客户接待费用方案
公司接待费用管理制度 第一条本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关系者的交际费、接待费和招待费（以下简称“接待费”）的开支一律按本规定执行。 第二条有关接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本规定的手续办理。凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。 第三条无论总裁、董事，还是业务人员，一律按本规定执行，不得擅自或任意动用接待和交际费用开支。但是，本规定允许业务接待人员委托代理人办理必要的手续。 第四条本规定所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目。但其中典礼费与捐赠两项开支另有制度性规定。 1. 会议费 2.研讨费 3.招待费 4.交际费 5.典礼费 6.捐赠 第五条使用接待费注意事项 1.必须注意接待费支出项目与接待用途及目的一致。公司的营业、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不
得背离经营上的目的与要求。 2.接待费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支。 3.各级责任者或主管领导，必须充分审核每一次接待任务与接待方式，给予接待任务的担当者以适当的指示。 第六条每个部门都必须分别进行预算，并在预算范围内开支。预算按过去的平均实绩来确定。 第七条接待次数原则上每人每月不得超过×次，但是，××元以下的开支不在其列。同样内容与对象的接待应尽量避免，不要重复接待。 第八条对重要的关系户要设立接待卡，详细记载其嗜好、兴趣与特点等。有关接待卡的填写与保管，另行规定。 第九条接待的目的按下列原则分类，并在“接待申请及报告书”上写明规定的“接待目的”。 1.执行新交易伙伴关系户。 2.庆祝合作关系的建立。 3.销售收入提高后的致谢。 4.出访时的请客。 5.来访时的招待。 6.接纳各种建议后的致谢。 7.达到各种目的后的致谢。
招待费用管理制度 招待费用是指企业为经营业务的合理需要而发生支付的应酬费用～它是企业经 营活动中实实在在发生必须的费用支出～是企业的一项成本费用。鉴于招待费用对 公司经营活动的重要性～特制订招待费用管理制度～以便于有效控制公司的业务招 待费用支出～节约成本～提高公司经营管理水平。 1、管理原则 公司招待费用的使用要符合廉政建设和财经法规的相关要求～堵塞漏洞～减少 不合理支出。公司的招待费用只能用于公司业务上的招待支出～不能用于高消费场 所和正常招待之外的支出。招待费用应遵循勤俭节约原则～不奢侈浪费～严格按照 规章制度和预算开支报销。 2、招待费用适用范围 2.1 上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及相关单位之间的公务往 来开支, 2.2 公司承办的各种会议招待 2.3 各部门对外工作的相关招待 3、管理职责 3.1 财务部与综合部年初确定年度业务招待费总计划～并按月按部门分配使用, 3.2 财务部按照报销程序严格把关～认真执行内部审核制度和招待费定额管理 制度～并会同综合部做好招待费考核工作～于每月3日之前报送招待费统计数据～ 遇法定节假日顺延。 4、招待费用报销程序 4.1 招待部门凭发票报账～发票粘贴至原始凭证粘贴单, 4.2 填写费用报销单～费用报销单上填写报销部门、日期、项目摘要、金额、 经手人、证明人等～并由部门负责人、分管领导签字～
交财务部审核～最后由领导审核批示, 4.3 招待部门凭发票及费用报销单到财务部报账～并在现金支出凭单上签名～ 领取现金。 5、招待标准 5.1 来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员～一律安排在公司食堂用餐 ～或按每次30元/人安排在外就餐, 5.2 ***级以上领导来公司检查工作～按每次50/人标准安排就餐～并安排适 量酒水、香烟等, 5.3 如遇特殊情况～超过用餐标准～经公司主要领导批准～可适量提高用餐标准。 6、其他规定 6.1 各部门严格按照招待费用标准执行～凡超出标准的～超出部分由个人自理, 6.2 报销手续不完全的招待费用一律自理, 6.3 严格控制陪餐人数～陪餐人员一般限于主管领导、部门负责人和直接业务 人员～特殊情况可适当增加陪餐人数～但陪餐人数一般不超过来客人数, 6.4 公司主要领导可根据实际情况安排业务招待。 附件:1、原始凭证粘贴单 2、费用报销单 3、现金支出凭单 1、原始凭证粘贴单 原始凭证粘贴单 装订线 (注:粘贴时不要超过“装订线”和左边、下边黑线) 共粘贴原始凭证张，金额合计:,
客人接待方案 2010年1月6日，集团总裁陪同重要客人来我分公司，为了做好接待工作，充分展示我司工作秩序与成效，特制定本工作方案。 一、迎接工作。 1、门岗保安规范着装，统一佩戴白手套(立正、行举手礼)。 2、1月6日上午10：00，王副总、黄厂长、田主任、冯主管、董振苇、严雪荣在进入办公 区出口前迎接。 3、南门保安人员（立正、行举手礼）负责引导车辆进入办公区域停车场（除公司领导车辆， 其余车辆不准停于办公区域） 二、欢迎横幅。 1、公司大道制作欢迎横幅3面（内容由行政部负责制作）。 2、欢迎牌1块放一楼楼梯口。 3、公司门口和宿舍门口插彩旗。 三、厂区环境卫生。 5日下午16：30对环境卫生做一次全面清理检查。 1、路面、车间走道无污泥、无纸屑、无垃圾、无卫生死角。（按5S区域划分清理。） 2、食堂地面整洁、桌面干净，无明显污垢（食堂负责清扫，行政部负责检查）。 3、车间内人员、秩序井然，物品摆放到位； 4、各部门物品柜上物品清理，损坏、钥匙丢失报修及时。（按物品柜划分由部门自行管理， 维修、钥匙配备由行政部管理） 四、仪表风纪 1、员工按规定佩戴厂牌、头巾。 2、保安人员按规定着装。 五、工作秩序 1、部门负责人要严肃工作现场秩序，严禁人员随意走动。 2、用餐时间段有秩序撤场和遵守就餐秩序，严禁大声喧哗、相互打闹（各部门和行政保安）。 3、请假人员应在8：00离开宿舍，宿舍禁止留人（行政部8：10将进行清查）。 六、会议室布置 1．会议室布置花篮、水果、矿泉水、抽纸、茶水（行政部负责）。
2、实地考察，时间10：15～11：15（如有变故员工午餐推迟，时间待定，具体由黄厂安 排） 考察线路：裁剪车间→后道车间→一厂缝制车间→宿舍→新厂区。 视察陪同（王副总、黄厂长、田主任、冯华丰、严雪荣、董振苇），重点部位解说（相关部门负责人）。 3、开会。时间11：15～12：15，在总经办会议室。 七、用餐、午休、车辆安排（行政部）。 午餐地点：裕丰大酒店，时间：12：40-14：00 毛总裁和客人日程安排表 时间有变故另行通知，员工做好就餐推迟准备。 王副总已阅：发各部门执行！ 行政部董振苇 二〇一〇年十二月二十九日
客户接待制度和流程
客户接待管理制度 第一章总则 第一条目的 为规范公司客户接待的工作，提高接待水平，本着“热情、周 到、规范、节约”的原则，坚持“一切为客户着想，一切为客 户服务”的宗旨，特制订本制度。 第二条客户的分类 1、按来访目的分类 (1)考察类客户：分为项目专项考察类（对某一项目进行专项 考察）客户和其他考察类客户（如验货等）。 (2)培训类客户 2、按级别分类 A级：合同额>500万 B级：200万<合同额≤500万 C级：100万≤合同额≤200万 D级：合同额<100万 第三条管理部门 1、行政人事部是公司接待客户的主管部门，负责协调公司的 客户接待活动。 2．公司其他职能部门（软件中试部、装置研发部、装置中试 部、市场部等）应予以必要的协助。 第二章客户接待管理 第四条接待人员要求 接待人员需真诚热情，注重文明用语，做到规范化服务。前台 人员应配合部门业务人员提供周到的服务。
第五条接待场地环境标准 1、物品摆放整齐，且表面无灰尘。 2、地面干净无污物，空气流通清新。 3、室温适宜，灯光合适。 第三章费用控制第六条费用分解 直接费用1、酒店 2、吃饭 （1）请客户 （2）客户自己吃完报销 3、娱乐 4、景区门票 5、礼品 间接费用1、车辆 2、油费 3、过路费 4、停车费 5、司机工资 6、陪同人员工资 政人事部申请、报销。
第六条各级别客户接待规格 1、接待费的使用遵循勤俭节约，效能优先的原则。 2、按照客户的分类，安排相应的接待方式，应在客户满意 的基础上控制费用标准，不得奢华浪费。详情如下表所示： A级套餐： 项目费用 酒店星级价格人数天数合计 ★★★ ★★ 吃饭请客户吃饭客户自己报销合计 油费、损耗司机工资合计 接待用车品牌过路费、 停车费 奔驰 景区门票价格数量合计 娱乐价格数量合计 总计 人数 人均 B级套餐： 项目费用 酒店星级价格人数天数合计 吃饭请客户吃饭客户自己报销合计 接待用车品牌过路费、油费、损耗司机工资合计
业务招待费管理制度 目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。 第一章总则 第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。 第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工： （一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、 食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。 （二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办 公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后 由办公室和有关部门负责承办。 （三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续 后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、 会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》 的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计 划） 第2条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务 需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要 接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待 领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包 含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；
3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。 第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发 生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则 上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接 待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理 同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并 根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总 经理批准后执行。 第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购 买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业 务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管 人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办 公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会
客户接待方案 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
客户接待方案（一） 客户接待是我们从事商务活动的一个重要组成部分，是我们进行商务洽谈、客户沟通的有效载体。一次优质的客户接待活动既能充分展示我司业务人员的业务水平、综合素质、谈判技能、组织能力及协调能力，又能充分展示公司的品牌形象、展示公司的综合实力，更能促进双方合作的顺利进行，促进项目洽谈的顺利展开，同时，还能促使新合作项目的生成，将双方的合作提高到战略伙伴合作的层面。因此，一次考虑全面、服务周到的客户接待活动对于生产型企业的销售工作推进起着举足轻重的作用。 一、客户来访的一般目的： 在我们业务人员和客户进行邮件沟通的过程中，客户很可能提到要来公司访问，同时，我司业务人员也会在适当的时候邀请客户来我司考察访问，以加深双方的沟通和了解，促进双方合作的进行。那么，我们首先要了解清楚客户来访的目的，通常不外乎以下几种： 1、考察工厂以便了解我公司的生产规模、生产能力、产品品质等基本运作情况，同时了解我司的生产体系、质量控制体系和研发体系等等。这些客户往往是新客户，只是通过站、展会、客户介绍等方式了解到我们公司并产生了强烈的合作意向，但对于我司企业实体了解不深，因此，实地考察访问无疑是一种最为直接有效的了解方式。 2、进行项目洽谈，这样的客户往往是和我司相关业务人员已经有过几次沟通，而且在相关展会上已经看到过我们的产品和公司整体形象展示。来访者往往是带着订单、带着项目，是有备而来的。目的就是讨论现有项目的合作，包括相关技术问题、价格问题、付款方式、交货期等内容的实质性讨论。这样的客户通常是我们最为重视的，因此，接待时不仅要有专业技术人员陪同，公司领导也会适时参加接待和谈判。 3、验货为主，顺便了解公司最新发展情况。这样的客户通常已经和我们公司开始有了订单的合作基础。来访的主要目的是对我司的产品质量和品质进行进一步确认。同时，手中有一定的新项目，如果谈的愉快，新项目生成的可能性极大。这类客户往往会被我们的业务人员及相关领导忽视，因为客户此前已经来访过，而且大家合作正常进行，但我们往往会忽略客户新项目的生成。 4、投诉为主，顺便对我们公司进行深入考察。这样的客户使我们最想接待但又最怕接待的客户。想，是因为他确实是一个很好的合作伙伴；怕，是因为我们此前有对不住客户的地方，担心谈不好会伤害并可能丢失了客户。但，这样的客户，我们恰恰必须要充分重视。 5、双方公司进行基本的人际沟通。这样的客户来访往往是顺道而过，来之前或许也没有预约。这样的客户和咱的关系已经很铁了。来一下只是加强沟通，顺带看看正在合作的订单运转情况。 二、客户来访之前的准备工作 一旦确认客户来访，我们的业务人员必须认真、细致地做好相关准备工作，针对客户来访目的，我们必须根据公司相关流程和制度，针对性地做好安排： 1、了解客户 对于老客户来访，我们不需要对客户进行深层次的了解。但对于新客户来访，我们必须慎重，必须详细了解清楚客户的实际状况和来访的真正用意。如果发现客户公司实体并不存在或者是和我
接待管理制度 1、目的 为了规范公司各项接待管理工作，特制订本制度。 2、范围 本制度适用于公司各级接待费用的申请、审批和核销。 3、接待参观 3．1接待要求 公司各类接待由公司行政部负责统筹安排,其他部门未经许可一律不得私自安排接待(包含住宿、就餐、旅游、参观等)。 3.2接待程序 3.2.1、贵宾、团体：包括社会名流以及国内外大型企业的负责人、学校或社会团体等。 基本程序为：公司行政部接到来访、参观通知→行政部请示公司相关负责人同意并签署意见后迅速办理→行政部拟定接待方案或接待指南报行政主管审核、行政总监审批→行政部指定专人将方案或指南发放给相关责任人、部门和单位→行政部统筹、协调做好接待准备工作→相关人员按既定方案完成接待任务（安排讲解、会务、进餐、住宿、旅游等）→送客人离开。 3.2.2、客商：包括商家代表、新客户及与公司有业务往来的相关人员。 基本程序：公司行政部接到来访参观通知→行政部拟定接待方案报行政主管审核、总监审批→行政部指定专人将方案发放给相关责任人、部门和单位→行政部统筹、协调做好接待准备工作→按既定方案完成接待任务（安排讲解、会务、进餐、住宿、旅游等）→送客人离开。 3.2.3、遇到临时性和紧急性接待任务，由公司行政部及时通知相关责 第 1 页共9 页
任人、部门及单位做好各项准备工作，按要求完成接待任务。 4、接待用餐 4．1、用餐地点 4.1.1、各级领导、各类参观考察团等到公司考察、调研，接待用餐原则上必须安排在公司食堂。 4.1.2、上级领导或重要来宾如需在外进餐，必须经分管副总或总经理审批。否则，由此产生的费用一律由经办人承担，且财务部不予报销。 4.2、审批程序 4.2.1、公务接待：由各相关部门填写“接待申请单”，报行政部部长审批同意后，安排用餐。 4.2.2、若需在其他餐馆安排进餐，执行以下流程：相关部门提出申请→行政部部长审批→行政主管统筹安排用餐并做好用餐登记。 4.3、相关要求 4.3.1、1、各级领导、各类参观考察团等到公司考察、调研，接待用餐安排在公司办公楼食堂。 2、元以下标准客餐（含元）部门负责人审批，元以上标准客餐（含元）须报行政部负责人审批，元以上标准客餐（含元）须报副总审批。 公司内部所有接待用餐一律实行“接待申请单制”（审批程序必须符合本制度相关规定），标准原则上按元/人予以安排。 4.3.2、如来访客人、用餐人数等发生变化或需取消预订用餐，公司预订用餐部门负责人或该部门工作人员须及时告知行政主管，由行政主管根据实际情况做出合理调整或及时与宾馆沟通取消预订用餐。如因沟通不及 第 2 页共9 页
客户接待费用管理制度 第1章总则 第1条为有效使用接待费用，节约企业成本，特制定本制度。 第2条本制度适用于所有客户接待费用管理工作。 第2章客户接待费用管理规定 第3条客户接待费用要以精简、节约、高效为原则，确保客户接待工作顺利进行，减少不必要的开支。 第4条对应邀来访的客户，客户服务部应根据协议或互惠原则，把客户接待费用分为全部由本企业负责、部分由本企业负责和客户自费三种。 第5条客户接待费用的申请、批准、记账和结算等一律按本制度办理，否则客户服务部对相关费用概不负责。 第6条所有客户服务部人员不得擅自动用客户接待和交际费用，否则予以严惩。 第7条客户接待费用预算经客户服务部经理批准后，要由客户服务部统一安排，严格控制，不得超标。 第3章客户接待费用申领与使用规定 第8条客户服务部接待人员在接待客户前，应首先填写“客户接待申请单”，其内容如下表所示。 客户接待申请单
第9条“客户接待申请单”经客户服务部经理和财务部经理审批签字后，申请人就可以凭此单在财务部领取接待费用。 第10条客户接待经费的使用规定具体如下。 1. 专款专用：客户接待费用支出项目要与客户接待目的一致。 2. 有效使用：有效使用客户接待经费，杜绝浪费。 3. 经理负责制：客户服务部经理必须全面审核每一次客户接待任务与客户接待方式，并对客户接待人员提出指导意见。 4. 额度控制：客户接待费用应控制在预算范围内。 5. 客户接待卡：对重要客户要设立客户接待卡，详细记载重要客户的习惯、兴趣与特
点等。重要客户接待卡的填写与保管，由客户服务部负责。 第4章客户接待费用的报销 第11条在客户接待工作结束后15日内，客户接待人员将各项收据与开支凭证进行核对，呈交客户服务部经理签批。 第12条客户接待人员要严格执行客户接待相关规定及标准，不得擅自接待或超标开支，否则客户服务部有权不予报销，或在报销时予以核减。 第5章附则 第13条本制度由财务部会同客户服务部共同制定，相关条款的修订工作归财务部所有。 第14条本制度报总经理办公会审议通过后，自颁布之日起生效。
接待进店客人的流程 客人进店：您好，欢迎光临索菲卡衣柜橱柜店，需要了解下衣柜还是橱柜呢？衣柜：好的，请允许***给您介绍下我们家的产品！ 1、您这里可以看下，这是一套偏地中海风格的橱柜，台面用的是1.5公分厚的石英石，柜体是多层实木夹板的，门也是多层实木夹板，多层实木夹板，相对市面上以前常用的密度板要更耐水，不易膨胀变形，表面也比较光滑易清洁，易打理！当然我们还有别的更好的材质，你可以里面请，我再给您介绍下，看您喜欢哪种材质，然后再决定做哪种！ 2、请问下姐姐家开始装修了吗？大概是什么风格？如果知道偏什么风格跟款式，小谭比较好针对性的给您介绍！ 3、这是一款偏简欧式风格的酒柜，门板是密度板做的造型门。上面的酒格可以做成这种斜的也可以做成直的。层高之类的都可以按照您的实际情况和要求来完成。比如说我们的酒比较多，就可以考虑柜子的边框和偏下面一些的隔层做25厘的厚板，下柜的宽度可以设计得小一些！ 4、这是一款简欧的鞋柜，面板是做25厘的厚板，鞋柜里的隔层大概是20公分一层，您也可以考虑做些活动层板，像冬天女士的长筒靴比较长，您就把板抽出来，等夏天到了，凉鞋会偏多些，又可以把板放回来，鞋就可以多放几双，即不浪费钱，又省空间，如果您家的高度没有限制，也可以考虑做通顶，一米以下做层板放鞋，中间以上可以做300-400的空格，进门时可以随手放些包包，钥匙等，必要时，也可以做几个抽屉，每个人一个收纳袜子之类的空间，方便又好看！空格以上就可以考虑做几个大的隔层，放些用鞋盒打包的换季鞋子，也可以放些杂物等！比较方便！旁边用罗马边型做装饰，每条罗马装饰线条里都有两块侧板，（无形之中就要多付2块板钱，这样整体成本会高些），我个人还是比较喜欢简
业务招待费管理规定（试行） 为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。 一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。 二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。（以上人员统称为“宾客”） 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别： 根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况： 类1：真正有业务到公司考察、签约的招待 （如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的） 类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访） 类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访） 类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）
三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程： 有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。 申请单签字流程： 针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。 针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长 申请单管控要点： 1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中 类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息 类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的 类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的 类4：必须写明招待原因 5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面
客户接待方案（一） 客户接待是我们从事商务活动的一个重要组成部分，是我们进行商务洽谈、客户沟通的有效载体。一次优质的客户接待活动既能充分展示我司业务人员的业务水平、综合素质、谈判技能、组织能力及协调能力，又能充分展示公司的品牌形象、展示公司的综合实力，更能促进双方合作的顺利进行，促进项目洽谈的顺利展开，同时，还能促使新合作项目的生成，将双方的合作提高到战略伙伴合作的层面。因此，一次考虑全面、服务周到的客户接待活动对于生产型企业的销售工作推进起着举足轻重的作用。 一、客户来访的一般目的： 在我们业务人员和客户进行邮件沟通的过程中，客户很可能提到要来公司访问，同时，我司业务人员也会在适当的时候邀请客户来我司考察访问，以加深双方的沟通和了解，促进双方合作的进行。那么，我们首先要了解清楚客户来访的目的，通常不外乎以下几种： 1、考察工厂以便了解我公司的生产规模、生产能力、产品品质等基本运作情况，同时了解我司的生产体系、质量控制体系和研发体系等等。这些客户往往是新客户，只是通过站、展会、客户介绍等方式了解到我们公司并产生了强烈的合作意向，但对于我司企业实体了解不深，因此，实地考察访问无疑是一种最为直接有效的了解方式。 2、进行项目洽谈，这样的客户往往是和我司相关业务人员已经有过几次沟通，而且在相关展会上已经看到过我们的产品和公司整体形象展示。来访者往往是带着订单、带着项目，是有备而来的。目的就是讨论现有项目的合作，包括相关技术问题、价格问题、付款方式、交货期等内容的实质性讨论。这样的客户通常是我们最为重视的，因此，接待时不仅要有专业技术人员陪同，公司领导也会适时参加接待和谈判。 3、验货为主，顺便了解公司最新发展情况。这样的客户通常已经和我们公司开始有了订单的合作基础。来访的主要目的是对我司的产品质量和品质进行进一步确认。同时，手中有一定的新项目，如果谈的愉快，新项目生成的可能性极大。这类客户往往会被我们的业务人员及相关领导忽视，因为客户此前已经来访过，而且大家合作正常进行，但我们往往会忽略客户新项目的生成。 4、投诉为主，顺便对我们公司进行深入考察。这样的客户使我们最想接待但又最怕接待的客户。想，是因为他确实是一个很好的合作伙伴；怕，是因为我们此前有对不住客户的地方，担心谈不好会伤害并可能丢失了客户。但，这样的客户，我们恰恰必须要充分重视。 5、双方公司进行基本的人际沟通。这样的客户来访往往是顺道而过，来之前或许也没有预约。这样的客户和咱的关系已经很铁了。来一下只是加强沟通，顺带看看正在合作的订单运转情况。 二、客户来访之前的准备工作 一旦确认客户来访，我们的业务人员必须认真、细致地做好相关准备工作，针对客户来访目的，我们必须根据公司相关流程和制度，针对性地做好安排： 1、了解客户 对于老客户来访，我们不需要对客户进行深层次的了解。但对于新客户来访，我们必须慎重，必须详细了解清楚客户的实际状况和来访的真正用意。如果发现客户公司实体并不存在或者是和我司的产品相似的制造型企业，我们必须谨慎对待客户来访。因此，客户调查是非常重要的，业务人员必须通过站查询、客户沟通等方式认真填写表1. 2、邀请函及相关来访入境手续 在客户确定来访后，业务人员必须和客户详细沟通，了解客户是否需要我司制作来访邀请函，以便客户顺利办理VISA卡。有的国家还需要我们协助提供相关其它证明材料如：我国政府部门需要审核对方的资信情况\身份情况等材料，那么我们的业务人员应该在客户确定来访前协助办理，以便客户顺利入境。
客户接待管理制度 为进一步规范客户接待管理工作，不断提高客户接待的水平。充分展示公司良好形象，增强客户满意度和信任度，促进营销市场不断拓展，制定本制度。 一、适用范围 本制度客户接待是指商务客户来公司参观、考察、业务洽谈等接待工作。 二、客户分级 1、特别重要客户为贵宾级客户； 2、非常重要客户为嘉宾级客户； 3、重要客户为商务级客户； 4、一般客户为业务级客户。 三、接待小组 为做好公司接待工作，公司成立接待小组，负责组织安排接待工作。 组长：总经理 副组长：副总经理 成员：营销部部长、技术部部长、生产部部长、品质保障部部长、供应部部长、办公室主任、后勤保障部部长、车间主任、项目技术负责人、项目营销负责人。 营销部为客户接待主管职能部门。
四、批准权限 1、项目营销负责人根据需要提前三天向营销部提出客户到公司参观、考察接待申请(见附表)。 2、营销部将接待申请报公司主管领导审批并确定接待级别。贵宾级客户由总经理审批，嘉宾级和商务级客户由主管副总经理审批，业务级客户由营销部长审批。 3、接待申请经批准后，营销部负责组织安排。 五、陪同人员 1、贵宾级客户由总经理主陪，嘉宾级和商务级客户至少有一名副总经理主陪，业务级客户由营销部长主陪。 2、其他陪同人员有营销部部长、技术部部长、生产部部长、供应部部长、项目技术负责人、项目营销负责人。 六、接待程序 接待申请批准后其接待程序为：接机接站、迎宾入室、公司介绍、业务洽谈、参观介绍、餐饮招待、住宿安排、组织活动、礼品准备、送客回程。 七、接待分工 1、公司主陪领导负责领导指挥接待工作，负责介绍公司企业概况，负责贵宾级客户接送。 2、营销部：负责具体组织安排接待工作；负责报价、资质等方面的介绍说明；负责产品样册、资质文件的提供发放；负责组织陪同接待人员迎宾；负责在公司就餐专人服务；负责必要活动的组织安排。
招待费管理制度 第一条目的 为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。 第二条招待内容 本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用需提供具体方案报董事长批示）。 第三条招待原则 （一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。 （二）节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。 （三）公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用 进行统计发布。 第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待 （一）招待对象： 1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待； 2、产品销售过程中发生的业务招待；
3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等； 4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等； 5、会议； 6、公司领导决定的其他事由。 （二）招待标准： 餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。 1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内；非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内； 2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内； 3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内； 4、公司领导决定的其他事由（经董事长同意后），一般按中、晚餐50元/人以内执行； 5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中 发生的业务招待按照营销方案执行标准； 6、重大会议或特殊情况的招待标准，经董事长批准后执行。 （三）招待相关规定：
公务接待费用管理制度 1、公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈费。 2、公务接待实行限额制，年度公务接待费用不得超过限额标准。 3、公务接待应安排在单位内部“公务灶”接待，接待标准：乡镇25元 ／人次，城区35元／人次，严禁超标准接待。 4、确需到社会营业性餐馆就餐的，须到政府招标指定的“定点饭 店”就餐，就餐标准参照“公务灶”标准执行，并按照备案程序备 案。 5、报销公务接待费用时，经办人员需认真填写《公务餐饮接待登记 单》，注明接待对象、接待时间、接待标准、批准领导等情况，并依“登记单”作为报销凭证，一餐一单，一餐一结。 6、公务餐饮接待费用实行财务单列，每季度在单位内部公示一次， 接受群众监督，并按月报县纪委廉自办备案。 公务车辆运行费用管理制度 1、公务车辆运行费实行定额控制，定编车辆过行费严禁突破年度限 额标准。 2、县内公务车辆须到定点加油站加油，做到现时加油现时开具发 票，单张单次发票应注明车牌号和经办人，不得累计费用一次开票，定点加油费用一律采用转帐方式，通过财政支付部门直接支付给燃油供应商，不得经办现金。 3、公务车辆维修应在政府公开招标确定的维修单位实行定点维修， 特种车辆需到其他地点维修的，应报县纪委廉自办批准备案。 4、车辆维修发票应严格按照工时费、材料费、其他等分类用项填 写，并附有详细的明细清单，车辆定点维修费用一律采用转帐方式，通过财政支付部门直接支付给维修单位，不得经办现金，其他地理维修单笔超5000元的，实行转帐方式支付。 5、节假日期间或工作日内擅自动用公务车辆从事与公务无关的活动 产生的燃修费，不予报销。 6、定编车辆的保险费，须按照政府招标采购价格，采用转帐方式办
酒店贵宾(VIP)接待服务程序 一、VIP接待程序 1、VIP级别区分及赠品、迎送人员安排： 2、接待规格
3、VIP确定 VIP客人来店的消息，一般有如下确认渠道： A.总经理； B.总经理办公室； C.营销部、餐饮部； D.前厅部（预定处、接待处）； E.客人自行来店 VIP客人预定确认后，各部门应将有关信息第一时间送总办。经秘书请示上级后确定接待规格后，通知相关部门进行准备。 前厅部和餐饮部应留意自行来店消费宾客的身份，属于VIP范围内的客人，须通知有关营业部门，按有关程序，及时作出重点接待。 4、接待通知流程
3）负责核查所有第二天将入住的VIP客人到达的具体班次和到店时间； 4）如果没有具体班次时间，应联系订房单位的有关人员，尽快通知饭店客人抵达的时间和班次； 5）核查客人抵达是否有接机或接车要求，以及其他特别要求。 6）负责贵宾在店期间所有欢迎横幅、画页、宣传品的制作、贵宾题词、以及安排专业负责重要摄影等。 2.前台 1）提前一天预分次日将到的VIP客房，并请大堂副理批准。后报送客房部楼层及其它相关部门； 2）分房时注意，客房必须是清洁过的空房，千万不能预分第二天才离店的客房； 3）如果客房紧张，分房顺序为：首先分给VIP1级客人，VIP2级依次类推； 4）夜班总台员工必须准备好所有第二天将抵达的VIP客人抵达通知单，以及“入住登记表”和“入住欢迎卡”； 5）第二天早上，由大堂副理负责核对所有VIP客人抵达通知单，以及“入住登记表”、“欢迎卡”，确保所有的内容正确无误； 6）前台领班根据所分配的房号，制作磁卡钥匙。并检查房卡，确保可正常使用。 3.大堂副理 1）根据预订要求，确认VIP客房的布置规格，填写VIP客房特别布置申请表，报请房务总监审批； 2）审阅当天VIP客人预订单，确认所有客房的房型、抵离日期、房价、抵达时间，以及其他特殊要求是否落实、无误； 3）所有VIP房必须在客人抵达至少1小时前，按照VIP房检查单，仔细、负责地检查一遍；4）查房主要检查如下几方面： ——卫生状况 ——小酒吧有否按规定的数量放置 ——电视机的节目频道有否与电视指南不符 ——VIP布置规格有否落实 ——房内的物品、摆设是否齐全、位置是否正确 ——电话号码及线路是否正确 ——所有的灯具、床头控制器及电力供应是否正常 5）根据需要，对VIP1级客人分配礼宾员准备专用电梯和专门引领迎接VIP客人进房； 6）任何临时的更改，都必须及时通知相应部门。 4.客房部 1）在每天的部门早会上，通报当天VIP客人抵达情况，如姓名、VIP等级、住宿日期、职位、具体抵达时间、房间分配情况等；各岗点必须熟记贵宾的人数、性名、身份、在店时间、活动过程等内容。 2）签收VIP客房布置单；明确本部门接待任务和要求以及本部门的接待计划，责任落实到人 3）配合工程人员检查贵宾用房，确保设备使用无误。保证贵宾房设施始终处于良好状态，必要时房务总监亲自检查VIP房间；
业务招待费报销制度 98108
业务招待费报销制度 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。 一、业务招待费用支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的纪念品等费用; 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户(包括工作餐)的酒水、烟及食品等费用。 二、业务招待费的使用原则： 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向副总经理提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等;副总经理同意后方可安排，紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待，但事后要补写申请审批单，否则，财务部门不予报销。
接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。 三、业务招待费的审批程序 业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。 ㈠、业务费的审批权限：《业务招待申请审批单》1一律由副总经理签字审批，特殊情况应由总经理签字审批。 ㈡、招待费的审批限额：公司副总经理审批单次预算1000元(含酒水)以内限额的招待费，公司总经理审批单次1000元以上限额的招待费。 招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐。客餐即指除工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 1、工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门人员填写《业务招待申请审批单》1，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，向部门经理提出申请，经副总经理签字批准后，由加班部门人员安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。 2、客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》1，详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经公司副总经理或总经理签字同意后，送综合部确定用餐标准及膳食餐厅，并由综合部通知库管准备酒水。 四、业务招待费的支出标准 1、业务费的支出标准：
方案编号：YT-FS-3557-31 接待客人方案范本海外客户接待方案范本(完整版) Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme. 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart
接待客人方案范本海外客户接待方 案范本(完整版) 备注：该方案书文本主要根据预期的需求和问题为中心，制定具体实施细则，步骤。并对将要进行的环节进行书面的计划，以对每个步骤详细分析，确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况进行修改和使用。 客户接待是我们从事商务活动的一个重要组成部分，是我们进行商务洽谈、客户沟通的有效载体。一次优质的客户接待活动既能充分展示我司业务人员的业务水平、综合素质、谈判技能、组织能力及协调能力，又能充分展示公司的品牌形象、展示公司的综合实力，更能促进双方合作的顺利进行，促进项目洽谈的顺利展开，同时，还能促使新合作项目的生成，将双方的合作提高到战略伙伴合作的层面。因此，一次考虑全面、服务周到的客户接待活动对于生产型企业的销售工作推进起着举足轻重的作用。 一、客户来访的一般目的: 在我们业务人员和客户进行邮件沟通的过程中，
客户很可能提到要来公司访问，同时，我司业务人员也会在适当的时候邀请客户来我司考察访问，以加深双方的沟通和了解，促进双方合作的进行。那么，我们首先要了解清楚客户来访的目的，通常不外乎以下几种： 1、考察工厂以便了解我公司的生产规模、生产能力、产品品质等基本运作情况，同时了解我司的生产体系、质量控制体系和研发体系等等。这些客户往往是新客户，只是通过网站、展会、客户介绍等方式了解到我们公司并产生了强烈的合作意向，但对于我司企业实体了解不深，因此，实地考察访问无疑是一种最为直接有效的了解方式。 2、进行项目洽谈，这样的客户往往是和我司相关业务人员已经有过几次沟通，而且在相关展会上已经看到过我们的产品和公司整体形象展示。来访者往往是带着订单、带着项目，是有备而来的。目的就是讨论现有项目的合作，包括相关技术问题、价格问题、付款方式、交货期等内容的实质性讨论。这样的客户
客户接待制度 1．客户来到现场咨询，销售人员应首先致以问候，然后询问客户是否曾与销售人员联系过（包括来访及来电）： “您好，欢迎光临！请问您是第一次来访吗？您是否与我们的同事电话联系过？” 1）若客户说与某位销售人员有过联系，应及时通知该销售人员，由该销售人员进行接待；若该销售人员不在现场，而客户是首次到现场来访，则按接待顺序接待； 2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记销售人员姓名，则该客户应视为新客户，按接待顺序接待； 2．对于新客户，负责接待的销售人员应： 1）首先致以问候，再配合沙盘模型做项目简单讲解（如朝向、配置、环境、周边状况等），使客户对项目形成一个大致概念。在模型讲解过程中，可探询客户需求（如面积、楼层、购买意图等），做到心中有数，以便随后推荐； 2）作完模型讲解后，可邀请客户参观样板间。在参观样板间过程中，销售人员应对项目的优势作重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护样板间陈设物品完好，样板间清洁整齐的责任； 3）样板间参观完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片，同时询问客户需要何种饮料，并提供给客户。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方
式、按揭贷款等细则，并根据客户喜好做强力推荐；
4）最后，送客户出门并与之道别，表达项目销售速度很好，希望客户能尽快作决定（但表达方式切忌过于直白）。 3．销售人员须负责请自己接待过的客户在《来访客户登记表》上作登记（已作过登记的客户除外），并自己签名，签名处不得涂改。客户登记本由销售经理负责保管； 4．若上门参观的人员为同行市调人员，且明确说明意图，则由当时客户接待顺序中排在最后一名的销售人员接待，不计接待次数； 5．凡是没有说明意图的同行市调人员均视为新客户，按接待顺序接待，计有效接待一次； 6．若销售人员在与客户接触过程中发现该客户是来做市调或其他与本项目无关的人员，可向销售经理提出，不计接待次数，补接待客户一次，但前提是必须由销售人员与客户一同向销售经理证明客户来意； （注：与本项目无关的人员包括：发展商、本公司、广告公司、装修公司、礼仪公司等工作人员；） 7．销售人员因公事外出而轮空归来后，补给当时来访的第一批客户，以后仍按原顺序轮流接待客户； 8．已作过登记的熟客来访，如原接待者不在，则由当时客户接待顺序中排最后一位的销售人员负责协助接待，不再作登记，不计接待次数，销售人员必须全力热情接待；