医院灾害脆弱性分析报 告 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
医院灾害脆弱性分析报告 灾害脆弱性可以广义定义为一个特定的系统、次系统或系统的成分由于暴露在灾害、压力或扰动下而可能经历的伤害。所谓系统、次系统或系统的成分可能是一个地区、社群、社区、生态系统或个人等等。易损性分析属于灾害医学的范畴，灾害医学是一门新兴的科学，灾害医学的研究范围涵盖了我们所生活的自然环境、社会环境和经济环境等方方面面的内容。近年来，随着对灾害的易损性分析理论就是其中的代表。 辖区面积平方公里，此区域人员流动性大，交通纵横，所以灾害易损性分析必不可少。根据我院的实际情况，我们列出突发公共卫生事件、医疗纠纷（事故）、计算机系统故障、防汛事件、火灾、供水、供电事件、电梯意外事件、医院感染爆发事件等8种医院可能存在的风险，分别从发生概率、人员伤害、财产损失、服务影响、应急准备、内部反应、外部支持7方面。对上述风险进行了分析排序，并对应地制定了我院的各类应急预案，针对重点防范的内容进行培训，使我院的灾害风险下降。 一、突发公共卫生事件 突发公共卫生事件是指已经发生或可能发生的、对公众健康造成或可能造成重大损失的传染病疫情和不明原因的群体性疾病，还有重大食物中毒和职业中毒，以及其他危害公共健康的突发公共卫生事件，对经济和社会发展也具有重要影响。 预防与控制：
1.提倡广大医护人员认真学习《国家突发公共事件总体应急预案》和各种相关预案、流程； 2.加强突发事件应急演练和培训考核。 二、医疗纠纷（事故） 医疗纠纷是指发生在医疗卫生、预防保健、医学美容等具有合法资质的医疗企事业法人或机构中，一方（或多方）当事人认为另一方（或多方）当事人在提供医疗服务或履行法定义务和约定义务时存在过失，造成实际损害后果，应当承担违约责任或侵权责任，但双方（或多方）当事人对所争议事实认识不同，相互争执、各执己见的情形。 预防与控制： 1.提高服务质量，改善医务人员的医疗技术。 2.对医务人员进行医德医风教育，树立良好的职业道德； 3.加强入院宣教和沟通交流； 4.加强医务人员的法律观念，增强医务人员防范医疗纠纷的意识； 5.遇事不慌，要耐心解释和沟通，避免和患者家属发生冲突，及时上报相关科室，寻求解决途径，并按照相关规定依法依规处理。 三、计算机系统故障 信息网络突发事件是指医院由于停电、交换器故障、服务器故障或线路问题引起的全院计算机数据丢失、录入障碍等事件。 预防与控制:
信息系统建设项目风险评估方法 作者：齐建伟齐润婷,PMU会员 评估这个词并不陌生,但项目风险评估在我国的应用还不太广泛，信息系统建设项目的风险评估的应用就更少了。实际上，几乎干什么事情都或多或少地存在着风险，对于我们已经顺利完成了的项目，只不过是我们在不知不觉中克服了风险而已，而那些没有进行到底而流产的项目，则是典型的风险发作。项目中途流产，一般要造成很大的经济损失，这时，我们往往把原因归咎于客观，而不从自身的管理、技术条件等方面查找原因。风险评估和天气预测相类似，是 预测项目风险的。 有了风险评估才能更的进行风险跟踪与控制，是现代化项目管理中的重要手段，也是使公司在市场竞争中立于不败之地的重要保障。经过风险评估，可以找到项目的中主要风险所在，如果风险过大，没有能力回避，那么我们就可以提前放弃该项目，如果风险在可以控制的范围内，我们就可以承接该项目，并制定相应的风险控制措施。风险评估不只 是简单的凭空想象，必须进行量化后才能方便操作。 对信息系统建设项目来说，项目风险的类型可分为项目的大小与范围、数据处理能力、技术能力与经验、管理模式、项目运作环境几大类。风险评估的模型不是固定的，还没有统一的固定模式，计算机公司可根据自身条件制定适合本公司的模式。下面是根据本人的经验并参考国外的经验制作的一套评估模型，供读者参考。 表中提及的“数据处理”是指系统模块开发与代码编写；“公司”是指项目组所属公司；“用户”是指项目完成后的系统用户；“供货商”是指向项目组提供软硬件设备的经销商。 每一项问答都有几个选择答案，答案的后面是风险要素因子，将此因子与该项的系数相乘即可得到该项的风险值。回答完所有问题之后，分别得到各项的风险总和，用分项的合计值所占总数的百分比来衡量项目风险的大小。风险有分项风险和总体风险，一般认为，百分比在40%以下为低风险，40-70%为中风险，70%以上为高风险，各公司可根据自己 的承受风险的能力，来确定具体控制指标。 1、项目大小与范围的风险
计算机化系统风险评估1 风险评估小组成员 姓名职务部门
目录 1、目的 (3) 2、范围 (3) 3、风险评估工具 (3) 4、风险识别、评估、控制 (3) 5、分析的风险及评价的结果 (4) 6、风险评估结论 (13) 7、计算机化系统清单............................................................................................................... 错误！未定义书签。
1、目的 根据风险评估结果确定计算机化系统验证和数据完整性控制的程度。 2、范围 本风险评估适用于计算机化系统的风险评估。 3、风险评估工具 应用FMEA，识别潜在失败模式，对风险的严重性、发生率和可检测性进行评分。 4、风险识别、评估、控制 识别：根据计算机化系统在操作过程中可能发生的风险，识别风险点。 分析：根据算机化系统在操作过程中可能发生的风险，确定通过风险控制，避免危害发生，应用FMEA方式，从对影响产品质量的因素进行分析，对风险的严重性、发生率和可检测性进行确认。 评价：从风险的严重性、可能性、可检测性，确定各步骤失败影响，打分方式确认风险严重性，将严重性高的风险确认为关键点、控制点。 风险控制：根据风险评估得分，对风险等级高和中的风险需要追加风险控制措施来降低风险，对风险等级为低的，视为可接受风险。采取风险控制措施后，重新对风险点进行评估，评估其残余风险的风险等级，以确定最终的风险评估的结论。
5、分析的风险及评价的结果 序号失败描述失败原因 评价风险 接受 拟采取的措施 再评价风险 接受S P D RPN S P D RPN 1 计算机化系统供应 商不符合要求 供应商提供产品或服 务不能满足企业要求 5 4 3 60 否 1、对供应商提供的产品 或服务进行确认； 2、与供应商签订协议 5 2 1 10 是 2 人员不够专业操作人员不是专业人 员，不能正确完成对计 算机化系统的验证、使 用、维护、管理等方面 的工作 5 4 2 40 否 1、建立相应的SMP、 SOP； 2、对人员进行充分的培 训 5 2 1 10 是 3 计算机化系统操作 失误 企业未建立计算机化 系统操作规程 5 4 2 40 否 建立计算机化系统操作 规程 5 2 1 10 是
新余市人民医院护理灾害脆弱性分析报告 为保障患者住院期间医疗、护理各项安全，事事做到防患于未然，根据《三级综合医院评审标准实施细则》的要求，结合我院护理实际情况，护理部对可能存在的风险进行了讨论和分析，有针对性的制定了护理相关应急预案，针对重点防范的内容进行培训，真正把护理方面的不安全因素降到最低。现总结出我院护理队伍目前面临的主要几方面风险和隐患： 一、住院病人发生跌倒 患者在住院期间发生跌倒意外事件，极易造成身体的进一步损害或严重的并发症，给治疗带来难度，亦增加患者家庭经济负担；同时，造成患者家属对医方的不满，成为发生医疗纠纷的导火索。 护理的脆弱环节： 1.患者在使用卫生间后保洁员不能及时将地面上的水迹清除，造成地面湿 滑，使患者或家属发生跌倒的风险增加； 2.保洁人员安全意识不够，不能在清洁地面时及时提醒靠近的人员注意安 全； 3. 部分区域内的防滑标识缺少或不醒目，不能起到明显的警示作用； 4.部分患者或家属文化素质低，对某些文字形式的警示标志视而不见，形 成安全隐患； 5.年老、体弱患者自身发生跌倒机率较高，跌倒时有发生； 6.病房的床头灯损坏不能及时维修，导致夜间病房内光线暗，发生跌倒的 机率增加； 7.病房管理不到位，病房设施不能定位放置，导致患者起床活动时空间缩 小，是发生跌倒的隐患； 8.患者裤子过长，活动不便； 9.患者穿着硬底鞋；
10.患者的拐杖或助行器的防滑头脱落； 11.部分病房的轮椅活动不灵活，无约束带或脚蹬脱落。 预防与控制： 1.加强患者和家属的宣教，以文字、口头、张贴画等多种形式提醒患者及 家属注意安全，对接受能力相对差的患者和家属应耐心、仔细、反复告 知安全意识； 2.保洁人员清扫时在地面湿滑地带放置警示标志； 3.与医院维修部门联系，尽快解决病房床头灯、轮椅等损坏问题； 4.护士加强病房管理，物品定位放置，定时检查患者的衣着及助行器的使 用情况，并对患者做好宣教工作。 5.对70岁以上的患者建立坠床、跌倒评估单，及时评估并防范。 6.强化意外事件应急预案的培训。 二、住院病人发生坠床 患者在住院期间发生坠床意外事件，极易造成身体的进一步损害或严重的并发症，给治疗带来难度，亦增加患者家庭经济负担；同时，造成患者家属对医方的不满，成为发生医疗纠纷的导火线。 护理的脆弱环节： 1.病床虽设有护栏，但患者不能很好的配合，在休息时将护栏拉起； 2.部分患者来自经济欠发达地区，家属文化素质低，对某些文字形式的警 示标志视而不见，形成安全隐患； 3.年老、体弱患者自身发生跌倒机率就高，坠床时有发生； 4.病房的床头灯损坏不能及时维修，导致夜间病房内光线暗，发生坠床的 机率增加； 5.服用某些药物导致患者头晕时发生坠床机率增大； 6.护士夜间巡查不到位，不能及时将患者的床栏拉起。
信息系统安全风险评估案例分析 某公司信息系统风险评估项目案例介绍 介绍内容：项目相关信息、项目实施、项目结论及安全建议。 一、项目相关信息 项目背景：随着某公司信息化建设的迅速发展，特别是面向全国、面向社会公众服务的业务系统陆续投入使用，对该公司的网络和信息系统安全防护都提出了新的要求。为满足上述安全需求，需对该公司的网络和信息系统的安全进行一次系统全面的评估，以便更加有效保护该公司各项目业务应用的安全。 项目目标：第一通过对该公司的网络和信息系统进行全面的信息安全风险评估，找出系统目前存在的安全风险，提供风险评估报告。并依据该报告，实现对信息系统进行新的安全建设规划。构建安全的信息化应用平台，提高企业的信息安全技术保障能力。第二通过本次风险评估，找出公司内信息安全管理制度的缺陷，并需协助该公司建立完善的信息安全管理制度、安全事件处置流程、应急服务机制等。提高核心系统的信息安全管理保障能力。 项目评估范围：总部数据中心、分公司、灾备中心。项目业务系统：核心业务系统、财务系统、销售管理统计系统、内部信息门户、外部信息门户、邮件系统、辅助办公系统等。灾备中心，应急响应体系，应急演练核查。
评估对象：网络系统：17个设备，抽样率40%。主机系统：9台，抽样率50%。数据库系统：4个业务数据库，抽样率100%。 应用系统：3个（核心业务、财务、内部信息门户）安全管理：11个安全管理目标。 二、评估项目实施 评估实施流程图：
项目实施团队：（分工） 现场工作内容： 项目启动会、系统与业务介绍、系统与业务现场调查、信息资产调查统计、威胁调查统计、安全管理问卷的发放回收、网络与信息系统评估信息获取、机房物理环境现场勘察、系统漏洞扫描、系统运行状况核查。 评估工作内容： 资产统计赋值、威胁统计分析并赋值、各系统脆弱性分析、系统漏洞扫描结果分析、已有安全措施分析、业务资产安全风险的计算与分析、编写评估报告。 资产统计样例（图表）
目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4内容 (2) 4.1 术语和定义 (2) 4.2风险管理流程图 (3) 4.3风险评估工具 (4) 4.4风险识别 (4) 4.5 风险评价 (5) 4.6 风险控制 (6) 4.7风险接受 (7) 4.8风险沟通 (9) 4.9风险评估结论 (9)
1 目的 根据2010版GMP附录《计算机化系统》内容，质量保障管理中心组织部分人员，运用风险管理的工具对计算机化系统进行风险评估，结合GMP的要求，前瞻将要发生的质量风险，在最大可能的范围内，规避风险的发生，以保证计算机化系统所载的数据完整性和安全性。 2 范围 本风险评估适用于计算机化系统的风险评估。 3 职责 根据计算机化系统涉及的硬件、软件使用部门，质量保障管理中心组织了下述部门和人员进行了计算机化系统的评估，风险评估小组见表1。 表1 风险评估小组成员 4内容 4.1 术语和定义 4.1.1严重性：危险可能后果的量度。 4.1.2可能性：是指事物发生的概率，是包含在事物之中并预示着事物发展趋势的量化指标。 4.1.3可检测性：发现或测定危险存在、出现或事实的能力。 4.1.4风险等级：根据风险发生的严重性、可能性和可检测性的程度，将每一项标准分为低、中、高三个等级，分别赋值以数字1分、2分、3分，则每一项标准（严重性、可能性、可检测性）就会有一个对应的数字作为该项的风险得分。风险等级见表2。
4.1.5风险可接受水平：根据严重性、可能性、可测性每一项标准的得分，用公式（风险总分=严重性得分×可能性得分×可检测性得分）计算出风险总分，按照风险总分将风险分为高、中、低、微小四个水平，其中低、微风险水平是可以接受的，中和高风险水平是不能接受的，需采取相应的措施降低。风险可接受水平见表3. 表3 风险可接受水平 4.2风险管理流程图 根据风险管理规程拟定的风险管理流程图见图1。
某医院灾害脆弱性分析报告（仅供学习） 根据《三级综合医院评审标准实施细则（2011年版）》的要求，医院需明确本院需要应对的主要突发事件，制定和完善各类应急预案，提高医院的快速反应能力，确保医疗安全。我院是地处沱江河畔的一所大型综合性医院，编制床位为1600张，实际运行床位1100张左右，医院人员复杂、流动性大，建筑物密集、交通拥挤，管道、线路密集、易燃易爆物品多，所以灾害脆弱分析必不可少。医务科根据医院的实际情况对医院灾害脆弱性进行了调查分析，了解与其相关的因素，以便采取必要的防范措施，对医院进行危机管理，提高医院的抗灾害能力和应急管理能力，努力将灾害对医院运行的影响降到最低限度，以保障全院医疗工作的正常开展与运行，确保医疗安全。 一、脆弱性概念及其界定 脆弱性概念起源于对自然灾害问题的研究，随着脆弱性科学地位的逐步确立和发展，有关脆弱性问题的研究已成为一个热点问题，并被广泛应用于自然科学、社会科学等多种领域。相关文献报道脆弱性概念主要有以下5种界定：①脆弱性是暴露于不利影响或遭受损害的可能性；②脆弱性是遭受不利影响损害或威胁的程度；③脆弱性是承受不利影响的能力；④脆弱性是一种概念的集合（包括：风险、敏感性、适应性和恢复力等）；⑤脆弱性是由于系统对扰动的敏感性和缺乏抵抗力而造成的系统结构和功能容易发生改变的一种属性。由此可见，敏感性高、抵抗能力差和恢复能力低，是脆弱性事物的显著特征。脆弱性是一个相对的、动态的概念，表现在系统脆弱性程度会随着系统内部结构和特征的改变而改变，一个系统在此时刻脆弱性较低，但在彼时刻，由于其内部结构的变化，脆弱性可能更高。而脆弱性物体可以通过其自身或人为因素，改变其内部结构和其对外界风险的暴露形式，降低脆弱性程度和提高抵抗风险的能力，增加系统的稳定性。同时，脆弱性是一个多维度的概念，至少包括人类学维度和社会学维度，前者是指人类内在的脆弱性条件，后者是指由自然环境和社会环 境变化所导致的敏感性增加，产生了脆弱性空间和脆弱性人口。脆弱性分析维度是构建脆弱性分析框架的基本要素。 二、医院灾害脆弱性的定义及内涵 灾害脆弱性分析属于灾害医学的范畴，它是一门新兴学科，随着灾害医学研究的深入，出现了一些耳目一新的突破，其中医学的脆弱分析理论就是其中的代表。基于前面关于脆弱性概念的界定，医学灾害脆弱性是指在医学领域这个特定的系统、次系统或系统的成分暴露于灾害、压力或扰动下可能经历的伤害，即医院受到某种潜在灾害影响的可能性以及它对灾害的承受能力。其内涵主要包括以下6个方面：①它描述的是某种灾害发生的可能性，这里所说的灾害是指某种潜在的或现有的外在力量、物理状态或生物化学因素所造成的大量人身伤害、疾病、死亡，所带来的财产、环境、经营的严重损失以及其他严重干扰医院功能正常发挥的后果；②这种可能性可以是一系列动态的可能，如外在力量、物理状态或生物化学因子存在的可能，它们可以有引发事件的可能、事件形成灾害的可能、灾害演变成灾难的可能； ③其影响可以是直接的，也可以是间接的；④其外在的表现形式是医疗环境被严重破坏，医疗工作受到严重干扰，医疗需求急剧增加；⑤它与灾害的严重程度成正比，与医院的抗灾能力成反比；⑥其构成涉及内部和外部的多种因素，我们对它的认识会受到主观和客观条件的制约。
信息系统安全风险评估的形式 本文介绍了信息安全风险评估的基本概述，信息安全风险评估基本要素、原则、模型、方法以及通用的信息安全风险评估过程。提出在实际工作中结合实际情况进行剪裁，完成自己的风险评估实践。 随着我国经济发展及社会信息化程度不断加快，信息技术得到了迅速的发展。信息在人们的生产、生活中扮演着越来越重要的角色，人类越来越依赖基于信息技术所创造出来的产品。然而人们在尽情享受信息技术带给人类巨大进步的同时，也逐渐意识到它是一把双刃剑，在该领域“潘多拉盒子”已经不止一次被打开。由于信息系统安全问题所产生的损失、影响不断加剧，信息安全问题也日益引起人们的关注、重视。 信息安全问题单凭技术是无法得到彻底解决的，它的解决涉及到政策法规、管理、标准、技术等方方面面，任何单一层次上的安全措施都不可能提供真正的全方位的安全，信息安全问题的解决更应该站在系统工程的角度来考虑。在这项工作中，信息安全风险评估占有重要的地位，它是信息系统安全的基础和前提。 1.信息安全风险评估概述 信息安全风险评估所指的是信息系统资产因为自身存在着安全弱点，当在自然或者自然的威胁之下发生安全问题的可能性，安全风险是指安全事件发生可能性及事件会造成的影响来进行综合衡量，在信息安全的管理环节中，每个环节都存在着安全风险。信息安全的风险评估所指的是从风险管理的角度看，采用科学的手段及方法，对网络信息系统存在的脆弱性及面临的威胁进行系统地分析，对安全事件发生可能带来的危害程度进行评估，同时提出有针对的防护对策及整改措
施，从而有效地化解及防范信息安全的风险，或把风险控制在能够接受的范围内，这样能够最大限度地为信息安全及网络保障提供相关的科学依据。 2.信息安全风险评估的作用 信息安全风险评估是信息安全工作的基本保障措施之一。风险评估工作是预防为主方针的充分体现，它能够把信息化工作的安全控制关口前移，超前防范。 针对信息系统规划、设计、建设、运行、使用、维护等不同阶段实行不同的信息安全风险评估，这样能够在第一时间发现各种所存在的安全隐患，然后再运用科学的方法对风险进行分析，从而解决信息化过程中不同层次和阶段的安全问题。在信息系统的规划设计阶段，信息安全风险评估工作的实行，可以使企业在充分考虑经营管理目标的条件下，对信息系统的各个结构进行完善从而满足企业业务发展和系统发展的安全需求，有效的避免事后的安全事故。这种信息安全风险评估是必不可少的，它很好地体现了“预防为主”方针的具体体现，可以有效降低整个信息系统的总体拥有成本。信息安全风险评估作为整个信息安全保障体系建设的基础、它确保了信息系统安全、业务安全、数据安全的基础性、预防性工作。因此企业信息安全风险评估工作需要落到实处，从而促进其进一步又好又快发展。 3.信息安全风险评估的基本要素 3.1 使命
评估规则： a、原物料特性：原物料本身特性是否容易被掺假和替代。 风险等级：高-容易被掺假和替代；中-不易被掺假和替代；低：很难被掺假和替代。 b、过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被被掺假和替代的情况记录。 风险等级：高-多次有被掺假和替代的记录；中-数次被掺假和替代的记录；低：几乎没有被掺假和替代的记录。 c、经济驱动因素：掺假或替代能达成经济利益。 风险等级：高-掺假或替代能达成很高的经济利益；中-掺假或替代能达成较高的经济利益；低：掺假或替代能达成较低的经济利益。 d、供应链掌控度：通过供应链接触到原物料的难易程度。 风险等级：高-在供应链中，较容易接触到原物料；中-在供应链中，较难接触到原物料；低：在供应链中，很难接触到原物料。 e、识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。 风险等级：高-无法通过常规测试方法鉴别出原物料的掺假和替代；中-鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测
试方法，无法鉴别出低含量的掺假和替代；低-较容易和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度高。 注：危害性：根据发生的可能性判定分值为1～6分，其中高风险划分有（容易产生：6分较容易产生：5分），中风险划分有（一般产生：4分轻微产生：3分），低风险划分有（基本不产生：2分不产生：1分） 等级分数评判结果判定：5-10分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取下述行动。11-16分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信息时要再评估。17-30分为高风险，极有可能掺假的原料，需要采取下述行动控制。 1、欺诈性风险——任何原、辅料掺假的风险；替代性风险——任何原、辅料替代的风险。 2、原物料特性：原物料本身特性是否容易被掺假和替代。 风险等级：高-容易被掺假和替代；中-不易被掺假和替代；低：很难被掺假和替代。 3、过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被被掺假和替代的情况记录。 风险等级：高-多次有被掺假和替代的记录；中-数次被掺假和替代的记录；低：几乎没有被掺假和替代的记录。 4、经济驱动因素：掺假或替代能达成经济利益。 风险等级：高-掺假或替代能达成很高的经济利益；中-掺假或替代能达成较高的经济利益；低：掺假或替代能达成较低的经济利益。 5、供应链掌控度：通过供应链接触到原物料的难易程度。 风险等级：高-在供应链中，较容易接触到原物料；中-在供应链中，较难接触到原物料；低：在供应链中，很难接触到原物料。 6、识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。 风险等级：高-无法通过常规测试方法鉴别出原物料的掺假和替代；中-鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的掺假和替代；低-较容易和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度高。
检验科灾害脆弱性分析报告 脆弱性分析就是指采用系统得方法对可能影响医院功能正常发挥与干扰医疗服务连续性得各种潜在危害加以识别,对其风险进行评估,确定应对重点,提出应对建议得过程。它对于提高医院管理者应急反应决策得科学性、正确性以及医院整体得应急反应能力都具有重要意义。 检验科就是高危科室之一,为保障患者得就诊安全及工作人员得人身安全,事事做到防患于未然,检验科灾害脆弱性分析必不可少。根据我院及检验科得实际情况,我们列出医疗纠纷事故、火灾、信息网络突发事件、医院感染、供电、供水故障等医院可能存在得风险,并对应得制定了我科得应急预案供大家平时学习,针对重点防范得内容进行培训,真正把我科得灾害降到最低。 一、医疗纠纷事故 医疗纠纷就是指医疗机构在提供医疗服务或履行法定义务与约定义务时存在过失造成实际损害后果应当承担违约或侵权责任,但双方或多方当事人对所争议事实认识不同、相互争执、各执己见得情形。 (一)主要危害 1、患方易走入误区与医务人员发生冲突造成人员伤亡。 2、影响医院工作得正常进行。 3、给患者及医务人员造成深远得心理影响。 4、有损医院声誉及给医院造成经济损失。 (二)检验科脆弱环节 1、检验科工作人员防范医疗纠纷意识不高及服务态度方面还存在不足。
2、患者希望值过高得问题,患者得经济状况与健康需求得矛盾问题。 3、社会新闻媒体宣传方面得因素。 (三)预防与控制 1、提高服务质量,增强检验科工作人员得医疗技术。 2、对检验科工作人员人员进行医德医风教育,树立良好得职业道德。 3、加强检验科工作人员得法律观念,增强验科工作人员防范医疗纠纷得意识。 4、加强验科工作人员知识培训,遇事不慌,避免与患者家属发生冲突,及时上报相关科室,寻求解决途径。 二、火害 检验科因为“四多”;建筑多、人多、弱势群体、病人多、易燃易爆物品多。一旦发生火灾,势必造成重大财产损失与人员伤亡。 (一)主要危害 1、检验科内部可燃物资多,特别就是存放化学危险品得仓库,火灾隐患严重。 2、检验科流动人口,疏散人数多、扑救难度大,火势容易蔓延扩大。 3、零星火种多,管理难度大。 4、医疗设备多,财产损失严重。 (二)检验科脆弱环节 1、检验科试剂多,并有无水乙醇等化学危险品。 2、检验科设备、大型设备多,生产、生活用电量大,易引起电路短路等引发火灾。
信息风险评估及应急预案 一、风险评估： （一）一级风险 1.重要信息系统遭到黑客攻击； 2.计算机病毒破坏信息系统； 3.重要信息系统遭性破坏； 4.系统数据库崩溃或者损坏； 5.重要信息信息系统瘫痪、崩溃，影响生产过程。（二）二级风险 1.集团网站或者OA出现非法信息和不和谐言论等； 2.服务器、数据库账号、密码安全风险； 3.各类信息系统及OA账号、密码安全风险，被盗用等。 二、应急预案： （一）应急流程： 1.相关人员发现信息类风险事件发生，第一时间汇报部门负责人和信息中心负责人； 2.相关技术人员和负责人及时赶到现场、并根据风险及故障发生严重情况，及时向集团相关部门及领导通报实情； 3.信息技术人员针对故障和风险情况，及时开展修复和重建工作；
4.故障恢复或风险解除后，系统使用恢复正常，记录故障处理单； 5. 对于故障发生原因进行分析调查，对责任人进行考核和问责（严重故障及风险事件）； （二）具体措施： 1. 一级风险：黑客攻击时的紧急处置措施 （1）相关人员发现业务系统或网站内容被纂改，或通过入侵监测系统发现有黑客正在进行攻击时，应立即向部门、信息中心负责人通报情况。 （2）信息系统技术人员应在三十分钟内响应，并首先应将被攻击的服务器等设备从信息系统中隔离出来，保护现场，并同时向相关部门负责人及领导通报情况。 （3）信息系统技术人员负责被攻击或破坏系统的恢复与重建工作。 （4）信息系统技术人员会同相关调查人员追查非法信息来源。 （5）信息系统技术人员组织相关调查人员会商后，经领导同意，如认为事态严重，则立即向公安部门或上级机关报警。 2. 一级风险：计算机病毒处置措施 （1）当发现有重要系统计算机被感染上病毒后，应立即
年灾害脆弱性分析报告
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***医院 2015年灾害脆弱性分析报告 灾害脆弱性可以广义定义为一个特定的系统、次系统或系统的成分由于暴露在灾害、压力或扰动下而可能经历的伤害。所谓系统、次系统或系统的成分可能是一个地区、社群、社区、生态系统或个人等等。脆弱性分析属于灾害医学的范畴,灾害医学是一门新兴的学科。灾害医学的研究范围涵盖了我们所生活的自然环境、社会环境和经济环境等方方面面的内容。近年来，随着对灾害医学研究的深入,出现了一些令人耳目一新的突破，其中灾害医学的脆弱性分析理论就是其中的代表。我们的业务性质是医院，人员复杂、流动性大，而且地处市中心，建筑物密集、交通拥挤；加之是多年的老旧房屋经改造而成，管道、线路密集等。所以灾害脆弱性分析必不可少。根据我院的实际情况，我们列出公共卫生事件、医疗纠纷、事故、火灾、地震、医院感染、供氧、供电、供水故障、信息网络突发事件、电梯意外事件7种医院可能存在的风险，分别从发生概率、人员伤害、财产损失、服务影响、应急准备、内部反应、外部支持等7方面对行政、后勤、门诊、住院等部门进行了调查，对上述风险进行了分析排序，并对应地制定了我院的各类应急预案，针对重点防范的内容进行培训，使我院的灾害风险下降。
一、突发公共卫生事件 突发公共卫生事件是指已经发生或者可能发生的、对公众健康造成或者可能造成重大损失的传染病疫情和不明原因的群体性疫病、重大食物中毒和职业中毒，以及其他危害公共健康的突发公共事件。突发公共卫生事件不仅给人民的健康和生命造成重大损失，对经济和社会发展也具有重要影响。 主要危害： 1.人群健康和生命严重受损。 2.事件引发公众恐惧、焦虑情绪等对社会、政治、经济产生影响。 3.造成心理伤害。 4.国家或地区形象受损及政治影响。 预防与控制： 1.组织广大医护人员认真学习《国家突发公共事件总体应急预案》、《医院突发事件应急预案》等卫生部、自治区、地区卫生行政主管部门制定的各种应急预案。 2.加强突发事件应急演练和培训考核。 二、医疗纠纷事故 医疗纠纷是指发生在医疗卫生、预防保健、医学美容等具有合法资质的医疗企事业法人或机构中一方或多方当事人认为另一方或多方当事人在提供医疗服务或履行法定义
脆弱性风险分析评估程序 1. 目的：对食品原材料、辅料的脆弱性进行分析并有效控制，防止公司产品发生潜在的欺诈性及替代性风险，确保脆弱性分析的全面和有效控制 2．范围：适用于对食品原材料、辅料的脆弱性进行风险评估分析 3. 职责 HACCP小组组长负责组织相关部门、相关人员制定本公司食品原材料、辅料的脆弱性风险评估，并且定期更新。 4. 操作程序 4.1 脆弱性类别及定义 脆弱性类别分为：欺诈性风险、替代性风险 4.4.1欺诈性风险——任何原、辅料掺假的风险； 4.4.2替代性风险——任何原、辅料替代的风险； 4.2 方法 由HACCP小组组长组织相关人员根据公司所有原材料、辅料的进行脆弱性分析，填写<脆弱性分析记录表>，经小组讨论审核后，组长批准，作为需要控制的脆弱性风险。 4.3 脆弱性风险分析 4.3.1 HACCP小组根据<脆弱性分析记录表>，对所识别的危害根据其特性以及发生的可能性与后果大小或严重程度进行分析。风险严重程度分为高、中、低三档。 4.3.2 原辅料分析时需要考虑以下内容： 1、原物料特性：原物料本身特性是否容易被掺假和替代。 风险等级：高-容易被掺假和替代；中-不易被掺假和替代；低-很难被掺假和替代。 2、过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被被掺假和替代的情况记录。 风险等级：高-多次有被掺假和替代的记录；中-数次被掺假和替代的记录；低-几乎没有被掺假和替代的记录。
3、经济驱动因素：掺假或替代能达成经济利益。 风险等级：高-掺假或替代能达成很高的经济利益；中-掺假或替代能达成较高的经济利益；低-掺假或替代能达成较低的经济利益。 4、供应链掌控度：通过供应链接触到原物料的难易程度。 风险等级：高-在供应链中，较容易接触到原物料；中-在供应链中，较难接触到原物料；低-在供应链中，很难接触到原物料。 5、识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。 风险等级：高-无法通过常规测试方法鉴别出原物料的掺假和替代；中-鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的掺假和替代；低-较容易和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度高。 4.3.3 如公司产品成品包装上有特定的标示标签，需要确保和标签或承诺声明一致。 4.4 脆弱性风险控制 由HACCP小组组长组织相关职能部门结合本公司的HACCP计划进行控制。 4.5 脆弱性风险分析更新 4.5.1当出现以下情况，应及时更新评估： 1）申请新原材料、辅料时； 2）原材料、辅料的主要原材料、生产工艺、主要生产设备、包装运输方式、执行标准等发生变化时； 3）相关的法律法规发生变化时； 4）所使用的原料发生较大质量问题时（公司内部或者外部信息）。 4.5.2 每年一次由HACCP组长负责组织相关职能部门和食品安全小组对<脆弱性分析记录表>进行评审。
计算机系统验证风险评估报告
目录 1.概述： (2) 2.风险评估小组成员及主要职责 (3) 3.基本定义和方法 (3) 3.1基本定义与概念 (3) 3.2风险等级： (3) 3.3计算机系统验证风险评估标准： (4) 4.风险评估： (4) 4.1风险管理流程图： (4) 4.2风险识别： (5) 4.3风险评估： (7) 4.4风险控制与沟通： (13) 4.5风险的沟通： (22) 1.概述：
运用风险管理的工具对质量控制实验室的计算机化系统进行风险评估，运用已有的科学知识和经验，前瞻将要发生的质量风险，在最大可能的范围内，规避风险的发生，以保证质量控制实验室的数据完整性和安全性。 2.风险评估小组成员及主要职责 3.基本定义和方法 3.1 基本定义与概念 严重性：危险可能后果的量度。 可能性：是指事物发生的概率，是包含在事物之中并预示着事物发展趋势的量化指标。 可检测性：发现或测定危险存在、出现或事实的能力。 3.2风险等级： 根据风险发生的严重性、可能性和可检测性的程度，将每一项标准分为低、中、高三个等级，分别赋值以数字1分、2分、3分，则
每一项标准（严重性、可能性、可检测性）就会有一个对应的数字作为该项的风险得分。 3.3清洁风险评估标准： 根据该项目每一项标准（严重性、可能性、可检测性）的得分，用公式（风险总分=严重性得分×可能性得分×可检测性得分）计算出风险总分，按照风险总分将风险分为高、中、低、微小四个水平，其中低风险水平是可以接受的，中和高风险水平是不能接受的，需采取相应的措施降低。 4.风险评估： 4.1 风险管理流程图：
百色市人民医院 2014年灾害脆弱性分析报告 灾害脆弱性分析属于灾害医学范畴，灾害医学是一门新兴学科，其研究范围涵盖自然环境、社会环境、经济环境等各方面。自从2011年原卫生部启动第二周期医院等级评审以来，各地三级医院都按评审标准的1.4.3.1要求开展灾害脆弱性分析，然后依据分析结果作出应对策略并编制相关应急预案。我院也不例外，2012、2013年，我们都进行过本院灾害脆弱性分析，同时提出了应对措施和制定了各种应急预案。为了持续改进与不断完善我院灾害脆弱性分析资料。现再次对2014年我院灾害脆弱性事件进行分析并提出以下报告。 一、脆弱性与脆弱性分析的概念 由于各种自然灾害或人为事件经常发生且难以避免，所以，人类社会始终存在着各种各样的危险。然而，危险不一定就形成灾害。有充分预防和准备的地方在一场重大事件中可能遭受很少损失，而没有准备或准备不充分的地方则可能损失巨大。比如，两次相同级别的地震，在洛杉矶死亡不到一百人，而在印度的古吉拉特却死亡两万多人。这，就是两个地方应对灾害脆弱性事件的能力不同所出现的不同结局。从这个事例中，我们不难看出，脆弱性分析，就是对某一地区或某个单位的基础设施易受危险侵袭的查找与确定，从而找出最薄弱的环节并做好应对准备。 二、开展灾害脆弱性分析的重要性 医院是向社会开放的特殊部门，人员流动大而且复杂，建筑物密集，交通拥挤，院内各种管道、线路很多，易燃易爆物品也很多。为此，进行灾害脆弱性分析并作出应对举措，做到防患未然，非常重要。 三、本院2014年灾害脆弱性分析报告的形成 2014年6月9日，医院分管领导召开有关人员会议，专门研究我院灾害脆弱性事件，并通过现场问卷方式，对相关灾害脆弱性事件进行评估。发放问卷24份，回收24份，回收率100%，有效率100%。从与会者评估结果看，我院灾害脆弱性事件发生的可能性前八位分别为医疗纠纷、网络故障、火灾、停电事件、突发公共卫生事件、电梯故障、停水事件、医用气体故障等（详见附表）。现依据我院可能发生的灾害脆弱性事件进行分析并提出防控措施。 （一）医疗纠纷 医疗纠纷是指发生在医疗卫生、预防保健、医学美容等具有合法资质的医疗企事业法人或机构中，患方认为医方在提供诊疗服务或履行法定义
国家电子政务工程建设项目非涉密 信息系统 欧阳歌谷（2021.02.01） 信息安全风险评估报告格式 项目名称： 项目建设单位： 风险评估单位： 年月日 目录 一、风险评估项目概述1 1.1工程项目概况1 1.1.1 建设项目基本信息1 1.1.2 建设单位基本信息1 1.1.3承建单位基本信息2 1.2风险评估实施单位基本情况2 二、风险评估活动概述2 2.1风险评估工作组织管理2 2.2风险评估工作过程2 2.3依据的技术标准及相关法规文件2
2.4保障与限制条件3 三、评估对象3 3.1评估对象构成与定级3 3.1.1 网络结构3 3.1.2 业务应用3 3.1.3 子系统构成及定级3 3.2评估对象等级保护措施3 3.2.1XX子系统的等级保护措施3 3.2.2子系统N的等级保护措施3 四、资产识别与分析4 4.1资产类型与赋值4 4.1.1资产类型4 4.1.2资产赋值4 4.2关键资产说明4 五、威胁识别与分析4 5.1威胁数据采集5 5.2威胁描述与分析5 5.2.1 威胁源分析5 5.2.2 威胁行为分析5 5.2.3 威胁能量分析5 5.3威胁赋值5
六、脆弱性识别与分析5 6.1常规脆弱性描述5 6.1.1 管理脆弱性5 6.1.2 网络脆弱性5 6.1.3系统脆弱性5 6.1.4应用脆弱性5 6.1.5数据处理和存储脆弱性6 6.1.6运行维护脆弱性6 6.1.7灾备与应急响应脆弱性6 6.1.8物理脆弱性6 6.2脆弱性专项检测6 6.2.1木马病毒专项检查6 6.2.2渗透与攻击性专项测试6 6.2.3关键设备安全性专项测试6 6.2.4设备采购和维保服务专项检测6 6.2.5其他专项检测6 6.2.6安全保护效果综合验证6 6.3脆弱性综合列表6 七、风险分析6 7.1关键资产的风险计算结果6 7.2关键资产的风险等级7 7.2.1 风险等级列表7
X X X业务运维 信息系统风险评估报告
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目录
1.评估项目概述 1.1.评估目的和目标 对XXX信息系统进行风险评估，分析系统的脆弱性、所面临的威胁以及由此可能产生的风险；根据风险评估结果,给出安全控制措施建议。 风险评估范围包括： （1）安全环境：包括机房环境、主机环境、网络环境等； （2）硬件设备：包括主机、网络设备、线路、电源等； （3）系统软件：包括操作系统、数据库、应用系统、监控软件、备份系统等； （4）网络结构：包括远程接入安全、网络带宽评估、网络监控措施等； （5）数据交换：包括交换模式的合理性、对业务系统安全的影响等； （6）数据备份/恢复：包括主机操作系统、数据库、应用程序等的数据备份/恢复机制； （7）人员安全及管理，通信与操作管理； （8）技术支持手段； （9）安全策略、安全审计、访问控制； 1.2.被评估系统概述 1.2.1.系统概况 XXX信息系统主要由HIS系统、LIS系统、PACS系统以及医保、大屏、合理用药、折子工程等业务系统、内外网安全服务器、双翼服务器、OA服务器、交换机、防火墙以及安全控制设备等构成，内外网物理隔离，外网为访问互联网相关服务为主，内网为XXX生产网络。 2.风险综述 2.1.风险摘要 2.1.1.风险统计与分析 经过风险分析，各级风险统计结果如下：
****制药股份有限公司 计算机系统风险评估 概述： 我公司用于在药品生产质量管理过程中使用的计算机化系统。主要包括化验室的 HPLC 工作站、 GC 工作站等数据采集处理分析系统以及IPC 计算机控制系统等，多数为 不可配置的计算机化系统。为确保将风险管理贯穿到计算机化系统，尤其是软件产品，的 整个生命周期过程，需要从患者安全、数据完整性和产品质量的角度考虑，对本公司的所 有计算机化系统进行风险评估，通过识别风险并将其消除或降低到一个可接受的水平，并 以此作为后续的验证和数据完整性、评估纠偏措施或变更的有效性、确定定期审查的频率 以及供应商审计方式等各系统选择适合生命周期活动的基础。 目的 本次风险评估的目的，是在理解业务流程与业务风险评估、用户需求、法规要求与已 知功能领域的基础上，对 GMP 相关活动中使用的所有类型的计算机化系统进行的最初的风 险评估，并确定系统的影响。根据不同系统的风险性、复杂性与新颖性，如进行的五步骤 风险管理流程中的后续风险管理活动，均是以本风险评估的输出内容为基础进行的。正常 情况下，该输出内容是一直有效并可在其他情况下适当利用。 本评估方案是在目前所有 ** 套计算机化系统中进行的，对以后新增的计算机系统，应 在制定用户需求同时或在其后，按照本报告的模式进行确认和评价，根据评估的结果，来确
定后续的该系统生命周期内的活动方式和管理方式，包括使用供应商评估的结果来帮助制定计划以使系统符合法规和预定用途，包括决定是否需要供应商的参与。 人员组织 风险评估由公司成立计算机系统初步评估小组，小组人员的组成和所负职责如下：
****制药股份有限公司 组长：由质量负责人担任，负责组织成立评估小组，确定部门成员，参与风险评估， 对评估过程的总体协调和评估结果的批准工作。 副组长：由质量保证部部长担任，负责对评估过程的组织协调，参与风险评估，风险 的回顾与评价，并形成风险评估报告并进行审核。 QA ：参与识别、分析、评估风险，确定法规的符合性，确保满足公司产品的质量 标准以及相关 SOP 的规定。 小组成员：由生产部、和质量控制各部部长和相关技术人员组成，具体人员由 各部门部长指定，负责和参与各自业务范围以内的风险识别和分析、评价等，确保符合公 司生产技术等相关规定的要求。各部门部长负责审核风险评估报告。 计算机化系统情况说明 本次评估涉及的计算机系统和其相关信息： GMP 关键性评估 按照 ISPE GAMP5 （良好自动化生产实践指南），系统确定后，应对系统是否受 GMP 的监管，对系统进行 GMP 关键性评估后，再对关键系统实施 GMP 影响分级。故该步骤首先对重要的风险进行评估，如GMP 和业务流程所面临的风险，而不是具体的功能和技术风险。按照以下问题以此进行说明和评估：
XX科病房脆弱性分析报告 XX科是XX医院最大的临床科室之一，年收治患儿达4000余人次。为保障患儿住院安全，事事做到防患于未然，病房脆弱性分析必不可少。根据我科的实际情况，我们列出了火灾、供水、供电、供氧故障、信息系统故障、住院病人意外（坠床、跌倒等）、医疗纠纷（事故）、医院感染、重大操作事件、治安突发事件等八个方面的病房可能存在的风险，并对应的制定了我科的应急预案供大家平时学习，针对重点防范的内容进行培训，真正把我科的灾害降到最低。 一、火灾 我科的脆弱环节： 1.XX科病房为医疗用房，可燃物多，比如纸张、被服，同时设有氧气管道和氧 气接口，供气流量大，如氧气泄漏遇到火星，极易发生火灾； 2.由于办公需要，内部布有很多线路，对火灾抵抗力小； 3.感染科因隔离需要，病房面积大，并设有内外走廊，结构相对复杂，在有烟 雾情况下更不易辨清方向，导致疏散患者难度增大，火灾扑救难度亦大。 预防与控制： 1.加强排查，定期对安全通道、库房、线路等薄弱环节进行排查； 2.配备必要的消防设备； 3.严格执行禁烟制度，坚决杜绝在病房和办公室的抽烟行为； 4.定期举行应急演练和消防安全知识培训； 5.制定火灾应急处置预案，不断完善并认真学习。
备注应急预案：《XX病房扑灭初起火灾与组织引导疏散应急处置预案》 《XX病房扑灭初起火灾与组织引导疏散应急处置预案（夜间）》 二、供氧、供电、供水故障 供电、供水发生中断可导致医院的设备发生故障，消毒隔离制度不能执行，同时造成患者及家属生活不便。氧气泄漏或其他供氧故障可导致重症患者、氧饱和度低患者发生休克，甚至死亡。 我科脆弱性环节： 1.供电脆弱环节基本不存在； 2.供氧系统目前交由厂家维护，一旦发生故障，厂家维修人员有不能及时到位 现象； 3.已有同一幢楼其他病房水管爆裂事件发生，我科病房多，水管数量相应大。 预防与控制： 1.了解病房水管步管、走行及阀门位置，定期检查； 2.制定水电气故障应急预案并持续、定期培训。 备注应急预案：《XX科供水故障应急预案及流程》 《水管爆裂应急处置流程》 《供电故障应急预案及流程》 《氧气泄漏应急预案》 三、信息网络故障 信息网络突发事件带来的网络瘫痪或数据丢失，会给医院和病人带来巨大的灾难和难以弥补的损失，会导致病房患儿处置和抢救的延误等损失。