医院建设项目可行性研究报告
XXXX有限公司
XX年X月
目录
第一章总论 (5)
1.1 项目概况 (5)
1.2 项目申办人 (5)
1.3 可行性研究报告的工作范围 (5)
第二章项目建设背景 (6)
2.1 背景概述 (6)
2.2 X市、XX地区人口、经济发展概况 (6)
第三章市场、资源与需求分析 (8)
3.1 市场与资源 (8)
3.1.1 X市市健康水平状况分析 (8)
3.1.2 疾病控制情况 (8)
3.1.3 疾病谱变化 (8)
3.1.4 全市卫生资源概况 (9)
3.2 肿瘤市场需求分析 (9)
第四章项目建设总体规划 (10)
4.1 名称、选址、功能、任务与服务半径 (10)
4.2 服务方式、时间和科目设置 (10)
4.3 组织结构、人员配备 (11)
4.4 拟设立医疗机构与服务半径内其他医疗机构的关系和影响 (11)
4.5 环保与节能 (12)
4.5.1 项目结构设计中的给水设计 (12)
4.5.2 污水排放： (14)
4.5.3供电系统： (15)
4.5.4通信网络系统 (15)
4.5.5消防设计 (18)
第五章资金规划与财务分析 (23)
5.1 资金规划 (23)
5.1.1 项目建设内容和规模 (24)
5.1.2 项目建设地点 (24)
5.1.3 项目建设投资与分年投资计划 (24)
5.1.4 建设期贷款利息 (24)
5.1.5 项目总投资 (24)
5.2 效益分析 (24)
5.2.1 经济效益--评价依据及参数 (24)
5.2.2 评价方法与评价指标 (25)
5.2.3 投资计划与资金筹措 (25)
5.2.4 投入与产出分析 (26)
5.3 财务评价指标分析 (27)
第六章社会影响分析 (29)
6.1 社会稳定风险分析...................................... 错误！未定义书签。
6.2 社会影响分析 (29)
6.2.1 项目建设将促进X市卫生事业发展 (24)
6.2.2 项目建设可满足日益增长的医疗服务需求 (25)
6.2.3 项目建设有利于提高C区的医疗水平 (25)
第七章结论与建议 (29)
6.1 结论.................................................. 错误！未定义书签。
6.2 建议 (29)
附表........................................................... 错误！未定义书签。
附表1 主营业务收入估算表.................................. 错误！未定义书签。附表2 总成本费用估算表.................................... 错误！未定义书签。附表3资产折旧与摊销表..................................... 错误！未定义书签。附表4 损益表............................................... 错误！未定义书签。附表5 长期贷款还本付息计划表.............................. 错误！未定义书签。附表6短期贷款还本付息计划表............................... 错误！未定义书签。附表7 资金平衡表........................................... 错误！未定义书签。附表8 项目投资现金流量表................................... 错误！未定义书签。附表9项目资本金现金流量表................................. 错误！未定义书签。
第一章总论
1.1 项目概况
项目名称：
项目主管单位：
项目建设单位：
项目建设单位为XXX公司（以下简称“公司”），公司作为一家专业的医疗服务公司，是国内最大的专业领域医疗服务提供商，公司以提高中国医疗服务水平为己任，以推动医学事业发展、造福人类为宗旨，努力构建中国覆盖人口最广泛、设备仪器最先进、治疗手段最有效的医疗服务网络，提供最优质的服务。
1.2 项目申办人
申请人为：
身份证号码：
1.3 可行性研究报告的工作范围
根据项目建设特点，对项目建设的必要性、建设规模、工程方案、投资估算等内容进行研究、论证，在此基础上完成了可行性研究报告。
第二章项目建设背景
2.1 背景概述
改革开放以来，我国卫生事业有了很大发展，取得了举世瞩目的成就。我国居民人均期望寿命已达74.8岁；全国孕产妇死亡率下降至2014年的21.7/10万，婴儿死亡率下降到2014年8.9‰，提前实现了“十二五”医改规划和联合国千年发展目标，总体上处于中高收入国家水平。截至2015年9月底，全国医疗卫生机构数达99.0万个，其中：医院2.7万个，基层医疗卫生机构92.5万个，专业公共卫生机构3.5万个，其他机构0.3万个。医院中：公立医院13304个，民营医院13600个。全国医疗机构床位数截至2014年末共有660.1万张。
中国为世界人口大国，医疗卫生市场潜在规模无疑为世界数一、数二。到2014年底，中国总人口为13.68亿，目前约占世界人口的19%，综合国力排世界前五名。我国用于医疗服务的卫生总费用快速增长，2014年全国卫生总费用达35312.40亿元人民币，在过去9年保持了16.9%的复合增长率，与2009年比较，增长101.3%。然而相对于高收入国家7.7%的水平，我国医疗卫生支出仅占国内生产总值的 5.6%。考虑到人口和消费的巨大基数，不难看到我国医疗服务市场在将来还有很大的上升空间。与此同时，医改政策正向纵深发展。政府持续加大投入以确保全民享有基本的医疗卫生服务，同时也鼓励社会资本投资以提升服务质量满足民众多层次多元化的需求。总之，无论是人均医疗消费支出、医疗消费总额占GDP的比重、中央公共财政支出都表明我国医疗投入与中国的综合国力世界前五名的排名位置严重不相称。这表明中国医疗卫生市场投资的潜力较大。（以上数据均来源自中国卫生和计划生育委员会和国家统计局公布数据）
2.2 X市、XX地区人口、经济发展概况
XX在中国经济中具有的举足轻重的地位可以从二个不同的角度加以考量。首先可以通过一组量化的指标清晰地勾勒出XX在中国经济发展中的份量。XX地
区历史上就是我国经济发达的地区之一。改革开放以来,XX地区经济持续快速增长,1978年～2012年,X市的地区生产总值年均增长速度为10.1%,高于全国9.8%的平均水平。2014年,全国人均地区生产总值是46629元,X市、江苏和浙江的这一比例均大大高于全国平均水平,分别为97370元，81874元, 73002元。在X 市长期工作短期滞留的外籍人士日渐增多。2014年X市国际旅游入境人数达到791.3万人，在X市长期居住的外籍人士达到17.2万人。(数据来源于《X市统计年鉴2015》等)
XX区域经济一体化加快形成。经过多年的基础设施建设，X市和XX十多个城市的“三小时交通圈”已初步构建。随着时速达到200公里至250公里的动车组列车的大量开行，X市与XX各大城市之间已基本实现“列车公交化”。京X 市高速铁路、X市宁城际铁路、X市杭客运专线等的相继建设，将打造XX地区“1小时交通圈”。数量众多的外籍人群、X市本地以及XX地区乃至全国范围的高端人群，其医疗需求呈现多层次、多元化的特征，客观上要求X市的医疗服务与国际化接轨、与多元化接轨，以加快形成服务经济为主的产业结构调整为契机。
据X市市统计局、国家统计局X市调查总队 2015-02-28发布的《2014年X 市市国民经济和社会发展统计公报》显示，至2014年末，X市市全市常住人口总数为2425.68万人。其中，外来常住人口为996.42万人。全年常住人口出生20.2万人，常住人口死亡12.61万人。常住人口出生率为8.35‰，常住人口死亡率5.21‰，常住人口自然增长率为3.14‰。至2014年末，全市户籍人口总数为1429.26万人。全年户籍人口出生11.9万人，户籍人口死亡11.8万人。户籍人口出生率为8.34‰，户籍人口死亡率为8.27‰，户籍人口自然增长率为0.07‰。全市户籍人口平均期望寿命达到82.29岁。其中，男性80.04岁，女性84.59岁。
2014全年实现X市市生产总值（GDP）23560.94亿元，按可比价格计算，比上年增长7.0%。其中，第一产业增加值124.26亿元，增长0.1%；第二产业增加
值8164.79亿元，增长4.3%；第三产业增加值15271.89亿元，增长8.8%。第三产业增加值占X市市生产总值的比重达到64.8%，比上年提高1.6个百分点。按常住人口计算的X市市人均生产总值为9.73万元。
全年地方财政收入4585.55亿元，比上年增长11.6%。地方财政支出4923.44亿元，增长8.7%。
全市共有1353.57万人（包括离退休人员）参加城镇职工基本医疗保险。城镇居民基本医疗保险参保人数（含普通高等院校学生）达257.66万人。
第三章市场、资源与需求分析
3.1 市场与资源
3.1.1 X市市健康水平状况分析
改革开放30多年，X市市的卫生工作取得了显著的成就，国民健康的主要指标在全国处于前列。2014年，本市户籍人口期望寿命82.29岁，其中，男性80.04岁，女性84.59岁；婴儿死亡率4.83/千（户籍人口为2.90/千，非户籍人口为6.58/千）；孕产妇死亡率6.74/10万（户籍人口为3.39/10万，非户籍人口为10.07/10万）。上述各项指标都优于全国平均水平。（以上数据均来源于X市市卫生和计划生育委员会2015-03-31发布的《2014年X市市卫生数据》）3.1.2 疾病控制情况
2014年1月1日至2014年12月31日，全市共报告法定传染病110987例，死亡130人。甲、乙类传染病共报告18种32714例，发病率为135.45/10万，较去年同期上升3.41%。本市居民发生甲、乙类传染病22572例，发病为158.38/10万，较去年同期上升4.80%；外来人口发生甲、乙类传染病10142例，发病数较去年同期上升 4.38%。（以上数据均来源于X市市卫生和计划生育委员会2015-03-06发布的《2014年X市市法定报告传染病疫情》）
3.1.3 疾病谱变化
经济发展、科技进步和人民群众生活水平的提高，对改善卫生服务、提高生活质量提出了更多更高的要求。工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益严重，X市疾病谱发生了很大的变化，卫生发展又面临新的挑战。2014年前五位死因分别是循环系病、肿瘤、呼吸系病、内分泌营养代谢病、损伤和中毒，其所占比例分别为38.48％、31.02％、9.75％、4.99％、4.63％。与全国城市相比恶性肿瘤的死亡率高于全国水平近五个百分点。表1 2014X市与全国城市前五位死因比较（数据来源于X市市卫生和计划生育委员会2015-03-31发布的《2014年X市市卫生数据》和国家统计局发布的《2015
中国统计年鉴》）
全国城市X市
顺位率死亡原因死亡率（%）死亡原因死亡率（%）
1 恶性肿瘤26.17 循环系病38.48
2 心脏病22.10 肿瘤31.02
3 脑血管病20.41 呼吸系病9.75
4 呼吸系统疾病12.03 内分泌营养
4.99
代谢病
5 损伤和中毒外部原因 6.13 损伤和中毒 4.63
3.1.4 全市卫生资源概况
截至2014年底，X市市拥有卫生机构总数为4987所，其中医院332所，基层医疗卫生机构4492所，专业公共卫生机构116所，其他机构47所。
全市医疗机构实际开放床位数11.75万张，比上年同期增长2.80%,户籍人口每千人医疗机构床位8.2张。全市卫生人员总数为20.18万人。（以上数据来源于X市市卫生和计划生育委员会发布的《X市市卫生计生状况报告(2014)》）3.2 肿瘤市场需求分析
癌症是严重危害人民生命、健康的常见多发病。在我国，癌症已超过心脑血管疾病成为致死原因的第一位。
2008年，我国卫生部的统计资料表明，每年我国新生肿瘤患者总数约 212.7万人左右，其中，每年有 106 万左右的恶性肿瘤新生患者。据粗略统计，2014年我国城市人口癌症死亡率为161.28/10万，占城市人口总疾病死因的26.17%；农村人口癌症死亡率为152.59/10 万，占农村人口总疾病死因的23.02%，因此，癌症（肿瘤）成为继心脑血管疾病后的我国第一大疾病。（数据来源为国家统计局发布的《2015中国统计年鉴》）
就X市市而言，根据X市市疾病预防控制中心的最新癌情监测数据显示，目
前，X市的癌症发病率达到418/10万，根此估算，每年每1000个X市人中就有4人被新诊断为癌症，平均每天新发162例恶性肿瘤。其中，男性的发病率为447/10万，女性为389/10万，男性癌症发病的危险高于女性。
在发病率比例中，肺癌是发病率最高的恶性肿瘤，占所有新发恶性肿瘤的17%，发病率为72/10万；大肠癌位居第二，占到13%，发病率为54/10万。
在男性中，肺癌、大肠癌、胃癌、肝癌和前列腺癌是最常见的癌症，男性发病第一位的肺癌占所有男性新发癌症的22%，发病率高达98/10万。女性最常见的癌症依次是乳腺癌、大肠癌、肺癌、甲状腺癌和胃癌。女性发病第一位的乳腺癌占所有女性新发恶性肿瘤的17%，发病率为66/10万。X市全年有3.6万人因癌症而死亡，在去除人口老龄化因素后，近10年来X市市的癌症标化发病率上升6.7%，癌症成为X市市范围内居心脑血管疾病后的第二位死因。