项目询价采购综合评审表编号：序号：
2017年度药品采购质量评审 药品经营企业必须保证购进药品的质量合格，为了确保我公司购进优质优价的药品,公司质管部和采购部按照规定组织开展了季度药品采购质量评审，主要是对我公司2016年第四季度的药品采购情况进行质量评审，评审结果作为我公司采购部2016年第四季度药品采购的依据。 药品采购质量评审计划 一、评审人员组成： 总负责：**** 成员：********* 评审时间：2017年12月28日-29日 二、评审内容： 本次对供货单位的评审分为生产企业与批发企业两部分，评审内容从供货单位的资质审查、药品质量、服务质量、交货及时性、价格、社会信誉、质保协议和采购合同条款等方面进行，评审重点是供货企业所供应产品的质量。 三、评审要点 1、供货企业资质的审核 ·供货方的证照是否齐全、有效 ·供货方经营方式、范围与证照是否一致 2、供应药品质量的评价： ·供应药品入库验收合格情况 ·供应药品被召回批数情况 ·在库药品稳定性情况 ·供应药品滞销批数情况 ·国家局、省局质量抽检情况 3、供货企业质量信誉的审核
·服务质量 ·交货及时性 ·价格 ·社会信誉 三、供货企业供货合同和质保协议的审核 ·是否与供货商签定包含药品购货合同和质量保证协议·购进合同和质量保证协议中是否有明确的质量条款 ·供货企业履行合同和质保协议条款的情况 五、具体要求： 1.要求各部认真对待药品采购质量评审工作； 2.认真记录评审内容； 3.评审过程由质量管理部负责监督与解释。 六、附件：2016年第四季度药品采购评审表。 七、供货企业质量评审总结。 2014年度进货情况质量评审首次会议记录 开会时间：2017年11月10日9：00至9：30 开会地点：公司会议室 会议名称：2017年度进货情况质量评审首次会议 主持人：张金跃 出席人员：业务部经理、采购人员 1、决定2017年1月1日至11月进行进货质量评审。 2、评审员应客观、准确地记录审核结果。
采购合同评审记录表 篇一：采购合同评审记录 采购合同评审记录 篇二：采购合同评审记录 采购合同评审记录 部门: 说明：1.此表由综合业务部和事业部/分公司保存。 2.“人力资源部/办公室”一栏，在评审合作合同时由人力资源部签署，在评审设备 仪器采购合同时由办公室签署。 篇三：合同订单评审记录表 合同订单评审记录 合同订单评审记录 VER：20XXA 修订次（0） 篇四：采购合同评审表 2 采购合同评审表 表格编号：PH-04 篇五：采购合同评审流程 采购合同评审流程 1、目的： 规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审
的过程控制。 2、适用范围： 2． 1．金额5万元以上的采购合同； 2．2．根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同； 2．3．结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品）、介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外），高温（800C 以上）高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同； 2．4．客户要求性能（技术评审时已对招标文件澄清认为达不到，要求降低的）或材质（双相钢或高Cr铸铁）比较高的外购成台泵产品采购合同； 2．5．800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。 3、职责： 3．1．供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审； 3．2．技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审； 3．3．工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审； 3．4．质量管理部：负责合同条款中的质量要求、质量
编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 1.目的 规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。 2.范围 适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。 3.定义:无 4.职责 4.1供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见,以及 供应商的平时考核。 4.2市场部负责：保持合格供应商名册并及时更新。负责组织考察供应商的营业执照、 生产能力、技术装备，质量保证能力等。 4.3品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向市场部提供来货 检验情况。 4.4生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审。 4.5总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认,审批[合格供应商名册]。 4.6市场部负责： 4.6.1采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）” 内容，并明确产品要求。 4.6.2协调客户\生产部在供应商处验货。 4.6.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产 品质量的改进。 4.7总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；市场部主管负责对零星
原料、辅助材料及包装材料采购的批准。 5.供应商评审要求 5.1总则 5.1.1市场部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的 监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。 5.1.2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必 须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制： A国家法定的部门或机构：如二轻局、计量部门、海关、商检等。 B独家经营或行业内知名的供应商，如塑胶原料的大供应商； C客户指定的供应商。 D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。 E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。 5.2成立供应商评审小组 5.2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、办公室、市场部、生产部、品管部主管 组成。 5.2.2供应商评审小组运作： A. 由市场部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审。 B. 由市场部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。 C. 按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。 D. 评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。 E. 评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传递， 由各评审成员根据资料对供应商评审。 5.3供应商评审程序： 5.3.1由市场部主管负责收集新供应商的资料： A收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告，第三者资料或委托验证等； B评审之前，市场部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。 5.3.2评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”对供应商的供货/生产能 力，技术能力，产品质量，质量保证能力进行评审。 5.3.3供应商须经评审小组确认通过，方可列为合格供应商，评审结果有以下几种： A通过——新供应商列入合格供应商名册； B不通过——新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用； C待决定——资料不足，证据有猜疑、改善观察中，必要时，待决定可交由总经理或其授权代表作最终审批。 5.3.4市场部采购主管负责登录及更新[合格供应商名册]。 5.4供应商持续监察 5.4.1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察，每年底依据生产部、仓管 员提供的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对供应商的复审，监察的 目的是确保供货质量，若有异常时，应提出相应的纠正改善要求。
技师量化考评表 申报人：单位审核人：（单位盖章）
技师申报单位综合评价表 申报人姓名：负责人签名：工作单位（公 技师量化考评说明
技师综合评审以申报人员品德、能力、业绩及单位综合评价为评审依据，具体实施方法如下： 一、品德评价 由所在单位考评，评审专家复核。品德评价权重为18%（满分18分，基准分为10分）。 其中，工匠精神权重为10%（满分8分），包括：信念坚定、爱岗敬业、精益求精等方面;职业操守权重为5%（满分5分）,包括：办事公道、热情服务、无私奉献等方面;诚实守信权重为5%（满分5分）,包括：求真务实、遵规守纪、言行一致等方面。品德评价基准分为：10分。 评价参考：（一）符合以下条件者，可获加分。一是，在政治品德、社会公德、敬业奉献方面表现突出，被新闻媒体报道。每项可加1分，最高可加3分。二是，在品德研究方面有成果并在报刊公开发表的。每项可加1分，最高可加2分。（二）有以下情况者，予以减分。因涉个人品德方面问题，曾受到通报批评的，每项（次）减1分；曾受到处分的，每项（次）减3分。因工作不负责，造成较大失误、影响单位声誉、或带来经济损失的，每项（次）减1－3分。 品德评价中如有弄虚作假，则品德评价记为0分。如在单位或在参加培训考核期间严重违纪，则品德评价不合格，评审时一票否决。 二、能力评价
能力评价是指培训结束后的考核成绩，由省人社厅组织。分为理论考试、操作技能考核、调研报告和述课等。能力评价权重为60%（满分60分）。 理论考试权重为25%（满分25分），操作技能考核权重为25%（满分25分），调研报告和述课权重为10%（满分10分）。 三、业绩评价 由所在单位考评，评审专家复核。业绩评价权重为20%（满分20分）。其中，年度考核情况和其他奖励权重为10%（满分10分），荣誉称号权重为5%（满分5分），创新成果权重为5%（满分5分）。 年度考核情况，是指年度考核获一次优秀，记2分；年度考核获一次通报表扬，记1分。其他奖励：与本职工作相关的其他各类奖项，本单位奖励记0.5分，上一级单位奖励记1分，以此类推。以上各项，总分不超过10分。 荣誉称号，是指获劳模、五一劳动奖章、技术能手等荣誉，国家级荣誉记5分，省部级记4分，市厅级记3分。其他荣誉称号，视情记分，一般不超过2分。以上各项，总分不超过5分。 创新成果，指由组织认定的，在本职工作中的技术革新、发明创造、绝技绝活等。按照社会效益、经济效益或社会影响力进行评价，在全国有影响的重大创新记5分，在全省有影响的全面创新记4分，在当地有影响的较大技术改进记3
采购价格监督和评审管理制度 一、目的对各类采购物品价格进行监督审查，在确保采购过程遵守采购管理制度、采购流程规范、价格合理，采购货物满足采购需求的条件下，严格控制采购过程，降低采购成本。 二、范围适用于公司产品所用物资的采购。 三、职责 3、1总经理：负责对采购价格监督和评审管理制度的审批，及对采购物资价格的最终审批。 3、2生产副总经理： 3、2、1 负责制定采购价格监督和评审管理制度。 3、2、2 建立及组织价格审核小组，对提交的价格审核单据进行价格审核；需要时，重要或大宗采购物资的价格核审应报公司总经理批准后执行；负责对物资比价控制、采购管理流程实行检查与监督； 3、3 供应部： 3、3、1 负责编制《生产采购计划》和《工程采购计划》。 3、3、2 根据《生产采购计划》和《工程采购计划》对物料进行采购，实行比质比价、货比三家的办法，合理选择供应商。提交物资采购价格审批表。 3、3、3 编制采购合同、采购价格评审表、并将采购价格评审表及时进行报审、传递、存档。
3、3、4 汇总所有物料价格，编制价格清单，每半年发给生产副总经理和总经理。 3、4价格审批小组： 3、4、1负责对公司所有的物料、外购设备的价格进行审定和监督。 3、4、2 相关价格评审小组成员：1）组长：总经理2）组员：研发部、市场部、财务部、供应部、工程部 3、4、3 评审组组员的职责1）研发部负责评审所有产品的中所涉及物料的价格。 2）市场部、工程部负责评审外购设备中物料的价格。 3) 财务部监督整个评审过程。 4价格审核管理程序： 4、1采购比价、价格报审原则：1）在满足产品质量要求和货比三家、比质比价的前提下，通过性能与价格的综合比较，选择适宜的物资或服务，满足产品或服务的使用要求，实现公司采购成本最低化。 2）涉及金额比较大的物料采购，必须与对方最高管理人员直接商谈价格，取得最大优惠；3）能够集中批量采购的，要集中采购；4）产品中用量较大的物料，需要事前和供应商商定阶梯价格； 4、2、价格申报、审核权限：
电力行业特有工种高级技师（技师）资格 评审材料
目录 第一部分单位有关证明 一、单位审核证明………………………………………………（页码） 二、技师工作业绩评分表………………………………………（页码） 第二部分个人撰写部分 三、技师资格鉴定评审表………………………………………（页码） 四、个人申报材料 （一）基础材料 1、身份证………………………………………………………（页码） 2、岗位证………………………………………………………（页码） 3、原职业技术（技能）资格证书……………………………（页码） 4、学历、聘书等证明材料…………………………………（页码） 5、继续教育（岗位培训）证明材料………………………（页码）（二）业绩成果材料 1、现任职以来的个人技术工作总结………………………（页码） 2、论文………………………………………………………（页码） 3、主要成果、获奖证书……………………………………（页码） 4、其它业绩证明材料………………………………………（页码）
单位审核证明 鉴定中心： 经我单位有关部门认真审核原件，该同志提供的高级技师（技师）申报材料中岗位、工作经历、获奖、工作业绩等证明材料均真实有效；单位成立工作业绩评定小组，对该同志在安全生产、工作成就、职业道德各方面进行综合评定，客观公正地给出评定成绩和评语。特此证明！ 审核人签名：（必须审核人签名） 审核部门（公章）（必须加盖公章） 2014年 10 月 16 日
高级技师（技师）工作业绩评定表 申报人姓名： ２、工作业绩评定内容主要以取得前一级资格后为准。 ３、技术革新、设备改造、合理化建议及荣誉称号等均需附有关证明材。
采购合同评审流程 1、目的： 规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审的过程控制。 2、适用范围： 2．1．金额5万元以上的采购合同； 2．2．根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同； 2．3．结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品）、介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外），高温（800C 以上）高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同；2．4．客户要求性能（技术评审时已对招标文件澄清认为达不到，要求降低的）或材质（双相钢或高Cr铸铁）比较高的外购成台泵产品采购合同； 2．5．800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。 3、职责： 3．1．供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审；3．2．技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审； 3．3．工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审； 3．4．质量管理部：负责合同条款中的质量要求、质量控制点与销售技术协议的相符性，质量控制的可行性评审；3．5．财务部：负责合同条款中的价格及付款条件的评审； 3．6．生产副总：负责合同的交货周期、质量控制等方面的综合性评审； 3．7．供应部经理：负责综合各部门的评审意见，确定合同条款要求； 3．8．总经理：负责所评审采购合同的审批 4、流程简图
5、操作指南 流转表单：采购合同评审表、采购合同初稿 输出结果：采购合同 5．1．评审发起 5.1.1．采购员根据采购计划要求，在同供应商协商并拟出合同或协议初稿后，在OA系统中填写采购合同评审表，提交供应部经理助理审核，采购合同初稿或技术协议作为评审附件一并提交； 5.1.2．供应部经理助理在审核采购员提交的申请后，在供应部经理助理栏填写本合同初稿需要评审的相关项目，参加评审的具体部门，并在OA系统中确定本流程需要参加评审的相关人员名单。采购合同分为一般采购合同和紧急采购合同，紧急采购合同在提交OA评审流程后，供应部经理助理应另外再用电话通知各评审人员要求完成评审的时间。每个环节的评审时间一般不得超过一个工作日，紧急采购合同的评审时间，由供应部经理助理向评审人员临时约定（原则上不超过2小时）； 5．2．技术部评审：技术部经理在收采购合同评审要求后，根据采购员提供的采购合同初稿、技术协议初稿及相关图纸进行评审，审核相关条款是否满足销售合同与销售技术协议的要求； 5．3．工艺部评审：工艺部在收到采购合同评审要求后，根据采购员提供的合同初稿和技术协议初稿中规定的工艺方法、工艺过程、技术工艺参数进行评审，审核相关条款是否满足销售合同与技术协议的要求，并在合同实施过程中进行跟踪验证； 5．4．质量管理部评审：质量管理部在收到采购合同评审要求后，对采购合同的质量要求与销售技术协议的相符性、采购合同的质量控制点（见证点）与销售技术协议的相符性、提供的质保资料与销售合同或享受技术协议及质管部要求的相符性、质量控制的可行性等几个方面进行评审，并在合同实施过程中进行跟踪验证； 5．5．财务部评审：财务部在收到采购合同评审要求后，对采购合同所拟定的付款条件、合同的价格进行评审；5．6．生产副总评审：生产副总在收到采购合同评审要求后，对合同的交货周期、质量控制等方面进行综合评审；5．7．供应部经理审定， 5.7.1．供应部经理综合各部门的评审意见后，在采购合同评审表中提出合同签订要求，到此，采购合同评审OA流程结束，供应部经理将采购合同评审表发送采购员； 5.7.2．采购员在收到供应部经理提供的采购合同评审表后，先将此表打印出来，然后将评审意见纳入正式采购合同，再将纸质的正式采购合同与采购合同评审表一起提交供应部经理核定后，提交总经理审批； 5．8．总经理审批：总经理在收到采购员提交正式采购合同与采购合同评审表后，对采购合同进行审批，审批意见签署在采购合同评审表总经理审批栏；所评审的采购合同经总经理审批后，由采购员跟供应商正式签订采购合同。 6、附则 6.1、本流程自颁布之日起实施，原有操作流程与本流程有冲突的，以本流程为准 6.2、本流程解释权归属公司 6.3、本流程附件：采购合同评审表。
浙江省技师、高级技师统考职业业绩考评综合评审表 填写说明：1.考生需如实填写个人基本资料及主要业绩，并经所在单位审核盖章； 2.得分及总分由专家填写并签字。 附件2 浙江省技师、高级技师统考业绩考评评分标准
附件4 浙江省技师、高级技师职业资格综合评审 考生申报材料具体要求 一、考生申报材料内容 1.浙江省技师、高级技师统考职业综合评审申报材料清单（贴在档案袋上，详见表格）； 2.《浙江省技师、高级技师职业资格鉴定申报表》（附件5）一式二份； 3.《浙江省技师、高级技师统考职业业绩考评综合评审表》（附件1）一式三份（“主要业绩”的填写可根据内容增加页码，一般情况不超过四页）； 4.身份证复印件、原有职业资格证书复印件各一式三份； 5.有关履行岗位职责能力的佐证材料或证明依据一式三份； 6.有关工作业绩的佐证材料或证明依据一式三份； 7.有关论文发表或编写教材的佐证材料或证明依据一式三份； 8.有关学习能力的佐证材料或证明依据一式三份； 9.有关培训指导的佐证材料或证明依据一式三份； 10.有关奖励、年度考核情况的佐证材料或证明依据一式三份； 11.有关学历、学位和任职年限的佐证材料或证明依据一式三份。 二、材料装订要求 以上材料均需采用A4纸打印（正反面打印为佳），并按规定准备份数、装订成册。为确保资料的完整，申报人需认真填写材料清单并签名确认。 浙江省职业技能鉴定指导中心浙江省技师、高级技师统考职业综合评审
申报材料清单 申报人姓名：职业（工种）：申报等级：申报人说明：以上材料均已采用A4纸打印，3—10项申报材料（提交为“否”的项目未包含）已按顺序排列并装订成册，共制成三册。装订成册的材料连同1-2项已 全部装入档案袋内。 申报考生（签名）： 申报时间：年月日 （注：此表贴在档案袋上）
浙江省技师、高级技师综合评审佐证材料要求 根据省人力资源和社会保障厅的要求，申报技师、高级技师，不需撰写论文，采用综合评审（填写综合评审表并盖印）。因此，参评人员需准备评审佐证材料，根据评分标准提交材料复印件。 1、履行岗位职责能力 主要证明本人在单位从事哪方面技术工作，该工作的主要职责和复杂程度。教师说明承担的教学任务（附一些教学任务书、课表、聘书等复印件） 例：工作证明 XXX同志自1995年至2003年在本公司担任维修电工工作，2003年5月至今担任本公司维修电工班长，主要负责本公司XX车间的设备调试、电气维修工作及公司配电、……等工作。工作责任心强，认真负责，具的较强的业务管理能力。 2、工作业绩 主要证明工作期间解决技术难题、发明创造等情况。如发明专利（附专利证书复印件）、参加工程项目、产品设计、工艺改进、设备改造、设备维修等。 教师可提供一些技术开发项目（附合同复印件）、科研项目结题报告、课程改革方案、实验实习设备改造、教学方法改进等等材料。 例： 业绩证明 2001年3月，由XXX主持的《XXXXXXXX系统改造》项目效果显著，获公司技术创新优秀奖。该系统具有控制稳定、抗干扰能力强、受环境限制小等优点，……（此处省略N个字，请自选补充）,从而提高劳动生产率，降低成本，年节约成本N万元。 XXXXXXXXXXXXXXXX公司（盖印） 3、论文发表或编写教材 提供论文发表刊物封面、目录复印件，教材封面、参编人员等证明，论文获奖证明等。 4、学习能力 在职期间，参加过培训的情况证明。可提供结业证书、培训证明、等级证书、学分卡、培训通知、邀请函等复印件。 5、培训指导 带徒、指导学生等情况，带徒5人以上为满分。可提供带徒证明、指导学生实习、实训，培训上课等材料。 例：带徒传艺情况证明 XXX同志是我单位数控加工中心职工，该同志从事数控车工加工十几年，工作勤勤恳恳，任劳任怨，刻苦钻研业务，努力完成各项工作任务，是单位专业技术骨干。工作期间，带徒传艺，毫无保留地将自己的技术经验传授给年青一代。几年来，他带徒6人，经他指导的年轻职工，现都已能独立完成各项工作任务，同时获得各类职业资格证书。他们是：…… XXXXXXXXXXXXXXXX公司（盖印） 6、奖励 提供各类获奖证书复印件。科技奖、论文奖、先进工作者、优秀员工、技能能手、先进教师、竞赛获奖、指导学生获奖等等复印件。 7、年度考核 单位考核证明。交年度考核优秀、合格等相关材料复印件。 8、提交材料 1、浙江省技师、高级技师职业资格鉴定申报表2份（单位盖印）。 2、浙江省技师、高级技师统考职业业绩考评综合评审表1份（单位盖印，复印9份）。 3、身份证、学历证（与申报职业相关的最高学历）、职业资格证（高级工或技师）复印件各1份。（需带原件以便核对） 4、二寸白底彩照3张（2张粘在申报表上，1张上交做证书用）。 5、综合评审佐证材料一本（业绩证明、奖励证书等材料） 6、杭州地区的学员，可享受政府补助，需交劳动合同和身份证复印件各2份。
销售采购合同评审_ 销售采购合同评审 1. 评审内容 1.1 销售采购合同进行效益评审，按部门确定的产品系列进行评审，重点考察出库金额、库存金额、应收账款等指标； 未提供效益评审表，综合经营管理部有权拒绝评审； 部门提供销售采购的合格供方名录、价格政策及评价标准，同时提供各产品系列的安全库存、采购周期，在综合经营管理部备案，作为采购合同评审的依据之一； 2、评审权限采购金额库存金额产品商品销售收入≤3000万元的部门产品商品销售收入＞3000万元的部门经营管理部权限本部权限小于上月出库金额提出效益评审提出效益评审确认评审盖章大于上月出库金额大于300万提出效益评审提出效益评审确认评审, 无重大风险盖章有重大风险，审批后盖章小于300万大于50万提出效益评审完成效益评审确认评审, 无重大风险盖章有重大风险，审批后盖章小于50万完成效益评审完成效益评审确认评审盖章 3、评审流程3.1、采购员负责填写“销售采购合同效益评审表”中的“送审人意见”，对供应商选择、价格政策、应注意的重大问题进行说明，同时对合同文本的规范性、合法性负责； 未有责任部门授权人员签字的合同文本不应进行评审； 3.2、送审人填制完成“销售采购合同效益评审表”后，部门内授权人员按备案的供应商名录及相应的价格政策、安全库存进行详细的效益评审，提出相应的评审意见，部门授权人员在落实相应的评审意见后进行采购效益的授权审批； 3.3、部门内部完成效益评审后，将“销售采购合同效益评审表”、需要盖章的合同文本送综合经营管理部进行本部级合同评审，同时提交供应商名录及相应的价格政策，未提供相应证明材料者，综合经营管理部有权拒绝评审；
******医药有限公司 进货情况质量评审记录 (2016年6月) 目录 1.进货质量评审计划 2.进货质量评审记录 3.进货质量评审报告 4.合格供货方目录 ******医药有限公司 2016年6月进货情况质量评审计划 一、评审时间 2014年6月5日-6日 二、评审目的 根据新版《药品经营质量管理规范》的要求，公司更换了计算机软件系统，对相关岗位人员进行了岗位调整，对仓库进行了改造，按照公司《药品购进情况质量评审程序》的要求，为有效控制药品进货质量，选择合格的供应商，对公司2014年6月之前的供应商和所构进的药品进行综合质量评审和分析，为药品购进提供决策依据。 三、评审依据 1.药品经营质量管理规范及实施细则； 2.公司相关质量体系文件； 3.公司内外部质量信息（质量档案等）。 四、评审范围及内容 1.供货企业的法定资格和质量保证能力 包括供货企业生产（经营）许可证、营业执照、质量体系认证和运行情况；供货单位与我公司业务联系的销售人员的合法资格的验证
2.供货企业提供品种的合法性和质量可靠性 主要评价指标：验收合格率≥95％ 供货合格率≥95％ 准时到货率≥90％ 准确到货率≥95％ 库存药品检查合格率≥99％ 药品质量报废率≤1％ 客户投诉次数少于3次（含3次） 重大不良反应少于3次（含3次） 3.供货企业质量信誉 包括供货企业与我公司签定的合同、质量保证协议的执行情况 五、参加评审人员 1质量评审工作由质管部负责组织进行； 2评审参加人员应包括：质量负责人、质管部经理、采购部经理、销售部经理、质管员、验收员、养护员、储运部经理； 六、评审过程 各业务环节及质量管理人员根据各自工作中掌握的情况，对公司所经营的药品和供货企业情况做出总结和评价； 质量管理部做好《药品购进情况质量评审表》,并根据记录做出评审报告； 评审报告经相关部门和负责人审阅,质量管理部进行存档。 ****医药有限公司 质量管理部 2016年6月31日 ****医药有限公司 2016年6月进货情况质量评审报告 2014年6月5日-6日，公司质量管理部根据制定的评审计划，会同采购部、储运部相关人员对公司2013年全年所购入药品及供货企业等进货情况进行了质量评审，现将评
采购合同评审内容 篇一：采购合同评审表 篇二：2011-08 采购合同评审表 篇三：采购合同评审流程 采购合同评审流程 1、目的： 规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审的过程控制。 2、适用范围： 2．1．金额5万元以上的采购合同； 2．2．根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同； 2．3．结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品）、介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外），高温（800C以上）高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同； 2．4．客户要求性能（技术评审时
已对招标文件澄清认为达不到，要求降低的）或材质（双相钢或高Cr铸铁）比较高的外购成台泵产品采购合同； 2．5．800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。 3、职责： 3．1．供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审； 3．2．技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审； 3．3．工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审； 3．4．质量管理部：负责合同条款中的质量要求、质量控制点与销售技术协议的相符性，质量控制的可行性评审； 3．5．财务部：负责合同条款中的价格及付款条件的评审； 3．6．生产副总：负责合同的交货周期、质量控制等方面的综合性评审；
3．7．供应部经理：负责综合各部门的评审意见，确定合同条款要求； 3．8．总经理：负责所评审采购合同的审批 4、流程简图 5、操作指南 流转表单：采购合同评审表、采购合同初稿 输出结果：采购合同 5．1．评审发起 ．采购员根据采购计划要求，在同供应商协商并拟出合同或协议初稿后，在OA系统中填写采购合同评审表，提交供应部经理助理审核，采购合同初稿或技术协议作为评审附件一并提交； ．供应部经理助理在审核采购员提交的申请后，在供应部经理助理栏填写本合同初稿需要评审的相关项目，参加评审的具体部门，并在OA系统中确定本流程需要参加评审的相关人员名单。采购合同分为一般采购合同和紧急采购合同，紧急采购合同在提交OA评审流
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同评审单 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：采购合同评审表 篇二：20XX-08采购合同评审表 篇三：采购合同评审表2 采购合同评审表 表格编号：PH-04 篇四：采购合同评审表 篇五：购销合同评审表（项目） 购销合同评审表 篇六： 注：1、原材料采购合同由生产部长、副总经理评审（玻管用原材料由总工评审），总经理批准。 2、设备仪器类采购合同由开发部长、生产部长、财务 总监、副总经理评审，总经理批准。3、备件类采购合同由 开发部长、生产部长评审，总经理批准。 4、基建和行政类合同由综合办主任、财务总监、副总经理评审，总经理批准。 5、评审人因出差可由指定人员电话委托代签，但出差回来后必须由本人补签，若没有按照此评审表要求进行评审的，经办人业绩考核5分。 6、评审单内容经办人必须填写完整，否则办公室拒绝 O 篇七：采购合同评审表
采购合同评审表 篇八：采购合同评审记录 采购合同评审记录 淅T： 说明：1.此表由综合业务部和事业部/分公司保存。 2. “人力资源部/办公室” 一栏，在评审合作合同时由人力资源部签署，在评审设备 仪器采购合同时由办公室签署。 篇九：W002A评购合同评审表 江苏东捷新材料股份有限公司 NO: W002A0送审人：评审时间：年月曰备注： 1、根据合同内容和公司合同评审权限要求（常务副总 批准10万以下，总经理批准10-30万元，大于30万元的由董事长批准）由相应的合同评审（人）部门签署意见。 2、对非标准合同及供应商提供的合同由法律事务部副总合同合法、合规、严谨性评审以及是否为关联交易的评审
采购合同的评审 篇一：采购合同评审控制程序 1. 目的 保证所签订的合同合法有效，确认合同是否符合国家法律法规的规定；确认合同条款及内容的合理性，确认供需双方对合同规定的内容是否理解一致，确认在技术、质量、价格、付款方式、交货期等方面的履约能力，从而满足供需双方的要求。 2. 范围 适用于各子分公司采购合同。 3.职责 集团采购部负责采购类购销合同样本的编制、修改；各子分公司采购负责人负责组织；综合部档案管理员负责合同资料的整理、归档工作；各公司总经理负责在授权范围内签订合同。 4.合同拟定 集团公司采购部门负责采购类购销合同样本的拟定； 各子分公司无权对合同样本进行修改，仅可按照已有样本内容填写相关信 息； 对于合同拟定过程中需单独约定或所加特殊条款，需由集团公司采购部审 批后方可执行； 5 合同评审评审内容 （1）对方当事人的真实性和合法性；（2）产品质量
的要求；（3）产品品种的要求；（4）产品数量的要求；（5）交付期限；（6）运输方式；（7）接受价格；（8）结算方式；（9）合同表述是否准确；（10）合同条款内容是否完备；（11）合同条款是否对抗法律法规；（12）特殊要求；（13）违约责任； （14）发生争议的解决方式；（15）其他。评审方式 根据实际情况，物资的购销合同评审由各分公司采购负责人组织各公司总经理、工程部、财务部、综合部及相关部门进行评审，并填写《采购合同评审记录表》。《采购合同评审记录表》需与签订的合同一同存档。 评审依据 依据《中华人民共和国合同法》和燃气设计、施工相关标准、规范，并结合公司实际情况，对合同的相关条款进行评审。 经一次评审不能确定，应再次举行相应等级的合同评审，直至产生决议为 止。 6.引用文件 《中华人民共和国合同法》《城镇燃气设计规范》 篇二：采购合同评审表 篇三：02)最新采购合同评审制度 篇四：采购合同评审表 2
关于进一步加强技师、高级技师 综合评审工作的通知 鄂鉴指[2014]11号 各市、州、直管市、XX区职业技能鉴定中心，各相关单位： 按照《关于开展2014年度职业技能鉴定工作的通知》（鄂鉴指[2014]3号）要求，为进一步规范技师、高级技师综合评审，确保评审质量，现就有关事项通知如下： 一、材料审核 （一）各鉴定机构按照《关于开展2014年度职业技能鉴定工作的通知》（鄂鉴指[2014]3号）要求，将考生个人鉴定申报表、技术工作总结、申报档案材料一并报到省鉴定中心，由省鉴定中心按逐级申报（国家职业标准中明确的除外）原则进行初审，评审专家进行终审。 （二）申报档案材料主要包括以下六个方面的内容：本专业技术特长与技术绝招；技术革新项目及获奖情况；取得现职业资格证书后的突出贡献；解决生产技术难题简要情况；何年何月获何种荣誉称号；工作所在单位工作业绩考核（综合评审表中填报内容有复印件、工作单位人力资源部门盖章）。 二、专家组成 （一）评审专家组按参评人数，由省鉴定中心从湖北省专家库或专家（专业）委员会中随机抽取产生，报厅领导同意后，统一场地、统一模式集中开展评审。 （二）评审组专家在同年度连续从事考评工作不能超过三次，评审组专家每次轮换不能少于三分之一，轮换采取不定期方式。 三、评审分类 （一）全省高级技师综合评审工作采取集中评审的方式，按照相近相关的原则分为：机械加工类、现代服务业类、交通运输类、金融管理类、食品加工（检验）类、建设行业类、艺术类、综合管理类等8大类。 （二）省鉴定中心按参评职业进行分大类，安排综合评审相关工作。
四、评分标准 综合评审是对考生本人在日常工作表现和实际贡献进行考核，重点对本人的职业道德、工作业绩、潜在能力、技术革新、传授技艺等方面进行评审，主要包括三个方面的内容（见附件）： （一）资料审查 （二）技术工作总结 （三）考生业绩 五、相关要求 （一）按照国家要求，报考国家职业资格一级的考生均须进行综合评审，全国统一鉴定职业技师以上级别的综合评审按国家要求执行， （二）参评人员根据自己工作实际撰写技术性工作总结，高级技师要求技术性工作总结材料3000至5000字。高级技师的理论成绩、操作技能考核和综合评审均实行百分制。 （三）为确保评审工作的顺利进行，各单位所呈报的材料应手续完备，内容齐全，填写准确，打印正规、整洁，字迹工整、清晰。个人材料必须每人装一个档案袋，封面上写清姓名、职业（工种）、申报单位以及内装材料的名称。 （四）评审工作实行回避制度，实施评审及工作人员与申报人有亲属关系的，须在评审的全过程回避。 （五）切实做好各个环节的组织管理和保密工作，对造成不良影响的行为，要追究相关人员责任。 （六）任何机构和个人不得泄露评审组名单，不得泄露评审委员会评审意见。对于利用职务之便营私舞弊、泄露评审情况、干扰评审工作的人员，要进行通报批评，情节严重的取消其评审工作资格。 附件：高级技师综合评审评分标准 2014年5月日
第三章政府采购招标评标办法（综合评分 法） 评标办法前附表：
1. 评标方法 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。 2. 评审标准 2.1 初步评审标准 2.2 分值构成与评分标准 2.2.1 分值构成 分值构成：见评标办法前附表。 2.2.2 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 2.2.3 评分标准 评分标准：见评标办法前附表。 3. 评标程序 3.1 初步评审 3.1.1评标委员会依据本章评标办法前附表规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： （1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （3）不响应招标文件实质性要求的。 3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 3.2 详细评审 3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分。 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 3.2.3 每个投标人的最终得分为：所有评委打分的算术平均值作为该投标人的最终得分，计分四舍五入取至小数点后两位。 3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者低于投标报价基准值（计算方法同评标基准值）的20%，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 3.3 投标文件的澄清和补正 3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
综合评审论文要求 论文写作 一、体裁 技术论文：由考生本人撰写能够反映本人能力水平的论文，选择本职业领域具有代表性的1-2项重要技术成果进行分析，总结经验。 二、技术总结的组成及要求 1.封面：按统一格式填写。 2.摘要：高度概括，字数在150-200字左右，阐述技术原理、解决办法及经验总结。 3.正文：对重要技术创新较为深入的阐述和总结，字数在4000字以上。 （1）绪论：简要介绍工作经历，工作岗位，技术工作。论文的主要意义。要避免透露与考试无关的个人信息。 （2）主体：详细阐述所涉及技术的内容，基本原理，技术方案、工艺，使用的设备、采用的材料，技术的关键点，主要的技术参数、性能、特点，技术的推广应用情况。主要考察掌握本职业领域所需知识的系统性、先进性以及指导能力。 （4）参考文献及注释。
撰写必须遵循实事求是、不造假、不抄袭的基本要求。要求科学严谨、逻辑性强、文字通顺、图表清晰、观点鲜明，技术用语规范，数据正确可靠，计量单位统一而合法。论文格式详见《广东省职业技能鉴定综合评审工作规范》。
综合评审论文要求 一、体裁 技术总结：即本人从获得现有等级职业资格证书起到申请目前等级证书期间、对本职业领域学习、掌握、运用技术的情况的回顾、检查、分析、评判。（一般技师综合评审论文要求为技术总结，个别职业可按高级技师提交技术论文，具体参考技术论文要求。） 二、技术总结的组成及要求 1.封面：按统一格式填写。 2.摘要：不作要求。 3.正文：对重要技术创新较为深入的阐述和总结，字数在2500字以上。 （1）绪论：简要介绍工作经历，工作岗位，技术工作，从事相关职业领域理论和实践的成长收获。但要避免透露与考试无关的个人信息。 （2）主体：详细介绍从事相关职业的主要事件、重大成果、阐述如何围绕实践中遇到的难题，结合理论知识、克服、改进解决技术难题。论述要言而有物，主要考察解决实际工作的业务能力和运用管理能力。 （3）小结：归纳总结，个人收获及认识。
采购合同评审流程 规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审的过程控制。 2、适用范围： 2. 1 .金额5万元以上的采购合同； 2. 2 .根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同； 2. 3.结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品） 、介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外） ，高温（80°C 以上）高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同； 2. 4.客户要求性能（技术评审时已对招标文件澄清认为达不到，要求降低的）或材质（双相钢或高 Cr 铸铁）比较高的 外购成台泵产品采购合同； 2. 5. 800mm 以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。 3、 职责： 3. 1.供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审； 3 . 2.技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审； 3 . 3.工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审； 3 . 4.质量管理部：负责合同条款中的质量要求、质量控制点与销售技术协议的相符性，质量控制的可行性评审； 3 . 5 .财务部：负责合同条款中的价格及付款条件的评审； 3 . 6.生产副总：负责合同的交货周期、质量控制等方面的综合性评审； 3 . 7.供应部经理：负责综合各部门的评审意见，确定合同条款要求； 3 . 8 .总经理：负责所评审采购合同的审批 4、 流程简图 供应部 草技术部 .工艺部 ■质量管理部亍 财务部.生产副总 ■供应部经理章总经理 ___________________ 正式合同 1、 目的: 评审发起
元谋县2015年基层农业技术推广技术体系改革与建议补助项目化肥采购项目 评 审 报 告 云南XX招标股份有限责任公司
元谋县2015年基层农业技术推广技术体系改革与建议补助项目化肥 采购项目评审报告 一、概述 元谋县2015年基层农业技术推广技术体系改革与建议补助项目化肥采购项目由云南XX招标股份有限责任公司代理采购。项目采购内容：控释配方肥49吨，总计需要资金24.5万元。项目资金来源：财政专项资金。现各项准备工作就绪，根据《中华人民共和国政府采购法》、云南省财政厅【2005】18号文《政府货物采购和服务招标投标管理办法》、《云南省政府采购条例》等政府采购制度有关规定，采用公开招标方式，择优选定项目服务单位。 二、招标程序。 本项目于 2015年 10月30日向 3家投标单位发售了招标文件。根据招标文件规定，按时提交投标文件的有 3 家单位，名单如下： 1、元谋烽煌农资技术服务有限责任公司 2、元谋县明生农业开发有限公司 3、云南威鑫农业科技股份有限公司 根据招标文件规定的时间，于2015年 11月16日下午15:00时（北京时间）在元县公共资源交易中心二楼开标厅召开开标会议。开标会议由云南XX招标股份有限责任公司主持，参加开标会议的单位有元谋县农业局、元谋县财政局、元谋县工商局、元谋县公共资源交易中心及3家投标单位。3家投标单位的投标文件在行政监管部门的监督下公开拆封。 三、评标委员会成员
本项目评标委员会成员由采购人元谋县农业局代表一位及二位专家评委组成、名单如下： XXXXXXXXXXXXXXXX 评标委员会成员一致推荐汪开云为评标委员会主任，XXX为评标委员会副主任，主持评标工作。 四、评标原则及评审办法 元谋县2015年基层农业技术推广体系与建设补助项目化肥采购项目评标评审工作严格遵守《招标文件》各项规定，力求评出符合《招标文件》和评审办法各项要求的服务单位。 评审办法采用综合评分法确定成交候选人的推荐顺序。由评标委员会对投标人的有效投标进行评审，评委将以投标文件、招标文件为评审依据，首先对投标人的报价文件进行资格性审查及符合性审查；然后通过资格性审查及符合性审查的投标单位，再对投标文件进行综合打分，按投标人得分从高到低进行排序，推荐第一至第三名中标候选单位。 五、评标步骤 1、资格性审查情况：在评标过程中，经评标委员会评审，3家投标单位全部通过资格性审查。 2、符合性审查情况：在评标过程中，经评标委员会评审，3家投标单位全部通过符合性审查。 3、评标委员会按招标文件要求对3家投标单位进行综合评分（详见综合评分表及综合汇总表）。 六、评价与比较 评标委员会按招标文件的规定，对3家投标单位的报价文件进行综合评审后，评标委员会对中标候选单位推荐顺序如下：