内蒙古蒙泰煤业有限责任公司
2016年基础管理工作自查报告
为全面贯彻落实华电煤业基础管理工作要求，我公司领导高度重视、积极组织、有力部署，经过近一年的努力，制度建设、流程建设、班组建设、定额管理、7S管理、员工管理、档案管理等7项基础管理工作得到较好的完成，现将我公司2016年基础管理工作总结如下：
一、各项基础管理工作稳步推进、不断强化
（一）制度流程建设
为明确公司管控模式及各层级职能定位，规范重要业务领域管控程序，修订了适应公司业务发展需要的《公司管理纲要》。
对公司制度全面修订，重点对煤炭销售、工程管理、物资计划、合同管理、招议标等业务领域制度进行了建设，新建了《非经营性煤炭管理办法》等31项制度，对57个重点流程进行了优化。通过制度流程的精益化，实现公司煤炭生产、洗选、运输、销售的高效协同，控制各项成本，提升公司运营效率和效益。
将制度执行纳入公司组织绩效考核体系，定期和不定期进行制度检查，促进公司制度的实施落地。
加强制度学习及培训，开展制度考试活动。将制度学习及中层干部大讲堂活动有效结合，每周组织一次集中学习培训活动，形成制度学习的长效机制。建立了公司通用必学制度考试题库及各岗位
工作制度考试题库，自主开发了制度考试系统，组织进行了全员制度考试。
（二）班组建设
1、安全环保型
（1）创新“安全三导法”，构建本质安全班组
在集团公司、华电煤业大力推进“五型班组”建设的大背景下，公司的大力支持下，煤矿连采二队秉承“团结、民主、学习、创新”的班组管理理念，坚持“以人为本、全员尽责、防治并举”为着力点，通过不断地摸索总结，提炼出了以“班前教导、班中指导、班后引导”为核心内容的班组“安全三导法”，通过实施班组“安全三导法”，规范了班前、班中、班后的工作流程，提高了员工的安全防患意识，降低了员工习惯性违章次数，增强了员工的技能操作水平，提升了班组安全管理水平，构建了班组“本质安全”的有机系统。
（2）建章立制，明确职责。公司制定了《煤矿“三违”连带考核制度》，明确了“三违”考核要及区队当班班组长以上领导干部进行挂钩，确保作业现场形成人人管安全的良好局面。同时，责令各区队班组结合自身实际制定、完善、更新队内、班内各项规章制度，从源头保障了安全生产。利用每天班前会等时间，集中对制度进行贯彻学习，并有针对性地对员工进行提问及考试，使员工对规章制度熟记于心，真正做到安全教导“有法可依”、“有章可循”。完成了全矿范围内层层签订安全生产责任状和安全承诺书工作，形成了个人对班组、班组对区队、区队对煤矿的安全承诺网络，明确岗位职
责，承担安全责任，加大班组互保联保力度，把安全目标的落实划分到每一名员工身上，做到权责一致。
（3）全面推行“岗位描述、手指口述”安全确认法工作。制定并下发了《煤矿关于全面推行“岗位描述、手指口述”安全确认工作法的通知》、《煤矿关于开展“岗位描述、手指口述”安全确认法比赛方案的通知》文件，并严格督查及执行。在现场作业操作过程中，通过岗位描述，使员工清楚本岗位的安全职责、工作要求和流程，达到自我指导的目的。通过手指口述，使员工在每一道工序前确认动作是否到位、是否安全、能否操作。同时公司严格按照通知要求对各单位开展情况进行考核评比，并对开展好的单位进行了奖励。
（4）狠抓“三违”，形成了“讲‘三违’、抓‘三违’、惩‘三违’”的长效机制。加大日常对员工安全知识教育力度，不定期在井下进行“三违”人员及“零点查岗”行动，重点加强对各区队岗位工的监督检查，坚决杜绝员工习惯性违章和擅离职守现象存在，确保生产安全。对“三违”人员进行了警告或处罚，并且进行“三违”学习。
（5）深入开展隐患排查治理。建立完善岗位级、班组长级、跟班级、区队级、矿级全方位立体式五级隐患排查机制。工作现场作业操作前，员工必须进行危险源辨识，在源头处消除安全隐患，确保员工在一个安全的环境中生产作业。井下工作中，班长持续进行隐患排查，对检查出的问题立即进行整改。
2、管理质量型
（1）细化管理，确保工程质量达标。班组在作业时，严格按照规程措施和质量标准化验收细则作业，加大安全质量监督，施工完毕后，及时进行质量验收，坚决杜绝不合格工程，班组在每项工作结束后对工程质量进行绩效打分，分数直接及员工工资挂钩，提高员工工作积极性。同时，班长把员工每天的工作量细化到每一项工作任务上，分数按劳分配，奖罚当班兑现。对于零星工程，班长根据工作量大小及员工工作效率进行综合打分，有效提高员工积极性。班组每月根据员工表现，通过全班投票和绩效考核分数综合评比，选出当月的优秀员工并以工分奖励。工作面环境和现场文明施工要遵守煤矿安全规程和质量标准化相关要求。
（2）加强机电检修，降低机电事故影响时间。机电管理严格落实机电设备管理制度和相关规定，执行“两票三制”，落实包机责任人，设备完好率为100％。日检、周检、旬检无遗漏，杜绝机电故障影响、消灭机电事故。设备操作严格遵守操作规程和作业流程，每天安排专人做好数据收集和记录，掌握井下所有设备运行状况，及时消除隐患和故障。
（3）开展浪费诊断工作和活动，全面推行精益化管理。
公司连续三个月开展了三次浪费诊断活动，对资金、原料和设备的显性浪费和人力、时间和空间的隐性浪费进行诊断，共诊断管理浪费46项，生产浪费82项。并且进行了逐项整改。
公司通过印发《公司机电设备综合效率测算管理办法》，和对现场设
备写实记录的梳理和分析，发现影响指标的主要影响因素是计划维修、非计划维修以及系统不可控因素（原煤仓位的影响、预防性检修以及煤层环境的影响），同时有针对性的对各区队找出的问题对症下药。
（4）加强台帐管理，保障硬件投入，确保班组建设“软”“硬”管理双提升。根据《华电煤业煤炭企业“五型”班组考核细则》，各班组按照细则要求，逐项整理，根据各班组的实际情况，制定、完善了相应的班组制度，及时更新，制定了相应的台账，并严格执行，确保各项管理有据可依，提高班组管理水平。加大硬件投入，全面规范班组活动室。公司已于去年对各区队班组活动室进行了装修、统一布置，更换了旧的桌椅、宣传牌板等，室内墙面进行了重新粉刷，解决了整体班组硬件水平层次不齐的现象。今年，公司对新成立的三个队伍（综掘一队、综掘二队、探放水队）的会议室硬件设施进行了配备，确保新成立队伍班组基础设施良好，同时，充分借鉴公司多年的先进班组建设经验，使新组建队伍班组建设站在了更高的起点上。
3、清洁节约型
（1）增产量、保煤质、提采率。充分发挥班组作用，做到科学组织、合理分配，以有限的人员使原煤产量最大化，提高吨煤工效。注重班组现场管理，降低原煤含矸率，达到商品煤产量最大化。及时钻探工作面顶底煤，使原煤采出率最大化。
（2）严格班组材料考核，降低生产成本。班组是节支降耗的排
头兵、主力军，节支降耗从班组做起，实现最大限度降低生产成本。公司将吨煤考核指标分解到各区队、再由区队分解到班组，通过严格兑现节奖超罚考核机制，使班组材料费得到有效控制，各班组所更换的配件等要办理出库登记，月底由材料员进行核对并考核。班组熟练使用全面预算系统，加强材料领用管控、材料每日消耗上传系统，严格按吨煤、进尺考核。班组定期组织人员维修井下回收的旧设备、工器具，通过鉴别利用价值，实现物资利用最大化。做好设备定期保养维护，最大程度延长设备使用寿命，节约成本。
（3）多措并举，鼓励回收废旧物资。煤矿为降低生产成本，出台了废旧物资回收管理办法，加大对废旧物资回收奖励力度，首先，制定了废旧物资回收奖励标准，月末根据回收票据，在工资总额中予以兑现，区队通过二次分配将其分配给相应的班组和对应的员工，提高班组员工回收积极性。同时，对于回收上的、可复用的物资，根据交接票据折合额度，降低相应单位材料考核指标。例如综放二队，本年度共回收废油1664升，截齿460个、π型钢梁24根，锚杆8124根，锚杆托盘5398个，锚索托盘624个和油桶720个。通过多项措施实施，吨煤成本相对考核吨煤指标（0.8元）降低了0.14元。
4、学习创新型
（1）开展学案例、讲案例。以全国安全生产活动月为契机，通过剖析真实案例，使员工受到安全教育，提高安全意识。每月及时组织全体干部员工对系统内部及全国各地发生的各起重大事故进行
深入的学习及事故原因剖析，深刻吸取教训。针对所学案例，各班组持续开展“每人讲一案例”活动，通过对案例的讲解，达到反省自己、教育他人的目的。
（2）互帮互学，岗位练兵。班组内同一工种技术过硬的员工及技术偏低的员工签订师徒协议，确保人才输出不间断。在班组内，持续开展一对一帮教活动，不同工种的员工之间相互签订协议，互学互助，共同提高，使全班人员都成长为技术能手。班组内不定期开展岗位练兵活动，通过以赛促学的形式，不断提升班组人才队伍建设水平。班组鼓励、支持员工参加职业资格培训，考取相关资格证书，提升业务技能操作水平。
（3）技能培训，考学互补。每天学习一项岗位安全要点，每周定期开展案例剖析，每月对规程进行学习考试，在日复一日的安全教导下，逐步帮助员工养成安全习惯，全面提高员工安全素养。每周进行专门的业务技能培训，保证每位员工都能得到提升。定期进行业务技能及井下现场实操考试，检查员工的真实技能水平。班组把安全生产、安全培训、井下现场安全隐患排查等项目及员工绩效工资挂钩，使员工的安全观念由“要我安全”逐步转变为“我要安全”。
（4）注重“一专多能”复合型人才培养。在检修班和生产班之间，形成各岗位人员的流动培养模式，让一些业务接受能力强、肯钻研、不怕苦的年轻人定期在各岗位上接受实践操作培养，提高全方位业务能力，使全能型复合人才在检修和生产之间的分配更加合