物料特采申请书
No.
申请日期：年月日
編制部门XX部 生效日期2019年10月15日 修改页 文件编号修改条款修改内容修改人/日期生效日期全文首次发行 分发部门会签 编制审核批准□业务部□研发部□采购部□生产部□质量部□行政部
1?目的 为原材料和成品特采提供依据。 2?适用范围 适用于本公司原材料和成品之特采作业。 3?权责 晶保部：对不合格晶做相关质量判定和监控。 业务部：根据业务状况进行相关签核意见。 资材部：根据实际状况进行相关签核意见。 研发部：根据实际状况进行相关签垓意见。 制造部：根据实际状况进行相关签核意见。 报废的原材料/成品，且仅有报废的价值 原材料或成爲在品质上有瑕疵，不符合我司目前标准，但不会影响到制程加工或顾 客需求，而需要让 步接收。 (Material Review Board)材料审核委员会 原材料特采流程: 4?定义 4.1报废: 42特采: 4.3 MRB:
編制部门 XX 部 生效日期 2019年10月15日 5. 2成品出货特釆流程: 流程 权责 参考文件 使用表单 IQC 检验员 申请部门 IQC 课长 资材主管 研发主管 品保最高主笛 IQC 检验员 检验与测试程序 检验规范 不合各品控制程序 MRB 评审单 材料不良追踪表（加严检 验）
編制部门XX部 生效日期2019年10月15日 6?作业内容 6」原材料特采过程 6AA异常提出 6AAA 1QC品检员依据进料检验规范标准判定材料不合格叶，需将畀帑结果通知采购单位。 6丄2原材料评审过程 6?121若材料急需上线，采购部视需求制作《MRB评审单》提出特采中请，呈“材料评审委员会”。《MRB 评审单》需详细填写品名、规格、批号、抽检数、不良数、不良率等相关资料，以及申请特采的原因。 6.122经1QC课长作出初步分析意见后，将《MRB评审单》会签资材部（物控、生管）主管、 研发主管，研发主管考虑材料特性是否会影响到我可制程产品品质，给出评审意见。 6.123《MRB评审单》最终由品保最高主管作出决定，材料是否特采或退货。6?1?3品质追踪 6.13.11QC根据品保最高主管判定之最终意见对材料进行处理，若材料需妥退货，通知 原材料 仓，依《仓储管理程序》处理。 6.13.2IQC品检依据《检验与测试程序》对后续来料品质状况连续五批加严检验，并记 录于《材 料不良追踪表（加严检验）》中。 6.2成為特采过程 621特采申请提出 621.1制造或品保发现成品不良不符合我司标准，可以提出《成品出货特采申请书》。621.2业务因紧急出货需要提出《成品出货特采申请书》。 622.1篙保部责任单位应确认不良原因是否确实，如果确认NG,退回原责任单位。 622特采确认
特采管理办法 1．目的： 为使本公司原材料采购发生品质翼常和成品品质发生翼常的处理有所依据，制定本 办法。 2．适用范围： 适用于因生产需要而采购的各项料件和成品品质发生翼常时采用本办法 3．权责： 3-1采购对各项物料在进料发生品质翼常时，提出特采申请，并汇总相关部门见解呈报副总/厂长核示。 3-2生产部对已完工的成品发生品质翼常，但急需出货，提出特采申请，并汇总相关部门见解呈报副总/厂长核示。 3-3工程部依设计观点判定，对物料的性能及影响提出见解，并同时对制造工程的影响提出见解 3-4副总/厂长对特采具有最终裁决权 4．定义：特采定义分以下两种情况 4-1在采购之前或在成品出货之前已知道此物料/成品具有不良，公司内部评估不会影响或降低物料/产品的性能，在生产急用或急需成品出货由公司采购/生产部提出特采申请，由副总/厂长批准后采购或成品出货。 4-2对于物料已到厂，由IQC检出物料不合格，由公司内部做出让步接收，物料选别对策；选别费用要转嫁给供应商，在此之前由采购通知供应商派人到本公司进行挑选； 若供应商随我司生产线挑选使用，不良品退回厂商，良品上线使用。 5．内容： 5-1特采申请的情况：生产急需物料，供应商短期内不能良品补货；修整或废异在技术上有困难；其它必要的时机，需要说明理由。 5-2 对于供应商来料IQC抽检出来的批退物料，若生产线急用，无法取得良品时，由采购申请特采使用，并要求供应商及时给出矫正措施或根据需要安排审查。 5-3特采的条件：特采物料的品质状况，超过IQC的检验标准，但不影响或降低产品性能；特采成品的品质状况，超过了PQC的成品检验标准，但不影响产品的性能 5-4对于IQC判定超过检验标准，来料批量物料中存在一定比例的直接影响产品性能的不良品，不可特采只能选用；若生产急用，供应商又不能在短时间内及时补货，则需在生产投产前进行不良品选除，此选别动作应由IQC进行，以保证不良品不入仓的原则，选别出不的不良品直接退回供应商，产生的相关费用由供应商负担。 5-5对于副总/厂长裁决不可采用的特采物料及成品，物料由采购退回供应商，成品由生产部提出重工/报废，其处理按重工报废管理办法进行。 5-6对于副总/厂长裁决可特采使用的原物料和成品，品管在验收时，应在相关检查报告中记录，并在进料验收报告单上加盖特采章。 6．附件 6-1 特采申请书 6-2 检验报告
工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.8.27 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 6 件 1 2013.8.29 基础梁、插筋 2 三级钢HRB400 8 件 3 3 三级钢HRB400 10 件 3 4 三级钢（抗震）HRB400E 14 吨30 5 三级钢（抗震）HRB400E 1 6 件 3 6 三级钢（抗震）HRB400E 18 件 1 材料员：预算员：项目经理：经理：
工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.12 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 8 T 10 2013.9.14 负三层墙柱 2 三级钢（抗震）HRB400E 12 T 15 3 三级钢（抗震）HRB400E 1 4 T 20 4 三级钢（抗震）HRB400E 16 T 6 5 三级钢（抗震）HRB400E 18 T 6 6 三级钢（抗震）HRB400E 20 T 20 7 三级钢（抗震）HRB400E 22 T 8 8 三级钢（抗震）HRB400E 25 T 6 9 三级钢（抗震）HRB400E 28 T 8 10 三级钢（抗震）HRB400E 32 T 15 材料员：预算员：项目经理：经理：
工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.24 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 1 2 T 70 2013.9.27 负三层板 2 三级钢HRB400 8 T 10 负二层墙柱梁 3 三级钢（抗震）HRB400E 12 T 15 负二层墙柱梁 4 三级钢（抗震）HRB400E 14 T 20 负二层墙柱梁 5 三级钢（抗震）HRB400E 1 6 T 6 负二层墙柱梁 6 三级钢（抗震）HRB400E 18 T 6 负二层墙柱梁 7 三级钢（抗震）HRB400E 20 T 20 负二层墙柱梁 8 三级钢（抗震）HRB400E 25 T 15 负二层墙柱梁 9 三级钢（抗震）HRB400E 28 T 10 负二层墙柱梁 10 三级钢（抗震）HRB400E 32 T 6 负二层墙柱梁 材料员：预算员：项目经理：经理：
×××××公司 材料采购申请表 申请部门：申请时间：年月日需用时间：年月日
申请人：物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
文件名称： 特采品处理管理作业程序 文件编号：GX-QP-022 制订部门：品质部 制订日期：2018-07-01 录 文 1.目的： 对于不符合规格之原材料进料、制程中半成品及最终产品，如在不影响产品使用功能特性之先决条 件下，可依本作业程序特采使用，以免影响正常生产或交期。 2 ?范围： 公司所有原材料、半成品及成品均属之
3 .定义: 致命缺陷（CR:是指可能会导致对使用该产品的人员有危险，或会导致产品电气性能故障、功能不全、环保不合格。 严重缺陷（MAJ :是指产品尺寸不符及外观、结构严重不良。 轻微缺陷（MIN :是指产品与已设定之标准有差异，但不会影响产品使用。 4 .权责： 采购部：原材料特采之申请； 生产部：半成品特采之申请； 业务部：成品特采之申请； 品质部：特采品之品质效果追踪； 申请单位主管：特采申请之审核； 经理级或以上人员、客户：特采申请之核准； 5.作业内容： 原材料进料特采 进料检验经IQC判定为存在轻微缺陷不良时采购单位可参照下列要求对其提出特采申请：因厂商材料不良无法进行重工修补，厂商申请由我司特采挑选使用，可由采购部进行特采申请的提出。 因原材料急需上线，且短期内无法采购到更好的原材料时，可由采购部进行特采申请的 提出。 因客户交期急，且必要时经客户同意之原材料，可由业务部进行特采申请的提出。 原材料之特采申请需由申请单位填写〖特采申请单〗经申请部门主管审核后会签各相关部门，经理级以上人员核准后，将〖特采申请单』分发到各相关部门,IQC在原材料最小包装上100% 加贴特采标签， 仓库在原材料最小包装上100%!卩贴月度标签后方可办理入库，生产部统计挑选不良品作业工时，统 计不良数量提报品质部，由品质部填写〖供应商扣款通知单〗经 经理级或以上主管批准后交财务进行扣款处理。 半成品特采 半成品经IPQC检验判定为存在轻微缺陷不良时，生产部可参照下列要求，对其提出特采申请：因自身设计技术设备条件或制程能力水平的限制，经品质部判定存在轻微不良缺陷，且短期内无法进行改善时；必要时通知客户同意后，可由生产部提出对其进行特采申请。 半成品之特采申请需由生产部填写〖特采申请单〗并会签各相关部门，由生产部主管审核 并经经理级或以上主管批准后；如同意特采则继续下一步作业，否则依【不合格品管理 作业程序】作业。 成品特采
1.目的： 为明确、规范特采品的处理流程、方法、处置结果及责任，制定本办法。 2.范围： 本司生管部及供应商所提供的材料、零部件、附属品、半成品、成品等，超出品质要求但不影响公司产品的安全性、功能性和使用性，为应对紧急生产或交付而需特采时适用。3.相关文件及术语： 3.1特采定义 3.1.1材料不符合品质要求时，或已进行了返工、返修等最大努力后，仍不能完全满足品质要求，为了使生产不陷于停顿或因交付等原因而遭受更大的经济损失，在对品质影响不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产或让步接收，特采不单是材料，有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。特采包括两大类别：让步接收与紧急放行。 3.1.2如果经过多方努力，实际品质已达到一定极限，但仍旧无法满足品质要求，特采卖到市场后，并没有妨碍客户正常使用（包括潜在的），那么有必要研讨品质要求是否太严、造成品质成本浪费。 3.1.3特采品在品质判定上仍旧为不良品，并没有改判为良品，换言之，特采是一种明知的、短暂的、有限的牺牲品质、换取成本的行为，仍存在潜在的不良，事后是必须采取纠正与预防措施的。 3.1.4特采将意味着扣除当前货款的10%或可经过合议后不予扣款。 3.2决定特采的一些主要条件 3.2.1材料突发不良又无良品材料可替代，如若不用则会引发全部停产，造成更大的损失，这种类型的特采最多。 3.2.2作业指导书与检验指导书内，未有该项目品质要求，实际作业也未加实施，事后通过某一偶然的因素才发现到，但木已成舟，挽回成本巨大。 3.2.3材料价格昂贵，如果报废的话损失较大。 3.2.4该不良项目偏离品质不远。 3.2.5预计该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。 3.3避免特采注意事项 3.3.1防止来料不良； a.管控过程相关人员为了吃回扣，购入明知有缺陷的材料，造成人为“特采”； b.指导前工序提高技术和管理水平，从而提高来料品质； c.控制材料库存量，万一需要特采时，数量也有限； 3.3.2防止其他生产要素引发品质不良，包括各种因素造成的品质不良且不可重工、可难可重工但会留下外观不良隐患的；
工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的
1目的：为减少因零件欠料而影响制造生产进度时，同规格的零件，虽有瑕疵，但不影响我司产成品性能和质量时，可列入特采。 2范围：本准则适用于本公司生产使用，构成表所列之特采品管理准则。 3申请时机﹕ 3.1须在欠料情况且有要停工的可能时，才可以办理特采。由采购单位提出，由上级主管裁决。 3.2须是零件虽有瑕疵，但不影响我司产成品性能和质量。 4申请手续： 厂商所交零件，经检验判定有瑕疵但不影响其质量性能且为不须剔除可接受者，或非检验 判定有瑕疵但购入零件与规格不符合，经相关单位确认可代用者，则可由采购单位办理特 采申请手续。 4.2特采流程: 4.3采购单位(提出)应填写《特采申请单》 4.3.1特采原因及对策栏，针对特采原因、情形及采取对策充分叙述，如须扣款则填具扣款 百分比或扣款金额。 4.3.2特采申请书经办人员应签章，并经组长以上主管确认后，始可会转各单位。 4.3.3生管单位应于特采申请书上签章，并加签实际欠料数量。 4.3.4研发单位应针对零件规格检讨是否会影响成我司产成品可靠性,质量进行考虑。 4.3.5制造单位应详述作业上可能造成之困难点。 4.3.6品管单位应针对相关单位意见确认对整体质量的影响性及作业中应注意事项，并加说 明。 4.3.7流程相关单位，应于特采申请书上表示同意或不同意特采，并经授权核准人员签章。 4.3.8有关零件质量之特采申请书，呈质量部主管裁决（准或不准），若须扣款时，则指示 扣款百分比。 4.3.9有关作业性之特采申请书，呈制造部主管裁决（准或不准），若须扣款时，则指示扣 款百分比 4.3.10成本单位对于应扣款之扣款单应负稽催之责。 5发行单位： 经裁决之特采申请书，采购单位应负责发行给成本、生管、RD、制造、质量、开发等相关单位，对于裁决主管指示之扣款，应填立扣款凭单转成本单位执行扣款。 6验收单单据处理： 6.1品管单位判定虽有瑕疵，但可办理特采者，采购单位应速办理特采手续，并于三日内呈相 关主管裁决。 6.2特采申请书如经裁决主管核准，采购人员须通知厂商，并于材料包装箱上加注“特采品” 字样以示区别。 如品管单位通知采购单位厂商所交零件有瑕疵，而采购未能实时处理，以致验收单已判定
x x x中心校： 为给我校领导班子输入新鲜血液，增强班子力量，提高班子整体管理能力，把我校的各 项工作都做得更好；为把我校办成学生乐意，家长快意，领导满意的学校。经同志们建议， 校领导班子讨论：特申请给x x中学新增一名副校长，强抓业务，更好地提高教学质量。 推荐的人选： 附：大家对该同志的评估：热爱教育事业，拥护党的教育方针、政策，遵守教育法规。 兢兢业业工作，本本分分做人，和和谐谐同志，不折不扣地完成领导交给的各项工作任务。 教学能力强，教学效果优秀；管理能力强，管理方法得当。德才兼备，实为提拔的最佳人选。 故特申请给该同志配职。 请领导审批！ 谨呈： x x中心校 x x x 2014年5月7号篇二：关于提拔企业内部人员的申请表 关于提拔企业内部人员的申请表 流程：申请人?理级主管?人事行政部?依核决权限送签 人事行政部： 务，每天提供大量的临沂招聘信息。 临沂光宇科技网络公司（）临沂光宇科技致力于为企业提供互联网信息化解决方案，拥 有资深行业经验。临沂光宇科技网站建设服务中心知名品牌网络公司。为客户提供专业seo 网站优化，网站制作，网站建设，企业业务系统开发等产品与服务，光宇科技根据多年建站 经验，成功开发了新临沂企业网站产品系列，极大的提高了网站建站效率和降低了企业信息 化成本。临沂光宇科技网站建设服务中心营销提供百度、google、雅虎等网络广告代理服务， 提供网站seo优化，网络营销策划推广，企业信息化咨询等服务。篇三：提拔工作调整申请 书6 工作调整申请书 申请人：张虎帅 工作调整申请 尊敬的局领导： 您好！我叫张虎帅， 1981年12月出生，宁县焦村乡人。 毕业于吉林师范大学数学与应用数学专业，大学本科学历。 2006年8月—2009年7月 在南义中学工作。 2009年8月—2013年7月参与和盛初中建设工作。 本人教学经验丰富、计算机操作能力较强且在四年的学校建设工作中积累了不少的工程 建设经验，能力也有所提升。目前正是我县教育事业发展的大好时机，我渴望继续为我们的 教育工作做出更大的贡献，衷心的申请局领导调整我去和盛初中工作安排一个总务主任或者 办公室主任方面的职务。 由于目前我工作单位离家较远，无暇照顾父母、孩子。妻子工作忙碌，孩子年龄尚小， 只有依靠生病的母亲照顾。父母年龄较大又重病缠身还要照顾我年幼的孩子。为人子、为人 父不能在父母身边尽孝，不能尽自己的义务，心中实在愧疚。为此，恳请局领导批准我的申 请。 我将把我全部精力投入到这份重要的工作中去，以回报局领导对我的信任。 此致
1. 目的Purpose 对有质量问题的材料于生产单位急需用料情形下，及对不符合允收条件的制品，可视需求情况向客户提出特采申请，故订此特采处理办法，做为物料与制品鉴审之依据。 2. 适用范围Scope 凡本公司成品及产品所用之材料、组件，包含委外加工及厂内自制品皆属之。 3. 权责Authority and Responsibility 3.1 由采购单位或IQC对原物料情况反应供应商。 3.2 CS/业务单位对原物料，制品情况反应客户。 3.3 产销单位确认是否需要执行特采流程。 3.4 品保单位负责特采品之标示。 4. 名词定义Terms Definition 4.1MRB(Material Reviews Board)成品/材料鉴审会议：所有关于原物料及产品特采作业相关 会议。 4.2特采采用之物品：系指制程中所发现不合格之材料、IQC单位依进料检验管制作业程序或 成品判定不合格时，而需特别处理之物品。
6.作业内容Operation Description 6.1特采需求 6.1.1进料处置 进料经IQC质量判定不合格时，若因生产单位紧急需料或物料不严重影响产品质量 功能情况下，采购单位可依据进料检验结果，填写「特采需求申请单(A2OS005-01) 及订单协议书(A2OS005-04)」提出申请，由QA或业务主管判定是否需经客户同意， 如结果为需要，即由CS单位征求客户同意；且经PC、MC、IQC、采购等相关单 位会签，呈厂级主管核准决定。必要时可由采购召开MRB成品/材料鉴审会议，并 由厂长为裁决人。 6.1.2客户产品特采：OQC或相关单位发现目前产品不符合厂内检验规范，但基于市场及 其它因素考虑，欲请客户以特采方式收货时，由PC及业务填写「特采需求申请单 (A2OS005-01) 及订单协议书(A2OS005-04)」提出申请，由QA主管判定是否需经 客户同意，如结果为需要即由CS或业务单位征求客户同意；且经业务、生管、OQC、 制造等相关单位会签，呈品保最高主管或厂区最高主管为裁决人。 6.1.3.编码原则: MRB─□□□□□□ 统一由采购单位负责对特采需求申请单编码，并由整合及制造单位针对MRB之决议 结果进行追踨及管控。 6.1.4.若客户有特殊要求，则依客户要求执行。 6.2进料特采处理方式 6.2.1特别采用：物料质量不影响到产品质量功能之情况下，经由厂级主管同意后可特采。 6.2.2减价接受做为他用。 6.2.3有条件接收。 6.2.4退货：由采购与厂商洽谈退货事项。 6.2.5选别：物料经判定选别时，IQC则协调厂商安排人员执行全检，全检后属于合格品， 再由IQC检验；合格办理入库，不合格则办理验退。 6.3成品处理方式 6.3.1特采：成品不影响产品质量特性下，可特采入库，由CS或业务单位协调客户。 6.3.2客户有条件接受：经CS或业务单位协调客户确认后允收。
材料采购管理制度及流程 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期，提前提出材料申请，给采购部合理的采购时间）。 2. 施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月采购计划，提交材料申购单（每个月的15号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，采购部完全按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担责任），材料申购单一式三份，采购部，项目部，财务部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字，缺一不可。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采
购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料申购表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。 预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司领导审批，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。 二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单，应该按照工程施 工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 2. 材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、产品检验检测
东莞展欣精密模具有限公司 职务晋升申请书 尊敬的领导： 您好！ 我于2010年5月31日来到展欣快一年的工作接触，担任五课组长一职，是我工作的一次大转折,也是我人生的一次机遇，更是一种挑战。我很感谢公司领导一直对我的栽培和帮助，基于对公司的热爱和对领导的信任及渴望得到更多锻炼，鉴于现在的工作强度和车间需要，我希望能进一步向车间主管这个职位发展。 拥有车间主管目的是为了统一规范化的作业、提高部门技术能力、控制生产异常率、出货率 、退货率、6S作业,全方面的改善及提升，让我们的技术能力更有竞争力。眼前车间的不足在于： 1. 目前两班组长难以统一规范化管理作业.看到另一班问题点或要求另一班问题时难以共识达 成.每月各类窗体不能自觉制作与完善。 2. 现埸人员对冲塑模了解不够，技术方面一直停留在冲模避位加工的质量观念上(4台冲模,3台 塑模,1台镜面火花机),无法完全加工塑模零件。也直接影响到车间的绩效、公司的业绩? 3. 两班组长没有车间直属跟踪考核的主管，相对不公平。 4. 有些交期回给生管后无法达成。 5. 车间异常率太高，从近四个月看： 6.没有成本管控，车间人员绩效制推动不实际，使得工作没有足够的动力、积极性。 为适应生产管理的需要及满足客户对公司质量的要求，车间将技术、质量管理系统进行改善，着力发展管理效益，以加强公司在同行业中的竞争力。加强现场6S作业并使生产规范化，作为车间主管将做到： 1. 加强新进人员、技术人 员、生产管理人员以结合现场指导进行教育训练，并做出相关规范 文件。对塑模，镜面零件加工培训，保证在培训后会操作并达到相关精度及粗糙度要求。对于多次培训没有上进心人员将立即调换，重新培养,在年底前培训出车间高效技术团队：
来料检验作业流程及管理办法 1目的 控制外协外购件质量，避免不良品流入生产工序，杜绝品质问题发生。 2范围 适用新宗华电器实业有限公司所有的外协、外购件。 3 定义 外协件：凡公司发外机加工[数冲、折弯、普冲、调平]、电镀、氧化、喷涂产品。 4 职责 4.1 PMC计划科：负责投产计划、零部件计划、外购材料采购计划的编排和传达； 4.2 PMC部仓库：负责外协、外购件的来料送检，不合格品的隔离； 4.3 供应部外协科：负责不合格外协物料处置落实、组织外协分供方进行质量沟通并协助质管部执行外协供方改进行动监督、检查； 4.4 供应部采购科：负责外购不合格外购物料处置、组织外购分供方进行质量沟通并协助质管部执行外购供方改进行动监督、检查； 4.5 质管部IQC：负责外协\外购件的检验及检验标识； 4.6 质管部QE：负责组织进行外购、外协件的不合格品报告的评审及外观不合格的最终判定； 4.7 技术部：负责参与外购、外协件的不合格评审及尺寸不合格的最终判定； 5 管理细则 5.1 供应部采购科提供相关单据申请仓库办理外购件进仓手续； 5.1.1 PMC部仓管员核对供应编号、实际采购数量、物料规格是否符合采购计划，满足条件后，通知进货检验员检验。 5.1.2 质管部IQC进货检验员凭《外协/外购件送检单》，依据产品图纸、工艺规范、技术要求、质
量标准等进行检验，并对检验状态进行标识。并将检验结果记录在《外协/外购件送检单》上返还仓库； 5.2 供应部外协科提供相关外协单据申请外协件进仓； 5.2.1 PMC仓管员核对外协跟踪单号、实际入库数量、物料规格是否满足条件后，通知进货检验员验收。 5.2.2 质管部IQC凭《外协/外购件送检单》，依据产品图纸、工艺规范、技术要求、质量标准于一个工作日内进行检验，并对检验状态进行标识。并将检验结果记录在《外协/外购件送检单》上返还仓库； 5.3 PMC部仓管员依据《外协/外购件送检单》上IQC签署的质量判定结果作为进仓的依据。对于IQC 检验不合格的一律不允许办理进仓手续，同时还要求仓库将粘贴不合格标签的物料进行隔离以防止不合格物料被发错。 5.4 对于标准不涉及的检验人员无法判定合格与否或批量质量问题。IQC必须提交《进货不合格品检验报告》给QE，QE组织相关人员评审，签署处置意见，具体按《不合格品处理作业流程及管理办法》执行，IQC根据评审意见判定，并将结果记录在《外协/外购件送检单》上； 5.5 需特采的物料，由供应部采购部填写《特采申请单》，按其流程提交到相关部门会签； 6、来料检验： 6.1来料检验一般按《产品抽样检查方案》、特殊情况依据《检验方式转移及管理办法》执行。 6.2 检验依据：
德信诚培训网 更多免费资料下载请进：https://www.doczj.com/doc/7c12117965.html, 好好学习社区 木材质量保证协议书 XXXX 墙门窗系统有限公司（以下简称甲方）为了使本司所用之木材能充分满足客户产品的相关质量，特和各木材协力供应商（以下简称乙方）签订本协议书。同时请各木材供应商理解以下公司的质量保证要求并勇于承担责任，希望贵公司按照此协议彻底实施并与公司一起壮大成长。 1． 本协议一式两份，双方法人代表或其委托的质量负责人签字后生效。 2． 乙方必须按照甲方要求，每次向甲方供货时须提供木材的质量检验报告， 并按要求提供和更新相关木材的材质合格证明书。 3．甲方在IQC 进料检查，工程或客户使用中发现并确认乙方木材不良时，包 括木材错误，少数，包装不良，标识不良，变形，尺寸不良，木材损坏，性能不符合等，甲方会根据不良程度给乙方发出《品质异常联络单》，乙方必须按联络单要求及时回复甲方（原则上必须在三个工作日内给出回复）。 4．原则上不良木材甲方一律无条件退回给乙方，乙方在要求时间内重新提供 合格品给甲方。因此造成的一切费用由乙方负责。但因甲方需要，须对木材进行返工选别时，乙方必须能立即派人并在4小时内赶到甲方进行返工选别，如乙方无法派人前往对应，必须由甲方代替选别时，甲方按每人每小时15元（人民币）费用进行计费，并由财务在货款中扣除。 5．乙方因节约成本，改善工艺等进行公司内部的4M1E （人，机，料，法，环） 变更时，必须向甲方提出《4M1E 变更申请书》，待甲方评审批准后才允许实施相关变更，否则由此造成的一切后果由乙方负责。 6．乙方在公司内部发现相关木材的重大品质异常必须及时向甲方报告，如木 材经现场评审在不影响其性能和主要装配尺寸的前提下，需甲方帮忙消耗使用时，乙方必须向甲方提出《特采申请书》，甲方对《特采申请书》评审确认并批准后才能实施特采使用！ 7．乙方必须按甲方要求建立和导入相关质量管理体系，成立专门的品质管理 部门或窗口，并切实按要求执行相关质量管控，包括木材原材料的质量管
项目材料采购流程 一．为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 二．项目部统计，审核，数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部一份，采购部一份，项目部各一份。 三．项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是 甲方指定的，项目一定要注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有工程部负责人签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一定要三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他 不合理情况发生，材料采购申请表上面一定要有材料申请人，工程部负责人，项目经理签字，缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知采购部负责人，采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。同时报工程部和项目部审 核，在审核通过后由项目申请材料采购。
四, 采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。 由采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1 ，采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以 及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 五，采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间，和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。 供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉采购部相关领导。 六，因市场和行业缺货因素，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。 七，供应商送货事项 1供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地，采购人
1.目的 为防止部品、制品中出现的不合格品流到下到工序或顾客，对不合格品进行识别、记录、评价、隔离、处置。 2.适用范围 适用于本公司的部品及制品，从部品受入到出库的全过程中出现的所有不合格品进行控制。 3.职责和权限 3.1各部门的不合格品的判定具有检查资格者进行。 3.2不合格品的内容确认由品质管理部门课长进行，处置决定由制造担当课班长在检查会议上提出，由制造部长进行承认。 3.3品质管理部门负责对不合格品的隔离，标识、记录、评审、处置及采取纠正措施。 3.4购买部门负责对采购不合格品的返品。 4.程序 4.1发现不合格品的管理 4.1. 1在外注品受入检查时，发现的不合格品由检查资格者进行判定，得到品质管理部门课长批准后进行对不合格品的处置，对于重大的不良由制造部长承认，并由品质管理部门和相关部门联络。 4.1. 2组立工程内检查中发现的不合格品由其部门检查资格者进行判定，难以判定时在检查会议中提出。 4.1. 3在各部门发现的不合格品及检查会议中的不合格品，都应挂好醒目的标
识牌，放入不合格品置场，防止与合格品混淆。 4.2不合格品的处置方法 4.2. 1修正品：按各规定要求事项将其修正，修正后的部品及成品根据作业标 准及作业指导票又实行再检。 4.2. 2特采品：可进行特采申请，其内容详细记入于“特采申请书”、“特采联络票” A、特采条件：在部品阶段如有一部分未达到规定要求事项，将其作为特采另行 管理，最终由组立确认如达到制品的规定要求事项则以合格处理，如不能 达到则进行修正或废弃； B、申请要符合以下条件： a?被判定为必须紧急处理的场合； b .修正金额或废弃损失金额很大的场合； c.对产品使用功能无影响。 C、特采品的处理要领： a.特采依赖发生阶段； 特采申请担当课在不合格品发生过程中，如认为有必要进行特采的调查时，需明确调查有无代替品、有无在库品、确认是否符合3项 申请条件，如被判定为不符合申请条件的东西，返品、修正或废弃。 b .采否决定阶段； 1）特采申请担当课如发生特采申请，如被判定为符合特采申请条件的，则应填写“特采申请书”。
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东莞展欣精密模具有限公司 职务晋升申请书 尊敬的领导: 您好! 我于2010年5月31日来到展欣快一年的工作接触,担任五课组长一职,是我工作的一次大转折,也是我人生的一次机遇,更是一种挑战。我很感谢公司领导一直对我的栽培和帮助，基于对公司的热爱和对领导的信任及渴望得到更多锻炼，鉴于现在的工作强度和车间需要，我希望能进一步向车间主管这个职位发展。 拥有车间主管目的是为了统一规范化的作业﹑提高部门技术能力﹑控制生产异常率﹑出货率﹑退货率﹑6S作业,全方面的改善及提升,让我们的技术能力更有竞争力。眼前车间的不足在于: 1.目前两班组长难以统一规范化管理作业.看到另一班问题点或要求另一班问题时难 以共识达成.每月各类窗体不能自觉制作与完善。 2.现埸人员对冲塑模了解不够,技术方面一直停留在冲模避位加工的质量观念上 (4台 冲模,3台塑模,1台镜面火花机),无法完全加工塑模零件。也直接影响到车间的绩效﹑公司的业绩. 3.两班组长没有车间直属跟踪考核的主管，相对不公平。 4.有些交期回给生管后无法达成。 5.车间异常率太高,从近四个月看: 6.没有成本管控，车间人员绩效制推动不实际,使得工作没有足够的动力﹑积极性。
为适应生产管理的需要及满足客户对公司质量的要求,车间将技术﹑质量管理系统进行改善,着力发展管理效益,以加强公司在同行业中的竞争力。加强现场6S作业并使生产规范化,作为车间主管将做到: 1.加强新进人员﹑技术人员﹑生产管理人员以结合现场指导进行教育训练,并做出 相关规范文件。对塑模,镜面零件加工培训,保证在培训后会操作并达到相关精度及粗糙度要求。对于多次培训没有上进心人员将立即调换,重新培养,在年底前培训出车间高效技术团队: 2.根据《生产计划指令单》按时完成电极设计及生产计划并对工单追踪,不能完成的 提前向生管或上级报告。 客诉:主要是“人”造的自检不够切实,所以主要抓好自检习惯,7月份前切底消除不自检漏自检造成客诉。 重工,特采, 生产效率:主要是因为人员技术,心态不够,所以主要抓技术,心态自然成熟.我们将做好主要阶段性培训计划。 交期达成:主要是车间主管没有控制调配好,预定好的交期必须结合工时,电极准备排配待命,然后追踪上工段完成情况或提前向生管,上级汇报。
项目部材料采购管理制度及流程 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一﹑项目部申请材料采购计划 1．在工程开工前，项目部要提前做出由项目负责人认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期，提前提出材料申请，给材料采购人员合理的采购时间）。 2. 施工过程中，项目部根据实际施工情况，每周（月）报一次采购计划，提交材料申购单（申购单填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，采购人员完全按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担责任），材料申购单一式三份，材料科，项目部，财务科各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门申请人、申请部门负责人、项目经理签字，缺一不可。否则公司采购人员有权拒绝接收材料采购申请表。原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要经项目经理批准同意，方可安排采购人员进行采购。在材料采购的同时，项目部相关人员必须及时
的补交材料申购表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的 材料采购申请表交至采购人员。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部 收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司领导审批，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。 二、公司材料科在接收到批准后的材料申购单，应该按照工程施工流程和 请购材料的缓急，安排采购人员去进行采购。 1．采购人员在接到材料采购申请表后，要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给项目负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，采购人员一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以直接与长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 2. 材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、产品检验检测报告和合格证 等。 三、采购下单和送货的时间安排 采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购