三体系试卷及答案
【篇一：3-管理体系试题答案】
一、单项选择题：请将一个正确答案的代号写在题前的括号内，每题2分，共20分
（d）1、关于“质量管理体系的范围”，以下哪种说法是完整、正确的：
a、要考虑“各种内部和外部因素”
b、应形成文件的信息加以保持
c、对不适用标准的要求应说明理由。
d、a+b+c
（a）2、质量管理体系中应对风险可包括：
a、为寻求机遇承担风险
b、不分担风险
c、不延缓风险
d、a+b+c
（b）3、iso9001：2015标准的“注”：
a、是要求；
b、是理解和说明有关要求的指南；
c、a+b
d、a+b两者都不是
（b）4、以下不属于审核准则的是：
（a）顾客的隐含要求（b）组织保留的形成文件的信息
（c）生产设备维护管理规定（d）所执行的产品标准
（c）5、审核发现是指：
（a）审核中观察到的事实（b）审核中所发现的不符合项
（c）审核中观察到的事实与审核依据比较和评价的结果
（d）审核中的观察项
（a）6、依据gjb9001b-2009标准下列哪种情况构成不符合？
a.对关键过程没有进行标识
b.对关键或重要特性过程没有实施百分之百检验
c.对关键过程没有运用统计技术
d.a+b+c
（d）7、依据gjb9001b-2009标准参与不合格品的审理人员应：
a.资格需经确认
b.由最高管理者授权
c.需征得顾客同意
d.a+b+c
（a）8、gb/t24001-2015标准要求，对“变更，包括已纳入计划的或新的开发，
以及新的或修改的活动、产品和服务”，组织应：
（a）识别环境因素（b）制定环境目标
（c）a+b （d）以上答案都不对
（d）9、污染预防可包括：
（a）源消减或消除（b）将污染严重的工序外包
（c）材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生或处理
（d）a+c （e）a+b+c
（d）10、合规义务包括：
（a）与政府机构的协定（b）相关方的意见
（c）行业规范（d）所有上述答案
（√）3、依据gjb9001b-2009标准，军品要求的技术状态管理的内容是指技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核等活动。
（√）4、最高管理者实现管理承诺的证据应包括“促进使用过程方法和基于风险的思维”。
（√）8、策划环境管理体系时，应确定与环境因素、合规义务、理解组织及其所处的环境和理解相关方的需求和期望中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇。
（√）10、外包是“安排外部组织执行组织的部分职能或过程”，尽管外包的职能或过程在管理体系范围之内，但外部组织不在管理体系覆盖范围内。
三．简答题（共3题，每题6分，共18分）
1、简述gb/t19001-2015标准与产品标准/服务规范之间的关系。答：gb/t19001-2015标准是通用的要求，适用于所有行业或经济领域，不论其提供何种类别的产品。它不是产品实现的必要条件，但可支持产品实现，是产品要求的补充。
产品标准/服务规范是特定要求，适用于特定产品/服务。它是产品/服务提供的必要条件。gb/t19001-2015标准本身不规定产品/服务要求，但它是产品/服务要求的补充。
组织在使用gb/t19001-2015标准时应同时考虑产品标准/服务规范给出的产品/服务要求，应在所建立的质量管理体系中体现本组织产品/服务的特点。
2、gjb9001b-2009所指的交付后的活动通常有哪些？标准中对交付后的活动有哪些要求？
答：交付后的活动通常可包括技术咨询、安装、维修、备品及配件供应、产品延寿、退役等。
组织应对交付后活动的实施、验证和报告作出规定并予以控制，主
要包括：
（1）确保交付的技术文件得到控制和更新；
（2）对交付后活动提供充分的技术支持和资源，按规定委派技术服
务人员到使用现场服务；
（3）收集和分析产品使用和服务中的信息；
（4）交付后发现问题时，应采取相应措施（包括调查、处理和报告）。
3、阐述在进行环境管理体系审核时，对gb/t24001-2015标准
“6.1.3合规义务”条款要求的审核要点。
答：对gb/t24001-2015标准“6.1.3合规义务”条款要求的审核要点为：
（1）确定并获取与其环境因素有关的合规义务：组织是否建立、实
施并保持了过程，是否建立了获取这些法律法规和其他要求的渠道，是否已充分识别了适用于组织的活动、产品和服务中环境因素的合
规义务（包括法律法规和其他要求），所识别的合规义务的内容应
足够具体，从而有助于环境管理体系的建立和实施，并为合规性评
价提供充分依据。
（2）确定如何将这些合规义务应用于组织：组织在环境管理体系
的建立和实施中，是否已将这些法律法规和其他要求应用于组织的
环境因素的控制。
（3）在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时，特别是对
重要环境因素的控制中，是否已考虑了上述要求，是否将合规义务
转换为适宜的环境管理体系要求。
（4）是否保持了合规义务（可能会给组织带来风险和机遇）的文件
化信息。
四、阐述题（根据题中给出的场景或情况，回答问题，共2题，每
题9分，共18分）
1、某公司(a)负责楼房的设计、开发、建筑，但公司没有设计能力，由项目经理将设计分包给另一工程公司(b)。在这种情况下，iso9001：2015标准的“8.3 产品和服务的设计和开发”条款对a 公司是否不适用？为什么？a公司应如何做才能满足gb/t19001-2015标准的要求？答：标准的“8.3 产品和服务的设计和开发”条款，对于a 公司是适
用的。
因为公司(a) 将设计分包给另一工程公司(b)，对于a 公司来说设计
活动是“外包过程”，但仍然具有确保产品和服务合格以及增强顾客
满意的责任。a公司应该针对外包给公司(b)的设计过程，实施控制，确定必要的验证或其他活动，以确保外包的设计过程满足要求。
2、建筑装饰工程公司承接某室内装饰工程，项目包括：天花吊顶、地面铺瓷砖、内墙乳胶漆，主要工艺流程如下：
（1）水龙骨天花吊顶：下料涂防火涂漆龙骨制安；
（2瓷砖切割场地清理；
（3）内墙乳胶漆：抹灰找平打磨喷涂乳胶漆。
请识别上述流程中的环境因素及治理措施。
答：上述流程中的环境因素及治理措施如下：
（1）水龙骨天花吊顶的主要环境因素：下料（切割产生噪声、固体
废物），涂防火涂漆（涂漆产生有毒有害气体、涂料遗撒污染土壤），龙骨制安（射钉枪、空压机产生噪声）。治理方法：将切割、射钉作业以及空压机放在相对封闭的房间降低噪声及粉尘扩散，避
开居民休息时间施工；涂漆作业在相对封闭的房间并安装通风机，
降低有毒有害气体浓度，采取措施防止涂料涂料遗撒；改进工艺、
合理下料，减少固体废物并分类存放、处理。
（2）地面铺瓷砖的主要环境因素：水泥砂浆坐底（产生粉尘、垃圾），瓷砖切割（产生固体废物），瓷砖铺设（产生粉尘和噪声），场地清理（产生粉尘）。治理方法：垃圾及时清理；在封闭切割间
切割，以减少噪声，切割时切口滴水以防止产生粉尘；清理场地前
喷水；避开居民休息时间施工。
（3）内墙乳胶漆的主要环境因素：抹灰找平（产生固体废弃物）、
打磨（产生粉尘）、喷涂乳胶漆（产生空压机产生噪声、废气、废
弃物）。治理方法：垃圾及时清理；清理场地前喷水；将空压机放
在相对封闭的房间，以降低噪声；避开居民休息时间施工。
五、案例分析题（请对以下场景进行分析，并依据gjb9001b-2008、gb/t19001-2015、gb/t24001-2015标准判断有无不符合。如有，请
写出不符合的理由，包括不符合相应标准条款的编号及内容。共4
题，每题6分，共24分）
1、用户经抽样检查，认为本公司提供的一批ab型塑料制品共100
件未达到合同中规定的外观合格检验水平，退回公司。审核员在成
品库的入口旁看到，一名搬运工人正在从中运送的卡车上，选出他
认为外观合格的塑料制品放到成品库的合格品货架上。审核员问陪
同的检验科长，有没有授权这位搬运工人进行分选的职责。科长回
答说，这项工作很简单，用不着授权。
理由：由未经授权分选职责的搬运工人从卡车上挑选后放到成品库
的合格品货架上。不符合iso9001:2015标准“8.6 产品和服务的放行” 条款关于“放行人员的授权
【篇二：三体系内审员培训试题答案】
>姓名：单位：成绩:
１．ＧＢ／Ｔ19001-2008仅要求６个程序文件，组织再增加其他程
序文件不符合标准要求。（ n ）２．八项质量管理原则可以作为制
定质量方针的基础。（ y ）
３．质量具有时效性，组织应不断地调整质量要求。（y ）
４．仅向市场提供定型产品的组织，不需编制质量计划。（ y ）５．ＧＢ／Ｔ1 ９００１的７.４.２之b)是对组织采购人员的资格要求。（ n ）
６．没纳入国家强检目录或新采购的贴有出厂合格证的计量器具就
不必送检,。（n ）７．对材料生产企业而言，过程的监视和测量即
对生产、加工过程的监控。（ n ）
８．内审策划时应考虑拟审核过程和区域的状况、重要性，以往审
核过程的结果。（y ）９．组织结构发生重大变化并引起职能调整，应及时追加内审。（ y）
１０．为保证内审独立性，内审员对发现问题不能提出改进建议。（ n ）
11、所有已识别的危害因素都应制定运行控制程序和实施风险控制。（ n ）
12、危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地、或专用的储存室内，并由专人管理。（ y ）
13、组织在制定职业健康安全目标时只需考虑所有的危害因素即可？（n）
14、只要组织的风险降到法律法规的要求以下，即可以认为是可容
许风险了？（n）
15、组织宜明确收集法律法规等的职责（专人）、频次、方法、渠
道等；专人研读，确定所收集的要求与组织环境因素的关系。（y）二、选择题（每题３分），将正确答案对应符号填入（）中。１．致力于增强满足质量要求的能力的活动是（ c ）
a)质量策划 b)质量保证 c)质量改进 d)质量控制
２．质量管理体系评价的方式有（ d ）
a)管理评审 b)内部审核 c)自我评价 d)）ａ＋ｂ＋ｃ
３．不合格品的可能处置方式有（ d）
a)返工、返修 b)降级或改作它用 c)让步接收或报废d)ａ＋ｂ＋ｃ４．能成为客观证据的有（d ）
a)文件规定 b)观察的客观事实 c)陪同人员谈话 d)ａ＋ｂ
５．产品的监视和测量在以下哪个时机进行（ c ）
a)进货阶段 b)制造过程中及加工成品后 c)产品实现过程适当阶段 d)
ａ＋b ６．选择风险控制措施时，作为最终手段是？c
a消除危险源，如用安全品取代危险品；b、降低风险，如用低压电器；c使用个人防护用品；d利用技术进步、改善过程控制措施；
７. 验证是提供客观证据对（ b ）己得到满足的认定。
a)特定的产品等同使用或应用要求 b)规定要求 c)合同要求 d)法律
法规要求
８．过程确认（c ）需要做。
a)每个过程 b)关键过程 c)使用后才能发现缺陷过程d)ｂ＋ｃ
９．质量目标应是（ a ）
a)可测量的 b)量化的c)质量方针制定的基础d)ａ＋ｃ
１０．、我国的职业健康安全方针是？（a）
a、安全第一、预防为主；b安全第一、保障健康；c预防为主为主、健康安全；c实施安全生产、
保障人民生命财产；
三、不合格项判断（每题2分，条款判断1分，理由说明１分，请
判别是否有不合格事实。若有，判断出不符合标准条款号，有或没
有不合格均说明理由。）
１．审核员在供应部审核，当审核员查看《供方环境和职业健康安
全行为控制程序》4.2.2有“材料设备部在与供方签订合同，在合同中应明确环境、职业健康安全要求。”但2012.6.16与《河北新型材料
有限公司》签订的化工材料的购货合同中未包括有关环安方面的要
求
不符合gb/t28001---2011 和gb/t24001---20044.4.6
２．某商场的盒装鲜牛奶放在冷柜中出售，但冷藏柜上看不到冷藏
的温度究竟是多少。
现场审核发现商场不能提供用于盛放鲜奶的冷藏柜的冷藏的温度，
无法为产品符合确定的要求提供有效的证据，不符合gb/t19001---
20087。6条款“组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和
测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。”有关要求。
3．某工厂加工一批工件，按要求进行100%检验，发现有两个工件不合格，决定返回加工车间进行返工，返工后直接送到装配车间进
行组装。
现场审核发现，某车间加工的两个不合格工件，返工后未经重新检
验确认合格，就直接送到装配车间进行组装。不符合gb/t19001---2008 8。3条款“在不合格品得到纠正之后应对其再次进
行验证，以证实符合要求。”的要求。
4．某企业上次内审总共发现不合格项45项，其中有35项已关闭，另外10项纠正措施已完成，但没有验证记录。
查综合办公室上年内审记录表明，其中10个不符合项报告不能提供其纠正措施得到有效落实的验证记录。不符合gb/t19001---20088。2。2条款“跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果。”的有
关要求。
５．某审核员在某注塑管生产企业的车间审核测量和监控装置控制时，审核员要求提供所用测量和监控装置的名单和校准记录，工程
师说没有名单，但有校准记录。工程师取来了测量注塑件外形用的
卡尺和称量用的电子秤的校准记录，都符合要求。审核员问到注塑
机上测量温度和压力的装置是否被校准，工程师说这不是验证产品
质量的，不需要校准，只要坏了及时修好即可。
现场审核发现注塑管车间不提供用于测量注塑过程的温度和压力的
计量装置经过检定或校准合格的有效证据。不符合gb/t19001---20087。6条款关于“组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监
视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。”的有关要求。
四、简答题：（每题2分）
１．简述对内审发现不合格实施纠正措施后跟踪验证内容。
针对每个不符合报告，逐项验证制定的纠正措施的
a、实施的证据，如文件修改通知单、培训记录、检定证书或校验记录、设备维修记录、过程检查记录、整改后有效运行的证实性记录
等证据的符合性；
b、整改的有效性，如查验类似事情是否还有发生，当事人是否清楚了该过程的控制要求等。
２．制定应急计划应考虑的内容?
a、识别潜在的事故和紧急情况
b、确定紧急情况发生时的负责人，
c、应急指挥中心地点、组织机构，应急指挥者、参与者的责任、义务
d、确定紧急情况发生时的各类人员的行动计划，（如报警、联络步骤）
e、确定具有特定作用的的人员的职责、权限和义务如消防员、急
救员、核泄漏或毒物泄漏处理的专家
g、疏散程序，包括区域内所有的外来人员
h、识别并确认危险物料的使用或存放点以及应急处理措施
i、明确与外部应急机构的接口（消防、医院、热力公司等）
j、与执法部门的交流
k、与邻近单位和公众的交流（如业主）
l、重要记录、资料和重要设备的保护
m、紧急情况发生时可利用的必要资料，如厂区平面布置图、危险
物质数据、程序、作业说明书和联络电话号码等
n、应急设备（报警系统、应急照明和动力、逃生工具、危急隔离阀、形状和断流器、消防设备、急救设备等）。
o、对外部机构的参与有明确的规定（考虑到银行的保密要求）
3．gb/t28001—2011标准的要素中，其中几个要素提及相关方，
以及对相关方的要求是什么？五个。
a、4。2《方针》“可为相关方所获得”；
b、4．3．2《法律法规及其它相关要求》“组织应及时更新有关法律、法规及其它要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关
的相关方”。
c、4．3．3《目标、指标》“组织在制定目标时应考虑相关方的意见”。
d、4．4．3《协商与沟通》“组织应具有程序，确保与员工和其他
相关方就职业健康安全信息互相沟通，组织应将员工参与和协商的
安排形成文件并通报相关方”。
e、4．4．6《运行控制》“所购买或使用的货物、设备或服务中已
识别的风险，建立并保持程序，将有关的程序和要求通报供方和合
同方”。
4、8项质量管理原则？
a、以顾客为关注焦点；
b、领导的作用；
c、全员参加；
d、与供方的互利关系；
e、过程方法；f管理的系统方法\g基于事实的决策方法\h持续改进
5、4．3．1条款现场审核常见的证据？
a、《环境因素识别、评价及控制程序》、《危害因素辨识、风险
评价、风险控制程序》；
b、《环境因素调查记录》，〈危害因素辨识记录〉、〈危害因素
汇总记录〉；（包括更新记录）；
c、每个环境因素的环境影响或危害因素的风险水平以及风险等级（包括评价方法及结果）。〈环境
因素评价控制措施记录〉，〈重大环境因素清单〉，〈危害因素评
价控制措施记录〉、〈不可接受安全风险及控制措施清单〉
d、监视和控制环境影响或风险的措施描述等。
6、4．4．2条款现场审核收集的证据？
a、〈培训、意识和能力的管理程序〉；
b、岗位能力要求；
c、培训需求分析；
e、培训方案或计划；
f、培训实施记录和培训有效性评估；
g、重要岗位的教育、培训、技能、经验的记录；
7、风险控制计划（管理方案）在实施前评审什么内容？
a、计划的控制措施是否使风险降低到可容许的水平？（如紧急状
态只采用培训）
b、是否产生新的危害因素？（如油库通风采用风扇，不是防爆的）
c、是否已选定了投资效果最佳的解决方案？（如本大厦
的常明灯的改造问题）
8、管理方针应包括哪些内容？如何进行审核？
? 方针的内容至少应包括：
? 质量方针：顾客满意、遵守相关法律法规，持续改进的承诺；
? 环境方针：污染预防、遵守相关法律法规，持续改进承诺；
? 职业健康安全：事故预防、保护员工安全健康，遵守相关法律法规，持续改进；
的承诺；
? 审核要点：
? 是否有文件化的管理方针？是否经最高管理者批准？内容是否包
括了上述内容？
? 是否为质量目标提供了框架，并阐明了环境和职业健康安全的总
目标？
? 检查风险评价结果，了解方针是否与组织的风险性质和规模相适宜，
? 采取什么方式向员工传达方针，了解各层次员工是否理解方针的
内容；
? 采用什么方式使相关方能获得管理方针，检查有关的规定和记录； ? 针对方针进行评审以及有关记录；了解方针是否实施。
五、根据下述事实编写不合格报告，格式不限。要求：①写清事实，用词简练，原文照抄不得分；②说明不合格理由；③不符合ＧＢ／
Ｔ１９００１一2008/ＧＢ／Ｔ24００１一２００4//ＧＢ／Ｔ28０
０１一2011标准条款号；④不符合严重程度。（１０分）
1、装配车间里放着标有“长城公司来件”的压缩机，车间主任说这
是要装配到长城公司
购买的空调器上的，审核员问现场的质检员这批压缩机是否已经进
行了检验，质检员
说这是顾客提供的配件，质量由顾客负责，我们也就没必要进行检
验了。
在装置车间审核发现，顾客提供的用于装配到长城公司的空调器上
的压缩机未能进行进货检验。上述事实不符合ＧＢ／Ｔ１９００１
一2008标准 7.5.4条款关于“组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。”的要求。（7。5。4一般）
2、调漆室内通风不好，室内的有机溶剂浓度与工作温度较高，引起
振作工抱怨。企业建立职
【篇三：“三合一”体系及程序文件考试题及答案】
txt>姓名：成绩：
1、各部门编制或收到的质量管理文件由本部门负责登记、建立文件
清单，并妥善保管文件。
2、图纸如损坏实行交旧换新，由部门负责人提出申请，技术副总批
准后补发，但同一图纸在同一部门最多不超过5张，外购外协使用
的图纸，其有效期为6个月，发往各部门或由本部门自行编制的文
件都应妥善保管，要保持完整、清晰，不得在有效文件上涂改、增
减内容。
3、各部门组织对本部门编制的管理文件的评审，时间间隔不超过一年。
4、被审核部门对审核中发现的问题或不符合项，按《纠正措施控制程序》的规定在一周内制定纠正措施，经管理者代表审批后由责任
部门组织实施。
5、发生事故后，由生产部立即召集跨部门且不少于三人的事故调查组进入现场，并应当于1小时内向有关部门报告。发生重大或较大
事故后，应于1小时内报告集团公司和泰安市政府主管部门，公司
领导、生产部、综合办积极配合，三日内出具调查报告。生产部应
监督伤亡事故的调查和处理。
6、因市场短缺或急需的物资，由供应人员填写“材料代用通知单”，一式三份交技术人员审批，经产品主管技术（设计）员按《原材料、元器件代用管理规定》审批后，分别送生产、检查和使用部门。重
要零部件原材料的代用须由技术（设计）主任或技术副总批准。
7、装配工序发现的废品，装配工序检查员应根据技术（设计）室及相关部门审批的结果填写废品通知单，由装配者负责按审批程序签
字齐全后送废品库，废品库保管员签字后接收。废品报废后装配车
间可凭废品通知单到变压器财务部领取新件，同时通知生产部门补
做生产计划。
8、设计更改由技术部门确定更改执行日期。更改通知单发往有关部门，应注明制品或在制品的处理方式，即报废、返工(返修)，继续使
用数量，改做他用等。产品改进性修改时，由生产部门根据设计部
门拟定的改进计划，对库存物品在规定的时间内及限定的台（套）
中使用完毕，对无法配套的库存部件由生产部门提报给技术部门签
署处理意见，生产部实施。
9、生产部（具备采购职能部门）采购主管人员依据采购计划编制采购订单，采购订单严格按照招标确定比例执行，明确采购的厂家，
采购物资种类、数量，计划完成日期，超过月用量须注明，经各部
门主任审批后向合格供方下达采购订单，在经常
发生业务的合格供方名单内的可以传真形式下达，传真下达后订单
应有供方回传确认；在不经常发生业务的合格供方名单内的批次定
货必须按统一合同文本签订采购合同，采购合同由各部门主任自行
审批，以确保保护公司利益，供应员保存合同复印件。
10、劳动保护用品由各部门根据部门人员情况按照规定汇总需要的
规格、数量，于每月10日前报综合办汇总后报变压器综合办统一采
购，物资到场后由综合办下发到部门签字接受，不用办理入库手续；接到发票后凭接收人签字接收单据及批条，由变压器综合办按财务
制度挂账。
11、各生产部门建立本部门设备台帐，自行制定设备管理考核办法，对设备维护、维修要有详细记录，对设备事故实行四不放过原则进
行管理，对报废设备按集团制定程序执行。
12、异常质量问题最终处理完毕，综合办将各种资料整理存档、备案，并负责或监督最终的处理情况以及纠正、预防的措施能有效的
反馈到相关责任部门。异常信息反馈报告填写完整后反馈到质检部，质检部负责转发到反馈部门和相关部门。各部门负责将本部门填写
或接收的报告编号、存档。
13、生产部依照《信息交流与协商控制程序》的相应规定，传递环境、职业健康安全方针和目标、指标及管理方案、内审结果、更新
的法律法规、标准等信息。各部门依据相关文件规定直接收集并传
递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》中的规定；
14、一般情况下，生产部应每年组织对危险源进行一次辨识和风险
评价，形成“危险源辨识、评价一览表”。如发生工艺变化、新材料
代替、法律法规要求发生变化或新、改、扩建项目完工投产等变化
和涉及相关方活动时，生产部应组织相关人员对上述情况涉及到职
业健康安全方面的因素进行辨识和评价，并补充更新危险源及重大
风险清单。
15、价值10000元以下的设备，由使用部门提出，经分管副总审核，公司总经理批准执行；价值10000元以上的设备由使用部门申请，
协同生产部、变压器安全设备部、技术部论证，经公司总经理同意，报集团批准执行。必须确保基础设施、生产设备、环保设备满足先
进生产工艺及国家对环境及职业健康安全方面的要求。
16、各部门、车间负责本部门的消防安全管理工作，健全消防安全
组织，配备消防安全管理人员和义务消防队员。执行公司《消防安
全管理制度》和《火灾事故应急预案》，经常组织消防安全自检，
保证消防设施处于良好状态。并配合上级主管部门或安全设备部的
各项消防安全检查，及时消除和整改火灾隐患。
17、各部门负责本单位一切活动、产品及服务中可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态的危险
源进行全面识别，并对其进行评价，评价出Ⅰ级重大危险源，针对
重大危险源提出控制措施，编制本单位的“危险源清单”和“危危险源
清单”。对本部门使用的厂内机动车辆、防尘防毒设备、工位器具、
工件材料、手持电动工具、风动工具、自制工具、吊索具等设备、
设施的危险源进行识别、评价、提出控制措施，提供明细台帐及分
布情况，对其本质安全负责，确保各种相关资料完整有效，对生产
工艺、工装、工夹具及原材料的安全性负责，负责生产工艺过程辨
识的技术指导。
18、外购、外协物资进厂后，负责进货的单位，应将进货物资按规
定放置在待检区内，由负责进货人，按进货规格数量，填写物资到
货通知单，外协加工可口头通知，送交有关检验人员，并同时将供
货单位签发的产品合格证，金属材料材质检验报告，技术协议、产
品说明书、产品样本及有关标准文件等一并交检验人员做进货检验
依据。
19、因生产特殊急需，在未经检验和试验完结而转序的零部件由业
务员或生产车间办理“紧急放行”审批手续，紧急放行必须经部门负
责人和质检负责人批准并规定放行产品的停止点方可实施，由操作
者做好质量追溯标记，待检验和试验合格后，紧急放行在接到合格
报告单时解除。检验和试验不合格的，由紧急放行的申请人员负责，将本批已放行产品全部追回。
20、设备安装位置应符合安全消防规定且充分考虑环境因素的影响。新设备的安装应由使用部门、变压器安全设备部、设备维修人员进行，若无安装能力或资质，由所在部门委托专业安装单位进行安装。安装过程中，必须严格按照技术图纸施工，保证安装质量并作好安
装过程的详细记录，记录在“设备安装记录”中。
21、新设备的试车应由使用部门组织进行，并作好详细记录，试车
成功，办理竣工移交手续，交接后，各部门把设备纳入“设备台帐”中，进行资产管理。如果试车中发现问题，由设备购置部门与生产
厂家联系处理。
22、2008版质量管理原则有关注顾客、领导作用、全员参与、过程
方法、管理系统方法、持续改进、基于事实决策、供方互利。
23、公司在生产过程中，为防止不合格品的继续加工、流转，在工
艺流程中必须设置检测点进行检验。操作者首件自检，批量检查合
格后，将产品放在待检区，由质检员按检验规范进行检验，检验合
格的，在工序合格证或工序转移单上签字后，方可转入下道工序。
检验未完成而需紧急放行的产品，经质检负责人审批，并做出相应的标识和记录后放行，以保证可追回检验。