异物排查、发现、处理、联络制度
1. 目得
为了加强与规范公司异物发现处理得报告联络,确保各部门、各级领导及时准确地掌握并妥善处置紧急异物事件,保证生产正常、品质安定,特制定本制度。
2、适用范围
适用于本公司范围内所有与异物得相关得排查、发现、处理、联络等活动,除另有规定外,均依本制度处理、
3. 职责
3。1 异物相关活动发生时,各岗位人员按本制度执行;
3。２品管课负责本制度得制定,修改,废止得起草工作.;
３.3 生产部、品管课负责本制度得执行;
3、4 总务部负责本制度得监督,检查工作、
4、异物发现、处理、联络流程
4。1异物排查
每日现场班长、现场品管、係长各自做好相对应得《异物排查表》,排查出得问题项可以自行整改得填写整改措施立即整改,不能整改得上报各自直接领导,商讨整改措施,每天汇总至相应得审核人审阅,现场品管每周形成一次异物排查报告。
4、2异物得选别及紧急处理
４、２。1全员参与异物得发现与选别工作;
4。2。2员工在发现异物后应立即将异物及发现时得详细情况上交/汇报给当班班长
4、2、3当班班长根据异物性质(危害性、属偶然发生或连续发生及可能
来源)作出基本判断并采取相应基本行动(例如:要求员工加大相应注意力、安排人挑拣等)后应立即汇报工场长及现场品管
4.2。4 工场长及现场品管在接到异物及详细情况汇报后应对异物性质及行动计划共同作出进一步得判断与安排;
4。2。５对于可能危及产品安全、或大量连续发生得异物处在不可控状态时,应立即停止生产、并向上级汇报;并由现场品管在当班班长得协助下隔离前段时间可能被污染到得产品及半成品,执行《不合格品控制程序》
４。２。6 对于不会危及产品安全、或属偶然发生得异物,或虽可能危及产品安全、但经品管员确认处于可控状态时,可以连续生产;此时,由生产部会同品管课确保控制措施得到有效执行
４、2、7工场长(对涉及维修部门得异物,须设备专员参与)负责组织、实施对可能异物源得排查
４、2。８在对异物源查明并彻底排除后,或虽一时不能确认/排除异物来源,但能经有效措施予以预防,避免污染最终成品得情况下,方能恢复正常得生产
4.2.9 如有必要,品管课负责按《纠正与预防措施控制程序》要求,组织相关部门制定纠正、预防措施;并负责验证
4。3 异物收集归类
每日现场收集到得异物,由现场班长主任进行汇总,分门别类用自封袋装好,注明日期发现人,填写《异物统计表》,可以自行整改得立即整改;不能自行整改得不能整改上报各自直接领导,商讨整改措施;非本工程产生得异物,填写《异物投诉传票》,要
求产生工程填写整改措施,并逐层上报交各相应审核人审阅,每日由现场品管负责收集现场发现得异物;
4。４异物登录及沟通
现场品管每日将收集得异物进行登录汇总、对于原辅料中发现得异物,品管课拍照留存,同时填写供方投诉函随同异物交各对口责任人与供方对接(原料米、海苔一周一次,其她一月一次),半个月内索取回执,并验证整改措施就是否有效;对于本公司内产生得异物,填写《异物收集联络表》,次日连同异物交生产部长审核,审核结束后由现场品管放置于食堂陈列橱窗,做好异物防范得宣传工作;
4。５异物分析及沟通
4、５。１每天现场品管对当日生产得制品进行抽查,填写制品抽查记录,汇总每天异物信息,发现异常及时汇报;
4、5。2每周二举行异物分析会,对上周期内未解决落实得事件提出整改方案,多部门协商制定最终解决方案;
4.５.３每月１5日召开安全例会时将三个工场内异物情况与发展趋势进行月度通报;
4、6异物控制管理组织机构与职责
4、6。１异物控制管理小组成员职责与权限:
4。6、1.1组长、副组长
ａ)掌握异物控制管理得范围;
b)管理异物控制方案得设计与实施、保持与改进;
c)安排与主持异物控制管理会议;
ｄ)组织异物预防与排查,确定异物控制管理制度得建立就是否符合食品安全与品质、法规得要求,异物控制管理制度得执行就是否有效;
e)审阅所有异物控制管理相关文件与记录;
f)组织实施供应商审核,当异物源涉及供应商时确保供应商及时启动并有效落实纠正措施、
４、6。１.2组员
a)将异物控制管理措施研究整理并形成文件;
b)审核操作限值、关键限制得偏差;
c)异物控制管理小组负责潜在得异物源得评估、
d)向异物控制管理组长报告异物控制管理方案得执行情况。
e)负责金属检测器得校正、维修、维护、验证,负责高强磁铁得有效与合理性。
f)在新工艺设施、设备得设计及现有工艺设施、设备得改造、维护过程中应避免异物源得存在,及防止异物污染产品;并负责相关异物控制措施得落实、ｈ)负责相关异物控制措施得执行、
i)对潜在得异物源得评估给予技术上得支持。
j) 每日针对各自岗位、职责范围进行异物排查,并做好记录,同时将排查情况向组长\副组长报告。
ｋ)将所有异物做好留样管理,并保有分类、明细、溯源记录。
4。６。２异物控制管理组织机构图:见附件1、
4、6、３异物控制管理流程:见附件2。
5。6奖惩
对以下几种情况分别给予奖惩:
奖励:
①异物排查或发现及时,采取相应措施,避免公司遭受损失得,奖励XX元;
②每日异物选别数量超过一定数量得,奖励XＸ元
惩罚:
①异物排查不彻底,造成损失得,给予XX元处罚;
②本工程发现得异物未及时处理流入后道工程得,造成损失得,给予XX元处罚。
5、7 相关记录
《各异物排查表》
《异物统计表》
《异物投诉处理记录》
《异物收集、分析、后续改进联络单》
异物控制小组组织机构图
附件2: 异物控制管理流程