10kV及以下业扩流程管理办法
第一章总则
第一条为了进一步规范和优化我公司业扩报装流程管理，提高业扩服务效率，更好地满足客户业扩用电报装要求，提升公司的供电优质服务水平，根据《供电监管办法》、《供用电营业规则》、《国家电网公司业扩报装工作管理规定》，结合我公司实际情况，特制定本实施细则。
第二条本办法适用于公司范围内10kV及以下客户电力业扩工程报装的流程管理工作。
第二章部门职责
第三条营销部(客户服务中心)
(一)负责受理客户各类营业申请，引导客户根据不同的用电类别填报申请表和提供所需的申请资料，并将高压客户(含施工用电)申请资料转生产技术部组织勘测。
(二)根据客户需求，参与联合勘测和供电方案的确定及设计图纸的审核。
(三)负责业扩工程中专用变供电的客户内部配电设施及与计费有关的所有高低压业扩工程的电能计量装置方案的制订、选型与检定，及装、拆工作。
(四)负责独立完成低压业扩项目业务。(五)负责客户用电档案的建立和管理工作。
(六)负责与客户签订供用电合同。
(七)参与业扩工程的质量检查、竣工验收、送电工作。
第四条生产技术部
(一)负责承接营销部客户服务中心传送的业扩工程报装材料，组织相关部门进行联合勘测，确定供电方案，并提供10kV业扩工程供电方案材料，组织方案审批。
(二)负责组织工程图纸审查，编制审查意见。
(三)审核10kV业扩工程预算。
第五条计划部
(一)负责10kV业扩工程实施管理全过程的组织、协调、监督、考核，并及时与相关部门沟通。
(二)负责用户委托公司施工的工程发包，并与施工单位签订施工协议;随时掌握工程进展情况，负责组织工程质量检查、竣工检验，并及时做好客户工程用电档案、竣工资料的整理与移交。
(三)审核工程决算，及负责工程款回收。
(四)负责向公司考核小组提出高压业扩流程工程项目管理的考核建议。做好高压业扩流程过程统计分析。
(五)负责对涉及配网改造投资项目的审批、计划下达工作。
第六条调度度
(一)参与联合勘测,做好施工的停、送电及电网运行方案的确定。
(二)参与业扩工程的竣工验收、送电工作。
第七条输配电部
(一)根据客户需求、城区配网状况及《三明市城市配网中低压建设与改造技术标准》及其实施细则，参与客户供电方案的制定、图纸审查及工程检验工作的技术把关。
(二)负责编制月度停电或带电作业计划，负责工程停电的协调工作。
(三)负责对涉及配网改造投资的项目的上报立项工作。
(四)参与业扩工程的竣工验收、送电工作。
(五)负责工程实施后配网异动管理，配网图纸的异动更新。
第八条安监部
负责用户委托公司施工工程签订安全施工协议;负责辖区内业扩工程施工安全监督，参与工程质量检查、竣工检验。
第三章用电申请
第九条为客户提供来人、来函、电话和互联网等多种报装方式。各供电服务窗口或95598工作人员负责按照“一口式”服务要求指导客户办理申请业务，向客户宣传解释政策规定。
第十条客户有报装需求时应向客户提供“业扩工程一次性告知书”，告知客户报装申请必备资料清单，同时明确告知客户应选择具有相应资质的设计、物资供应和施工单位。
第十一条在受理客户业扩报装申请时，受理人员须按要求对客户提供的书面业扩报装申请材料进行审查，对符合申请条件的项目应在《国家电网SG186工程电力营销业务应用系统》流程录入登记。对于申请材料不齐的客户，应提供预报装服务。正式受理客户申请后，应告知客户业扩工程进行过程中，可通过95598、互联网对流程进度进行查询。
第四章现场勘测、供电方案制定、审批与答复
第十二条现场勘查前，勘测人员应认真研读客户的用电申请资料，预先了解所要勘查地点的现场供电条件，提前与客户预约现场勘查的时间，携带《业扩报装现场勘查工作单》准时到达现场进行查勘。对申请增容和变更用电的客户，还应查阅客户用电档案，记录客户信息、历次变更用电情况等资料。
第十三条对申请新装增容的客户，现场勘查时应核实用电容量、用电类别等信息，并根据用电类别、用电规模以及现场供电条件，对供电可能性和合理性进行调查，初步确定供电、计量、计费方案。
第十四条对申请用电变更的客户，现场勘查时应核实客户名称、用电地址、电能表表位、表号、倍率等信息，检查电能计量装置运行情况。
第十五条现场勘查完成后，应将勘查结果详细填入《业扩报装现场勘查工作单》。对现场不具备供电条件或不符合用电变更条件的用电申请，应在勘查意见中说明原因，并向客户做好解释工作;对现场存在违约、窃电嫌疑的，存在用电安全隐患、计量故障异常情况的客户，应做好现场记录，请客户签字确认，同时提出异常报告，及时报相关职责部门处理，暂缓办理该客户用电业务。
第十六条依据《河北省电力有限公司业扩供电方案编制实施细则(试行)》等有关技术标准规定，根据现场勘查结果、电网规划、用电需求及当地供电条件因素，进行技术经济比较，与客户协商确定供电方案，拟定供电方案意见书。
(一)客户接入系统方案应包括供电电压等级、供电容量、供电电源位置、供电电源数(单电源或多电源)、供电回路数、路径、出线方式、供电线路敷设等。
(二)客户受电系统方案应包括进线方式、受电装置容量、主接线、运行方式、继电保护方式、调度通信、保安措施、产权及维护责任分界点、主要电气设备技术参数等。
(三)计量方案应包括计量点与采集点设置，电能计量装置配置类别及接线方式、安装位置、计量方式、电量采集终端安装方案等。
(四)计费方案应包括用电类别、电价分类及功率因数执行标准等信息。
第十七条供电方案编制完成后，应按照分级管理原则，组织相关部门对供电方案的完整性、合理性、安全性进行审查，形成最终供电方案。原则上低压居民供电方案可由现场勘查人员确定。
第十八条供电方案审批通过后，应及时根据审批意见编制《供电方案答复单》，盖章后由客户签章确认。
第十九条高压供电方案的有效期为一年，低压供电方案的有效期为三个月，逾期注销。对因客户原因需要调整供电方案的，应由客户提出书面申请。对因电网原因调整供电方案的，应主动与客户沟通协商，重新确定供电方案后书面答复客户。
第二十条勘测分工
(一)零散居民申请照明用电由营销部负责勘察，确定表位。
(二)低压新装、增容申请，由营销部组织，营销部有关人员参加勘察。
(三)申请高压用电用户，由生技部组织营销部、输配电部、调度所、计划部与设计单位有关人员参加现场初勘。
第二十一条现场勘察后，低压供电的动力、照明新装、增容用电的供电方案由营销部报批。
第二十二条申请高压用电用户的供电方案由生技部初定，营销部、输配电部、调度所会审，并由生技部报批。
第五章工程预算与收费
第二十三条在供电方案答复同时，勘测人员按照国家规定的范围及标准，完成计算、审核客户的业务费用，并以《业务交费通知单》书面通知客户交纳;送电前，应收取高可靠性供电费、临时接电费等物价部门批准的其他业务费，并向客户提供相应的票据。
第二十四条业务费的管理应按照财务管理制度的要求，做到日清日结，对需要退还临时接电费的客户，在其临时用电结束、拆表销户并结清所有电费后，窗口服务人员应及时为客户办理退还手续。
第二十五条对满足业扩工程用电需求供电企业需建设的电网配套项目，应立即办理项目立项计划报批手续，由建设主体部门按照业扩工程进度要求同步建设。
第六章图纸审查
第二十六条受理客户送审的受电工程审图资料时，应审核报送资料是否齐全、有效。对低压供电的客户，报送的资料应包括负荷组成和用电设备清单;对高压供电的客户，应根据《供电营业规则》第三十九条的规定提供受电工程设计文件和有关资料。
第二十七条按分级管理原则，根据批准的供电方案和国家相关设计标准，业扩项目管理部门组织有关部门对客户受电工程设计文件进行审核，并一次性提出图纸修改意见，以书面形式通知客户，督促其修改直至复审合格。各类用电审核重点：
(一)对低压供电的客户，电能计量方式及装置配置应符合《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448)的要求;进户线缆截面、配电装置应满足电网及客户用电的要求。
(二)对高压供电的客户，主接线方式、与主网电气连接的客户一次设备选型应与供电方案一致;继电保护、自动装置、接地装置的设置应符合有关规程;电能计量方式及装置配置应符合《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448)的要求;进户线缆截面、总开关容量应满足电网及客户用电的要求。
(三)对重要客户，自备应急电源(保安电源)及非电性质保安措施还应满足有关规程规定要求。
(四)对有非线性阻抗用电设备(高次谐波、冲击性负荷、波动负荷、非对称负荷等)的客户，还应审核谐波负序治理装置及预留空间、电能质量监测装置情况。
第二十八条受电工程设计审核合格后，应及时将审核意见录入营销信息系统，在审核通过的受电工程设计文件上加盖审图专用章，并告知客户下一个环节需要注意的事项。
第二十九条因客户自身原因需要变更设计的，应将变更后的设计文件再次送审，通过审核后方可实施，否则，供电企业将不予检验和接电。
第三十条施工企业的资质应符合有关规定，并应依据审核通过的图纸进行施工。正式开工前，客户经理应通知客户将施工企业资质、施工进度安排报计划部备案。
第三十一条客户隐蔽工程掩埋或封闭前，应报计划部组织对隐蔽工程进行中间检查。
第三十二条图纸设计后由生技部负责组织有关部门审查，报公司领导批准。
第七章中间检查与竣工检验
第三十三条中间检查工作由客户提出，在客户受电工程施工期间，计划部应根据施工进度，依据审核同意的设计文件和有关施工及技术标准，对受电工程中的隐蔽工程部分通知中间检查人员进行中间检查，提出书面整改意见，督促客户整改。
第三十四条现场检查前，应提前与客户预约时间，告知检查项目和应配合的工作，准备工器具、受电工程中间检查登记表及相关资料。
第三十五条现场检查时，应记录检查情况、缺陷及整改情况。对检查中发现的问题，应以《受电工程缺陷整改通知单》的形式，要求施工方整改，整改完成后需重新报验。
第三十六条中间检查合格后，应出具《受电工程中间检查结果通知单》送达客户签收确认，告知客户竣工检验需提交的资料和检验程序，并将中间检查记录、缺陷记录、整改通知记录录入营销信息系统存档。
第三十七条受理客户竣工检验申请时，客户服务中心应审核客户相关报送材料是否齐全有效，通知相关部门准备客户受电工程的竣工检验工作。
第三十八条竣工检验前，应提前与客户预约时间，告知竣工检验项目和应配合的工作，携带《受电工程竣工检验登记表》，准备好工器具，组织相关人员准时到达现场开展竣工检验工作。
第三十九条竣工检验时，应按照国家和电力行业颁发的设计规程、运行规程、检验规范等要求，根据客户提供的竣工报告和资料，对受电工程的工程质量进行全面检查、检验。参加检验人员应一次性提出书面检验意见，并在检验会签单上签字确认;对检验不合格的，应督导整改直至合格。
(一)竣工检验范围应包括：工程建设参与单位的资质，工程施工工艺、建设用材、设备选型及相关技术文件，安全措施。
(二)竣工检验重点项目应包括：线路架设或电缆敷设;高、低压盘(柜)及二次接线检验;配电室建设及接地检验;变压器及开关试验;环网柜、电缆分支箱检验;中间检查记录;交接试验记录;运行规章制度及入网工作人员资质检验;安全措施检验等。
第四十条竣工检验合格后，应根据现场情况最终核定计费方案和计量方案，记录资产的产权归属信息，及时以书面的形式告知客户竣工检验的结果及接电前的准备工作要求，做好客户受电工程相关资料归档工作。
(1)客户接电前的准备工作，应包括需要缴纳的相关业务费用、《供用电合同》及相关协议签订工作和办理受电装置接入系统运行的相关手续。
(2)收集客户受电工程的技术资料及相关记录，应包括：竣工检验记录、缺陷记录、整改通知记录，客户受电变压器的详细参数及安装信息;安全设施配备情况及运行规程制度记录。
第八章签订供用电合同、备装表送电、营业归档
第四十一条供用电合同和电费结算协议属并行业务流程，营销部应在工程竣工的同时，与客户协商、并签订供用电合同。
第四十二条现场装表前，应根据供电方案和客户受电工程设计文件确认装表条件，持《装拆表工作单》领取电能计量器具及其配套材料，并提前与客户联系装表具体时间。
第四十三条装表工作完成后，应按照有关规定审核接电条件，精心安排现场送电前准备工作，加强送电后的检查。
第四十四条客户接电条件包括：新建的供电工程已检验合格;客户受电工程已竣工检验合格;《供用电合同》及相关协议已经签订;业务费已经结清;电能计量装置已经安装并检验合格;客户电气人员具备相关资质;客户安全措施已齐备。
第四十五条送电前准备工作包括：对电能计量装置进行检验并实施封印。对全部电气设备做外观检查，拆除所有临时电源，对二次回路进行联动试验应核对一次相位、相序。
第四十六条送电后的检查工作包括：检查电能表运转情况及相序，对电能计量装置进行检查试验并实施封印，会同客户现场抄录电能表示数，记录送电人员、送电时间、变压器启用时间及相关情况。
第四十七条装表接电完成后，营销部应及时收集、整理并核对归档信息和报装资料，建立客户信息档案和纸质档案，保证客户档案的完整性、准确性和一致性。如果存在档案信息错误或信息不完整，应发起相关流程纠错。
第四十八条工程验收合格，具备送电条件，由营销部填制送电通知单报送分管生产经理审批后，转调度所下令送电。(本送电通知仅代表客户工程各项手续已办妥，送电操作按调度正规程序执行)。
第九章时限要求
第四十九条供电方案答复时限
自受理客户用电申请之日起，居民客户不超过3个工作日;低压供电客户不超过7个工作日;高压单电源供电客户不超过15个工作日;高压双电源供电客户不超过30个工作日。
第五十条图纸审核时限
自受理之日起，低压供电客户不超过8个工作日，高压供电客户不超过20个工作日。
第五十一条中间检查时限
自接到客户申请之日起，低压供电客户不超过3个工作日，高压供电客户不超过5个工作日。
第五十二条竣工检验的时限
自接到客户受电装置竣工报告和检验申请之日起，低压供电客户不超过3个工作日，高压供电客户不超过7个工作日。
第五十三条装表接电时限
自受电装置检验合格并办结相关手续之日起，居民客户不超过3个工作日，其他低压供电客户不超过5个工作日，高压供电客户不超过5个工作日。
第十章附则
第五十四条本办法由公司营销部起草并负责解释,原将电标[2006]27号《将乐县供电有限公司业扩工程实施细则》废止。
第五十五条本办法自2010年7月1日起执行。
附件一：业扩报装项目管理流程示意图
附件二：供电方案答复单
附件三：图纸会审记录
附件四：业扩工程现场检验整改通知单
附件一：业扩报装项目管理流程示意图
客户申请
零散居民用电申请流程图非零散居民用电申请流程图
确定并答复供电方案
现场勘测
客户回复
不同意
确定供电方案
同意
通知缴费
工程设计
答复供电方案通知交费
营业收费
设计图纸审查
附件二
供电方案答复单
客户名称
申请日期联系人(电话)
客户申请需求
联合勘察单位
拟定供电方案：
客户回复：
签章
年月日
填单日期(签名)
接单日期(签名)
答复日期(签名)
回复日期(签名)
附件三
图纸会审记录
工程名称会审日期年月日设计单位施工单位
建设单位主审单位
会审意见：
会审负责人：
参加会审主要代表
设计单位：
建设单位：
施工单位：
其它单位：
备注：
附件四
业扩工程现场检验整改通知单
工程名称工程编号
工程质检日期：施工单位工程性质
检
查
内
容
及
整
改
意
见
参加部门计划部：施工单位：
生技部：其他部门：
1、不需要停电可整改的缺陷，请于
前整改完毕。
2、需要停电方可整改的缺陷(暂不影响安全供电的)，请结合计划停电进行整改，但最迟不得超过3个月。通知施工单位时间：
通知人：
签收人：
整改结果：
施工负责人：
备
注
扬州供电公司供电所营业业务流程管理办法
文件类型：DOC/Microsoft Word 文件大小：字节更多搜索：扬州供电公司供电所营业业务流程管理办法扬州供电公司供电所营业业务流程管理办法扬州供电公司供电所营业业务流程管理办法
一,总则
1为规范供电所营销业务管理工作,提高营销管理水平,根据苏电营[2002]1402"江苏省电力公司农村供电所营销管理办法"和扬供电营[2005]378号"关于印发业务流程的通知",并结合我市农村供电所工作实际,特制定"扬州供电公司供电所营业业务流程管理办法".
2所有营业业务流程应遵守服务承诺时限和流程考核时间.
3本办法适用于我市各农村供电所营业业务流程.
二,业务申请
管辖范围内的客户用电业务申请应在供电所营业厅递交,营业人员应指导客户填写用电新装,增容,临时用电及变更用电等业务申请,并向客户指明需提供的相关文件和资料,原件用于核实,复印件存档.营业厅负责营业服务,营业资料的管理工作,客户申请需提供的资料如下:
1居民客户
(1)书面申请书;
(2)户主身份证原件,复印件;
(3)房屋产权或房屋产权证明(村,居委会以上)原件,复印件;
(4)经办人身份证原件,复印件(适用于经办人与户主不一致的);
(5)户主委托书(适用于经办人与户主不一致的);
变更户名要提供原户主和新户主的身份证原件,复印件,以及变更后的房屋产权证原件,复印件
2其它客户
(1)书面申请书;
(2) 营业执照原件和复印件;
变更户名要提供原户主同意变更户名的书证和新户主的法人身份证原件,复印件,以及变更后的营业执照原件,复印件
(3) 申请人身份证明原件和复印件;
(4)房屋产权证明(村,居委会以上)或土地使用证原件和复印件,如属租赁客户,应提供租赁协议,一般以房屋产权人的名义装表.确因需要以租赁人名义装表的,需提供房屋产权人同意的书证和电费担保承诺;
变更户名要提供原户主同意变更户名的书证和新户主的身份证原件,复印件,以及变更后的房屋产权证原件,复印件
(5)用电设备容量清单;
(6)鱼,虾塘等养殖户需用电区域平面图;
3增容,变更用电应结清电费.
三,业务查勘
(一)查勘内容:
1居民客户:
(1)核对用电地址,用电性质,确定装见容量;
(2)确定该户供电线路,配变,杆号;
(3)计量方式,计量点和配电装置;
(4)产权和安全责任分界点;
(5)接户材料清单;
2其它客户:
(1)用电地址,用电性质,用电类别,电价执行标准;
(2)确定装见容量;
(3)确定该户供电线路,配变,杆号;
(4)配变容量,配变内已批准容量;
(5)本年度或上年度该配变的最高负荷情况(附电流测量数据),必要时进行测量;
(6)客户所拟接的400V线路导线截面情况,客户与配变的距离,附近用电电压情况;
(7)确定供电方式,计量方式,计量点和配电装置;
(8)产权责任分界点和安全责任分界点;
(9)了解客户对供电有无特殊需求;
(10)对鱼,虾塘等用电要求较高养殖户,要求客户自行配置保安电源并将这部分内容写入供用电合同中(也可以另签订协议).,并提供客户签字的鱼,虾塘等用电区域平面图;
(11)该户与现有运行的供电企业的线路及设备的距离,达不到标准的应督促其出资进行迁移或加固后方可允许供电.
(二)查勘要求
1现场查勘应由2人及以上共同查勘;
2一般居民客户的查勘由营业班班长和其他人员参加;
3其它客户(客户新装容量或增容总容量在20KW以下)的查勘应由营销员,技术员共同参加;
4客户新装容量或增容总容量超过20KW,必须上报农电公司,由农电公司派员参加查勘,任何单位和个人严禁通过变通的方式私自扣减容量,绕越审批程序;
5营销员负责配变内已批准容量,申请户装见容量,用电地址,用电性质和电价核实,确定计量方式,配电装置,产权分界点,保安电源;
6技术员负责确定该户供电的配变,线路,杆号,配变容量,配变的最高负荷,供电线路截面,该客户与配变的距离,安全责任分界点,供电方式,以及用电区域平面图,该户与现有运行的供电企业的线路及设备的距离;
7同一用电地址只允许一个用电总户,同一用电总户内不同用电价类别分别建营业户,并分别装表计量,对不具备分别装表的营业户按其不同电价类别的用电设备容量或实际可能的用电量实行定比或定量;
8客户新增容量或增容总容量超过50KW及以上者(含农村集中居住区),上报市(县)公司营销部办理.
(三)查勘考核时间
1 居民客户查勘2个工作日内;
2 低压客户20KW以下3个工作日内;
3 20KW及以上50KW以下,供电所1个工作日内上报农电公司,并准备该户所在配变,线路,负荷,电压等基本情况,农电公司2个工作日安排查勘;
4 50KW及以上供电所1个工作日内上报扬州供电公司本部办理.
四,供电方案
根据现场查勘和配变,线路等情况是否具备供电条件确定能否同意新装或增容等.
1 居民客户
根据客户提交的用电申请,相关资料和现场查勘情况,营业班班长形成书面的查勘意见和供电方案上报分管所长审批.
2 其它客户
(1) 营销员和技术员根据客户申请和现场查勘情况,以及配变现有装机容量的容载比,配变本年度或上年度最高负荷情况进行分析,对线路的导线截面,客户距电源点的供电半径,用户端的电压等情况进行分析,确定是
否同意,或需要采取的整改措施,形成书面的查勘意见和供电方案上报审批;
(2) 20KW以下客户供电方案由供电所所长直接审批;
(3) 20KW及以上50KW以下客户供电方案由农电公司相关人员审核后,由供电所所长审批;
3 供电方案答复
审批手续完成后,营业员以书面通知的形式答复客户,低压客户答复周期七个工作日内.
五工程设计和施工
1 审批手续完成后,营业员以书面通知的形式答复客户,转入工程委托,设计和施工阶段;
2 客户工程设计和施工应由相应资质的单位进行,工程材料应符合国家要求,并有3C认证标志;
3 工程设计和施工可由客户委托业务部(供电所)设计和施工,严禁"三指定".
六业务收费
1 所有业务收费标准应严格执行相关文件和依据,并在营业厅公示,严禁多收,少收或不收;
2 所有业务收费必须向客户提供公司统一的票据;
3 所有业务收费应同步录入营销系统;
七供用电合同
在装表接电前,所有用电客户必须与供电公司签订《供用电合同》并存档,对到期的"供用电合同"及时进行续签.
八装表接电
1 受电装置检验合格并签定《供用电合同》后,由营业班办理装表接电手续;
2 计量装置的安装应符合相关技术要求和规定;
3 装表接电周期:
(1) 零星居民客户新装或增容3个工作日内;
(2) 小客户新装或增容5个工作日内;
(3) 新建住宅小区5个工作日内;
九用电资料归档
业扩报装资料和客户档案必须在装表接电后一周内完整归档.
二〇〇八年十月二十日
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管理制度及业务流程管理办法 第一章总则 第一条为了加强西安君爱企业管理咨询有限公司管理制度及业务流程管理的程序化、规范化，结合实际，制定本管理办法 第二条公司管理制度是公司员工在经营管理活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。 第三条公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理，统一业务流程标准，集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求，明确管理职责，达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。 第四条本制度适用于公司经管层所有部门及人员。 第二章组织机构和职责范围 第五条公司总经办（战略规划部）为公司管理制度及业务流程管理的主管部门，行政人事部配合总经办负责完善公司的相关管理制度及业务流程管理的工作，总经办（战略规划部）主要职责包括：（一）负责拟定公司经营与管理制度流程规划和方案拟定、推进管理制度及流程的组织协调与监督工作； （二）负责根据公司内部控制管理的需要，建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定； （三）负责对公司各部门（单位）制定的管理制度及业务流程内控有效性审查与评估； （四）负责业务流程方案的设计与维护； （五）指导参与公司各部门（单位）业务流程规范设计、专题改进研
讨。 第六条公司各部门（单位）应按照业务分工，分级落实制度及业务流程管理责任，各部门（单位）负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人，其主要职责包括： （一）负责制订本部门（单位）内部管理制度及业务流程； （二）负责规范本部门（单位）主管业务的管理制度及业务流程，参与相关业务流程的设计和改进讨论； （三）负责本部门（单位）业务流程设计与优化，流程专题改进研讨；（四）负责本部门（单位）制度及业务流程的运行及管理等相关工作；（五）负责本部门（单位）流程的解释。 第七条跨部门或跨业务的制度及业务流程的编制，按照职责分工，由总经办（战略规划部）牵头组织，并与相关部门沟通协调，各部门应予以配合。 第八条公司总经办（战略规划部）负责对公司管理制度及业务流程的制定、运行和执行情况进行监督和检查评价。 第三章管理制度和业务流程设计 第九条公司管理制度应包括以下基本要素：专业或职能方面的规范性标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的。公司制定的业务流程充包括以下基本要素：为符合公司管理制度要求而设定事项或文件流转程序、路径，关键控制，以及对应的操作岗位。第十条公司在制定管理制度时，应注意按照公司经营管理的控制要求，对公司经营和业务管理的模式、标准、管理授权，流程和程序控制、监督考核等方面做出具体的安排和描述。 第十一条业务流程设计应当符合以下基本要求： （一）符合业务流程端到端的设计理念，准确描述业务流程的整体走向。 （二）业务流程设计应与规章制度保持一致。
工程项目管理实施细则 为进一步深化公司内部管理体制改革，在认真总结我公司一级管理、一级核算经验的基础上，保证项目主要生产要素优化配置和动态管理，提高公司综合实力和在国内外建筑市场的竞争能力，结合公司实际情况，制订本暂行规定。 一、项目管理指导思想 推行项目管理的指导思想是：从公司实际出发，建立以项目经理责任制为基础、以项目成本核算为中心、以管理层与作业层合理分离为特征的工程项目管理体制和运行机制，并实施与此相适应的内部配套改革，全面提高企业综合管理水平和经济效益，为公司长远发展奠定基础。 二、项目部组织模式、机构设置和职能 1、组织模式 项目部实行项目经理责任制 ①、项目经理是公司经理在项目上的代表人，对公司经理负全责，同时对工程项目合同目标负责； ②、项目经理在授权范围内行使职权，主要负责组织、指挥本工程项目的生产经营活动，调配并管理进入本项目的人力、资金、物资、设备等生产要素； ③、负责处理与本项目有关的外部关系。 2、机构设置 ①、项目部组织机构应“精干高效、结构合理”，根据工程项目规模、技术、工艺特点及管理工作量的大小，组建适合项目特点的组织机构。公司不专设施工队伍，由项目部根据项目特点报请公司组织外包施工队伍； ②、公司应有意向地派项目经理预备人选参加项目的投标和合同谈判工作。 3、项目部的职能是：做好对项目工期、成本、质量、安全四大控制，搞好合同、信息、现场、回款四项管理和组织协调，全面完成项目目标计划。 三、公司对项目的考核与项目审计 1、公司对项目部的考核 ①、公司对项目部年、季、月考核指标是：总包和自行完成施工产值、成本降低率和成本降低额、资金回收率、主要控制点、安全生产、工程合格率和优良品率、全员劳动生产率、机械利用率、现场管理、贯标情况、内审结果等。 ②、项目交工后结合《项目经理责任书》公司对项目进行经济分析与技术评价。 经济分析包括工期、全员劳动生产率、成本降低率、降低额和财务收支分析，同时还包括综合社会效益。技术评价包括工程质量及为提高质量而采用的先进管理技术。 2、实行项目经理述职报告制度，项目完工后项目经理必须向公司进行述职。由办公室组织，公司领导和有关业务部门参加。 3、实行对项目审计制度，公司对施工周期一年以上项目分别进行期中和完工审计，对施工周期一年以内的项目进行一次完工审计。审计内容主要包括：责任目标完成情况，项目执行财经法规情况，工程结算和项目盈亏情况。清理核算项目资产，考核评价项目主要财务指标。 四、项目部与公司的关系 1、项目部是公司在施工项目上的派出机构，项目部代表公司对项目施工生产经营全面行使控制、管理和协调职能。项目部必须接受公司职能部门的指导、检查、监督和考核。项目管理人员在行政和业务上均要服从项目部领导，对项目经理负责。同时要接受公司对口职能部
制度制定、修订、发布、执行管理流程 （行政内部） 第一条：总则 为完善行政工作流程，加强行政工作的规范化，保障规章制度的有效实施，提高行政工作效率和效果，特制定本规定。 第二条：规章制度的制定 1、制度的草拟： 行政人事部根据公司经营管理的需要，草拟符合公司管理要求的各项规章制度； 职能部门及分子公司根据自身经营需要订立部门规章或管理制度，可由各职能部门及分子公司自行拟订。 2、行政人事部草拟的各项规章制度，经适用部门或公司主要负责人对制度的实用性、可操作性进行审核，并提出修改建议。 部门及分子公司拟定的各种规章制度，须经综合管理部对制度的合法性、合理性进行审查，并提出修改意见。 审核、审查规章制度必须在五个工作日内结束。 3、行政人事部、其他拟订制度的部门或分子公司应根据修改建议或意见，做好制度的修正工作。 4、经审核、审查的规章制度修正后，由行政人事部牵头，召集相关部门负责人会签制度。 5、制度会签后，由行政人事部公布，各部门及分子公司须落实执行。
6、新制度试行三个月，在执行过程中须检查制度的合理性、实用性、可行性；在确定符合公司需要的情况下，报经执行董事审批。 第三条：规章制度的修订 1、行政人事部定期检查公司已有制度的执行状况，发现规章制度在合法性、实用性等方面影响到公司经营环境时，应主动提出修订。 2、职能部门及分子公司发现部门规章或公司制度影响公司经营时，也可以提出修订。 3、制定修订的内容在合法性的前提下，对修订的制度条款进行列表分析，说明原因。 4、制度修订的过程参照制度制定流程：草拟、审核、修正、会签、审批，原则上，修订制度须在十个工作日内完成。 5、修订后制度，须重新编号，标明版本级次。 第四条：规章制度的发布 1、新订或修订的规章制度，在执行董事审批后，由行政人事部适合的场所进行公布；同时以邮件方式，将规章制度发送给各部门及分子公司负责人。 2、部门及分子公司制定的规章制度，均经行政人事部备案。行政人事部可协助职能部门公布，并组织部门内部实施，或由部门自行实施。 3、行政人事部、其他职能部门及分子公司负责人均对公布的所有规章制度存在宣导或督导义务。 4、公布的新制度或修订的制度，各职能部门及分子公司须于1周内组织本部门（或公司）人员学习。 新进员工入职时由行政人事部组织学习规章制度。 第五条：规章制度的执行
协调组织完成生产作业计划 第一章总则 第一条为了更好地加强生产管理，提高生产效率，降低生产成本，促进大队生产管理上水平，确保完成全年各项生产任务，结合大队实际，特制定本办法。 第二章生产组织协调 第二条对上级生产部门的生产组织协调 1、依据分公司生产经营计划，合理安排组织生产，确保月、季、年生产任务的顺利完成。计划准确率97%、生产实效90%、单井平均施工周期2.5天/口井、设备完好率95%、车辆保障及时率98%、物资保障及时率98%。 2、及时把大队生产运行情况向上级生产部门汇报。 3、按时参加分公司组织的生产会议，并按要求及时把会议精神进行传达落实。 4、对生产运行中出现需要分公司帮助解决的问题，和上级生产部门及时沟通，协商解决。 第三条对分公司各协作单位的生产组织协调 1、与生产准备大队的协调 （1）每天都要及时和生产准备大队调度联系，确保作
业队搬家计划的准确落实。 （2）搬家后井架系统如不符合开工许可证中的关于井架的有关标准，及时与之取得联系，协商解决。 （3）对于施工后的井，如果地面较脏，及时与生产准备大队取得联系，由他们组织设备人员进行处理，大队要责成小队去验收处理效果。 （4）对于施工后井，小队要组织人员立即抽水回复设备，并及时通知调度，调度要建立台帐登记，并由调度与准备大队联系，在3天之内必须恢复井场原样，否则对作业队进行考核。 2、与压裂大队的协调 每天的压裂计划由调度与压裂调度联系落实，当天计划早上由生产组人员跑井进一步作现场协调。 第四条对采油厂的生产组织协调 1、施工前对占用土地和施工条件差的井场，及时向分公司生产部门汇报，并和采油厂的有关部门一起协商解决。 2、施工中针对各采油厂对施工质量的不同要求、不同规定，细致周密的组织生产。同时对厂家进行及时回访，对回访中厂家提出的意见和建议进行认真研究，并尽快予以落实，协调好和采油厂的关系。 3、修压井就位前，及时通知采油厂有关部门的相关人员，修压井过程中需要修井监理签认的工序，与监理沟通好，及时联系，及时确认。
房地产开发有限公司项目工程管理制度 第一章总则 一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理，切实做好项目工程的“四控”（质量、进度、投资和安全控制）、“两管”（合同和信息管理）、“一协调”（组织协调）工作，特制定本制度。 二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。 三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。 第二章设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。 一、设计单位的确定： 1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位 (根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设
计； 2、通过对开发项目规划设计方案的比选，由董事长初审，股东最终确定开发项目的设计单位； 3、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。 二、施工单位的确定： 1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，项目土建总包单位由董事长初审，股东最终确定，分包施工单位由董事长最终确定即可。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。 三、监理单位的确定： 1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选，再由董事长初审，股东最终确定项目工程监理单位。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定和经股东最终确定审定
单位工程项目管理办法 工程项目现场管理是公司的对外窗口，体现着公司的形象，也担负着公司工程项目管理的重任，需要现场各个环节的人员团结协作，因此工程管理人员必须严格按照本手册的有关规定、流程的要求、岗位的职责尽心尽责地努力完成工程项目的各项工作任务，特制定建设单位工程管理办法如下： 第一部分：岗位职责规定 一、建设单位项目经理： 1、为公司派驻工程项目施工现场的负责人，负责工程现场业主方的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循公司管理制度，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象； 2、根据公司批准的施工总进度计划，审核、确认工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成； 3、根据合同的约定、设计图纸及相关规规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负完全责任； 4、根据公司批准的工程项目总施工预算书，严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现； 5、负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜； 6、负责现场业主、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜； 7、负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系； 8、负责组织现场项目部的日常管理工作，协调安排各专业工程师的现场配合工作，完成现场施工日志的准确记录； 9、负责工程项目竣工至保修期满时间段的工程保修管理和协调工作； 10、负责组织参加现场施工协调会议，审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料； 11、工作中要有工作责任心，有计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质。 一般一天的工作流程： 落实、完成当天的工作计划——进一步熟悉施工设计图纸，掌握了解现场各项工作的施工完成情况和需要解决的问题——监督处理协调现场各项工作——对当天工作进行小结，填写工作日志。 一般一周（一月）的工作流程： 总结本周（本月）的工程施工情况，编制本周（本月）工程完成情况统计报表（项目月报），编制下周（下月）的工程计划安排——准备协调解决相关的设计、施工问题——安排下周（下月）的其他专业工程师的工作；填写本周（本月）工作考核表，报工程管理部及工程总监进行考核。 第二部分：对总包、分包及监理单位的管理规定 一、对总包单位的管理 总包单位应经常同建设单位项目经理、监理单位沟通，在工作流程上、质量控质、进度控制上主要参考第三部分。对于工程的其他分包单位的管理原则上由总包单位统一管理，对于建设单位直接分包的工程，建设单位给总包单位一定的
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公司内部管理制度发布流程 管理制度是公司规范操作流程，增强管理能力的重要准则。为规范和指导公司管理制度的发布，监督管理制度的执行，帮助公司员工对管理制度的发布、执行、评估程序有所了解，使管理制度的作用得到更加有效地发挥,制定本办法。 一、管理制度制定要求： 1、制定要求： 根据工作需要，经相关部门讨论一致认为有必要撰写管理制度的规范化流程，有些一次性的工作不必撰写管理制度。管理制度必须有详细的文字内容，包括制定管理制度的目的和执行表格等。 2、制度表头填写要求： 2.1、文件名：文件名称 2.2、文件类型： “管理制度”,即对某一领域的工作做出的规范性规定。 “流程”,即对某一项工作流程做出的规范性规定； “作业指导书”，即对保障产品品质的基本要求做出的操作性文件，是对流程的补充。 “产品标准”，即对产品品质的基本要求做出规定的文件。 2.3、文件号： “管理制度”“流程”是以流程制度的主导部门加上文件序号的方式，如：业务001，财务 002。 “作业指导书”“产品标准”是以归属“管理制度”“流程”的文件号加上文件序号的方式， 如业务001—003，财务002—001。 2.4、页码：流程制度正文包含的页数，包括附件页数。 2.5、修改号：修改的次数，如00表示未修改过，01表示第一次修改。 2.6、版本号：以文件撰写或修订日期加修改号为版本号，如090305—01。 2.7、编辑人：流程制度发起人。 2.8、修改人：修改流程制度的发起人。 2.9、复核人：部门负责人或部门负责人指定人员。 2.10、签发人：一般由分管领导签发，有特别涉及到公司全部人员的，由总经理签发。 2.11、生效日期：签发人签发当日日期。 2.12、发布范围：该制度所适用的部门或职位，由流程制度起草人提议，流程制度复核人确定。 3、格式要求： 制度标题，宋体，三号字，加粗，居中；章节标题，宋体，小四加粗，居中；段落标题，宋体，小四加粗；正文，宋体，小四，行间距固定值20磅，首行缩进2字符。 4、文件署名与日期： 署名为，日期为发布签发日期。 二、流程制度发布程序： 1、流程制度的编辑：由制度发起部门、制度发起人撰写。
施工总承包管理组织协调措施 一、内外对接管理措施 我方将结合市政道路工程对接设计、对接管理的实际经验，编制划分合理、界线清晰、明确的《对接管理办法》、《对接管理细则》，制定最佳的对接方案，使其在设计、建设、运行等阶段，得到有效的控制。 我方将按照对接程序与PPP工程外部专业进行对接配合，提供双方所需相关资料。我方将在合同签订后两周内提交有关外部对接的建议文件，详细说明外部对接的内容及协调程序。在业主审批后组织实施，将派专人负责现场解决或配合业主组织的与其它单位对接协调工作。 二、对接管理措施 1、由项目经理部施工对接协调领导小组负责编制《建设项目各专业之间对度界面》建议书，经与各分包商和施工单位协商，达成一致意见，由参加施工各方会签，作为各专业对接施工实施的依据。 2、各专业分包单位要根据总部编写的《建设项目各专业之间对度界面》进行细化，并向专业技术人员和全体施工人员进行交底，做到施工人员个个心中有数，明确对接位置。 3、严格图纸自审与会审制度，由项目经理部总工牵头、工程部负责组织各专业工程师进行图纸自审、会审工作，图中明确标注各专业管道的水平位置、标高，防止各专业空间错位，尽最大可能减少现场设计变更，保证施工顺利进行。 4、在实施过程中，施工对接协调领导小组应根据各专业进度实施情况，质量要求及业主、监理的意见，对对接界面的设置进行不断优化，以进一步减少施工对接，避免出现扯皮现象。 三、工程内部对接方案 工程内部根据公司内部对接实际情况，制定相映程序。保证对接顺利实施. 1、各项目经理部制订日生产协调会制度。项目经理牵头每天下午5:00组织由项目部各相关部门管理层参加的生产协调会，及时协调解决有关施工对接的矛盾。 2、公司每周召开一次施工生产协调会，各项目经理部经理、总工参加，分析上周计划完成情况和存在的问题，公司下达下周施工生产计划。 3、工程与外部对接方案 (1)与业主的对接 施工过程中积极参加业主组织的工程协调会，工作例会，及时和业主衔接各项工作，做好各节点的对接。
某油田服务股份有限公司 流程和制度建设及持续改进管理办法 第一章目的及适用范围 1.目的 1.1本程序规定了公司流程和制度建设及持续改进工作必须遵循 的原则、程序,使公司流程和制度建设及持续改进工作规范 化、程序化和制度化,并明确各部门/单位的职责,以提高公司 流程和制度建设及持续改进工作的效率和质量。 2.适用范围 2.1本制度适用于公司和各事业部的流程和制度建设及持续改进 工作。 第二章定义 3.流程——流程是指一个任务从需求提出到任务完成所经过的一个 或一系列行为，包括每个部门在这个过程中所处的节点和承担的任务，以及该节点的输入、输出信息和成果。 4.制度——制度是对流程的描述,是流程规范化、程序化和制度化的 具体表现,包括各部门在流程中所处的节点和承担的职责，以及该节点的输入、输出信息和成果。
第三章原则 5.公司和事业部的流程和制度建设及持续改进工作应遵循全面性、 战略性和及时性等三项原则: 全面性：公司制度建设的规划管理应覆盖公司的各个部门和各个经营领域,以使公司的经营活动有规可循,消除随意性和盲目性； 战略性:公司流程制度的建设应符合公司长远战略发展目标的要求； 及时性:随着公司发展战略目标的调整，公司的制度和流程也应及时进行调整,以满足公司长远战略发展目标的要求。 第四章部门职责和权限 6.战略规划部:战略规划部负责公司流程和制度建设及持续改进工 作的总体规划，并对公司各部门流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。 7.总部各职能部门：根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进 工作的整体规划,负责公司一级流程和制度建设及持续改进工作,并就流程和制度的执行情况进行总结；同时,对于事业部、分公司、办事处的流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。 负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。
施工项目管理 施工项目管理的任务包括以下几个方面： 1、施工安全管理 2、施工进度控制 3、施工质量控制 4、施工成本控制 5、施工合同管理 6、施工信息管理 7、与施工有关的组织与协调 今天主要和大家讲一下施工安全管理、施工进度控制以及施工质量控制的现场管理方法。 一、施工安全管理实施的基本要求： 1、必须取得《安全生产许可证》后方可施工。 2、必须建立健全安全管理保障制度。 3、各类施工人员必须具备相应的安全生产资格方可上岗。 4、新工人必须经过三级安全教育，即：施工人员进场作业 前进行公司、项目部、作业班组的安全教育。 5、特种作业人员，必须经过专门培训，并取得特种作业资 格（指对操作者本人和其他各种作业人员以及对周围设施的安全有重大威胁因素的作业）。 6、对查出的事故隐患要做到整改“五定”的要求，即：定 整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完
成人、定整改验收人。 7、必须把好安全生产的“七关”标准，即：教育关、措施 关、交底关、防护关、文明关、验收关、检查关。 8、必须建立安全生产值班制度，并有现场领导带班。 二、施工进度控制的措施包括组织措施、管理措施经济措 施、技术措施；今天先讲一下施工进度控制的管理措施。 施工进度控制的管理措施涉及管理的思想、管理的方法、管理的手段、承发包模式、合同管理和风险管理等，在理顺组织的前提下，科学和严谨的管理十分重要。 1、施工进度控制在管理观念方面存在的主要问题是：缺 乏进度计划系统的观念——往往分别编制各种独立而 不关联的计划，这样就形成不了计划系统；缺乏动态 控制的观念——只重视计划的编制，而不重视及时地 进行计划的动态调整；缺乏进度计划多方案比较和选 优的观念——合理的进度计划应体现资源的合理使 用、工作面的合理安排、有利于提高建设质量、有利 于文明施工和有利于合理的缩短建设周期。 2、用工程网络计划的方法编制进度计划必须很严谨地分 析和考虑工作之间的逻辑关系，通过工程网络的计算 可发现关键工作和关键线路，也可知道非关键工作可 使用的时差，工程网络计划的方法有利于实现进度控 制的科学化。
生产指挥协调管理办法 第一章总则 第一条为强化生产指挥协调，保证分厂生产运作高效、有序、顺畅运行，实现精益生产，结合钛白一分厂的实际情况，制定本办法。 第二条生产指挥协调的主要任务是以公司生产预算为依据，科学、均衡地组织生产，及时发现、分析、处理生产运行中的各种问题。各车间需严格执行，确保生产计划全面、顺利完成。 第三条生产指挥协调的基本原则 1．集中统一原则。在分厂厂长领导下，对生产运行集中指挥、统一调度，实现协同效应。调度室是生产指挥协调管理办法的归口管理部门，有权提出要求，进行安排。 2．效益最大化原则。用最少的劳动和最经济的资源消耗，生产出尽可能多的满足客户需求的产品。 3．均衡性原则。建立稳定的生产秩序，保证设备和人力的负荷均衡，保证产量的均衡。 4．连续性原则。消除或减少生产运行中的停顿与等待损失，提高设备利用率和工时利用率。 5．适应性原则。适应市场变化，使生产的组织形式和方法灵活多变。 第二章机构与职责 第四条生产指挥协调管理由分厂级和车间级两级管理。分厂级指挥协调系统以主管生产副厂长为主、以分厂调度室为中心、由生产车间及分厂管理专业职能组成。 第五条生产调度管理 1．生产调度对当班生产过程中出现临时停车、停供等问题时，要及时上报和相互沟通。 2．生产调度及时反馈生产过程中主要设备、工艺异常状况及原材料库存等生产信息。 3．生产调度反馈信息要准确、真实，不得弄虚作假和拒绝提供生产信息。 4．生产调度必须严格按记录要求的格式，及时准确填写和上报各种相关的生产
运行记录，记录数据不得出现纰漏、错误及未按规定时间上传。 5．生产调度对生产过程中原料消耗、当班产量要按实际计量数据报出，不得擅自调整产量数据及弄虚作假。 6．生产调度负责生产运行的监督、检查，处理生产运行中的各种异常问题，保证生产系统均衡、有序、顺畅。 第三章生产运行 第六条实行月度生产协调例会制度。分厂每月中旬召开有分厂厂长出席、生产车间主任及相关专业职能人员参加的生产、安全协调例会，研究、解决生产运行过程中制约生产的问题。会后形成记录下发，并督促、检查落实情况。 第七条发生重大生产事故、设备事故、人身伤害事故、火灾、爆炸或自然灾害等突发事件，事故发生单位要立即向分厂当班调度报告。当班调度在向分厂相关领导报告的同时，迅速组织力量，采取必要措施，防止事态扩大，组织、协调恢复生产。 第八条设备出现异常并严重威胁生产时，各单位在报告当班调度的同时，报告相关部门，及时协调相关部门予以解决。 第九条各单位关键设备及主要工序因某种原因需临时计划停运，须报当班调度同意。事故和突发事件状态下的停产立即向当班调度报告。 第十条任何生产车间在未接到当班调度指令前，不得擅自开车、停车、停供。 第四章附则 第十一条本办法由负责解释。 第十二条本办法自发布之日起施行。
工程项目实施管理规定 Prepared on 22 November 2020
1目的和适用范围 1.1为了使公司技措项目从立项后委托初步设计开始到项目竣工验收的管理规范化、 系统化，特制定本程序。 1.2本程序适用于技措技改项目立项后的施工管理。 2相关文件 2.1《生产与服务管理程序》 2.2《外协工程施工单位资质评审办法》 2.3《安全管理制度汇编》 3管理职责 3.1工程项目部负责项目从立项审批后直至工程项目竣工验收的施工管理。 3.2工程项目部负责工程项目环保、安全、消防、工业卫生“三同时”手续申报，竣工 申报。负责项目技术资料、批复、设计图纸的整理、归档。 3.3技术质安部负责工程项目施工质量、安全、环境的监督和检查，对外协工程施工 单位施工人员的安全教育培训。 3.4商务部负责工程项目合同的签订和所需施工材料及物资的采购，对外协工程施工 单位资质组织评审。 3.5综合管理部负责组织对外协项目申请的审批。 3.6DCS控制中心负责工程项目中DCS系统的安装、调试工作。 4管理内容和方法 4.1项目施工有工程项目部组织，设立单项项目负责人，项目负责人全面负责该项目 过程管理。同时对现场所有管理人员应有职责界定。
4.2若项目需外协，由工程项目部提出外协申请报综合管理部审批后实施，具体办法 参照《外协工程施工单位资质评审办法》。 4.3开工前，工程项目部负责办理外协单位安全协议（员工职业卫生）、、环保协 议、入厂证及动土、动火等相关手续。 4.4工程项目部负责施工过程的全面管理及与施工队伍的协调。根据施工要求组织设 计交底，技术交底，安全交底。同时客户对公司相关人员的培训，培训以通过率 为准，经对方确认后方可进场作业。 4.5工程项目部组织编制项目施工方案，审批程序按《文件与资料控制程序》进行， 施工方案审批后由项目负责人组织实施。 4.6本程序~的要求同时也适合于公司对分（外）包方的管理要求。 4.7商务部按照采购计划（材料申购单）采购材料，提供合格的采购材料。 4.8工程项目部施工管理过程控制措施： 1)根据施工计划检查现场施工安全、质量、进度等情况，定期召开施工例会。 2)定期将项目完成情况等信息反馈给商务部、公司主管领导。 3)接受上级领导和职能部门的监督和检查，落实改进措施。 4)外协项目负责对外协单位施工队伍质量、安全、环境的管理，具体按《安全管理制度 汇编》有关制度执行。 5)收集项目各阶段的各种资料并稳妥保管。 6)负责日常的施工管理工作，遇到技术难题时可组织召开施工协调会。 7)施工完成后申请中间交工。 8)配合施工决算和审计工作。 9)根据项目内容组织相关部门检查和验收。 10)办理相关的竣工备案手续。整理项目所有资料、图纸和竣工图。
公司内部管理制度发布流程 【最新资料，WORD文档，可编辑】
公司内部管理制度发布流程 管理制度是公司规范操作流程，增强管理能力的重要准则。为规范和指导公司管理制度的发布，监督管理制度的执行，帮助公司员工对管理制度的发布、执行、评估程序有所了解，使管理制度的作用得到更加有效地发挥,制定本办法。 一、管理制度制定要求： 1、制定要求： 根据工作需要，经相关部门讨论一致认为有必要撰写管理制度的规范化流程，有些一次性的工作不必撰写管理制度。管理制度必须有详细的文字内容，包括制定管理制度的目的和执行表格等。 2、制度表头填写要求： 2.1、文件名：文件名称 2.2、文件类型： “管理制度”,即对某一领域的工作做出的规范性规定。 “流程”,即对某一项工作流程做出的规范性规定； “作业指导书”，即对保障产品品质的基本要求做出的操作性文件，是 对流程的补充。 “产品标准”，即对产品品质的基本要求做出规定的文件。 2.3、文件号： “管理制度”“流程”是以流程制度的主导部门加上文件序号的方式， 如：业务001，财务002。 “作业指导书”“产品标准”是以归属“管理制度”“流程”的文件号 加上文件序号的方式，如业务001—003，财务002—001。 2.4、页码：流程制度正文包含的页数，包括附件页数。 2.5、修改号：修改的次数，如00表示未修改过，01表示第一次修改。 2.6、版本号：以文件撰写或修订日期加修改号为版本号，如090305—01。 2.7、编辑人：流程制度发起人。 2.8、修改人：修改流程制度的发起人。 2.9、复核人：部门负责人或部门负责人指定人员。 2.10、签发人：一般由分管领导签发，有特别涉及到公司全部人员的，由总 经理签发。 2.11、生效日期：签发人签发当日日期。 2.12、发布范围：该制度所适用的部门或职位，由流程制度起草人提议，流程制度复核人确定。
生产组织管理办法 第一章总则 第一条根据公司生产经营管理的需要，规范生产组织管理，确保公司生产有序进行，制订本管理办法。 第二条生产组织管理要坚持“以销定产，以产促销”原则、重 点合同优先的原则、重要客户优先的原则。做到资源配置效益最 大化，生产效率最高，确保合同按期交付兑现。 第三条生产组织管理的工作重点是计划、平衡、协调生产资 源，解决生产过程中出现的矛盾，保障生产正常有序进行。 第四条生产组织管理根据公司管理模式，实行按职能、分级 管理。本办法与专业部室有关的，专业部室遵照执行。生产厂参照
本办法制订生产组织管理办法。 第二章职责 第五条销售单位负责按生产经营计划要求签订产品生产合同，经评审后下发。 第六条技术管理部门、产品研发单位负责制订产品技术标 准、生产技术操作规程及其它工艺技术文件，并提供给相关专业 管理部门和生产单位。 第七条设备管理部门负责设备维护、检修等的管理。第八条 物资采购部门负责生产所需原辅材料、设备（备品备 件）以及其它物资的供应保障。 - 1 - 第九条能源管理部门负责生产用能源、动力供应管理。 制造部负责产品生产全过程的第十条组织管理。主要负责 生产计划（月、周）制订和分解下达的归口管理部门；负责生产过 程过程跟踪管理；负责产品质量管理；负责检测管理；负责
生产安 全和环保管理。 第十一条各生产单位负责按生产计划（月、周）及工艺技术 要求组织生产，并及时反馈生产信息。 第十二条其它专业管理部门负责提供相关支持。 理管章合同第三 合同生成管理产发及生第十三条销售合同下 （一）销售单位按月度生产经营计划中产品产量目标组织合 同下发。 （二）每月15 日前将次月要生产高合金材和其它重点品种 材合同按计划量下发生产管理系统。每月25 日前将其它合同下 发。 （三）合同下发时，销售单位需明确确保合同类别（A、B…类 合同）。
1 总述 1.1 制度/流程管理流程树 ： 1.2 目的 为使公司颁布的体系文件（质量体系、服务体系、信息安全体系等）、管理制度、业务及管理流程、部门内部管理制度等文件在使用过程中得以正确执行，执行中发现的问题及时反馈和改进，不断完善公司的制度体系，提升公司的管理水平，特制定本制度。 1.3 范围 本制度适用于公司所有部门。 1.4 职责 1.4.1 企管部：统一负责公司各类体系文件、管理制度、流程、规范、标准、临 时规定等的协调管理。 1.4.2 各部门：明确本部门制度/流程建设要求和计划，并负责具体制度/流程的制
定，涉及到跨部门的需要组织相关部门进行研讨，涉及到部门内部的企管部仅 备案及审核是否与公司规定冲突。 1.4.3 关联部门：提出修改和会签意见，并对执行中发现的问题及时进行反馈。 1.4.4 技术中心/企管部：负责基础标准、技术标准的管理。 1.4.5 人力资源部：负责工作标准（部门职责、岗位说明书、课程表等）的管理。 1.4.6 总裁办：负责行政公文的管理。 1.5 定义、分类及编号规则 1.5.1 体系文件：在ISO9000系列、20000系列、27000系列内的一、二、三级受 控文件；分为一级文件、二级文件、三级文件； 按相关体系文件编号规则编号。 1.5.2 受控管理制度、流程：在公司范围内执行的具有较大稳定性的管理规章； 按职能分类，分为品质管理类、人力资源管理类、行政管理类、财务管理 类、营销管理类、技术管理类、安全管理类、其它类 1.5.3 临时规定：带有明显时间性的临时管理规章； 按时间分类。 1.5.4 部门内部管理制度：各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的管理规 章。 按部门分类。 1.5.5 标准：是重复性事物或概念所做的统一规定，以科学，技术和实践经验的 综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管部门批准，以特定形式发 布，作为共同遵守的准则和依据。 按属性分类，分为基础标准，技术标准，管理标准和工作标准； 1.5.6 基础标准：在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用，具有广泛指导 意义的标准。例如术语标准，符号，代号，代码标准，量与单位标准等。 1.5.7 技术标准：对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。 1.5.8 管理标准：对需协调统一的管理事项（如与实施及保障开发、生产、质量、 能源、计量、工艺、设备、安全、卫生、环保、物流等技术标准有关的重 复性事项）所制订的标准。 1.5.9 工作标准：对需要协调统一的工作事项（即在执行相应技术标准和管理标
某地市花城投资有限责任公司建设工程项目管理小组工作实施细则 第一章总则 第一条为进一步加强某地市花城投资有限责任公司（下称公司）对建设工程项目的管理工作，提高工作效率，规范项目管理行为，明确职责分工，构建有效的内部监督机制。结合公司实际，制定建设工程项目管理小组工作实施办法。 第二条本实施办法适用于公司作为业主的建设工程项目管理。 第二章组织机构 第三条根据公司建设工程项目年度目标推进计划，工程建设部及合同技术部根据工程项目特点拟定项目管理小组成员名单，经公司办公会讨论通过，成立项目管理小组，开展项目管理工作。 第四条项目管理小组成员由工程建设部现场代表、合同技术部预算员（造价员）及技术员构成。并指定现场代表为项目管理小组组长，组长为本项目项目负责人。项目管理小组不限于监督、管理、协调、服务于单一工程建设项目。
第五条自本项目勘察设计招标至项目竣工结算为止，项目管理小组成员全过程跟踪管控。并接受本部门负责人和公司领导的监督和领导。 第三章职责分工 第六条项目管理小组组长职责 （一）制定本项目质量、安全、进度、成本工作计划及管理目标，代表公司对该项目质量、安全、进度、成本等进行全面管理，并接受公司年度考核。 （二）组织协调小组成员及相关专业人员开展项目管理工作，努力提高管理水平和工作质量，树立公司良好的形象。 （三）定期向所在部门汇报小组成员工作质量、工作态度及廉洁自律等情况。 （四）按公司流程办理设计变更、现场签证等审签手续，下达设计变更、现场签证等工作指令，传达行业主管部门及公司相关指示和精神。 （五）向项目管理小组成员通报及向部门领导汇报工作计划、工作动态。 （六）化解工程建设中出现的不稳定性因素，掌握从业人员思想动态，及时报告并力所能及地做好思想稳定、规劝工作。发生不稳定性问题主动参与处置。
公司管理制度发布流程1 公司管理制度发布流程 管理制度是公司规范操作流程，增强管理能力的重要准则。为规范和指导公司管理制度的发布，监督管理制度的执行，帮助公司员工对管理制度的发布、执行、评估程序有所了解，使管理制度的作用得到更加有效地发挥,制定本发布流程。 一、管理制度发布流程图： 二、管理制度发布流程解释： 1、管理制度的起草：根据工作职责，由责任部门根据运营改善部制定的《管理制度模板》起草管理制度（填写《管理制度发布签发单》）。 2、征求意见：管理制度起草后由责任部门通过电子邮件或OA办公系统发给相关 部门或人员征求修改意见，并在规定的期限内反馈意见。 3、管理制度的讨论、修订：管理制度起草责任部门收集反馈意见后，组织相关人员进行讨论、修订，并形成记录。 4、审核：责任部门把制度修订稿交由运营改善部审核，运营改善部审核制度的格式，审核配套的附件、流程图是否齐全。 5、管理制度的复核：运营改善部审核通过后，交由责任部门的分管或协管领导复核。 6、管理制度的签发：分管或协管领导复核后，由公司执行董事签发。
7、管理制度的备案：管理制度经过起草、讨论、审核、复核、签发后，责任部门需将制度的电子版本及《管理制度发布签发单》（原件）交由运营改善部备案。 8、管理制度的发布：运营改善部将制度原件备案后，由综合管理部通过公司OA 办公平台发布。 9、管理制度的执行：管理制度发布后，由运营改善部根据管理制度内容组织责任部门对发布的内容进行解释、培训、指导，推进制度的执行，并形成记录。 10、管理制度执行情况的监督与评估：由责任部门对管理制度的执行情况进行监督，由运营改善部对管理制度组织年度评估。 管理制度发布签发单 说明：此表由责任部门办理，办理完毕与管理制度原件一同交运营改善部备案。讨论主要修改意见可另附页。 版本号由运营改善部统一编写。 管理制度模板 名称：XX制度（办法） 目录： 第一章…… 第二章…… 第三章……
流程管理相关说明 一、目的： 企业运行流程中，流程质量决定企业的运行效率，也决定企业满足客户需求的能力，并最终决定企业的盈利能力。 通过制定规范的公司流程管理制度，确定参与流程者得职责，理顺公司流程编制程序与方法，从而加强公司对流程的控制管理，提高公司流程运行质量，最终达到不断提升客户满意度，提高企业竞争能力和盈利能力的目的。 二、流程主体： 流程所有者：办公室主任。 流程承担者：流程管理专员。 流程协作者：各部门负责人及各级流程参与人员 注：有关流程管理者、所有者、承担者及协作者的定义及解释详见“七、名词解释” 三、使用范围： 公司正常经营活动都使用本流程管理制度进行规范。 四、流程边界： 信息输入：满意度调查、流程执行监督及质量审核结果 信息输出：流程文件 活动起点：发现流程编制与优化的需求 活动终点：对流程执行进行执行监督及质量审核，并提出改善意见 五、流程管理程序： 5.1管理程序流程图 5.2流程管理程序步骤 5.2.1流程需求 公司各部门围绕客户满意原则与公司发展规划要求，根据日常流程执行工作的监督及审核结果，不断发现流程编制与优化的需求与机会，提出流程编制及优化的建议。 5.2.2流程编制 办公室根据公司的业务模式及发展规划编制和优化优化公司整体流程体系结构，各部门在公司整体流程体系结构要求下，运用科学流程方法，依据客户满意原则及闭环原则，根据实际业务的特点，按公司流程统一格式编制和
优化各主流程，并可进一步细分编制并优化子流程和操作流程。 5.2.3审批及发文 根据流程的不同层次，按以下权限对流程进行审核审批并发文。 公司各级流程都需由办公室在发文前进行审核，公司主流程再由公司总经理审批后发文，子流程及操作流程则由编制部门分管领导审批后发文。 5.2.4流程培训 审核通过后，由各流程所有者对流程各承担者及写作者进行培训，保证流程各主体都能理解流程执行应达到的效果、流程运行的规范步骤和流程考核的指标，以确保流程运行后能达到流程要求的效果。 5.2.5流程运行 由流程各主体按流程规定开展工作，并得到预期的效果。 5.2.6执行监督 流程实施后，由流程所有者所负责流程的操作的规范性及运行的有效性进行监督，考核流程承担者是否严格按照流程规范开展工作及是否达到流程中规定的指标要求，并根据监督结果不断改进流程执行管理，使流程运行效果达到流程编制要求。 5.2.7质量审核 流程实施后，由流程管理者根据对流程运行的过程跟踪、流程指标要求结果的分析、客户满意度调查及反馈，审核流程运行的质量，并根据流程质量审核的结果，对存在问题及需要调整的流程环节提出优化建立，并协助与督促流程所有者对流程的执行管理进行改进，必要时进行流程重新设计与优化，不断提高流程运行质量，提升客户满意度和企业运行效率。 六、流程编写格式规范 6.1公司流程文件必须包含以下要素： 6.1.1流程的名称 6.1.2目的：制定与执行流程计划起到的作用和达到的目的。 6.1.3适用范围：流程所适用的业务类型或范围。 6.1.4流程主体：流程中涉及的相关角色，具体包括流程所有者、流程承担者及流程协助者。 6.1.5流程边界：流程信息和活动的起止点，是不同流程之间的接口，保证流程的顺畅衔接。 流程边界由流程所有者和办公室共同确定。 信息输入：流程与上道流程的接口，表现形式为表单。 信息输出：流程与下道流程的接口，表现形式为表单。 活动起点：主体流程活动的起始点。 活动终点：主体流程活动的终止点。 6.1.6流程图：适用规范绘图符号及要求，通过图形模式描述流程过程。 6.1.7流程步骤：以文字方式详细描述流程步骤，注意各步骤必须有明确的活动主体。