工程维修工作手册修订状态： A/0
羈蒅莄袈袄肁蒇蚁螀羂羀芆螃蚂膆膂荿螄薀蚇膃莇蒆蚇袂膀莂 1.0 目的
本文叙述的是新疆航航材仓库管理工作。为新疆航航材仓库管理工作提供依据和流程准则。
2.0 适用范围
本流程适用于新疆航航材仓库管理工作全过程。
3.0 职责
3.1 保证入库航材的外观完好、数量准确、单证齐备，并满足适航要求。
3.2 保证库存航材在储存过程中技术性能的延续性。
3.3 严格把好航材出库关，确保出库航材符合装机要求。
4.0 管理程序
4.1 管理规定
4.1.1 航材入库验收检验管理规定
4.1.1.1 所有订货、修理、校验入库的航材（除标准件外），都必须经航材验收、检验合格，挂“合格航材挂签”后方可入库上架。
4.1.1.2 外场处等航材处以外的部门退回航材处仓库的可用航材，必须经航材验收、检验合格后，挂“合格航材挂签”方可入库上架。
4.1.1.3 航材在验收、检验中，有以下情况之一发生时，即被确定为验收、检验不合格：
A.“三对、五查”中有不符现象发生；
B.航材随带的证件、技术资料等，不符合、满足适航法规中的要求；
C.航材验收、检验员在验收、检验中发现的其它问题。
4.1.1.4 对于一般航材的验收、检验工作当天到货当天完成验收、检验，特殊情况可向后推二至三天。急件随到随验。
4.1.2 航材保管管理规定：
4.1.2.1 堆垛上架要求
A.航材保管员根据航材保管封存期、体积、重量、数量等合理摆放。
B.大型航材、重量在100公斤以上的航材按规定用原箱或重新包装后要单独存放，做到“一垫五不靠”，如：发动机、辅助动力装臵、起落架、成套刹车装臵等。
C.小型航材、较轻的航材必须包装好后放在货架上。
D.航材处仓库保管区和货架必须有明显标志，该标志与航材摆放位臵及计算机的记录必须一致，便于航材的发付和管理。
4.1.2.2 特殊航材在仓储中应符合下列要求
A.轮胎橡胶制品：
a.按轮胎的三百六十度平均分为A、B、C、D四点，3个月翻转一次，并及时制作“轮胎翻转工作记录单”；
b.轮胎内胎存放时，需自然充气，按产品的存放说明堆叠，并在其表面涂抹滑石粉；
c.橡胶材料为防止变形，应毡盖、水平平放；橡胶绝缘电线（电缆）、橡胶绳索等储存时应卷在或悬挂在卷筒上。
B.泡沫橡胶制品：椅垫等成形制品应储存在原包装箱内，必须防止受压而变形。泡沫橡胶的板料和片料应松散储存，不得受力，防止断裂弯折。
C.纺织材料：存放于干燥储存室，地毯卷紧，捆扎垂直存放，从下面应支撑好整个宽度，以防止压坑出现。
D.各类油脂及溶剂：滑油、油脂、溶剂、清洗剂等必须存放在原装容器内。
E.凡含有碱、酸等有害健康的化工品、毒品毒素的航材必须分开储存在上锁的房间内，必须遵守有关安全管理规定。
F.放射性航材必须遵守制造厂储存细则和有关法规，储存地点必须标明“放射性危险”字样，必须锁好。
G.所有气体压力气瓶的仓储运输，应符合《民用航空器维修标准》中有关“地面高压气瓶的充灌和使用”的要求。
4.1.3 航材发料管理规定
4.1.3.1 航材出库过程中应当注意：
A.航材发料员与领用人员交接出库航材时，必须当面拆包，确定出库航材外观、件号、序号与“航材领料单”描述情况一致；
B.对发付航材严格贯彻“先进先出，发陈储新”的发料原则；
C.对两年内将要退租/退役的飞机航材，应先发国内（无FAA-8130-1、JAA表1适航标签的）修理的航材，缓发携有适航标签为FAA-8130-1、JAA表1的航材。
4.1.4 航材时寿管理规定
4.1.4.1 航材保管员应建立库存航材时寿件到时限情况记录，随时（每天一次）查询库存航材时寿件到寿情况。
4.1.4.2 航材保管员查询的时寿件到寿情况包括：到总寿、到翻修期、到库存保质期（主要
指消耗件、化工品）等。
4.1.5 航材退料工作管理规定
4.1.
5.1 所退的航材应：
A.外观完好无损，各种堵头、堵盖、保险齐全完整；
B.航材挂签与实际航材等级要一致，挂签内容按要求制作清楚完整。
4.1.
5.2 所退航材必须挂“可用牌”，并具备相应的：航材履历本及附本、“拆换件预检记录单”、“合格航材挂签”等。
4.1.
5.3 所有退库航材必须送航材验收库，经验收、检验合格后，挂“合格航材挂签”方可入库（标准件可不挂“合格航材挂签”）。
4.1.6 不合格航材管理规定
4.1.6.1 航材处仓库设立不合格航材保管隔离区和不合格航材验收检验隔离区、不合格航材待修隔离区，并在不合格航材保管隔离区、不合格航材待修隔离区划定相应的报废区来存放报废航材。
4.1.6.2 隔离区不合格航材的来源
A.航材保管员在库存管理中发现的：
a.超库存总寿、保质期等的航材；
b.在保管期间意外损坏、变质、老化变形、证件丢失的航材；
c.退役、改装不用的航材。
B.航材验收、检验员按验收、检验规定在航材验收、检验中发现的航材。
C.外场维修使用后送回的故障或到寿航材。
D.航材送修业务员送交的非经济修理航材、无法修复的航材。
4.1.6.3 隔离区管理员在接收不合格航材时必须：
A.落实航材不合格原因，做好记录，并挂签进行标识。
B.按规定应有待修挂签的，核对实物与待修挂签是否相符。
C.按规定应有技术文件的，核对技术文件的工作记录是否按规定要求制作完整。
4.1.6.4 航材处库存不合格航材必须放至不合格航材隔离区（验收检验区、待修区、保管区），作好记录并挂签。
4.1.6.5 航材订货业务员或航材送修业务员在收到“航材验收、检验问题报告单”后，国内订货、送修的航材30天内必须处理完毕，国外订货、送修的航材60天内必须处理完毕.
4.1.7 航材报废管理规定
4.1.7.1 报废航材由航材处不合格航材隔离区管理员（待修区、保管区）负责放至不合格航材隔离区内划定的报废区内，并进行相应管理，建帐登记。
4.1.7.2 任何人未经许可不得擅自将报废航材拿出不合格航材隔离区或从报废件上拆零部件。
4.1.7.3 报废航材的破坏规定
A.对纯机械航材，应采用直接敲击、锻压等办法改变其形状。
B.对纯橡胶件，应刺破或割烂其表面。
C.对电子件，应破坏其外壳，折断线路板。
D.对含有腐蚀性、放射性物质的航材，应送往专业机构进行处理。
E.对各种油脂，应深埋至少一米。
F.对高低压容器，应先彻底卸压后，再采用直接敲击、锻压等办法改变其形状。
4.1.8 航材运输、装卸搬运、包装作业规定
4.1.8.1 运输规定：
A.坚持“及时、准确、安全、经济”的运输原则：
a.及时：是指用最少的时间，迅速地把航材运到消费地（或储存地）；
b.准确：是指航材在整个运输过程中，切实防止各种差错事故，做到不错、不乱、不差，准确无误地完成航材运输任务；
c.安全：是指航材在运输过程中应保持完好，不发生变质、残损、丢失、爆炸和燃烧等事故，保证人身和航材的安全；
d.经济：是指航材在运输过程中采取经济、合理的运输路线和运输工具，节约人力、财力、物力，不断降低航材运输费用。
B.对那些体积大、批量多、价值高、包机运输、铁路整车运输、长途公路汽车运输等的航材及航空发动机，无论其是否出境，航材处都应安排相关科室人员在交运之前向保险公司办理运输保险手续。
4.1.8.2 装卸搬运规定：
A.用汽车等运输工具搬运大件、贵重或大批航材时，必须要指定该车司机之外的专人押运；
B.依据所装卸搬运的产品选择适宜的搬运方式，避免机械装卸搬运小件、轻件，人工装卸搬运大件、重件；
C.机械装卸搬运要平稳、轻放，防止碰撞、压伤人员和损坏产品，保护好产品标识；
D.人工装卸搬运要穿戴好防护用具（工作服、橡皮手套、防毒面具等）；
E. 装卸搬运时轻拿轻放，保护好航材及产品标识和技术文件；
F.对有毒有害的航材进行装卸搬运时，应根据其特性做好防范措施，检查容器是否良好牢固，并穿戴好防护用具。特殊航材的装卸搬运应事先对负责人员进行安全防护教育，并制定突发事件处臵预案；
G.在装卸搬运过程中，对发动机、飞机附件、函道、管子的开口和敏感区域必须采取加盖、包装等防护措施；
H.中小型航材在工作区域内储存、移动时必须至少具有内包装，在工作区域外储存、移动时必须同时具有内包装和外包装；大型或有特殊减震要求的航材在任何区域内储存、移动时按其特性和要求进行必要的防护。
4.1.8.3 包装规定：
A.按航材的包装要求进行包装，确保航材在运输、装卸搬运、储存过程中不因包装质量问题造成航材的被损坏或发生变质、腐蚀、污染等问题。
B.内包装要求：
a.在包装上应清楚标明：被包装物的名称规格、件号、数量、序号、航材状态等，必要时包装外还要贴警示标签；
b.航材件上有防静电标志的，内包装应使用原包装或按防静电要求进行包装。
C.外包装要求：
a.脆硬航材的外包装内必须衬垫5厘米以上的柔软衬垫物或用符合生产厂家要求的托架进行支撑，柔软航材的外包装内必须衬垫2厘米以上的柔软衬垫物；
b.大型或有特殊减震要求的航材，要严格按其包装的设计要求进行包装，其外包装上要有明显注意标识。方向、受压、防潮等注意事项；
c.有专用外包装箱的航材，应使用专用外包装箱；
d.外包装的封装，应保证在运输、装卸搬运过程中不散落；
e.发往外地的航材外包装内必须放臵装箱单。
D.发往外地的航材，其外包装上应清楚标明在运输中的注意事项，及接收地址、接收人、发出地址、发出人。
4.1.9 航材清库工作规定
4.1.9.1 航材仓库主任负责制订航材清库计划，并报航材处经理批准。
4.1.9.2 可用航材的清库工作由航材保管员负责实施。
4.1.9.3 待修、报废、不合格航材的清库工作由不合格航材隔离区管理员负责实施。
4.1.9.4 航材质控员负责监督航材清库工作全过程，确保航材清库工作的真实性、准确性和完整性。
4.1.9.5 航材核算员按航材清库计划分阶段提供航材清库所需的有效清单，务必做到一清一结。
4.1.9.6 航材清库工作每年实施一次，根据公司营运淡旺季的特点，安排在旺季结束后两个月进行，方式上可采用集中清库的办法。
4.1.10 航材仓储环境维护工作规定
4.1.10.1 保管员负责合格航材库区仓储环境的维护工作，不合格航材隔离区管理员负责不合格航材隔离区仓储环境的维护工作。
4.1.10.2 航材仓储环境维护工作包括：
A.保管员和不合格航材隔离区管理员每日用温湿度计对所有库区进行温湿度测量和记录，当库区温湿度指数超过额定指标时，应立即进行温湿度调节。
B.对放臵在密集库或回转库的航材，保管员在完成保管工作，发料员在完成发料工作后，必须关闭货架；对放臵在密集库和回转库以外的航材，保管员或不合格航材隔离区管理员在完成保管工作，发料员在完成发料工作后，必须保证航材外包装良好不开口。
C.保管员和不合格航材隔离区管理员必须定期对各航材库房进行清洁打扫工作。
D.保管员和不合格航材隔离区管理员必须按《航材处安全工作实施细则》做好各航材库房的防火、防盗和防敌工作。
E.航材保管员和不合格航材隔离区管理员必须定期做好各库房的防鼠工作。
F.各航材库房必须具备温湿度调节设备或库房管理人员具有起到温湿度调节作用的调节方法。
G.化工库温度合格范围为7℃-24℃，湿度合格范围为30%-60%；其它库房温度合格范围为5℃-30℃，湿度合格范围为30%-60%。
H.温湿度计根据工程部维修支援科的安排进行定期校验，在温湿度计的校验期间，各库房应使用备用或代用的温湿度计进行库房的温湿度测量。
4.2 程序文件
4.2.1 航材验收、检验入库工作流程
4.2.1.1 航材验收员在接收提运到货的航材时，应对其箱体进行检查：
A.检查箱体外观（六面）有无运输碰伤；
B.检查实际到货箱体数量与运单数量是否相符；
C.经检查确定箱体无损，件数准确无误后，航材验收员同航材提运员办理交接手续，并在航材到货登记本上登记.
4.2.1.2 航材验收员根据到货的特性准备合适的场地、相应的验收工具、技术资料、单据等。
4.2.1.3 验收实施
A.航材验收员根据开箱启封标记，正确使用开箱工具，打开运输包装，防止损坏航材.
B.航材验收员严格按“三对、五查”实施验收，确定航材验收合格与否。
4.2.1.4 验收结果处理
A.对验收合格的航材，航材验收员应：
a.凭合同或“航材借入（外单位归还）通知单”及时制作“航材验收检验收料单”；
b.按航材所带技术证件的种类、数量制作技术资料袋，对资料袋进行编号，并将所带证件整理入袋封口；
c.对于进口高价周转件，通知航材报检报关业务员制作进口货物报检申请表，并办理有关手续。
B.对验收不合格的航材，按不合格航材管理流程进行处理。
4.2.1.5 航材验收员将验收合格航材及其“航材验收检验收料单”、相关文件交航材检验员，航材检验员按以下检验规程进行检验。
A.航材检验员对技术文件进行复核：
a.检查核对航材供应商或维修单位提供的履历本或产品说明书、合格证；
b.检查核对适航标签[（AAC-038表）、JAA（表1）、FAA（表8130-3）]。
B.航材检验员对实物进行复核：
a.航材名称、件号、序号和航材供应商或维修单位提供的履历本或产品说明书、合格证、适航标签应一致；
b.航材零件、备件、附件应齐全，配套航材与清单应相符；
c.航材外观应清洁，无受潮、锈蚀、发霉、损坏，压伤现象，铅封、堵头齐全，防护层良好；
d.航材库存期以及使用寿命应符合要求。
4.2.1.6 入库检验的航材必须符合CCAR-145-R2第四章第二十二条中的规定：
4.2.1.7 检验结果处理
A.检验合格的航材，航材验收员则：
a.制作“合格航材挂签”、“航材验收检验收料单”，交航材检验员盖章；
b.将“航材验收检验收料单”内容输入微机；
c.将航材及其相应的“合格航材挂签”、“航材验收检验收料单”、“航材借入（外单位归还）通知单”等备齐，通知航材保管员来拿取；
d.保存好技术证件；
B.检验不合格的航材则航材验收员将其视为不合格航材，按不合格航材管理流程进行处理。
4.2.1.8 航材验收员每月月底将各种单据的存根分类整理后，送航材处资料室，由航材资料员负责存档，期限为十五年。
4.2.2 航材保管维护工作流程
4.2.2.1 定义、术语
A.“一垫五不靠”：航材不能直接放在地面上，必须要有衬垫或放在货架上；航材不靠地、不靠墙、不靠顶、不靠热源、垛与垛之间不靠。
B.“三核对”：帐卡与实物核对，实物与收发凭证核对，收发凭证与帐卡核对。
C.“两勤”：勤检查、勤维护。
4.2.2.2 工作流程
A.航材保管员接收验收、检验合格航材。
B.航材保管员对验收、检验合格航材及其相应的“合格航材挂签”、“航材验收检验收料单”和“航材借入（外单位归还）通知单”，进行详细的相互核对，核对无误后接收该航材及其相应的挂签和单据。
C.对包装不好或验收中被破坏了包装的航材，航材保管员按航材包装作业规定进行重新包装。
D.航材保管员将航材按“一垫五不靠”的原则进行堆垛上架，并定架定位。
E.航材保管员“三核对”完毕后，将航材定架定位信息输入微机帐。之后，将“航材验收检验收料单”和“航材借入（外单位归还）通知单”的“航材核算员存根联”和“财务结算联”交航材核算员。
F.当日不能上架入帐的航材，航材保管员必须将该航材的件号、存放位臵以书面形式通知当日值班的航材发料员。
G.航材保管员定期保养维护航材，坚持“两勤”，并按货架航材时控管理流程对航材进行时控管理。
H.航材保管员每日从航材发料员处接收当日开出的“航材领料单”，检查该领料单制作的领料情况与实际情况是否相符，做到“三核对”，并进行卡片帐与微机帐核对。核对后留下“航材保管员存根联”，将其余联交航材核算员。
I.发货时，航材保管员根据航材处相关业务员下发的“航材借出（归还外单位）通知单”或“航材处工作通知单”，按航材包装作业规定将航材装箱，之后，将单据的“提运员存根联”和装箱航材交航材发运员，“航材核算员存根联”和“财务结算联”交航材核算员。
J.航材保管员每月月底将各种单据分类整理后，送航材处资料室，由航材资料员负责存档期限为十五年。
4.2.3 航材发料工作流程
4.2.3.1 用料单位领用航材时，领料人完整制作“航材领料单”中领料人应制作的内容。4.2.3.2 航材发料员根据“航材领料单”所制作内容，在电脑或库房卡片系统中查询库房有无此申领件或此申领件经过确认的替换件。
4.2.3.3 航材发料员根据查询结果对用料单位做出答复。
A.如果查询库房有此申领件或其替换件，则航材发料员及时将此件按规定发出。
B.经确认库房无此申领件或其替换件后，航材发料员在“航材领料单”上注明“查无此件号”或“库存为零”或“从未订货”。
4.2.3.4 航材发料员完整制作“航材领料单”中航材发料员应制作的内容，并根据“航材领料单”在“值班登记本”上进行登记。
4.2.3.5 航材发料员根据“航材领料单”，做微机除帐工作。
4.2.3.6 在第二个工作日早晨上班后半小时之内，航材发料员与航材保管员、航材计划业务员进行“航材领料单”的交接。
4.2.3.7 航材发料员将各类资料单据分类整理后，送航材处资料室，由航材资料员负责存档，期限为十五年。
4.2.4 航材退料工作流程
4.2.4.1 当维修人员将可用航材送航材处仓库退料时，航材验收员、检验员检查所退航材是
否符合航材退料工作管理规定中的各项要求，并按航材验收、检验入库工作流程对退库航材进行验收、检验。
4.2.4.2 验收、检验合格后，则航材验收员需：
A.制作“航材退料单”与退料人办理交接手续；
B.制作“合格航材挂签”，经航材检验员签章后，将挂签缚（贴）在航材上，并将航材所带文件整理、编号，并录入微机。
4.2.4.3 航材验收员及时将航材及其相应的“合格航材挂签”、“航材验收检验收料单”、“航材退料单”备齐，通知航材保管员拿走。
4.2.4.4 航材保管员按航材保管工作流程执行。
4.2.4.5 航材验收员、航材保管员完成退料接收工作后，将本次退料的有关单据收集整理归档，送航材处资料室，由航材资料员负责存档，期限为十五年。
4.2.5 不合格航材管理流程
4.2.
5.1 不合格航材隔离区（保管区）管理流程
A.航材保管员在库存管理中发现不合格航材后应立即送交不合格航材隔离区管理员（保管区），并由不合格航材隔离区管理员（保管区）及时反馈给航材计划业务员。
B.航材计划业务员收到反馈信息后，及时分析，确定有关情况之后，若决定送修则：
a.航材计划业务员立即下发“航材送修通知单”至航材送修业务员
b.航材计划业务员立即下发“航材借出（归还外单位）通知单”至不合格航材保管隔离区管理员（保管区），不合格航材保管隔离区管理员（保管区）凭该单将不合格航材准备好，通知航材送修业务员拿取。
C.航材送修业务员按《航材送修管理工作规范》，将不合格航材送修。
D.保管隔离区航材返回后，航材送修业务员及时通知航材计划业务员，航材计划业务员开列“航材借入（外单位归还）通知单”至航材验收员，航材验收员、检验员按航材验收、检验入库工作流程对航材进行验收、检验。
E.航材保管员收到返回的航材后，按航材保管工作流程进行处理。
4.2.
5.2 不合格航材隔离区管理（验收区）流程
A.航材验收员在验收过程中发现不合格航材时，应立即送交至不合格航材隔离区管理员（验收区），存放在不合格航材隔离区（验收区），并作好记录。
B.不合格航材隔离区管理员（验收区）及时制作“航材验收、检验问题报告单”，通知航材处
计划室、订货室或送修室相关业务员前来处理。
C.航材计划业务员、订货业务员或送修业务员收到“航材验收、检验问题报告单”后，应立即到航材验收库核实情况，依据核实结果与供货商取得联系，确认解决办法报航材计划业务员。
D.经处理合格的航材，由航材验收员、检验员按航材验收、检验入库工作流程验收、检验，合格后入库。
4.2.
5.3 不合格航材隔离区（待修区）管理流程
A.不合格航材隔离区管理员（待修区）在接收外场维修室送回的故障航材及随带的“拆换件预检记录单”后，应送入待修航材隔离区，并做好记录。
B.不合格航材隔离区（待修区）管理员应及时将“拆换件预检记录单”送航材送修业务员，航材送修业务员在接到“拆换件预检记录单”后，按《航材送修管理工作规范》进行办理。
4.2.
5.4 完成不合格航材的处理工作后，相关人员应将有关资料收集整理，送航材处资料室，由航材资料员负责存档，期限为十五年。
4.2.6 货架时控管理流程
4.2.6.1 航材保管员随时（每天一次）查询时寿件三个月后到时限的情况，当库存航材时限剩余三个月时，应及时通知航材计划业务员采取相应的措施进行处理。
A.对将到总寿、翻修期、库存保质期（主要指消耗件）等的航材，航材保管员应在一周内制作“库存临界不适航航材报告单”，交相关航材计划业务员。
4.2.6.2 航材计划业务员及时依据“库存临界不适航航材报告单”对航材实物进行调查分析。
4.2.6.3 航材计划业务员根据分析结果及时采取相应措施：
A.下发“航材送修通知单”至航材送修业务员；
B.通知航材保管员按航材报废管理流程办理报废手续。
4.2.6.4 航材保管员、航材计划业务员将本次工作涉及的各种表格单据收集整理后，送航材处资料室，由航材资料员负责存档，期限为十五年。
4.2.7 航材报废管理流程
4.2.7.1 航材送修业务员或航材保管员接到航材计划业务员下发经审核批准的“报废航材申请表”后：
A.航材送修业务员将原先制作的送修合同标注为报废，并进行收料工作，将批准报废的航材连同一联“报废航材申请表”、“航材收料单”送交至不合格航材隔离区（待修区）的报废区内，同不合格航材隔离区（待修区）管理员进行交接，并做好交接记录。
B.航材保管员制作“航材发料单”，进行相应的出帐工作，完毕后，将申请报废的航材连同一联“报废航材申请表”送交至不合格航材隔离区（保管区）的报废区内，同不合格航材隔离区（待修区）管理员进行交接，并做好交接记录。
4.2.7.5 由不合格航材隔离区管理员（待修区、保管区）在已报废的航材上挂报废牌，按报废航材的破坏规定对其进行破坏，防止报废航材流入飞机维修作业区被误用；同时建立报废区帐卡或做报废航材的登帐工作。
4.2.7.6 航材计划业务员、航材送修业务员、航材送修业务员、航材保管员、不合格航材隔离区管理员（待修区、保管区）将本次报废工作有关的报批申请和批准手续及报废记录收集整理，送航材处资料室，由航材资料员负责存档，期限为十五年。
4.2.8 航材清库工作流程
4.2.8.1 航材仓库主任制订航材清库工作计划（内容包括清库范围、清库目的、清库要求、起止时间、清库阶段安排、注意事项以及人员分工等），并报航材处经理批准。
4.2.8.2 航材清库计划批准后，由航材库主任负责组织成立清库领导小组和清库实施小组,确定组员和负责人，同时召开清库动员大会，提出要求和注意事项，并联系配备相应的清库工具批准。
4.2.8.3 航材核算员负责按清库阶段安排，向航材保管员提供最新有效的航材帐面清单并标明适用时间段。
4.2.8.4 航材保管员、不合格航材隔离区管理员依据航材核算员提供的清单，在规定的时间段内完成清库工作。
A.航材清库内容：
a.清库实施小组按清库计划开展清库工作，以航材核算员提供的帐面航材数量与实际盘点的库存数进行核对，对有物无帐、有帐无物、定位不合理、架位不准确、实物损坏、实物将到寿/超期、证件不齐全、盘盈或盘亏等现象要认真做好记录。
B.清库中发现的问题的处理。
a.对航材有数量差异的问题：
——航材保管员、不合格航材隔离区管理员填制“航材盈亏报表”，上报计划业务员；
——计划业务员及时送航材处经理审核、基地总经理审批后，报公司主管领导批准；
——得到批准后，计划业务员及时将批准件复印三份，分交财务部财务人员、航材核算员和航材保管员或不合格航材隔离区管理员；
——航材核算员、航材保管员或不合格航材隔离区管理员及时对自己所管的帐目数量、资金进行相应调整。
b.对航材架位不合理的、架位不准确的问题，航材保管员应及时更改架位。
c.对“合格航材挂签”遗失的航材，航材保管员向航材检验员查询随附证件记录，根据记录补齐“合格航材挂签”。
d.对临近超期的航材，航材保管员按“货架时控管理流程”进行处理。
e.对库存航材中损坏、变质、退役、失效的航材，航材保管员立即将其送入不合格航材保管隔离区。
4.2.8.5 完成清库工作后，航材保管员、合格航材隔离区管理员根据清库结果写出清库报告，分析问题产生的原因，总结经验教训，提出工作改进措施。
4.2.8.6 航材保管员、不合格航材隔离区管理员及时将本次清库工作所产生的各类作业记录收集整理后进行存档，存档期限为十五年。
5.0 相关文件
5.1 《航材计划管理工作规范》
5.2 《航材订货管理工作规范》
5.3 《航材送修管理工作规范》
5.4 《航材领用、退库管理工作规范》
6.0 质量记录
6.1 航材验收、检验收料单
6.2 航材借入（外单位归还）通知单
6.3 航材借出（归还外单位）通知单
6.4 航材处工作通知单
6.5 轮胎翻转工作记录单
6.6 航材领料单
6.7 航材送修通知单
6.8 库存不适航航材报告单
6.9 航材验收、检验问题报告单
6.10 报废航材申请表
6.11 航材退料单
6.12 航材发料单袄膃薃衿羃芅莆螅羂芆蒅蚆芄薂螄蚅羄莅膀虿羆膈腿蒈蝿膄腿忽略此处..
关于仓库管理流程审计的报告 审字[2015 ]第002号 根据审计工作安排，审计组于2015年5月01日起至2015年5月20日止对XX股份有限公司仓库作业内部控制制度的遵循性及合理性进行了内部审计，现将相关情况报告如下： 一、基本情况介绍 1、制度及组织架构建设：根据仓库负责人反馈，仓库组目前隶属管理部，在编人员10共计人，其中主管1名，仓管员9名。仓库分5大类，分别是：标准件仓、辅料仓、试模材料仓、冲压仓、刀具仓，主要为公司物资提供储存、保管等职能。为规范仓库管理，公司制定一系列作业流程、制度等受控文件共计23份。 2、趋势分析：根据ERP数据，截止2014年12月底存货余额万元，较年初增长%。其中原材料余额万元，较年初增长；低值易耗品余额万元，与年初基本持平；库存商品万元，较年初增长%；自制半成品万元，占总存货余额的92%，较年初增长123%。具体详见附表： 3、周转分析：2014年存货平均余额万元，存货资金占用量大，周转率为，非常低。周转天数195天，相当于从取得存货开始，至消耗、销售为止所经历的天数需195天。能够转变为货币资金或者应收账款的能力非常弱。实际上平均存货余额主要受累于库存商品及自制半成品的拖累，占平均存货比率分别为%及84%。因此从侧面也反映出整个生产经营过程对排产及出货的反应能力是不足的。具体详见附表： 4、呆滞料分析： 附表： 二、审计依据 审计依据：本次审计依据为
1.目的 为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产。 2.范围 适用于对本公司所有生产主料、辅料、外发加工物料、半成品、成品、待处理品、顾客提供品的控制管理。 3.职责 3.1 货仓负责对原材料的规格验收；物料、工具、模具（塑胶模）半成品、 成品；收发、储存、搬运、防护、标识管理。塑胶模管理（参见《塑胶 模收发规定》） 3.2 品管部负责配件、半成品、成品进仓前的检验工作。 4.定义（无） 5.作业流程 5.1 作业流程图（见附表一） 5.2仓库规划：货仓部对货仓进行规划并划出规划图，库区物料摆放一般要照 平面图执行。（参见《仓库平面图》） 5.3物料的入仓 5.3.1 当仓管员收到供方的“送货单”和货物时，核对“送货单”是否与《外购 物料收货通知单》一致，点收所送物料是否与“送货单”数量一致， 如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理。需要发 货（参照《外发加工管理程序》）。 5.3.2外发加工送回的物料，仓管员依照加工商“送货单”核对物料数量，如 果有误则在“送货单”上更改。
5.3.3 仓管员将“送货单”复印一份给IQC，并通知其检验，检验合格后，才 可入库。客供品也须经IQC检验合格后才入库，免检的物料（见免 检物料一览表）可经仓管直接入仓，铁料须贴免检单，其它物料可 不贴免检单。 5.4仓库物料管理（参见《仓库物料管理规定》） 5.5物料的出仓 5.5.1 当仓库接到用料部门开出的“领料单”时，仓管应核对请领物料的名 称、颜色、数量、订单号等，确认无误后，执行发料；发料时需双 方点数核对，领料方有必要核查物料（领料单由车间组长批准或指 物代理人），仓管员对库存所欠的物料应注明欠料状况在领料单上， 并汇总成“欠料表”，（计划部、仓库组长）。 5.5.2 物料出仓后，仓管员要及时登记帐本并做日报表、（《车间领料单》）。 5.5.3仓管员在发料时，可多发放订单数量的5-8%. 5.6 物料异常处理 5.6.1 在生产过程中,如因各种原因（品质异常、遗失）需补领物料时，需 填写“补料单”（见附表二）经部门主管和副总经理签名后方可发货。（“补 料单”上须填写清楚补料原因、数量。） 5.6.2 生产结束后,现埸如有余配件、半成品等需退入仓库的，现埸车间需 先整理；并填写《退料单》，经车间QC检查合格后（标有合格标牌）, 由车间副组长填写，组长批准《车间配件（材料）退料单》，才可退 入仓库。 5.6.3 现埸车间在生产过程中,对不合格配件、半成品等，先填写《物料异
工作行为规范系列 项目工程部仓库管理程序 （试行） （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-75081项目工程部仓库管理程序（试行）Project Engineering Department Warehouse Management Program Trial 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 项目工程部仓库管理程序(试行) 1、目的:保证仓库存放物品进出有帐可查，确保第一时间正确解决问题。 2、范围:适用于工程部仓库。 3、职责:仓库管理员应做好存放物品明细帐，做到入库、领料有据可查。 4、程序: 4.1清理仓库，做好明细帐单。 4.2物品入库必须填写相应入库单，由主办人同仓库管理员共同监督，并在入库单上签字认可(入库单附后)。 4.3领用物品必须填写领料单，由领用人同仓库管理员共同监督，并在领料单上签字认可(领料单附后)。 4.4入库单、领料单由仓库管理员保存，以备查阅。
4.5物品入库领用后，即时做好增减明细台帐，以备查阅。 4.6仓库安全保卫工作，由工程部保安人员监管。 5、相关表单: 5.1入库单。 5.2领料单。 6、本程序文件应发放到工程部全体人员。 注:1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。 编制:校对:审批:发放号: 入库单 入库物品名称供货商数量入库日期物品原用途 主办人签字仓库管理员签字 部门经理签字 备注 领料单 领用物品名称供货商数量领用日期领用物品作何用途
领用人签字仓库管理员签字 部门经理签字 备注 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd
第一章总则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控 制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量 是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及 时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字 确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。 4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》， 报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库：负责物料的清点与入库工作。 2、品管：负责物料的品质检验工作。 3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 （1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 （2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。
仓库管理员岗位职责和仓库 管理员工作流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
仓库管理员岗位职责和仓库管理员工作流程 仓库管理员岗位职责 1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患； 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损； 4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关； 5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观； 6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用； 7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发； 8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理； 9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作； 10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资; 11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工； 仓库管理员工作流程 1、请购 1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部； 2、验收 1）仓管员根据采购计划进行验货； 2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行； 3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理； 4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。 5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；3、保管 1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对； 2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。1．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
各部门做到公司6S的要求：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全 仓库应做到：两齐、三清、四定位；货位整齐、物品整齐，材料清、数量清、标识清，按区、按排、按架、按位。 仓库管理制度及流程 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、仓库主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经各部门主管或采购部批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。 仓库管理制度小结： 1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
仓库进出仓管理流程 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数 量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等,应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。 2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
仓储管理程序 1.目的 规范物资的入库、仓储、搬运、防护、出库作业。 2.范围 本程序适用于原料、辅料、机配件、半成品、成品等物资的仓储管理。 3.职责 3.1技术研发部组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的 技术要求和规范。 3.2生产管理部督导供应中心和各工厂的仓储管理按本程序要求 实施。 3.3供应中心负责所采购物资的仓储管理。 3.4各工厂负责本厂物资的仓储管理。 4.工作过程和方法 4.1入库 4.1.1仓管员根据送货清单核对物资品名、规格、数量、产 地等，并检查物资是否变形、破损、污染等情况。 检查核对无误后组织卸货，并填写《入库单》。
4.1.2若检查发现物资有问题，应立即通知送货人员或采购 员到场验证，并在供应商的送货单上如实记录，要 求送货人员或采购员签字确认，然后由采购员与供 应商协商处理。 4.1.3若物资受损情况可能会造成较严重后果时，采购员应 立即向供应中心经理报告，落实应急措施，必要时 报告生产管理部甚至生产副总裁协调解决。 4.1.4各工厂的成品经检验合格后，生产车间应填写《入库 单》交仓管员，由仓管员核对无疑后进行签收。 4.1.5检验不合格的物资，依照《不合格品管理程序》处理。 4.2仓储 4.2.1物资的标识：所有入库的物资均需标识清楚并放置在 指定的区域。 4.2.2储区的环境管制：为确保物料不变质，储存区要求通 风，地面干净，料架清洁，垃圾及时清除。 4.2.3安全措施 ①加强消防器材的保养、清洁及维护，消防设备区 域不得堵塞。 ②物资堆放不得阻碍灭火器的使用或阻碍安全出
入口、电器开关等，通道应保持畅通。 ③库房内严禁烟火，应保持整洁、干净、通风。 ④易燃物、易爆物储存时须单独隔离放置。 ⑤物资堆放高度应适当，确保安全，以免跌落伤人。 ⑥物资若无法储存于室内，应采取防护措施防止物 资损坏。 ⑦物资的仓储条件和方法应符合规定要求，确保不 受到损坏、变质或遗失。 4.2.4供应中心的各仓库应建立相应物资管理台帐，确保库 存物资“帐、卡、物”相符，标识规范牢固。 4.2.5在确保正常运作的前提下，供应中心和各工厂应采取 适当措施，提高物资周转率，减少库存量。 4.2.6仓管员应及时传递各种出入库单据，当发现存货不足 时，应及时通知供应中心或生产科实施采购。 4.2.7当物资长期积压、将超出保存期、变质、数量不足时， 保管员应及时向主管报告。 4.3搬运和防护 4.3.1技术研发部组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和 交付的技术要求和规范，组织各工厂编制相应的贮
1目的 为进一步完善物资收、发、存的管理程序，保障公司正常经 营的秩序性和连续性，减少库存资金占用，使仓库作业合理化、标准化、程序化。 2 适用范围 本程序适用于公司经营、销售、办公所需各种库存物资的管理。 3 工作职责 3.1财务部 3.1.1仓管员负责物资、材料的存储与保管，做到：计划管理、合理库存、节约成本，提高各类物资的周转率，充分发挥其效能。 3. 1.2严格把好物资进仓验收关，对进仓的物资认真核对“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”，按时、按质、按型号、规格入仓登记与验收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。 3.1.3经验收合格后的物资，分类存放，做到整洁有序，并认真填写库存卡，对库存物资应每月盘点一次，使账、物、卡三相符，盘点后的月报表一式三份，交仓库主管、财务及相关部门。 3.1.4每日对进、出仓的物品应认真填写“收货单”“仓库领货单”，将类别、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额、领用部门、进行汇总，以便相关人员对仓库及各部门领用材料进行核算。单据须妥善保管，不得丢失，月底装订成册归档备查。
3.1.5食品、饮料类商品入库要验收、登记、严格按照先进先出的原则出库，如发现接近保质期限的商品，应及时向有关部门通报，避免给公司造成损失。 3.1.6对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁止先出仓后补手续的做法，特殊情况须上报主管同意。 3.1.7各部门领用的物品、材料、工具等，由部门经理审批签名，有的要以旧换新，才能出仓。 3.1.8仓管员应熟悉物资（材料）品种、规格、型号、产地及性能，对物资（材料）标明标记，分类排列，存放整齐、美观，数量准确。做到当日单据当日清理入账，账单相符，账物相符。 4 工作程序 4.1入库程序 4.1.1采购部门采购回来的物资交财务部库房办理入库手续，仓管员凭发票及供应商提供的采购部订单、随货同行单，对照“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”会同采购经办人一同对所购货物按品种、规格（型号）、数量、单价和质量进行检查、核对、验收，对一些专业性、技术性较强的物资，供应商应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单”，并由使用部门技术人员及部门经理签字确认其质量及验收标准。 4.1. 2物资验收入库后由供应商、仓管员、收货人、部门经理在“收
ERP仓库管理控制程序 1.仓库分类：包材仓、成品仓、材料仓（包括：标准件仓、五金电器仓、玻璃水晶仓）、备料仓、退料仓、废 品仓、车间仓；每一个仓位必须有专人负责管理； 2.物料分类：物料分专用件、通用件； 3.物料类别：包材类、玻璃水晶类、标准件类、电器类、灯罩类、管类、大五金类、小五金类、吸顶灯、吊灯、 台灯、落地灯、壁灯、其他类； 4.委外管理：委外指令由MRP自动分析生成，无需仓库文员重新分配，自动生成的前提是该物料要做物料属 性时就已经设置好委外需求（含多次加工需求），如在委外过程中，委外指令有变动的，则通过“委外分配变更”进行重新变更委外指令，委外可以多单合并或拆单委外、可以组件委外； 5.委外领料：仓库文员根据委外指令进行委外领料录单，仓管员负责物料发外加工，仓库文员负责委外加工单 据跟踪及管理；设备设置委外领料数量不能大于委外指令； 6.委外暂收：来料单据必须标明委外领料单号、制令单号、灯体型号及物料编号，仓库员负责收货，仓库文员 根据委外加工单进行录入委外暂收单，委外暂收不能大于委外领料数量，录完由仓库文员转交单据给品质部进行检验工作； 7.委外检验：品质部IQC检验后，注明检验数量、合格数量、不合格数量、不合格原因等，由品质文员录入， 品质主管审核后，品质文员交回仓库文员合格数量做委外入库工作，不合格数量做委外退货工作； 8.委外入库：由仓库文员将委外暂收单转为委外入库单，入库数量不能大于暂收数量，仓库主管审核后将暂收 单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员； 9.委外物料监控、综合分析在途物料的欠数及成本，交期报警； 10.采购暂收：来料单据必须标明采购单号、制令单号、灯体型号及物料编号，仓库员负责收货，仓库文员根据 采购单号进行录入采购暂收单，采购暂收不能大于采购订单数量，采购收货日期不能提前采购交期（暂定可提前5天），录完由仓库文员转交单据给品质部进行检验工作； 11.采购检验：同上委外检验； 12.采购入库：检验后由仓库文员将采购暂收单转为采购入库单，入库数量不能大于暂收数量，仓库主管审核后 将暂收单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员； 13.仓库备料：由仓库备料员根据订单信息，按订单数量、灯体型号、排产时间进行备料工作，仓库备料数量不 能大于订单数量，备料信息可按订单号、灯体型号、物料编号、车间进行筛选查询，可挪用、锁单、可分配拉线，足料报警、欠料报警等； 14.生产领料：根据备料信息，以生产物料员签名领走的物料为依据，仓库主管1审，装配主管2审后形成领料 数据，领料按套领也可小批量或合并领料； 15.生产补料：是指排产指令以外的领料或生产损耗，由车间文员录入，车间主管1审，生产经理2审，总经理 3审后，相关部门协调处理补料工作； 16.车间合格品退仓：由线拉物料员清点数量，IPQC检验判定结果并签名，车间文员录良品退料单，车间主管1 审，仓库收料2审后退回仓库良品仓； 17.车间不合格品退仓：由线拉物料员清点数量，TPQC检验判定结果并签名、注明不良原因、退回厂商等信息， 车间文员录良品退料单，车间主管1审，仓库收料2审后退回仓库不良品仓；每月自动生成车间不良品退仓报表； 18.成品入库：由车间成品入库物料员提供入库数量，车间文员录入成品暂收单，车间主管1审，仓库成品仓管 2审签名接收，品质QA检验合格，品质主管审核后，由成品仓管转成品入库单，仓库主管审核后交财务部； 系统设置成品入库数不能大于订单总数量； 19.销售出库：由业务员发出的“出货通知单”成品仓库根据出货通知信息配合出货工作，仓库文员负责销售出 库单的录入，仓库主管1审，业务员2审，生产经理3审后交财务部核对后，总经理审核后生成应收货款，系统设备出货数量不能大于订单总数量；
仓库控制程序文件 1.0 范围： 适用于公司全体员工 2.0 目的： 为了使仓库管理更完善规范化，为使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出次管理流程。 3.0 管理流程: 3.1收料： 供应商送货之仓库，仓管员按照供应商送货单对物料数量、名称、规格型号进行核对并签字确认（无送货单，可使用公司内部单据【表一】）。确认无误后进行送检，检验合格后进行入库（不合格需给出评估结果，采购部根据评估结果处理）。如图 1 （月末统一打印入库单一式四份：白联、黄联仓库，红联财务，绿联采购）
收货单 送货方： 收货方： 【表一】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 送货人：送货日期：收货人：收货日期：
3.2发料： 发料原则“先进先出”；生产车间领料按BOM表（物料清单）开具生产单所需物料进行领料，领料单需注明生产单号。领料单由车间组长开具，部门领导签字后到仓库，仓管员凭领料单进行发料。物料发放后双方需签字确认（领料单【表二】）。如图2（月末统一打印出库单一式三份：白联生产，红联财务，黄联仓库） 注：委外加工按领料程序发料（除生产部外，其他部门由申请人本人签单，领导审批） 领料单 【表一】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 申请人：部门经理：库管：
3.3成品（半成品）： 生产车间完成成品（半成品）生产，由车间组长开具成品（半成品）入库单，交由检验部进行检验检验合格后入库，仓管员清点入库（入库单）。入库单如图 3 （月末统一打印出库单一式四份：白联生产，红联质检，黄联质检、绿联库房） 注：委外入库按照半成品程序入库（除生产部外，其他部门由申请人本人签单，领导审批） 入库单（成品、半成品） 【表三】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 申请人：检验部：仓库：
仓库管理程序 一.目的 为规范仓储物料进、出、存管控之相关规定，明确仓储的相关流程，控制库存成本。有效、快速、准确的服务于生产及客户，特制定此程序。 二.适应范围 适应于仓储系统所有原材料、半成品、成品、辅助材料、不良品及客退品的进、出、存管控。 三.职责 1.仓库：负责所有物料之进、出、存的管控，按单作业，确保仓库帐、物、卡的一致； 2.品质部：负责所有物料和半成品及成品的品质检验和制程品质控； 3.生产部：负责生产所需之物料及成品的领、退、入作业； 4.采购部：负责所有生产所需之物料的对外采购及仓库物料异常退换处理的协调； 四.仓库进、出、存管控流程 1.入库管理 1.1、供应商送货 1.1.1、供应商送货必须开出书面的送货单； 1.1.2、送货单上必须注明：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及送货日期； 1.1.3、供应商送货员必须将所送之物料整齐的放置于物料待检区；（走物流和快递的物料除外） 1.2、收料 1.2.1、收料员必须采购订单核对供应商送货单：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及包装状态； 1.2.2、收料员必须物料的数量进行初点，若数量有误须与送货人员一起确认后将实际送货数量填入送货 单的实收数量栏（走物料和快递之供应商的数量差异应及时与采购沟通确认由采购联系供应商协调处理）。确认无误后收料员在供应商之送货单上签字收料； 1.2.3、收料员将已签收完成的物料依据送货单开出书面的送检单，转品须部进行来料检验作业，送货单 须注明：供应商名称、订单号、品名、规格、型号及送数量。 1.3、来料检验 1.3.1、品质部IQC依据物料检验标准，对送检单上的物料进行品质检验； 1.3.2、IQC对检验合格的物料，须在送检单上注明检验结果“合格”并签名； 1.3.3、IQC对检验不合格的物料，须在送检单上注明检验结果“不合格”并签名，附注处理意见《退货、 挑选、特采使用》； 1.3.4、IQC检验完成后，将送检单转收料员进行入库作业。
超市仓库管理流程和制度 一、目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围 仓库工作人员 三、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作; 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作; 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定; 四、验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠 性。
3商品的领发仓库管理制度 3.1 库管员凭出库单如实出库，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝出库。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3.3 库存减少或不足，库管员应及时通知采购，采购人员应及时填写采购单，经有关领导批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人无权从库房拿走公司商品。 4 商品退库仓库管理制度 4.1 店面积压商品应及时退库并办理退库手续。 4.2报废商品退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。报请总经理处理。 五、规定 1 仓储管理规定 1.1 商品收货及入库 1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
一、商品入库流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。 3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。 5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。 8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 二、商品出库流程 1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。 3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 2021新版仓库安全控制程序
2021新版仓库安全控制程序导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、目的 本程序的目的是确保公司我公司在进行产品的生产，储存，运输的过程中。仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2．适用范围 本措施适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输。仓库负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。 3、职责 门卫负责货物装载过程，仓库主管负责外来人员进入仓库的监控。仓库负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。 5、程序 5.1安全培训 5.1.1所有从事仓库工作的雇员必须接受安全教育,认知危险意识
和识别内部险谋的培训.未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区,进出仓库必须接受登记。 5.2来料验收及储存 5.2.1所有来料由仓库部和安全管理代表或指定代表人核对采购部发出采购单,对无货单物料一律拒收看待。 5.2.2已核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。 5.2.3来货数量必须符合采购单或来货单数量，货物的或多或少仓库部进行相应的调查，严重不符的，需向厂部或洋行举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。 5.2.4经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于料储存记录卡上，以便日后跟踪追述。 5.2.5成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。 5.2.6所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。
仓库管理制度 1、仓库是物资存放重地。仓库无人时必须随手关门，闲杂人员不得进入。 2、仓管员要严格按照“先进先出，帐、卡、物一致”的原则，对各类物料进行有效的管理。 3、物料入库一定要凭供应商“送货单、采购合同单”及采购部开具的“报检单” （必须有品管员签名上合格），认真查核内容、清点数量，核对无误方可签字。若发现所送物料与送货单数量不符应注明实收数，若没有查验数量而后发现缺料，处以罚款。 4、物料入库后贴合格标贴，定点定位堆放整齐。物料的堆放应做到上轻下重，上小下大摆 放整齐。 5、仓管员根据进度表及时填写缺料统计表，应用书面形式报与采购或仓库主管签字，否则 后果自负。 6、仓管员应根据配料单及时确实配料，按批放置配料区，需有明显标示，在配料的同时配 好附件的料并放置附件区。 7、车间领料需核对配料单，领料单仓管员与领料员当面点清签字确认才可出库。
8、辅料领用需以旧换新，有领料员开具领料单领用，工具应记录于个人工具卡。 9、仓管员必须严格执行作业流程操作，认真听从主管的安排。 10、仓管员每天要编制仓库“进料日报表”定时完成，定期编制“材料收发、存月报表”， “材料盘存表 11、仓库场地需每天清扫，保持库容干净、整洁，因失职给公司带来重大失者，根据情节轻 重另行处罚。 12、对托外加工的半成品严格按照《托外加工流程》进行。 13、仓管员调动工作或辞职一定要办好交接手续，否则不得离开！ 仓管人员必须精诚团结、通力合作、全心全意把仓库工作做好! 庚威科技（苏州）有限公司 2007-11-24 仓库管理程序 一、仓库职能职责
1.1、仓管员的职责 1.1.1、进行正常的收发料 1.1.2、及时处理日常的报表,表单. 1.1.3、做好仓库的整理、整顿、清扫、清洁、素养、等5S的推行实施工作。 1.1.4、要善保管好仓库的物资和各种单据。 1.1.5、做好消防实施和维护工作。 1.1.6、提供正确的物料仓储信息。 1.1.7、配合检查，盘点工作。 1.1.8、其他仓库工作。 1.2、记帐员职责 1.2.1、整理、保管日常单据，报表 1.2.2、仓库账目录入，输出、归类（包括：材料账、半成品、成品帐、工 具帐、配件帐、固定资产帐、辅料账低值易耗品帐等） 1.2.3、配合财务，认真做好每月各类报表。 1.2.4、配合仓库主管处理仓库事务，定时或不定时抽查帐卡物是否一致。 2.3、仓库主管的职责. 2.3.1、对仓库员的工作进行监督、督促、培训、指导、考核。 2.3.2、做好仓储的规划工作. 2.3.3、协助计划，采购，生产，实施库存管理。 2.3.4、妥善协调部门之间的沟通工作。 2.3.5、制定辅料申购计划，合理库存，管控，审查各部门领用物资，消耗