方米，项目年综合总耗能量
（当量值）122.22吨标准煤/年。达产年综合节能量40.74吨标准煤/年，
项目总节能率24.47%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某产业示范园区发展规划，符合某产业示范园区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16035.80万元，其中：固定资产投资11694.50万元，占项目总投资的72.93%；流动资金4341.30万元，占项目总投资的27.07%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入37532.00万元，总成本费用29161.12万元，税
金及附加295.83万元，利润总额8370.88万元，利税总额9821.31万元，
税后净利润6278.16万元，达产年纳税总额3543.15万元；达产年投资利
润率52.20%，投资利税率61.25%，投资回报率39.15%，全部投资回收期
4.05年，提供就业职位566个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计
划超前，时间及资金数量需有余地。项目建设单位要制定严密的工程施工
进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书
的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范
园区及某产业示范园区建筑垃圾再生利用行业布局和结构调整政策；项目
的建设对促进某产业示范园区建筑垃圾再生利用产业结构、技术结构、组
织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“建筑垃圾再生利
用投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范园区经
济发展，为社会提供就业职位566个，达产年纳税总额3543.15万元，可
以促进某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入
做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率52.20%，投资利税率61.25%，全部投资回
报率39.15%，全部投资回收期4.05年，固定资产投资回收期4.05年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完
成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载
主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业
的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165
万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民间投资是我国制
造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进
民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财
政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施
制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制
造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资
活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。发挥民间投资
在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场
竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全
面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众
创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保
持经济平稳运行发挥了重要作用。
“十三五”时期，我省制造业发展的指导思想：全面落实党的十八大
和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量效益为中心，以促进制造业创新
发展为主题，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以供给侧
结构性改革为突破点，突出做优增量、调整存量、主动减量，扬长避短、
精准施策，强化工业基础能力，拉长产业价值链，加快构建产业新体系，
推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平，推进我省由制造大省向制
造强省跨越，为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。
公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设
计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，
深受各地用户好评。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户
的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公
司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按
照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和
提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，
坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公
司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质
量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全
国工业知识产权运用标杆企业。
公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领
先企业，创造价值，履行社会责任。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入37894.83万元，同比增长17.26%（5576.65万元）。其中，主营业业务建筑垃圾再生利用生产及销售收入为34898.33万元，占营业总收入的92.09%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额8811.23万元，较去年同期相比增长1610.36万元，增长率22.36%；实现净利润6608.42万元，较去年同期相比增长872.76万元，增长率15.22%。
上年度主要经济指标
第三章背景及必要性研究分析
一、项目建设背景
1、制造业是国民经济发展和国防建设的基础性、战略性产业。新中国成立以来,特别是改革开放40年以来,我国制造业持续快速发展,取得了举世瞩目的成就。但与先进国家相比,我国在关键核心技术、基础配套能力、高端制造装备等方面还存在明显不足。作为整个国家未来经济发展命脉基础的制造业,要灵活适应快速变化的市场环境,提升竞争力和盈利能力,需要做出改变。
实体经济是发展经济的着力点。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化，提高制造业水平，不能“脱实向虚”。工业经济是
高质量发展主战场。制造业是实体经济的主体，是技术创新的主力，是供给侧结构性改革的重要领域。发展实体经济，重点在制造业，难点也在制造业。当前，全球经济发展进入深度调整期，重要发达国家重新聚焦实体经济，实施“再工业化”战略，集中发力高端制造领域；新兴经济体依靠低成本优势，承接国际产业转移，加快工业化步伐，打造新的“世界工厂”。在这“双重挤压”下，必须把发展实体经济摆上战略位置，扭转资本“脱实向虚”的趋势。高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化，如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量发展，与时俱进、奋发有为，扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，进而推动经济社会发展再上新台阶。工业是经济发展的基础，工业强则经济强。紧紧围绕供给侧结构性改革和新旧动能转换，牢牢把握工业经济发展的重点层面、关键环节、突出问题，提出激励性措施，打造政策洼地，催生发展动力。
工业经济保持较快增长，到2020年，工业增加值占GDP比重达到35%左右；规上工业企业达到400户以上，其中销售收入超亿元企业200户、超10亿元企业30户、超50亿元企业5户，上市企业3户。
2、从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，
缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。我国正处于经济结构深度调整时期，战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年，我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势，但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题，同时八大细分产业发展各具特点。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。
投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经
形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。
先进装备制造业处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力，是推动工业转型升级的重要引擎。发展先进装备制造业是实现我国由制造大国向制造强国转变的重要途径。要在“十二五”末期推动工业转型升级取得实质性进展，就要大力发展先进制造业。
二、必要性分析
1、新常态蕴藏着新机遇，经济发展进入新常态，没有改变我国仍处于重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。一是经济增速虽然放缓，实际增量依然可观。随着我国经济规模的不断扩大，现在每1个百分点的经济增长带来的增量是5年前的2倍以上，而且每1个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加。产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端，对冲中国经济的下行压力。今后，我国应在大力发展战略性新兴产业的同时，加快传统产业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新，要通过创新使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端，这涉及到技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业能致富，创新致大富的环境，培育宽容失败、鼓励冒
险、兼容并包的创新创业文化，推动合作创新和发展平台经济，鼓励企业自主创新，使企业真正成为创新主体。
着力构建先进工业体系，提升新兴行业发展水平，由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用，也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看，不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案，力图加快破局工业转型升级，发展壮大高新技术产业。
2、“十二五”时期，我市工业深入贯彻落实市委市政府的决策部署，按照走新型工业化道路的要求，紧紧围绕科学发展主题、转变发展方式主线，以大项目好项目为抓手，坚持稳增长、调结构、促转型、上水平，推动优势产业集群发展、战略性新兴产业规模发展、传统产业升级发展、信息化与工业化融合发展，工业经济保持了平稳健康发展。我市工业在“十二五”期间实现了高速增长，但是，发展不足、发展水平不高仍然是最大的问题，稳定增长与转型升级仍然是本市工业面临的现实压力。产业结构层次偏低，传统产业增长动力逐渐减弱，新兴产业尚未形成支撑，产业发展面临“青黄不接”；自主创新能力不强，主要以引进、消化、吸收、改造为主，缺乏具有自主知识产权的核心关键技术和产品,整体竞争力不强；大的工业项目缺乏，新的增长动力尚未形成；新一代信息技术在制造业的应用处于初期，以智能制造为核心的两化深度融合才刚起步；三次产业发展相对滞后，生产性服务业发展不足，制造业服务化水平与本市工业化发
展程度极不相称；资源和生态环境约束加大等仍然是本市工业发展需要面
临的严峻挑战和亟待解决的一系列问题。在发挥市场在资源配置中的决定
性作用的同时，充分发挥党委政府的组织、引导、推动作用，特别是动员
各方资源，积极搭建平台，在制定产业规划、规范市场运作、提供优质服
务和改善投资环境等方面起推动作用。
投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规
模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地
经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办
单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断
增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求
动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，
提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良，当地为招商引资出
台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设
地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区
域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
第四章市场调研分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3071.21亿元，比上年增长7.94%。其中，第一产业增加值245.70亿元，增长7.48%；第二产业增加值1904.15亿元，增长10.77%第三产业增加值921.36亿元，增长11.88%。
一般公共预算收入223.52亿元，同比增长9.24%，一般公共预算支出525.82亿元，同比增长8.91%。国税收入334.98亿元，同比增长9.88%；地税收入亿元75.37，同比增长11.13%。
居民消费价格上涨1.04%。其中，食品烟酒上涨0.83%，衣着上涨
0.74%，居住上涨0.66%，生活用品及服务上涨1.02%，教育文化和娱乐上涨1.15%，医疗保健上涨0.98%，其他用品和服务上涨1.12%，交通和通信上涨0.87%。
全部工业完成增加值1741.75亿元。规模以上工业企业实现增加值1297.30亿元，比上年增长5.10%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含建筑垃圾再生利用）等主导行业共完成
工业增加值1132.50亿元，增长8.23%。AA完成增加值453.81亿元，增长6.29%；BB完成工业增加值395.24亿元，增长6.59%；CC完成工业增加值235.17亿元，增长10.76%；DD完成工业增加值122.05亿元，增长11.44%。规模以上工业企业实现主营业务收入6365.62亿元，比上年增长6.43%。实现利润总额362.24亿元，比上年增长11.86%。
固定资产投资完成3626.33亿元，比上年增长9.22%。其中，建设项目投资完成3191.17亿元，增长6.36%；房地产开发投资完成435.16亿元，
增长7.66%。在固定资产投资中，第一产业投资完成181.32亿元，同比增
长8.13%；第二产业投资完成2756.01亿元，同比增长11.85%；第三产业
投资完成689.00亿元，增长7.55%。高新技术产业投资992.54亿元，增长7.76%。民间投资3838.79亿元，增长10.96%。城市基础设施投资555.63
亿元，增长6.20%。重点项目1115个，完成投资2459.04亿元，增长
11.61%。
全市实现社会消费品零售总额1423.84亿元，比上年增长6.83%。城镇实现零售额1050.04亿元，增长9.57%；乡村实现零售额566.60亿元，增
长5.10%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元394.91，增长9.41%。
实际利用外资60049.90万美元，同比增长55.11%。外贸进出口总值308.21亿元，同比增长57.32%。其中，出口总值200.34亿元，同比增长54.59%；进口总值107.87亿元，同比增长59.64%。
二、建筑垃圾再生利用行业市场分析
城市的发展推动着城市建设的飞速发展，挖旧路建新路，拆旧楼盖新楼，地面堵，钻地洞建地铁。城市得到了发展，市民也在发展中收益。然
而城市在反复拆建中所产生的建筑固废侵占了大量的土地，水塘、沟渠和
人们赖以生存的环境。建筑垃圾综合治理刻不容缓。
建筑垃圾资源化利用项目前景广阔，利国利民，造福子孙后代，各地
的建筑垃圾资源化利用项目如雨后春笋，呈现快速发展的势头。下2014年，我国年建筑垃圾产生量超过15亿吨，这一数字格外触目惊心。然而，未来这个数字还将伴随城镇化步伐加快和更大规模的城市建设而逐
年递增。预计2020年左右，我国建筑垃圾产生量将达到峰值。建筑垃圾是
指在对建筑物进行新建、改建、扩建、拆除与装修房屋过程中产生的弃土、弃料及其他废弃物。建筑垃圾处理是指对建设垃圾中的有效物质进行回收
并在此应用与建设工程的过程，它包含两类方式，其一是新建建筑垃圾堆
放场所，将建筑垃圾倾倒与掩埋至固定场所;其二是建筑垃圾再生化，将建
筑垃圾进行回收处理，使之成为能再次使用的建筑材料。在可持续性发展
的当下，建筑垃圾的再生利用是建筑垃圾处理中的重要方式。
早前建筑垃圾被视为城市发展的一大负担，不过，在建筑垃圾处理设
备不断研制与开发的背景下，建筑垃圾已被认为是最具开发潜力的、永不
枯竭的“城市矿藏”。我国建筑垃圾处理行业虽然起步较晚，但已经初具
规模。在基础回填、再生混凝土及制品方面我国已经进行了有效的研究和