不符合项及纠正措施报告单
编号:JL-08-05 序号0 1
验证结果：
2008年5月18日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求,
验证有效，符合要求
内审员：林丽女目日期：2008年5月18日
不符合项及纠正措施报告单
编号：JL-08-05 序号：01
不符合事实：查现场发现，拖拉机1台，无状态标识
受审核人：周宪合日期：2008年5月15日
不符合标准要求条款：
1、不符合GB/T19001-2000标准7. 5. 3条款要求。
2、不符合“生产和服务提供控制文件”规定
纠正与纠正措施要求：
1、立即纠正；
2、一周内采取纠正措施。
原因分析：
质量意识差，对标识重要性重视不够。
分析人：周宪合. 日期：2008年5月16日
纠正措施计划：
1、学习GB/T19001-2000标准7.5.3条款，加深理解和认识，提高该过程控制的能力;
2、责成相关责任人制作状态标识牌，并落实责任。
责任部门：车间责任人：周先合
提出日期：2008年5月16日完成日期：2008年5月18日
管理者代表意见:
同意措施计划，保证按期完成。
管理者代表：杨淑清批准日期：2008年5月18日验证结果:
2008年5月18日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达
到了措施计划要求,
验证有效，符合要求
内审员：林丽娟日期：2008年5月18日