家政服务公司立项投资申请报告
目录
1.执行总结
1.1公司
1.2公司服务
1.3市场分析
1.4公司战略
1.5公司组织结构及管理
1.6市场营销
1.7培训运作管理
1.8投资与财务
1.9风险及对策
1.10结论
2.项目介绍
2.1产业背景
2.2市场背景
2.3公司服务
2.3.1服务概述
2.3.2服务培训
2.4培训结果
2.5盈利模式
3.市场分析
3.1需求分析
3.2竞争分析3.2.1现有竞争3.2.2潜在竞争对手3.2.3客户3.2.4利益相关者分析
3.3市场细分3.3.1市场细分3.3.2目标市场选择3.3.3目标市场容积
3.4未来市场展望
4.公司战略
4.1战略定位4.1.1发展定位4.1.2公司愿景
4.2战略目标体系
4.3战略环境分析4.3.1政策环境4.3.2需求环境4.3.3竞争环境4.3.4企业内部环境
4.3.4.1内部优势
4.3.4.2内部劣势
4.4战略规划4.4.1市场进入阶段4.4.2市场扩张阶段4.4.3品牌效应阶段
4.5战略实施与控制
4.5.1战略实施
4.5.1.1市场进入阶段
4.5.1.2市场扩张阶段
4.5.1.3品牌效应阶段
4.6公司的SWOT分析
5.组织与人力资源管理
5.1市场进入期的组织形式5.1.1组织形式与政治结构5.1.2公司组织结构分布5.1.3各部门及岗位主要职责5.1.4管理团队
5.2市场推广期及品牌扩张组织形式发展思路5.2.1组织形式与组织结构变化思路5.2.2组织内部各职能变化的思路
5.3市场进入期的人力资源5.3.1市场进入期的人员招聘5.3.2市场进入期的人员培训5.3.3市场进入期的薪酬与绩效管理5.3.4市场进入期年组织管理费用预算
5.4市场进入期及品牌扩张器人力资源管理发展思路5.4.1目标
5.4.2人物
6.市场营销
6.1市场定位
6.2服务业务及其定价6.2.1主要服务及定价6.2.2销售方式
6.3市场进入阶段策划 6.3.1目标市场区域 6.3.2策划目标6.3.3策划主题6.3.4策划亮点6.3.5实施步骤
6.4市场扩张阶段策划
6.4.1目标市场区域
6.4.2营销战略
6.4.3营销策略
6.5品牌效应阶段
6.5.2营销策略
6.6主营业务营销目标
7.培训运作与管理
7.1关键培训技术和培训条件
7.1.1关键技术
7.1.2专家团队
7.1.3培训材料及知识
7.1.4培训人员
7.1.5培训和管理设备
7.2公司选址
7.3公司设备
7.3.1设备房
7.3.2培训室
7.3.3办公场所和其他配套设施
7.4培训工艺流程
7.5是培训设备和办公设备7.6培训能力规划7.6.1培训能力
7.6.2这要培训设备
7.7培训组织
7.7.1培训组织方式
7.7.2培训计划的制定与控制
7.7.2.1培训计划的制定
7.7.2.2培训计划的控制
7.7.3培训人员安排
7.7.4培训设备管理
7.8质量控制
7.8.1建立培训考核模式
7.8.2加强培训过程控制
7.8.3质量控制
7.9人员选择及设备采购
7.9.1培训采料采购及管理
7.9.2人员信息库及管理
7.9.3信息控制
8投资与财务分析8.1股本结构8.2资金来源8.3资金运用8.4经营预算 8.4.1未来三年收入预算 8.4.2未来三年成本费用预算8.5财务报表及财务分析 8.5.1主要财务假设 8.5.2三大报表
9风险分析及控制
9.1风险类型及防范
9.2市场风险
9.3技术风险
9.4财务风险
一.执行总结
(一)公司简介
“桃姐”家政服务有限公司成立于2013年1月,是致力于全方位的服务于中国城镇居民的家政机构。以吸收更多的低文化富余劳动力,结合社会工作志愿者等,以提供更多工作岗位和解决中国老龄化趋势面临的社会问题。
公司设有家政部(住家保姆、钟点工、家庭教育、优质生活向导,娱乐向导等);保洁(日常清洁、洗地毯、地板、家具打蜡等),本公司备有各类培训讲师和教材,也会对员工定期考核。在跟踪服务方面我们每一个片区都设有片区督导人员,在客户感觉与服务人员有难以沟通时,督导人员会定时回访并针对客户的具体情况为服务人员制定详细的服务方式和时间,争取做到给每位客户分配到最合适的家政服务人员。
本公司会实行员工面对面地了解客户对服务套餐的不同需求,上门制订有针对性的工作计划,提供顾问式的家庭服务解决方案,并以有约束力的法律文件明确双方的权利和义务,保证上户时有备而来。公司注重短期目标与长远战略的结合,中长期目标将逐步拓宽高级家政服务的市场领域。
本公司以“我们用全方位、高质量的的家政服务,为提高中国人民的生活质量做出贡献”为宗旨,对中国的高端家庭服务市场有着长期的信心,希望通过公司自身的努力和坚持,屏除家政服务行业的歪风邪气,建立以客户为核心价值的全新模式,逐步引领中国家政服务市场走向成熟和完善。
公司服务理念:优质的生活辅助,是您的要求,更是我们的追求!
(二)市场分析
目前,我国家政服务每年约有亿人民币的市场需求,国内的家政服务90%是以中介形式,其提供的服务大都集中在传统意义上的情节、保姆之类,但是,目前家政人员普遍素质较低,家政专业知识少。因此,我们通过建立培训部来解决此问题。建立各社区的营业网点来扩大公司的市场份额,争取更为广泛的潜在客户群。
随着城市居民生活节奏的不断加快,家政服务市场的前景将更加广阔,但同时不容忽视的是,作为面向未来中国老龄化社会的家政服务业,它的规模化、规范化也应尽早得以解决。根据劳动保障部培训就业对发展家政服务业就业问题进行的系统调查显示,从事以全日工、半日工、小时工等形式家政服务,其中城镇从业人员占56.1%,农村富余劳动力占43.9%,女性以85.1%的比例在数字上占了绝对优势,有30%的人在上岗前接受过家政服务业务培训。家政服务机构的形式多样,有社会团体开办、企业自办、集体和个人开办等多种形式,其中又分为家政服务中介机构和家政服务公司两种形式。家政服务项目由于不同的服务区域、不同的服务对象而有所区别或有所偏重,但基本上覆盖了家庭清洁、家务管理、家庭看护、家庭教育、家庭娱乐休闲这几个方面。
在发展水平不同的城市,家政服务的发展也是不同的。从根本
上讲,家政服务于城市发展水平密切相关。总地来说,家政服务在发展较快的大城市市场化和规范化程度较高,发展速度较快,档次较高,公众接受程度也比较高,所以未来在国内市场发展潜力较大。
(三)公司战略
根据市场环境分析预测及公司实际情况,将公司战略分为三个部分:
市场进入期:依托社会民生发展方向的优势,占领一定的市场地位,通过本机构服务优势在业内树立良好的形象,并在业内站稳脚跟;
市场推广期:以大城市为依托,进入更多的市场,积极树立良好的服务品牌形象,同时在公司内部通过加强员工素质、文化内涵、工作能力等方面的培训;
品牌扩张期:通过积累的品牌形象,寻求企业多元化发展,同时积极承担社会责任,树立良好的服务品牌形象。
(四)组织结构与人力资源管理
本公司是有限责任公司,初期采取职能型组织结构,总经理下设市场部经理、财务部经理、人力资源部经理。
在人力资源管理方面,合理配置人力资源,加强绩效考核,有效利用人力。同时在发展过程中根据实际情况合理调整,保持强大的家政服务创新能力。
(五)市场营销
依托服务行业未来发展优势,进行合理的市场定位,确立大城
市为(北京,上海,广州等)目标市场。根据前期市场调查,合理定价。通过积极有效多样化的营销手段推广服务品质。根据公司战略指导合理的三阶段市场战略。
第一阶段:争取经过3年的发展,在一线城市市场占据一席之地,市场份额达到10%;
第二阶段:预计在品牌扩张期,一线城市市场占有率达到10%;
第三阶段:采取多元化战略,加大市场占有率。
六)培训运作与管理
公司文化强化培训和情景式技能训练,在短时间内通过文化的渗透改变学员对家政的看法和理解,树立正确的职业观,调整心态树立自尊,自爱和责任感,提升职业素质。情景式技能训练:模拟基地在服务家庭的环境,通过大量的训练让学员掌握相应的清洁,保健,教育,洗烫,烹调,护理等各项技能以及个人专长的挖掘等。培训基地也是员工成长的学校和心灵的港湾,从事家政服务的员工精神压力比较大,又远离家人,培训基地既是一个学习的地方,又是一个休憩,心灵归宿的港湾。为所有员工提供生活服务及管理等,成为员工在外地的家,公司尽最大努力让他们过的更幸福。
(七)投资与财务
1、企业的位置
对于服务业而言,地理位置是很关键的。
2、选址此地的原因
1、地点在繁华地带;
2、交通便利、四通八达;
3、周围环境好,知名度高;
4、社区商业密集顾客群体多;
5、便于上们服务,随叫随到
6、更进一步了解顾客的需要,吸取更多的宝贵意见
7、租金合适
公司成立初期资金共需资金25万元人民币。其中固定资产20万元,流动资金5万元。股本规模及结构暂定为:公司注册资本20万元人民币。资金入股10万。预计公司利润情况如下:2013年净利润xx万元,7>2014年净利润xx万元,2015年净利润xx万元。
(八)风险及对策
当今激烈的竞争条件下,本公司也会面临各种风险,我们综合分析各方面的风险因素,制定针对性的风险规避措施,提高公司应对风险的能力。
(九)结论在当今的市场形势下,本公司将凭借优质和全面的服务优势,推出符合市场需要的各类家政服务项目,必将在各竞争者中脱颖而出,为客户带来优质和舒心的服务。
二.项目介绍
2.1产业背景
目前,我国家政服务每年约有亿人民币的市场需求,国内的家政服务90%是以中介形式,其提供的服务大都集中在传统意义上的情
节、保姆之类,但是,目前家政人员普遍素质较低,家政专业知识少。因此,我们通过建立培训部来解决此问题。建立各社区的营业网点来扩大公司的市场份额,争取更为广泛的潜在客户群。
随着城市居民生活节奏的不断加快,家政服务市场的前景将更加广阔,但同时不容忽视的是,作为面向未来中国老龄化社会的家政服务业,它的规模化、规范化也应尽早得以解决。根据劳动保障部培训就业对发展家政服务业就业问题进行的系统调查显示,从事以全日工、半日工、小时工等形式家政服务,其中城镇从业人员占56.1%,农村富余劳动力占43.9%,女性以85.1%的比例在数字上占了绝对优势,有30%的人在上岗前接受过家政服务业务培训。家政服务机构的形式多样,有社会团体开办、企业自办、集体和个人开办等多种形式,其中又分为家政服务中介机构和家政服务公司两种形式。家政服务项目由于不同的服务区域、不同的服务对象而有所区别或有所偏重,但基本上覆盖了家庭清洁、家务管理、家庭看护、家庭教育、家庭娱乐休闲这几个方面。
在发展水平不同的城市,家政服务的发展也是不同的。从根本上讲,家政服务于城市发展水平密切相关。总地来说,家政服务在发展较快的大城市市场化和规范化程度较高,发展速度较快,档次较高,公众接受程度也比较高,所以未来在国内市场发展潜力较大。
2.2市场背景
家政服务是我国近几年来出现的一个新兴行业。随着我国经济的持续高涨,家政服务这一我国当前市场经济下的一项新兴行业也呈欣欣向荣的趋势。家政服务的兴起是家务劳动社会化的产物,也就是将原本由家庭成员完成的为满足家庭成员自身生存、维系家庭功能所必须的各项家务劳动逐步转化为由社会组织提供的社会化服务,主要包括家庭生活消费品的商品社会化服务和家庭服务的劳动社会化服务。烹调、洗涤、操持家务、照料老人、看护婴儿、看护病人、护理孕妇与产妇、制作家庭餐、家务管理、家庭教育、家庭休闲娱乐等都属于家政服务的内容。家政服务将原属于私人领域活动的具有无偿性特点的家务劳动纳入公共领域,作为一种社会职业来参与市场经济,具有社会性、便民性、有偿服务性的特点。
市场对家政服务业的需求如何?
(1)家政服务人员的工资报酬。家政服务人员的价格对于城镇居民家政服务需求的影响,并非满足价格上涨需求降低的供求规律。一般而言,商品或服务的价格形成于成本价格,并受供求关系的影响。同时家政服务人员本身价格的变动也会影响家政服务需求量的波动。然而,由于供大于需,并且受传统观念的影响,人们普遍认为家政服务就是服侍人的事,再加之婴幼儿及老年人的需求又是每个家庭首要要满足的。
(2)城镇家庭的可支配收入。城镇家庭的可支配收入是家庭成员
的收入之和,且该收入为可支配的,即工资性收入、财产性收入和转移性收入之和,再减去个人所得税。它与家政服务的需求呈正相关,现阶段,城镇家庭随着收入的提高一般趋向于增加家政服务的需求。
(3)城镇女性求职人数。城镇失业率使有富余的劳动力资源参加到家政服务业的队伍中来。其中下岗工人的数量,尤其是下岗女工的数量与家政服务的需求相关,特别是农村富余劳动力的进城务工,也是家政服务从业人员的来源。
2.3公司服务
桃姐”家政服务有限公司设有家政部(住家保姆、钟点工、家庭教育、优质生活向导,娱乐向导等);保洁(日常清洁、洗地毯、地板、家具打蜡等),本公司备有各类培训讲师和教材,也会对员工定期考核。在跟踪服务方面我们每一个片区都设有片区督导人员,在客户感觉与服务人员有难以沟通时,督导人员会定时回访并针对客户的具体情况为服务人员制定详细的服务方式和时间,争取做到给每位客户分配到最合适的家政服务人员。
2.3.1服务概述
桃姐家政服务有限公司秉承家政服务,提供贯穿生活各项服务。不同的家庭需求提供不同的服务,充分满足客户的个性化需求。桃姐家政服务有限公司致力于建立社会主义企业性质的服务体系,盈利少,针对社会需求,针对不同的企业,家庭,提供不同的服务经营模型,同时进行相应的服务组织的建设,从而实现顾问能力和企业应用的共同
提升,达到双赢。
2.3.2服务培训
1.服务人员应具备5好:德好,智好,体好,美好,劳好。以此保证业主的财产安全和服务人员的工作质量。
2.教育培训员工基本的服务技能。要有满足用户服务需求的服务技能,能够熟练掌握洗衣、做饭、家居保洁三项基本技能。除此之外,还有服务意识,要对自己从事的工作性质有正确的认识,明确服务与被服务者的相互关系。找准自己的位置。
3.招聘保姆应具备的素质:①、健康的身体;②、良好的道德品质;③、强烈的服务意识;④、对雇主高度的责任感;⑤、熟练的服务技能;⑥、良好的生活习惯;⑦、灵活的处世方法;⑧、较强的适应性和忍耐性。
4.安全教育不可少,充分保证员工的安全问题。
2.4培训结果
了解参加培训人对培训的满意程度,对评估很重要,可以使我们不断提高培训质量。请在结束后填写这张表格,并交给授课老师。
姓名: 部门/职位: 日期:
课程名称:
讲师姓名:
1、本次培训所含的信息有助于您从事的工作? □非常同意□同意□一般□不太同意□不同意
2、您认为本次培训对您的帮助如何? □有帮助□有较大帮
助□一般□有点帮助□没有帮助
3、您认为本次教师的授课水平与专业知识如何? □非常好□较好□一般□不太好□不好
4、您对本次培训满意吗? □非常满意□满意□一般□不太满意□不满意
5、本次培训的内容是您期望学到的? □非常同意□同意□一般□不太同意□不同意
6、您认为本次培训时间: □太长□长□合适□短□太短
7、参加此项培训受益(可多选): □获得适用的新知识□可以用在工作上的一些有效的研究技巧及技术□将帮助我改变我的工作态度□帮助我印证了某些观念□帮助我客观地观察我自己以及我的工作
8、您认为本次培训教学组织如何? □有新意□较好□一般□不太好□不好
9、教师达到了学员的要求?□非常同意□同意□一般□不太同意□不同意 2.5盈利模式
第一:服务于“4+2+1”家庭(双方父母+夫妻+小孩),他们对家政服务的需求将会越来越多。
第二:服务于高端客户和饭店、酒店等大客户。
桃姐家政服务有限公司选择两类客户,一是有老人、小孩的家庭、外籍人士的家庭客户,这些客户愿意多花些钱找到满意的家政服
务。除了家庭客户外,公司还为酒店、饭店提供服务员,各家酒店、饭店都为找不到廉价、熟练、又不需管理的服务员发愁,也是目前市场上的一个空档,公司切入这样空白市场,很快就能抓住大客户,而且都是连锁性质的饭店,规模很快做大。
第三:会员制和增值服务能够锁定下游客户。由于是公司化运作,客户只与公司打交道,并签有合同,客户对服务质量不满,公司无条件更换服务员直到客户满意,客户不用担心服务员会损坏财物,更不用担心服务员出事后开溜,所以客户没有后顾之忧。
第四:服务员成为公司的员工,公司化运作锁定上游优质低价的服务员资源。大凡打工在外的人都非常渴望能成为“有组织”、“有单位”的人,希望有人“管”他们,有人给他们按月发工资,特别是对于女性打工者来讲尤其如此。这家公司将服务员变成了自己的员工,统一管理,统一提供食宿(当然,大部分服务员的食宿是由客户负责的),按月给服务员发工资。服务员就有了归属感,觉得自己在上班,而不是做传统意义上的保姆,加上公司能够锁定下游客户,能够提供大量的工作机会,服务员一般愿意留在公司。在这一层面上,公司对上游的优质服务员资源也是锁定的。正是这一原因,公司也愿意对公司的服务员进行大力培训而不用担心员工跳槽的事发生。第五:会员费与月度管理费的收入模式保证运营收入的稳定增长。我公司对客户设置两步收费法,首先成为公司的会员,需交纳一定的会员费。另外,客户在使用家政服务时,公司每月向客户按约定的价格收取服务费,公司再从服务员身上收取服务费的10%作为管理费。所以公司能够获
得两个相互弥补的收入机会,当这家公司刚开展业务时,由于有大量的新会员入会,一开始公司就能获得一笔收入;。
当业务走向正轨后,公司有大量的服务员,每月收取的管理费就成为收入的主要部分。这种收入模式能够保证运营收入的稳定增长,这家公司开始运作三个月,他们的收支就达到平衡,半年后公司就开始大幅盈利,客户遍及北京各大酒店、饭庄以及高端家庭。
三.关于家政市场分析报告
目前家政服务业在我国如雨后春笋般茁壮发展,据统计全国现在已经登记注册的有2万多家,它们的出现和服务是适应社会高速发展和行业分工的需要,但其中也是良莠不齐的。家政服务业主要是指:清洁卫生服务、初级卫生保健、婴幼儿看护、中小学生家庭教育、养老服务、病人看护、月嫂、家务管理等以家庭成员为服务对象的行业,它是由家政服务员、客户、家政公司三个方面形成,他们构成了家政服务市场的供给、需求与桥梁的三个方面。
为此,我们结合我市家政服务行业的现状、问题以及前景做了大量调查,并结合当前大学生就业和再就业的状况分析如下:
1.家政服务业的现状及问题的分析:
据温州市工商行政管理局资料显示,近几年温州市家政服务公司的登记数量迅速增长,具体如下图:【温州市家政公司增长情况】
年份 2007 2008 2009 2010 2011 2012
数量 45 59 82 101 123 156
1、从图中可以获悉家政公司的发展速度是非常快的,因此令许多人对家政服务业的前景非常看好,于是便有一部分人纷纷投资家政业。
目前大部分家政服务企业都是由劳动和社会保障部办的和企业自办形式出现,主要为解决城市下岗职工在就业而设立的。而家政服务业作为一个新的产业出现,民营和个体家政公司正在迅速崛起。这些公司在管理工作上一般比较正规,有严格的服务规范,工作标准和收费标准,能够较好地按照服务信誉,有些机构还对服务员进行培训,提高服务员的业务素质,以满足客户要求。
2.我市家政服务业的主要服务形式。
家政服务业主要是指清洁卫生服务、初级卫生保健、婴幼儿看护、中小学生家庭教育、养老服务、病人看护、护理孕妇和产妇、家务管理等以家庭成员为服务对象的行业,它是由家政服务员、客户、家政公司三个方面形成,他们构成了家政服务市场的供给、需求与桥梁的三个方面。家政服务的用工形式分为:全日工、半日工、小时工等,也有以完成一项服务为计单位的形式。
3.家政服务从业人员的构成:如图1:
性别比例为男性占14.9%,女性占85.1%。年龄范围一般在18-55岁之间,其中,全日制多为18-25岁;小时工多为30-45岁;其他类型家政服务人员为30-55岁。如图2:
按文化程度分,高中以下占83.9%;大专以上占16.1%。这其中上岗前接受过家政服务业务培训的占30%。家政服务的用工形式:分为
全日工、半日工、小时工等,也有以完成一项服务任务为计费单位的形式。全日制工作的家政服务员主要来自农村,小时工和其他类型家政服务人员多来自城市企业下岗职工、失业人员、退休人员,也有部分农村富余劳动力。工资水平:全日工和半日工的工资,按地区经济水平和提供的服务不等,一般月工资在2000-7000元之间,涉外服务工资较高,有的月收入超过4000元。
3.家政服务需求分析家政需求内容分析随着中国市场经济的发展,人口老龄化、家庭小型化发展趋势越来越显现,这就推动了家政服务行业的飞速发展,而城市化的发展使得许多市民忙于工作,处理日常生活中的事情所占的时间相对较少,这就加重了对家政服务的需求。此次调查结果显示,在300个样本中有45.2%表示需要保洁、维修、做饭、洗衣等家务处理服务,而人口老龄化的发展也使得人们对照料老人、家教、月嫂等家政服务的需求增加,在样本中超过28%的人表示需要这部分的服务而这其中多以从事照顾老人和家教的人居多,这就促进了温州市家政服务业的发展。如图3:
二、家政服务业存在的主要问题。
[1] 家政公司与服务人员和客户之间的管理和登记若不把关严谨,将产生大量问题。
不少家政员服务自身素质较低,有的接受文化较少,有的因种种原因没有参加达培训,服务质量低,甚至出现事故,有的还在职业道德上出现问题等等。相当一部分聘请家政服务员的客户对自己的家庭安全问题颇为忧心。例如:某家庭聘请了一个住家家政服务员照顾小孩,
家政服务员连个招呼都不打,就突然从人间蒸发了。离去的时候还“带”走了一些值钱的东西。尽管在当地派出所报了案,但是由于家政服务员登记时的相关资料是假的,至今也没有抓到人。Ps部分客户对家政服务人员的要求苛刻、态度不友好,歧视家政服务员,造成家政服务人员出现“不平衡”的心理,以致于出现一系列问题。
[2]家政公司职业介绍机制不健全,影响家政服务业发展。一些家政服务中介机构运作不规范,乱收费,缺乏后续服务,在介绍人员质量和保证家庭安全方面均无保证。非法中介机构损害用户和服务人员权益现象时有发生,影响家政服务健康开展。培训不足急需解决,由于缺乏统一标准和相应教材,加上师资欠缺,家政服务的培训开展不足,培训质量不高。由于职业技能鉴定工作没有跟上,致使家政服务质量良莠不分,用户对家政服务员提出的素质要求难以实现。由于部分没有实行持证上岗和就业准入,家政服务员参加培训积极性不高,素质难以提高。权益保障机制急待健全,由于家政服务供求双方、家政服务公司与服务人员和用人家庭的责权利不明确,有的服务协议不规范,有的不要求签订服务协议,导致双方权益保障没有依据。
[3] 教育无法满足市场对高素质家政服务员的需求。培训不足,急需解决。由于缺乏统一标准和相应教材,加上师资欠缺,家政服务的培训开展不足。培训质量不高,由于职业技能鉴定工作没有跟上,致使家政服务人员质量良莠不齐,客户对家政服务人员提出的素质要求,难以实现。由于没有实行持证上岗和就业准入,家政服务人员参加培训积极性不高,素质难以提高。在对合肥家政服务人员的调查得知,