1.目的
规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。
2.范围
适用于本公司所有生产、装配、重检等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。
3. 定义
3.1不良品：本公司之物料、在制品（半成品）或成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加
工不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。
3.2报废品：本公司之物料、在制品（半成品）或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销
售的，称为报废品。报废品又分为原报废品和作业报废品。
4.职责与权限
4.1总经理：总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
4.2品质部：品质部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
4.3 PMC部：负责对不良品、报废品暂放、仓储、搬运工作。
4.4行政部：负责不良品、报废品外卖或报废处理。
4.5财务部：负责不良品、报废品的费用核算。
4.6关联部门：协助不良品、报废品的处理工作。
5.内容
5.1不良品的种类
5.1.1品质部门在进料检验、制程检验、最终检验、出货检验等检验工作中发现之不良品。
5.1.2生产部门在加工、装配、重检、盘点等作业中发现之不良品。
5.1.3技术、品质、研发等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。
5.1.4存货因挤压、摔跌、潮湿或其他原因而成为不良品。
5.1.5客户退货重检、拆解、报废处理等作业中产生不良品。
5.1.6其他原因发现或产生之不良品。
5.2不良品判定依据
品质部制定《品质检验规范》、《检验标准书》等作为判定不良品的依据，其来源有：
5.2.1客户提供之检验规范、标准或样品。
5.2.2国际标准、国家标准、行业标准。
5.2.3设计指标、技术参数。
5.2.4品质历史资料。
5.2.5企业品质方针、策略。
5.2.6其他可供参考之依据。
5.3不良品确认流程
5.3.1各具体经办人员在5.1列及之各项作业中，发现与品质标准不符或不易分辨之物料时，应将其视为异
常品予以隔离。
5.3.2经办人员提请品质人员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不良品。
5.3.3品质检验人员依据《品质检验规范》、《检验标准书》及样品等资料判断异常品是否属于不良品。
5.3.4判定良品者，可以继续使用；判定属不良品者应提出处置方式。
5.3.5如品质部检验人员无法判定，或经办单位人员及主管不认同品质人员之判定时，应向上级品质主管申
诉。或由品质主导组织评审团，评审团做出最终评审意见。特殊情况呈总经理核定。
5.4不良品处置规定
不良品由品质判定后，处置方式有如下几种：
5.4.1修复使用
将不良品经返修、重组等作业予以修复使用，修复后一般应由品质人员或制造主管鉴定后，方可投入使用。
5.4.2代用
将不符合某特定产品标准，但可符合其他产品标准之不良品，经技术、品质单位鉴定后，用于符合要求之产品上，即为代用。
5.4.3重组使用
将不良组合品，拆解成零组件，取符合使用标准之零组件使用，或取部分零组件修复或代用。
5.4.4报废
不良品确无法重新利用者，视为报废品，依报废品质理规定处置。
5.4.5退料
不良品系供应商或协力厂商送料之原因不良时，可以将不良品以退货形式或换货形式与供料单位交换。5.5不良品退料规定
5.5.1领料单位将上一工程供料单位之原不良物料整理，依原包装方式包装，填写《退料单》。
5.5.2《退料单》应定明制造命令、客户、物料名称、编号、规格、退料原因、数量。
5.5.3领料单位物料人员将退料不良品及《退料单》交品质检验。
5.5.4品质人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签，以明示不良位置，并在退料单上签名。
5.5.5物料人员凭《退料单》与仓库仓管人员交接。
5.5.6仓库人员区分物料来源，属本公司之物料，则每日与供料单位作交接；属供应商（协力厂商）之物料
不良品，通知厂商前来交接。
5.5.7《退料单》一式五联，退料单位、品质、仓库、财务、供料单位各一联。
5.5.8仓库人员应对退料作进出登记。
5.6报废品质理规定
5.6.1报废品确认流程
5.6.1.1用料单位发现品质严重不良，判定应予报废之物料，予以隔离。
5.6.1.2用料单位填写《报废申请单》，注明生产计划、物料编号、名称、规格、报废原因及数量，送
品质部鉴定。
5.6.1.3品质部根据品质标准，判定是否应予报废，对可修复或拆解使用的，提出建议，不准予报废，
由用料单位会同相关人员处置；对供应商（或协力厂商）造成之原因报废，责令以退料处置；
对其他原因之报废品，核签同意报废。
5.6.1.4用料单位持品质签准之《报废申请单》，将报废品退至PMC部处置。
5.6.1.5报废申请单一式四联，用料单位、PMC部、财务部、品质部各存一联。
5.6.2报废品处置规定
对报废品之处置方式有如下几种：
5.6.2.1退供应商回收处理，如塑胶制品、金属制品等。
5.6.2.2废弃，如一次性物品、特殊易损物品等。
6.相关文件
无。
7.记录表单表单编号
7.1 《质量事故调查报告》 XX-XX-QA-003-001
8.附件
无
中国大唐集团公司 报废库存物资处置管理办法（试行） 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）报废库存物资处置管理，规范报废库存物资处置程序，根据国家相关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司及基层企业报废库存物资处置管理工作。 第三条集团公司报废库存物资处置实行总额控制、分级审批的管理方式。 第二章职责分工 第四条集团公司物资管理部（招投标中心）是集团公司报废库存物资处置管理工作的归口管理部门，主要职责： (一)负责制定集团公司报废库存物资处置管理制度； (二)负责汇总、统计、分析集团公司报废库存物资处置信息； (三)负责审核分子公司报废库存物资年度处置需求计划，并下达分子公司报废库存物资处置年度损益额度； (四)负责分子公司规定权限以上的库存物资报废审批；
(五)负责对分子公司和基层企业报废库存物资处置管理工作进行指导、监督、检查和考核。 第五条集团公司相关业务主管部门主要职责： 财务管理部负责核定集团公司报废库存物资处置年度损益总额指标；参与分子公司规定权限以上的库存物资报废审核；负责对报废库存物资处置资金的回收进行指导和监督。 审计部负责对报废库存物资处置工作进行审计。 监察部负责对报废库存物资处置工作进行监督。 第六条分子公司主要职责： (一)贯彻落实集团公司报废库存物资处置管理制度； (二)制定分子公司报废库存物资处置管理制度； (三)负责汇总、统计、分析分子公司报废库存物资处置信息； (四)负责审核基层企业报废库存物资年度处置需求计划； (五)编制、上报分子公司报废库存物资年度处置需求计划； (六)负责下达基层企业报废库存物资处置年度损益额度； (七)负责分子公司规定权限范围内的库存物资报废审批； (八)负责对基层企业报废库存物资处置管理工作进行指导、监督、检查和考核。
各位： 有关不良品、报废品管理流程，请各位审阅，以便讨论后实施，涉及修改请如下标识： 1、如内容需去除：用黄底标识。 2、补充内容用红字加下划线标识。 3、请于20XX年X月XX日前反馈给我。 XXX（姓名） 20XX-X-XX 不良品、报废品管理流程 1. 总则 1.1. 制定目的 为了减少不良品报废、明确不良品责任划分,规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。 1.2. 适用范围 本公司制造、检测等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。 1.3 职责 1.3.1品管部负责对不良品进行检验、判定与标识，制定退件整改计划。负责工废件台帐管理及报废件的评审。 1.3.2生产部负责对不良品进行隔离、存放，协助退件判定与降级处理。负责工废件责任分解与追溯。 1.3.3仓库负责对不良品进行分类管理,建立不良品台帐与报废品台帐。 1.3.4生产副总负责对异常品争争议仲裁与报废件的审批，负责对成品换件的审批。 1.3.5仓库负责报废件的处理。
2. 定义 2.1 不良品 本公司之物料、在成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经不可降级处理不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。 2.2 报废品 本公司之物料、在低温样检测、高温样检测中，因具有严重缺陷，无法降级处理，因而不可再使用或销售的，称为报废品。 3. 不良品管理规定 3.1. 不良品的种类 1) 品管部在过程检验、最终检验、出厂检验等检验工作中发现之不良品。 2) 生产车间、仓库在生产、重检、盘点等作业中发现之不良品。 3) 品质、研发等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。 4) 存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不良品。 5) 客户退货重检、拆解、处理等作业中产生不良品。 6) 其他原因发现或产生之不良品。 3.2. 不良品判定依据 品管部判定不良品的依据，有： 1) 设计指标、技术参数。 2) EPS行业标准。 3）品质历史资料。 4) 能否降级处理及其他可供参考之依据。 3.3. 不良品确认流程 1) 品管、生产经办人员在3.1列及之各项作业中，发现与品质标准不符（影响外观、可靠性、安全性）或不易分辨之产品时，应将其视为异常品予以隔离,开具《异常品鉴定单》。 2) 经办人员提请品管部检验员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不良品。品管人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签，以明示不良原因，并在《异常品鉴定单》签署检验结论并签名。 3)品管部检验人员依据检验依据判断异常品是否属于不良品。 4) 判定良品件或可降级处理的，则继续使用；判定属不良品应提出处置方式。 5) 品管部检验人员无法判定，或经办部门人员及经理不认同品质检验人员的判定时，应向副总以上、技术部门提报并组织现场评审。 6) 逐级评审由品管经理作最后之核定，特殊情况报生产副总经理核定。 3.4. 不良品处置规定
不良品管理制度 第一条为保障公司产品的质量，加强对不良品的管理，特制定本制度。 第二条品质管理部、生产部、仓储部为不良品管理的职能部门，人事行政部负责监督考核。 第三条不良品涵盖原材料、半成品、成品中的不符合质量标准、技术规范、客户要求的所有物品。 第四条不良品由品质管理部判定。生产部和仓储部按其所处状态担负管理职责。 第五条不良品的控制原则： 一、当检验中发现不良品后，品质管理部应以检验报告单通知各相关部门； 二、一旦发现不良品，各相关部门要及时做好明显的、内容齐全的标识； 三、做好不良品的记录，确定不良品的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等； 三、由检验员会同技术人员对不良品进行评价，并提出处理意见，以确定是否能让步接收或返工、报废或拒收，相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理； 四、应将不良品与合格品隔离存放，防止在处理前的误用； 五、根据处理意见，各相关部门对不良品进行处理，检验员监督实施。 第六条原材料不良品的控制： 一、仓储部接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识； 二、采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔； 三、检验室对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一； 四、不良品严禁进入生产现场。 第七条半成品不良品的控制： 一、生产部接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识； 二、生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理，返工或报废； 三、对于不能返工的不良品严禁包装出公司，返工后还要对其质量进行检验，合格才能包装。 第八条成品不良品的控制： 一、生产部接到不良品通知单后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并查清原因，明确责任人，向行政考核报告； 二、返工后的成品必须重新检验； 三、不良品不准进入仓库，不准出厂。 四、不良品由生产部组织、品质管理部和人事行政部监督及时销毁。 第九条本制度的解释权归品质管理部。 第十条本制度自发布之日起执行。
物料报废销毁处理 管理规定 1
1 目的 建立物料的报废申请,审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。 2 范围 适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。 3 责任 3.1 仓管员负责提出物料的报废申请。 3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。 3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。 4 参考文件 GMP文件之物料管理。 5 内容
5.1 物料申请报废范围: 5.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效,并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。 5.1.2 因产品更新换代或更改包装而不再使用的物料。 5.1.3 进仓检验合格入库,在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。 5.2 管理办法 5.2.1 物料的申请报废应由仓库提出,仓管员填写<物料报废申请审核表>,提出
第 2 页/共 2 页 报废申请。 5.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的意见,并上报总经理批准后方可实施报废。 5.2.3 被确认报废的物料,仓管员应及时转入不合格区域,挂上红色标示牌。 5.2.4 可转售的物料,由生产部门安排转售、回收残值,对带有公司标识的物料必须销毁,防止流入假冒产品。 5.2.5 需销毁的物料,由生产部或仓库主管安排销毁,质量管理部、财务部安排监督实施,做好销毁记录。 5.2.6 财务部和仓库主管以批准后的<物料报废申请、审核表>作为出库凭证,进行帐务处理。 6．记录 记录名称保存部门保存期限物料报废申请审批表仓库三年 报废物资作价出售表仓库三年
不良品物料处理作业规范 1、目的： 规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围： 本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于 来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供 应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。
不良品﹑报废品管理规范 （ISO9001：2015） 1、制定目的： 规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。 2、适用范围： 本公司生产、加工、装配、重检等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。 3、定义： 3.1、不良品：本公司之物料、在制品（半成品）或成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加工不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。 3.2、报废品：本公司之物料、在制品（半成品）或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销售的，称为报废品。报废品又分为原报废品和作业报废品。 4、不良品管理规定： 4.1不良品的种类： ①、品质部门在进料检验、制程检验、最终检验、出货检验等检验工作中发现之不良品。 ②、生产部门在制造、加工、装配、重检、盘点等作业中发现之不良品。 ③、技术、品质等部门用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。
④、存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其它原因而成为不良品。 ⑤、客户退货重检、拆解、处理等作业中产生之不良品。 ⑥、其它原因发现或产生之不良品。 4.2、不良品判定依据： 品质部制定《品质检验规范》、《检验标准书》作为判定不良品的依据，其来源有： ①、客户提供之检验规范、标准或样品。 ②、国际标准、国家标准、行业标准。 ③、设计指标、技术参数。 ④、品质历史资料。 ⑤、企业品质方针、策略。 ⑥、同行业或同类型产品样品。 ⑦、其它可供参考之依据。 4.3、不良品确认流程： ①、各具体经办人员在4.1列及之各项作业中，发现与品质标准不符或不易分辨之物料时，应将其视为异常品予以隔离。 ②、经办人员提请品质人员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不良品。 ③、品质检验人员依据《品质检验规范》、《检验标准书》及样品等资料判断异常品是否属于不良品。 ④、判定良品者，可以继续使用，判定属不良品者应提出处置方式。
第四章物资报废管理规定 1、总则 目的：为了加强仓库物资管理、规范物资报废行为并明确相关人员责任，特制定本规定。 定义： 物资是指公司采购的原料、半成品、成品、待出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料、客户退货产品等。 报废品是指因具有严重缺陷不可修复，或是毁损变质不能使用或销售的存货。 存货报废包括不合格来料、车间用料、委外物料、客户退货品的报废。 2、存货报废处理流程 部门申请报废—中心总监—质检检验—采购、运营、售后确认—企管部审核—分管领导审批—仓储部入待报废仓库 不良来料报废 来料经质检后发现的不合格物料，且无法退货的，入待报废仓。因此类业务量较小，不作专门统计，无需经相关的审批程序。 已作退货处理但供应商未在规定时间内领取的不合格来料 由供应链二部填写《物料报废处理申请表》，经企管部主管确认、生产负责人审批后报废处理。 车间用料及在制品报废 生产部门在领料及生产过程中发现不合格物料后，由作业人员将物料交给品质检验人员，质检人员确认为不良，且无法修复后，作业人员在《不良物料登记表》中填列不良物料名称、生产任务单号、数量、报废原因等，质检人员在《不良物料登记表》中注明不良原因分析；根据分析结果，若是人为造成的损失，由直接责任者签字确认后承担报废存货的原价值，企管部将《不良物料登记表》交由采购部及生产部负责人签字确认，交由人资中心考核后在当月工资中扣除。 若为生产正常损耗物料报废，车间物料领用人员由生产任务单下推红字领料单，仓库为“待报废仓”；若为退供应商物料，仓库为“待退物料仓”。 如果需要补料，由相关任务单下推一张蓝字的领料单补齐用量。 客户退货品的报废? 对于客户退货品，经客服中心确认无法修复使用的，每月汇总填写《报废品处理申请表》，注明报废原因，费用承担者签字，经质检、运营中心、采购中心确认后交由分管领导审批，确认为待报废品。?
不良品的处理及奖惩标准 1、目的：为了满足顾客需求，减少顾客抱怨，提高公司的质量信誉；加强产品质量的内部 控制，明晰不良品质量责任，特制定本标准，自批准之日起开始实施 2、适用范围：生产部、质保部、物流部 3、程序： 3.1、生产的过程中操作者要对产品进行100%自检，并且工序间要进行“互检“，过程中 产品件如有缺陷将缺陷记录在《产品缺陷收集卡》中，并将不良品放入不良品箱中（产品件 不得带有锁片和卡扣等其它装配件）。 3.2、班次结束后由操作者填写不良品《报废单》，报废单中要标注好产品件的报废原因是： 工废、料废、调试废或其它，并要保证《报废单》中的数量必须和实际报废数量相符，经质 检员签字确认后，由相关人员送粉碎间进行处理。 3.3、工序间“互检发现的不合格品经质检员判定后，如可以返修则开据《不合格品处理 单》，由质检员做好标识后，通知相关人员进行确认签字（责任人、班长、车间主任）， 无误后由责任车间、班组负责组织相应返修处理，若产品无修复价值则进行报废处理。 4、出现不良品的奖惩流程及标准。 4.1质保部在接到相关信息或收到顾客退回不良品实物后，经判定分析确认后，将相关信 息张贴到”质量看板”上进行公示，相关人员若有疑议可在24小时内到质保部进行查 询相关信息或查看产品实物，(并可在实物返回时进行确认)若超过时间将不再受理当事 人的申诉。外部能处理的产品拍图片发回工号，并第一时间与责任部门及责任人沟通 4.2出现批量不良品报废,如因模具原因,产品准备(如水管理接错),产品工艺原因质量确 认有偏差等原因造成废品同样追究相关人员责任（生产系统或质量系统责任）。 4.3质保部将《奖惩通知单》与相关部门当事人确认并由车间主任签字后，交综合部，由 综合部对相关人员进行奖惩，奖惩标准见下表。 奖惩明细表 序号类别缺陷原因处罚标准备注 1 内部 发现操作工：“目视自检类”原因导致不 良品（返修品、报废品），被下道工 序人员（含巡检、物流人员）发现。 不良品每件处以2元罚款，奖励发现者1 元/件；批量不良品大于30小于100件 统一罚款100元/次，奖励发现者50元/ 次；批次不良品大于100件的，成立质 保部、生产部联合调查组，根据调查结 果制定预案，并对生产部、质保部相应 责任人员进行处理。 对于批量、批次返修品责 任人需进行无工资返修， 罚款做减半处理；如无时 间返修，班组可安排他人 进行返修，责任人罚款照 常，还需额外扣除返修数 量相应工资，作为补偿给 2 巡检员：非“目视自检类”原因导致不良品（返修品、报废品），被下道工序人员（含操作工、巡检、物流人
废旧物资管理办法及处理流程 第一章总则 第一条为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各基地和职能部门 第三条本办法中的废旧物资包括： 1．报废的设备等固定资产； 2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资； 3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等； 4．生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物等。 5．其他废旧物资。 第四条采购部负责公司废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第五条各基地（职能部门）对废旧物资要及时上报，集中分类堆放，并做台帐进行登记，处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第六条废旧物资应区分具体情况进行处理：
1、报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定同集团公司关于固定资产的报废 标准，由资产的使用部门打内部公文单，后附填写《固定资产处理单》，对该设备的名称、规格及型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、帐面净额、报废原因等一一填写完毕，设备部签字确认报废情况属实，同意变现意见，财务部确认该固定资产的账面金额，转总经理处，总经理签署处置意见，总经理审批（总经理审批权限在单位资产原值3万元以内，超过3万元的上报审批程序同集团公司下发的财务管理制度－固定资产管理制度第九条审批权限）后公文单转到采购部经理处，由采购部经理安排废旧物资处理和招（议）标工作，处置所得上缴公司帐户。 2、各基地（职能部门）对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资打内部公文单，后附《材料、低耗品处理单》，以书面形式报设备部门签署意见后，传到财务部门确认物资的原始价值、经理签字确认；公文报总经理审批后公文单转到采购部经理处，由采购部经理安排废旧物资处理和招（议）标工作，处置所得上缴公司帐户。 3．各基地（职能部门）对生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置如果属于： （1）价值较高的（如所有的废钢铁等），应将需要处理的废旧物资打公文单，后附《废旧物资处理单》，以书面形式上报设备部，
《物料判定处理流程》 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求 的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量 要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵， 但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格 品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修 复价值的不合格品。 四、职责 1、质量保证部负责生产加工过程中产生剩余料、闲置料等物料及其他部门 退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判 定时应及时邀请其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极
配合，判定工作不得无故推诿。质量保证部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申 请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施 返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、退回物料由接收部门负责申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维 修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过维修返回公司后 采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作。 5、人力资源部、后勤保障部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、仓储部负责对判定为合格品的物料归集及管理工作。 7、公司建立再利用品区、废品区由人力资源监管，各车间建立剩余料、闲 置料存放区域由各车间专人监管，质量保证部建立退料待检存放各部 门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在 指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对将产生的剩余料、 闲置料向质量保证部申请物料判定；其他部门的退料应存放在质量保 证部指定区域，按每一批次及时填写《物料处置判定单》向质量保证 部申请物料判定。 2、质量保证部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、 协调、实施判定工作。（1）对生产部物料的判定：检验员应及时到生 产部剩余料、闲置料存放区进行判定。判定后的剩余料、闲置料加注
1.目的
规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。 2.范围 适用于本公司所有生产、装配、重检等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。 3. 定义 3.1不良品：本公司之物料、在制品（半成品）或成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加 工不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。 3.2报废品：本公司之物料、在制品（半成品）或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销 售的，称为报废品。报废品又分为原报废品和作业报废品。 4.职责与权限 4.1总经理：总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 4.2品质部：品质部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 4.3 PMC部：负责对不良品、报废品暂放、仓储、搬运工作。 4.4行政部：负责不良品、报废品外卖或报废处理。 4.5财务部：负责不良品、报废品的费用核算。 4.6关联部门：协助不良品、报废品的处理工作。 5.内容 5.1不良品的种类 5.1.1品质部门在进料检验、制程检验、最终检验、出货检验等检验工作中发现之不良品。 5.1.2生产部门在加工、装配、重检、盘点等作业中发现之不良品。 5.1.3技术、品质、研发等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。 5.1.4存货因挤压、摔跌、潮湿或其他原因而成为不良品。 5.1.5客户退货重检、拆解、报废处理等作业中产生不良品。 5.1.6其他原因发现或产生之不良品。 5.2不良品判定依据 品质部制定《品质检验规范》、《检验标准书》等作为判定不良品的依据，其来源有： 5.2.1客户提供之检验规范、标准或样品。 5.2.2国际标准、国家标准、行业标准。 5.2.3设计指标、技术参数。 5.2.4品质历史资料。 5.2.5企业品质方针、策略。 5.2.6其他可供参考之依据。
企业标准 物资报废管理办法 2014-03-13发布2014-03-13实施
前言 本标准的附录A、B、C、D为规范性附录。 本标准由企业标准化委员会提出。 本标准由综合管理部归口。 本标准由质量部负责起草、修订并解释。 本标准主要起草人： 本标准审核人： 本标准主要评审人： 本标准标准化审查： 本标准批准人： 本标准于2012年03月30日首次发布，2014年3月修订后第2次发布。本标准所代替历次版本发布情况为： 本标准为物资与物流管理标准。
物资报废管理办法 1 目的 为规范废旧物资管理，加强对报废、积压闲置物资的修旧利废，明确废旧物资处置管理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况，制定本办法。 2 范围 本标准规定了物资报废申请流程及报废物资的处理和考核。 本标准适用于物资报废管理。 3 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 安全生产管理制度 物资报废管理规定 4 术语与定义 4.1 废旧物资：根据公司的实际情况，凡符合4.1.1-4.1.13条件任何之一者即属于废旧物资。 4.1.1修理费用接近同种新产品价格的物资，已超过有效使用期或已淘汰，并丧失使用价值的物资； 4.1.2主要零部件损坏严重，无修理价值的机器设备； 4.1.3设备陈旧过时，精度和技术指标都无法恢复或无改造价值的仪器、设备； 4.1.4已到报废期的设备； 4.1.5老化变形、变质、开裂、锈蚀腐烂失效的物资，经返修降低标准也不能使用的塑料件、橡胶件； 4.1.6超过质保期，或严重变质已达不到车辆使用要求的各类油料； 4.1.7 无修复价值的各类家具、配套厂不回收的外包装及各类无利用价值的低值易耗品； 4.1.8由于员工装配使用不当造成的工废物料，经质量部确认的无法修复的物资； 4.1.9 零部件供应商提供的样件，经试装后质量部判定不合格无法正常使用的物资（供应商不要求返回）； 4.1.10 公司试制开发的车型，未能批量生产的车身、货箱及公司内部安全事故造成的损坏车身和货箱等总成和相关零部件； 4.1.11公司试制开发的样车，未能批量生产的车身、货箱总成及其相关零部件； 4.1.12作为企业宣传使用后，被综合管理部确认报废的物资； 4.1.13上述4.1.1-4.1.2条所描述未涉及到的需要报废的物资。
废旧物资管理办法及处理方案 第一章总则 第一条为进一步加强张呼项目废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。 第二条本办法适用于项目所属工点。 第三条本办法中的废旧物资包括： 1．报废的小型机具等固定资产； 2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资； 3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等； 4．施工过程中产生的边角废料、包装物等。 5．报废周转材料。 6. 其他废旧物资。 第四条物机部负责项目部废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第五条各工点对废旧物资要及时上报物机部，集中分类堆放，并对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第六条废旧物资应区分具体情况进行处理： 1、报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定同公司关于固定资产的报废标准，由项目物机部编制《固定资产处理单》，对该设备的名称、规格及型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、帐面净额、报废原因等一一填写完毕，废旧物资处理小组签字确认该固定资产的账面金额及报废情况属实，同意变现意见等。经公司领导审批后由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴公司帐户。
2、各工点对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资及时通知物机部，由物机部编制《废旧物资处理确认单》（需注明库存物资、材料的原值），通过废旧物资处理小组签字确认通过后，由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴项目财务部。 3．各工点对生产、维修、临建过程中拆除更换的材料、边角废料、包装物、其他废旧物资如需处理，及时通知物机部，由物机部编制《废旧物资处理确认单》（需注明库存物资、材料的原值），通过废旧物资处理小组签字确认通过后，由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴项目财务部。 第七条废旧物资由保管统一管理并登记管理台帐，会计审核，每月10日上报一次，处理后做销帐处理，款项及时上存银行。 第四章违规处分 第八条各工点必须严格按照此办法执行，不得私下处置，如有违反，则按私下处置资产的市值对相关人员进行处罚（罚金从当月工资及绩效中扣除，如当月不够就从下月续扣）并通报批评。
1、目的： 规范塑胶件不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围： 本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。 3、定义： 工程拆解不良品塑胶件、仓库退料不良品塑胶件、组装返工拆解不良品塑胶件在报废处理过程中因五金件挑选不干净流入注塑粉碎房，造成注塑生产时堵射咀浪费很多工时。 4、内容: 4.1 退料单位: 工程、仓库、组装车间负责对本单位的塑胶件不良品拆解报废时填写报废申请单及五金件挑选作业。 4.2检验单位: 品质部负责对相应单位拆解报废塑胶件是否含有五金件进行检验，发现五金件挑选不干净的塑胶件退回原单位进行再次挑选，挑选干净的可以让相关单位将不良品送到注塑粉碎房进行粉碎。 4.3 接收单位：注塑粉碎房人员负责对不良品进行粉碎处理，在粉碎过程中发现还有五金件的退料不良品，知会退料单位将此批物料退回重新挑选干净再进行粉碎处理。 报废退料管理流程图 退料单位填写不良品报废处理申请表 彻底挑选五金件 N 品质部进行检验 N 粉碎员对不良品进行粉碎
一、不良品控制原则： 日期项次 品名 供应商 批量 内容效果确认备注 1. 当检验中发现不良品后，工程部应以检验报告单通知各相关部门； 2. 一旦发现不良品，
各相关部门要及时做好标识； 3. 做好不良品的记录，确定不良品的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等； 4. 由检验员会同技术人员对不良品进行评价，并提出处理意见，以确定是否能让步接收或返工、报废或拒收，相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理； 5. 应将不良品与合格品隔离存放，防止在处理前的误用； 6. 根据处理意见，各相关部门对不良品进行处理，检验员监督实施。二、包装材料不良品的控制： 1. 包装材料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识； 2. 采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔； 3. 检验室对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一； 4. 不良品严禁进入生产。三、不合格原料的控制： 1. 原料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识； 2. 采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔； 3. 工程部对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一； 4. 不良品严禁进入生产； 5. 对于可以让步接收的，生产部要按检验处理意见对原料进行处理。四、半成品不良品的控制： 1. 生产部接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识； 2. 生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理，返工或报废； 3. 对于不能返工的不良品严禁包装出公司，返工后还要对其质量进行检验，合格才能包装。 五、成品不良品的控制： 1. 生产部接到不良品通知单后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并要查找原因，责任人； 2. 返工后的成品必须重新检验； 3. 不良品不准进入仓库，不准出厂。 不良品处理流程及相关管理规定 为加强现场管理，促进生产顺利进行和保证产品质量，现集合包装车间实际情况，特制订此方案。 1 领料员在领料时，必须凭来料检验合格单领取物料，对料件质量情况不明确时，先咨询品检部门，对产品质量有异议时及时报告主管，经主管同意后方可领料； 2 料件进入车间后，由领料员规范填写《产品转序卡》或用白纸标明料件状态、数量以及所属单号，班长抽检并判定料件基本质量，判定合格后或判定不合格但主管批示可以投产后方可进行全面投产； 3 员工在具体操作自检过程中发现任何质量问题时都必须及时报告当班班长或主管人员，由上级判定不良状态或制订可接受标准；
GUANG Zhou Shentai New Material System Co.,Ltd. 版本版次：A008 企业管理手册页数： 3 of 1 物料报废管理办法生效日期：2015-12-24 为规范公司物料报废管理，特制定此办法。适应于公司所有需要报废的物料。 一、报废定义与部门职责 报废物料是指产品实现全过程所产生的无法再使的所有物料。 相关部门职责主要有： （1）生产部门：未入库前且经品管判定为不合格的半成品、成品不准报废；（2）仓库部门：每月将有保质期限的零部件、半成品、成品用表格形式，通报相关部门并留档； （3）各相关部门：负责对仓库所提出的原/辅材料、半成品、成品进行鉴定并及时解决； （4）财务部：负责报废物料的相关财务管理； （5）采购部门：负责对所采购物料保修、退换； （6）各级领导、部门主管：负责各类物料的审、核、批； 二、报废的条件与标准 （一）报废的条件 1、因客户工程更改或工艺改进原因，导致原有产品物料不能使用该物料，又不能作其他再利用的，可申请报废； 2、在生产过程中出现残、次品，需要报废的；或品控部门在检验过程中发现的不良品，需要报废的； 3、因库存时间过久，性能老化、损坏或其他有差异，导致产品物料不能满足生产要求，并且也无法进行维修再利用； 4、物品虽可维修，但维修费用较高不如更换经济，需要报废的；（需要对报废物资中完好可用的零部件须进行拆除再用） 5、研发部门在做各种研发实验时导致的产品物料报废的； 6、在销售流通过程中出现的不良物品，需要报废的； 7、设备或部件虽完好但不适合生产需要或无实际利用价值的； 8、因技术性能差、可靠性差、无市场前景而被淘汰的物品 9、因生产技改剩余无法调剂使用的物资。
v1.0可编辑可修改 一、目的 规范本公司的的报废流程 二、适用范围： 适用于本公司的所有报废产品物料 三、内容 1、生产过程中发现的不良品，经技术员或QE确认，判定为报废品，由品管暂扣于不良 品暂放区。 2、每天下午 4 点 50 到 5 点 20 为品管确认报废时间，各车间设专人按批次定时定点送报 废，报废经品管确认并盖报废章，品管人员填写《报废统计表》，然后报废品由产线人员 送至报废仓库。 3、每周报废仓人员按批次按车间填写《报废申请表》，经仓库品管确认后，由报废仓库 人员通知责任工段主管对报废品进行初步确认，核对无误后签字确认，对于有异议的报 废品，有异议一方主管可以找技术员/QE 判定，如果技术员/QE 判定不了，可以找总工进 行判定。 4、责任工段初步确认后，由仓库人员通知技术员/QE 对报废品进行终判，确定无法挽救 后，签字确认，再有责任工段主管签字确认， 5、生产单位部门主管签字确认 6、品管主管签字确认 7、总工程师签字确认 8、生产副总经理签字确认 四、主要职责及流程图 1、各部门工作职责 相关部门：初步鉴定产品物料是否存在严重缺陷并进行隔离区分。 品质部：根据相关鉴定结果判定是否报废并填写报废统计表，对报废单进行复核。 技术部：对不良品进行确认，是否报废。 11
2、流程图 22
五、报废类型 1、因客户工程更改或工艺改进；使原有产品物料报废 2、生产制程中或周转过程所出现的不良品；导致产品物料的报废 3、品质部在检验过程中发现的不良品 4、品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废 六、相关文件 1、不合格品控制流程 2、不良品返工流程 七、相关表 1、报废单 2、报废品统计记录 33
不良品报废管理制度编制： 审核： 批准： 发布日期: 实施日期:
1目的
申请单位认真填写《报废单》。报废单中，序号、料号、品名、计量单位、 数量、报废原因以及申请单位、申请日期，需填写清楚。 5.3 技术或质量人员确认 5.3.1 技术或质量人员在收到申请提交之报废单时，应认真确认不良类型，不 良产生原因，并填写不良品处理意见，以作为申请单位是否可继续申请报废 之依 据。 5.3.2 如不良品还可以维修/返工，需提供维 修/返工技术指导，以避免维修或 返工造成 产品进一步损坏。 5.4 会签报废审核小组 5.4.1 审核要点：品名、料号、报废数量是否正确；技术或质量部门是否签字 1.1为向客户提供合格产品，特制定不良品报废作业流程，作为各单位报废作业 的依据。 2适用范围 2.1 适用于原材料、半成品、成品及客退品的所有不良情况。 3定义 4.1 不良品：原材料、半成品、成品等依质量管理部相关标准检验的不合格品。 4职责 4.1申请单位：初步确认不良品是否报废，填写报废单，提交技术及报废审核小 组确认。 4.2 技术质量部：负责确认申请单位申请报废之不良品是否可以修复，或返工使 用。 4.3 报废审核小组：由申请单位负责人及分管副总、技术质量部、管理部、财务 部等单位部级主管或其指定代理人组成，负责报废品的审核和会签。 4.4 总经理：对报废进行最终核准。 5工作内容 5.1 5.1.1 申请单位初步判定 自制品：申请单位自行测试检验并确定不良品是否可以维修或返工。 5.1.2 购品：与采购确认是否超过厂商维修期限，或是否可要求退还厂商换 货。 5.2 填写《报废单》 5.2.1
物料判定、报废处理流程 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。 四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极
配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。 （1）对生产部物料的判定：检验员应及时到生产部剩余料、闲置料存放区进行判定。判定后的剩余料、闲置料加注标识，并在《物料处置判定
1. 2. 3.目的 有效的利用仓库、生产现场空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷。便于及时发现纠正管理中不合理现象。 4.范围 凡本公司物料/产品报废（含原材料、半成品、成品、客退品、包材）均按此规定作业。 5.职责 3.1 申请报废的部门：负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟进领导审批签字、形成有效单据后转到仓库。仓库根据有效的《产品报废申请单》内容，负责对报废产品物料的执行处理，然后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据； 3.2 品质部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。 3.3 研发工程部门：负责对报废产品及物料进行判定是否还有利用价值。 4.工作程序 4.1 报废品类型 4.1.1 不良品库形成的需报废产品,由品质部为主采购部、工程部协助负责组织实施。 4.1.2包材；因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废；由营销部为主和采购部协助负责组织实施。 4.1.3 因存仓时间太久或因不配套等原因而导致的产品物料报废，货仓清理所需报废的产品物料，由仓库为主采购部、品质部、研发部协助负责组织实施。 4.1.4责任部门主管接到通知后需在2个工作日内对不良产品进行确认。 4.2 报废品控制 4.2.1仓库接获有效的《产品报废申请单》后，安排人员进行产品物料与单据的核对，须在2个工作日内完成。 4.2.2 如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。 4.2.3 申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。 4.2.4 报废残值处理，应由相关部门共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人1个工作日内上交财务部。 5.相关记录 《产品物料报废审批表》(所列会签部门可根据实际情况加以增减)
文件修（制）订履历 N0. 版次修(制)订日期修（制）订内容拟制人1 聂忠 文件发放范围及份数（在“( )”中打“√”表示需分发的单位，在“[ ]”中填写该单位发放文件份数）： ( √ ) 品质部 [ 1 ] ( ) 研发部 [ ] ( √ ) PMC 部 [ 1 ] ( √ ) 生产部 [ 1 ] ( ) 市场部 [ ] ( √ ) 财务部 [ 1 ] ( √ ) 行政人事部 [ 1 ] ( ) 采购部 [ ] ( ) 模具部 [ ] ( ) 其他： [ ] 拟制聂忠日期2019-06-04 审核日期 批准日期
1 目的 规范不合格品处理流程，及时处理仓库不良报废品，减少管理成本与场地占用 2 范围 本流程适用于制程不良、呆滞物料、呆滞成品、客退不良品之报废。 3 定义 3.1 制程不良：指生产加工过程中产生的不良品，经返工或返修后仍无法使用，经过品质判定已不能使用的产品。 3.2 呆滞物料：库存时间过长发生品质变化不能使用的物料；或品质合格但确定已无市场需求的物料。 3.3 客退产品：客户退货经过品质确认已无法返工或返修。 4 职责 4.1 生产部：负责对确定报废的产品的数据统计以及入库。 4.2 品质部：负责对需报废的产品原因判定。 4.3 工程部：负责对有争议的报废产品及物料进行技术鉴定。 4.4 仓库部: 负责对不良报废品的保管和分类。 4.5 PMC部：负责对不良品报废后物料的补领和出货跟进。 4.6 行政部：负责对报废物料的变卖处理。 4.7 财务部：负责对报废流程的监控以及报废金额进行统计。 4.8 总经办：负责对报废单的审批。 5 工作内容 5.1 制程不良的产品经品质判定无法使用的，由生产部开据《报废单》交给各部门负责人进行确认处理。 5.2 仓管员对库存呆滞物料进行数据统计后，由仓库主管开据《呆滞物料分析表》交给各部门负责人进行确认处理。 5.3 仓管员对客退不良成品数量、规格型号进行核对，签收后暂放不良品区，并将客户退货单交给品质部进行原因分析， 判定无法返修的，仓管员应及时上报仓库主管，由仓库主管开据《报废单》交给各部门负责人进行确认处理。 判定可以返工处理的，仓管员应及时通知PMC下达重工单，生产部按照指令开具《领料单》领出，返工后经过品质部检验后的良品，生产部开据《成品入库单》入仓库；返工后不良的成品由生产部开据《报废单》交给各部门负责人确认后，并将不良报废品入仓。 5.4 确认报废后，《报废单》一份申请部门存档，一份财务部存档，一份跟随报废产品入库，仓管员凭《报废单》对报废 产品数量、重量、产品型号等确认无误后，按照类别分类后缠绕拉伸膜后存放仓库报废区。 5.5 报废产品累计到一定的数量后仓库主管应通知行政部门负责人进行废品变卖处理，处理前，让工程部负责人对报废 品进行鉴定，不含我司技术的产品直接变卖；含有我司技术的产品进行破坏打碎后进行变卖。 6 支持性文件 《不合格品控制程序》 7 记录、表单 EP-R-805-04-1 报废单 EP-R-805-05-1 呆滞物料分析表