第四章采购计划管理
第一节采购申请（请购）
一、采购申请的提出
请购（Requisition）是采购流程的起点。通过请购，采购部门可以明确用户的需求、愿望和要求。
请购的必需信息包括：
产品的规格（服务的品质说明）
产品数量（服务的量化指标）
需求的时间、地点
二、请购的类型
请购有几种不同的方式，包括：
标准型的请购电子型的请购物料清单（BOM）系统驱动型
标准型和电子型请购
请购的基本形式是标准请购，企业的这种文件（纸介的或者电子的）是使用部门用来传递采购什么、何时采购、需要采购的产品或者服务的数量的。
物料清单（BOM）
请购过程中，物料清单BOM具有非常重要的作用。物料清单是生产产品或者服务所需要的全部原材料和组分的清单。它描述了每一个原材料和组件的具体要求。
系统驱动型的请购
当一个MRP系统显示应该订货时，该系统就会自动生成一个订购单。如果订单满足具体要求，它将自动获得批准并通过电子数据交换传送给供应商。只有在订单不在标准参数的范围内时，才需要采购部门的介入。
三、请购的处理原则
先到先服务原则
这种方法是不考虑请求的重要程度和紧急程度的，对所有的请购方来说符合公平的原则。
根据需求日期安排
这种方式一般不考虑供应商的提前期问题。比如，物资A有20周的提前期（leadtime），物资B 有3周的提前期。物资A的需求日是未来18周，物资B的需求日是未来5周。如果对两种物资的请购同时到达，物资B应该首先被订购。而物资A虽然在正常的提前期内，却按需求日期被安排在后面进行订购。
紧急订单
紧急的请购在任何采购企业中都具有最高的优先权。它们的出现可能有许多原因，每一个紧急请购都应该引起采购方的密切关注。另外，选择供应商进行时，也只能选择具有近似最低总成本的供应商，而不一定是最低总成本的供应商。
重要订单
按订单的重要程度进行订购时，往往需要用多个标准确定请购的优先级。与此相关的一些措施有需求日和估计的提前期之间的差异、金额和数量、产品和服务的主要性能以及采购的复杂
性。
季节性
用这种方法确定采购需求的优先级时，应该首先考虑季节性物资的采购活动，因为如果不及时进货，就采购不到这些物资了。
请购中必须提供的信息——规格
规格（Specification）是用户将需求信息传递给采购方和可能的供应商的主要方式。规格是描述产品品牌、物理和化学特性、原材料、性能、制造方法、工程图样、市场等级的技术资料。
规格的形式（1）
设计图和样图
规格的一般形式是工程图样或者工程设计图。这种形式的规格对机械加工品、铸件、锻件、或压模部件、建筑、电子线路和组件的采购非常有用。
规格的形式（2）
品牌和商品名
当用户明确说明对某个品牌的偏好时，就需要使用品牌和商品名。与品牌和商品名相关的问题可能有产品或服务的价格难以确定、资源有限。
规格的形式（3）
化学和物理规格
化学和物理特性决定的规格定义了采购方所想采购的原材料的特性。规格表为供应商提供了制造方法。
规格的形式（4）
商业标准和设计标准
商业标准描述的是原材料和组件的质量、尺寸、化学成份、检验方法等等。
设计标准通常定义了通过何种流程可以制造出该产品，以及将要使用什么原材料标准等。
规格的形式（5）
产品目录
部分企业可以给出一些经过企业的使用或认可的合格产品的目录。
样品
样品可以用作规格。当样品满足采购方的需求时，规格将引用样品的规格，并且声明其他的产品应该以样品为标准。
多种方法的综合运用
有时候没有某一种方法能适用于所有情况，因此采购方可以综合运用上面几种方法。
规格描述中的问题
标准化的缺乏
为了把库存降到最低，制订的产品规格应该尽可能满足更大范围内的需求。如果为每次需求都生成唯一的规格，将导致零件数量和库存的增加。
国际标准的差异
供应商和采购方使用同样的标准规格是非常重要的。
苛刻的规格是指规格的制订者对物资供应的要求比它实际所需要的条件更严格。这样会造成采购成本过高，或者原本可用的供应商由于达不到严格的规格要求而被排除。
松散的规格是指规格的制定者省略了关键的细节或者对关键的参数加以限制而产生的问题。
供应商交付来的商品虽然满足了规格的要求，但是却不能满足实际的应用要求。
四、采购申请的审核
对所申请的每一种物品，提出以下问题进行审核分析:
是不是非要采购这个品种；是不是非要采购这么多的数量；
这个品种的需求时间是不是可靠；这个品种采购有没有什么特别要求；
五、采购任务清单的形成
?按品种汇总；
?按品种类别汇总；
?按供应商汇总；
?按采购地区汇总
第二节企业物资采购计划
一、企业物资采购计划的概念
企业物资采购计划是指企业根据市场变化的需要，通过各种渠道和方式，向工业生产部门及其他物资企业购进生产资料以保证计划期内生产正常进行的一种经营业务计划。
二、编制采购计划的目的
（1）预计材料需用数量与时间，防止供应中断；
（2）避免材料储存过多，影响资金周转；
（3）配合企业的生产计划及资金统筹安排；
（4）使采购部门事先准备，选择有利时机购入材料；
（5）确立材料耗用标准，以便管制用料成本。
三、企业物资采购计划应遵守的原则
?市场导向原则
?系统性原则
?质量适宜性原则
?价格适宜性原则
?严格经济核算、实行择优选购原则
采购计划举例
第三节采购需求分析
一、采购需求分析概述
需求分析是制定采购计划的基础和前提，需求分析的途径有物料需求计划；物资消耗定额和需求预测等。
二、物料需求计划
制造企业最关心的问题：
如何严格按照生产进度的需要进行采购，在恰当的时间得到规定数量的材料。将储存时间降到最小，将库存材料数量降到最低。
（一）物料需求计划的概念
物料需求计划（Material Requirement Planning，简称为 MRP）是对主生产计划的各个项目所需的全部制造件和全部采购件的网络支持计划和时间进度计划。
（二）MRP的作用
物料需求计划主要解决以下五个问题：
?要生产什么？生产多少？（来源于MPS）
?要用到什么？（根据BOM展开）
?已经有了什么？（根据物品库存信息、即将到货或产出信息）
?还缺什么？(计算出结果)
?何时安排采购？(计算出结果)
1、物料清单
物料清单（Bill of Materials，BOM）是指产品所需零部件明细表及其结构。它表明了产品→部件→组件→零件→原材料之间的结构关系，以及每个组装件所包含的下属部件（或零件）的数量和提前期（LT）。
2、主生产计划
主生产计划Master Production Schedule：对每一个最终物料项，必须准备一个主生产计划。
?通常是滚动的生产计划
?最终物料项通常是完成品，具有独立需求的物料。
?最终物料项也可能是主要的部件或模块。（如：当最终物料项非常庞大或昂贵时；面向订单装配系列产品时）
3、库存记录文件Inventory Records File
?保留量（已分配量）Allocated
该物料已被指定用于某张已发出的订单，预定从仓库中领出但实际尚未领出的数量。（制造订单/采购订单已发出，尚未领料）
?毛需求GR：MRP的起点，在一特定时间内完成的总数量或项目需要的总数量。
约定：在每期的开始完成。
?计划收单（在途量）SR：已经发出，且已计划好在一确定日期到达或完成的订单。
?在库量OH：在一指定的时间段时，某物料项的在库量。在产品的不同地点使用时，需进行分配决策。
Eg:某企业生产两种最终产品A1和A2。其中A1、A2、B、C、D、E的订货提前期分别为2、2、1、1、3和两周，期初现有库存分别为50、40、60、100、200和0，均无保险库存和订货批量限制，预计到货见预计到货状况表，问如何组织生产，即制造任务单和采购订货单如何下达？主生产计划表
MRP的优点：
（1）可以准确、迅速、及时地计算出各种物资的需求量、需求时间、合理订货量、订货时间（2）可以按照各种零件、组件、部件及原料之间的相互关系，调节它们的行后顺序，以密切配合生产进度，保证供应。
（3）能根据供应过程中的动态变化和临时发生的意外情况，及时修订计划
（4）及时预测出各种物资的余缺，顺利尽快地采取措施予以解决
（５）能在保证供应的前提下，严格控制库存，减少储备，加速周转，最大限度节约资金。三、物资消耗定额
（一）物资消耗定额概述
所谓物资消耗定额，是在一定的生产技术组织的条件下，生产单位产品或完成单位工作量所需要消耗的物资的标准量，通常用绝对数表示，也可用相对数表示。
物资消耗定额根据物资的性质类别可以分为主要材料消耗定额、辅助材料消耗定额、零件材料消耗定额、燃料消耗定额、电力消耗定额、设备维修材料消耗定额和工具消耗定额等。
1、主要原材料需要量的计算
这类材料需求的特点是和产量或工艺过程成直接比例关系。
某主要材料需用量＝（计划产量+技术上不可避免的废品数量）*单位产品材料消耗定额-计划回用的废品数量*单位材料消耗定额
Eg：风动工具厂年计划生产手续凿岩机2500台，其中每个活塞钢材消耗定额为2公斤，废品率为15％，且依技术部门统计废品回收利用率可达20％，那么做活塞一年需要的钢材量是多少？
2、辅助材料需用量的计算
某辅助材料的需用量＝（计划产量+废品量）*某辅助材料的消耗定额
某辅助材料需用量＝（上年实际消耗量/上年产值）*计划年度产值*（1-可能降低的百分比）Eg:某厂计划今年房屋大修工程投资20万元，而目前已知的是去年房屋大修投资10万元，实耗木材40立方米，今年计划降低消耗50％，则今年木材的需用量是多少？
（二）物资消耗定额计算方法
1、技术分析法
?根据产品装配图求出产品的所有零部件；
?根据每个零部件的加工工艺流程求出每个零部件的每个加工工艺；
?对于每个零件，考虑其所有环节的切削尺寸
2、统计分析法
根据以往生产中物资消耗的统计资料，经过分析研究并考虑到计划期内生产技术组织条件变化等因素而制定定额的方法。
3、经验估计法
四、需求预测
（一）需求预测原理
1、惯性原理（连续性原理）
惯性: 指事物发展变化主要受内因的作用，事物的过去，现在的状态会持续到将来。
事物的发展变化具有某种程度的持续性、连贯性。
利用这一原则掌握事物变化的内在原因，就能根据已知推测未知，根据过去、现在推测未来。
惯性原理: 事物在其发展变化过程中，总有维持或延续原状态的趋向，事物的某些基本特征和性质将随时间的延续而维持下去。
事物惯性的大小，取决于事物本身的动力和外界因素的作用。(生产资料、消费资料)
2、类推原理（因果关系原则）
根据事物发展变化的因果关系，推测事物未来的发展变化规律。事物的存在、发展和变化都受有关因素的影响和制约，事物的存在和变化都有?a定的模式。
特性相近的事物，在其变化发展过程中，常常有相似之处。于是可以假设在有些情况下、事物之间的发展变化具有类似的地方，依此进行类比，可以由先发事物的变化进程与状况，推测后发类似事物的发展变化。
例题：某物资企业统计了某年度1月至11月的钢材实际销售量，统计结果见表，请用移动平均预测法预测其12月的钢材销售量。
从计算结果可以看出：
（1）用移动平均法计算出的新数列的变化趋势与实际变化情况基本一致；
（2）新数列数据波动的范围变小了，并且随参与平均值计算的n值的增加，平均值的波动范围越小。(修匀能力、抗干扰能力)
（3）当n值增大，移动平均值对时间序列变化的敏感性降低。
2、二次移动平均预测法
二次移动平均预测法是在求得一次移动平均数、二次移动平均数的基础上，对有线性趋势的时间序列所作的预测。步骤如下：
（1）计算一次移动平均值
（2）计算二次移动平均值
（3）对有线性趋势的时间序列做预测
例题：某物资企业某年度1月至11月的钢材实际销售量，用二次移动平均预测法预测其12月的钢材销售量。
移动平均预测小结：
（1）在外界环境变化较少的情况下，移动平均法是一种有效的预测方法；
（2）短期预测效果很好。适用于需求、销售预测、库存管理预测等；
（3）需要较多的历史数据，并且计算量较大。
3、回归预测法
回归分析是一种对于变量间非确定性关系的统计分析法。预测步骤如下：?确定预测变量可能的相关因素，并收集这些因素的统计资料；
?分析这些因素间是否存在相关关系；
?根据统计资料建立回归模型，求出回归方程；
?用回归方程进行预测；
?对回归方程进行统计检验，并给出预测精度估计值。
分类
?一元线性回归预测法
?多元线性回归预测法
?非线性回归预测法
（一）一元线性回归分析预测法
例：预测钢板的消耗量与当年产量之间的关系。
最小二乘法求得回归系数
第四节ABC分析法
一、ABC分析法概述
ABC分类法又称帕雷托分析法，也叫主次因素分析法，是项目管理中，特别是在价值工程、质量分析中常用的一种方法。它是根据事物在技术或经济方面的主要特征，进行分类排队，分清重点和一般，从而有区别地确定管理方式的一种分析方法。由于它把被分析的对象分成A、B、C三类，所以又称为ABC分析法。
二、ABC分类步骤
三、ABC分析法的应用
（一）一个单位买多个品种
?采购资金不够；
?运力不够；
?采购地区不同；
采购资源不够等
（二）多个单位购买同一种产品（三）多个单位多个品种采购
安全防护用品（具）配置计划及管理 目录 一、安全防护用品（具）说明 二、安全防护用品（具）购置使用计划 三、安全防护用品的采购 四、安全防护用品的验收 五、安全防护用品的保管 六、安全防护用品的配发和使用 七、安全防护用品的更换或报废 附件：进场验收表格 发放登记表格 领料表格 一、安全防护用品（具）说明 为认真贯彻实施《劳动法》、《安全生产法》、《职业病防治法》和《劳动防护用品监督管理规定》等法律、法规的规定，预防、控制和消除职业危害，保护员工在生产过程中安全和健康，确保安全生产，特制定本计划。 劳动防护用品，是保护员工在劳动生产过程中职业安全健康的一种预防性辅助
措施，是保护员工健康安全的最后一道防线。是指发给员工穿戴和使用的各类着装、用品、用具和器材。公司各部门安全负责人、管理人员和项目管理人员要认真执行防护用品管理制度，指导、督促员工在作业时正确使用防护用品。 安全防护用品（具）包括：个人劳动防护用品是指安全帽、安全带以及安全（绝缘）鞋、防护眼镜、防护手套、防尘（毒）口罩等；施工安全防护用具是指安全网、钢丝绳、工具式防护栏、灭火器材、临时供电配电箱、空气断路器、隔离开关、交流接触器、漏电保护器、五芯电缆及其他劳动保护用品。 项目部对进场使用的安全防护用品（具）应查验下列证明：1）实施生产许可证制度的安全设施所需的材料、设备及防护用品，验证其生产许可证；2）产品鉴定报告、检测报告、质保书、合格证；3）实施认证制度的安全防护用品（具）认证标志；4）产品的技术性能、参数和安装使用说明；5）工具化、定型化的防护设施应有经批准的设计、制作和使用方案。 项目部应对进场安全防护用品（具）进行进货检验，保存相关凭证，并按照要求分批次送检复试。项目部应及时将个人安全防护用品发放到职工手中，并保存发放记录。项目部应对施工作业人员进行正确使用劳动防护用品的教育培训，并在安全教育培训部分如实记录。 二、安全防护用品（具）购置使用计划
公司采购管理办法 第一章总则 第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。 第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。 第二章采购管理职责 第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下： （一）组织承办集中采购； （二）公司范围内使用的产品的分散采购； （三）公司范围内使用的产品的紧急采购； （四）公司职场的装修及改造； （五）组织制订、修订公司采购相关制度； （六）制定并根据需要修改采购执行标准。 第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下： （一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批； （二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制； （三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络； （四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。 第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。 第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。 第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。
第三章采购形式和采购方式 第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。 第十条以下产品和服务实行集中采购： （一）车辆等交通工具； （二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程； （三）业务所需的办公家具和办公设备； （四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷； （五）礼品、促销品以及办公用品； （六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件； （七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。 （八）与公司基建相关的采购工作。 第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。 第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。 第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。 公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。 邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。 询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保有价格竞争的采购方式。 单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。 第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购： （一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的； （二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或
采购管理与供应链 管理 1
第1章采购与货源决策 1.1 案例分析预备知识 1.1.1货源决策 企业所需要的原材料或零部件是自制还是外购即是企业的货源决策。 1.1.2货源决策影响因素 (1)企业发展战略 货源决策应该与企业的整体发展战略相适应; (2)现有产品研发能力和工艺水平 货源决策需要考虑企业现有产品研发能力和工艺水平,如果企业技术水平、研发能力和工艺条件达不到要求,则需要考虑外购。 (3)企业质量体系 货源决策的制定要确保企业的质量体系能满足自治产品中相应的要求。 2
(4)供应市场情况、企业监控供应商能力及环境不确定性 如果供应市场竞争激烈、企业监控供应商能力强及环境不确定性低,则企业倾向于采购。 (5)成本因素 企业进行货源决策时要对自制和外购的成本构成进行权衡。 1.1.3采购/自制选择原因及其优势、劣势 1. 自制的原因 (1)需求量少且少有供应商供应该产品(生产过程的特殊件); (2)质量要求高/特别、要求特别加工,供应商难以满足; (3)内部供应有保障; (4)保护专利或专有技术 (5)自制成本低; (6)为确保公司自有设备稳定运行的一些产品; (7)避免对单一供应商的依赖; (8)竞争、政治、社会或环境等因素迫使企业选择自治。 2. 自制的优势与劣势 *自制优势: (1)自制能够提高企业对其运营的控制能力; (2)自制能够使企业监控到全部采购流程,如果企业能够达到 3
规模经济所要求的产出量,还能够为企业节约成本; (3)自制还有助于企业形成核心竞争力。 *自制劣势: (1)自制需要高额的投资,在产品生命周期不断缩短的情况下,这种高额投资就会有很高的风险,同时也会降低企业战略的柔性; (2)如果企业决定自制,就不能得到潜在供应商的优质产品和服务。 3. 采购原因 (1)企业缺乏管理或技术经验,无法自制产品或自行提供所需服务; (2)固定供应商有足够的信誉,使最终用户更容易接受由其组装而成的产品; (3)长期维护非核心能力的非经济性。 4.采购优势与劣势 *采购优势: (1)采购不但能够使企业战略具有高度的柔性,而且使企业易于接受现代化的产品和生产流程; 4
版本号：A/1 生效日期：2013.08.28 某某港航控股有限公司 质量环境和职业健康安全管理体系文件 劳动防护用品采购和配备管理规定
0.修改批准页
1.目的 本文件规定了劳动防护用品劳动防护用品的计划、选型、采购、验收、保管、发放、使用、检查、更换、报废等工作，确保接触职业危害因素岗位的职工得到符合要求的劳保用品并正确使用，保障职工的安全和健康。 2.适用范围 本规定适用于公司劳动防护用品的管理工作。 3.术语和缩写 3.1本文件采用ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011管理标准和《管理手册》的术语和缩写。 3．2劳动防护用品：指为保护劳动者在生产过程中的安全与健康而采取辅助安全措施的用品，分为一般劳动防护用品和特种劳动防护用品，包括职工个人劳动防护用品和劳动保护工具。 3.3特种劳动防护用品：是指使劳动者在劳动过程中预防或减轻严重伤害和职业危害的劳动防护用品。特种劳动防护用品目录由国家安全生产监督管理总局确定并公布；未列入目录的劳动防护用品为一般劳动防护用品。 3.4个体防护装备：从业人员为防御物理、化学、生物等外界因素伤害所穿戴、配备和使用的各种护品的总称。在生产作业场所穿戴、配备和使用的劳动防护用品也称个体防护装备。 3.5防护性能：防御物理、化学、生物等有害因素，保护作业人员安全与健康的能力。 3.6有效防护最低指标：个体防护装备所具有的最低防护能力。 3.7有效使用期：到达有效防护功能最低指标的使用时间。 3.8特种劳动防护用品“三证一标志”：是指生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和劳动防护用品安全标志。 3.9定点经销单位: 指经政府有关部门批准许可生产和销售劳动防护用品的企业(经销单位)中被我公司认可的企业(经销单位)。特种劳动防护用品生产企业自销的产品，只限于本企业生产的特种劳动护防用品，非本企业生产的产品不得经销。
第四章采购计划管理 第一节采购申请（请购） 一、采购申请的提出 请购（Requisition）是采购流程的起点。通过请购，采购部门可以明确用户的需求、愿望和要求。 请购的必需信息包括： 产品的规格（服务的品质说明） 产品数量（服务的量化指标） 需求的时间、地点 二、请购的类型 请购有几种不同的方式，包括： 标准型的请购电子型的请购物料清单（BOM）系统驱动型 标准型和电子型请购 请购的基本形式是标准请购，企业的这种文件（纸介的或者电子的）是使用部门用来传递采购什么、何时采购、需要采购的产品或者服务的数量的。 物料清单（BOM） 请购过程中，物料清单BOM具有非常重要的作用。物料清单是生产产品或者服务所需要的全部原材料和组分的清单。它描述了每一个原材料和组件的具体要求。 系统驱动型的请购 当一个MRP系统显示应该订货时，该系统就会自动生成一个订购单。如果订单满足具体要求，它将自动获得批准并通过电子数据交换传送给供应商。只有在订单不在标准参数的X围内时，才需要采购部门的介入。 三、请购的处理原则 先到先服务原则 这种方法是不考虑请求的重要程度和紧急程度的，对所有的请购方来说符合公平的原则。 根据需求日期安排 这种方式一般不考虑供应商的提前期问题。比如，物资A有20周的提前期（leadtime），物资B 有3周的提前期。物资A的需求日是未来18周，物资B的需求日是未来5周。如果对两种物资的请购同时到达，物资B应该首先被订购。而物资A虽然在正常的提前期内，却按需求日期被安排在后面进行订购。 紧急订单 紧急的请购在任何采购企业中都具有最高的优先权。它们的出现可能有许多原因，每一个紧急请购都应该引起采购方的密切关注。另外，选择供应商进行时，也只能选择具有近似最低总成本的供应商，而不一定是最低总成本的供应商。 重要订单 按订单的重要程度进行订购时，往往需要用多个标准确定请购的优先级。与此相关的一些措施有需求日和估计的提前期之间的差异、金额和数量、产品和服务的主要性能以及采购的复杂
1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则
购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、
课程设计报告 题 目 采购管理系统 --系统设计报告 课 程 名 称 软件项目实践（一） 院 部 名 称 信息技术学院 专 业 计算机科学与技术 班 级 09计算机科学与技术(1) 学 生 姓 名 程强 学 号 0905101010 课程设计地点 B407 课程设计学时 10 指 导 教 师 钟睿 金陵科技学院教务处制 【注：根据课程设计大纲第四项具体要求撰写课程设计报告】 成绩
采购管理系统 --概要设计报告 1.导言 1.1目的 该文档的目的是描述综合信息管理平台项目的概要设计，其主要内容包括： 系统功能简介； 系统结构设计； 系统接口设计； 数据设计； 模块设计； 界面设计； 本文档的预期读者是： 设计人员； 开发人员； 项目管理人员； 测试人员； 1.2范围 该文档定义了系统的结构和单元接口，但未确定单元的实现方法，这部分内容将在详细设计中确定 1.3参考资料 [1]《软件工程案例教程》，韩万江，机械工业出版社 [2]《软件重构》，清华大学出版社 [3]《Java SE 6.0基础及案例应用开发》李刚生，清华大学出版社 1.4版本更新信息 本文档的更新信息记录入表B-1所示 表B-1 版本更新记录 修改编号修改日期修改后版本修改位置修改内容概述001 2012-3-25 2.0 全部出示发布版本
2.系统分析 本系统可以实现用户登录、采购员信息管理、供应商信息管理等功能。在进行信息查询时统计出的报表能进行打印或导出文件。 登录采购管理系统的用户分为三大类，分别为采购管理员、系统管理和采购员。系统管理员是指对采购管理系统进行相关设置和维护的人员，采购管理员是指对采购员、供应商、订单和询价信息进行管理的人员，采购员是指进行具体实行采购计划的人员。 系统管理员认证成功后进入管理员界面，采购管理员认证成功后进入采购管理界面，采购员认证成功后进入采购员信息管理界面。 3.系统运行环境 3.1硬件环境 本系统的硬件环境如下： 1)客户机为普通CPU CPU : P4 1.8GHz以上； 内存：256MB以上； 分辨率：推荐使用1024*768像素。 2)数据库服务器 CPU ：P4 2.0GHz； 内存：1GB以上； 硬盘：80GB以上。 3.2软件环境 本系统的软件环境如下： 操作系统：Windows 2000/Windows 2003/Windows XP或以上版本 数据库：SQL Server 2005 开发工具包：JDK 6.0 开发环境：Eclipse 4.总体设计
（采购管理）第四章采购内容及技术要求
第四章采购内容及技术要求 一、采购内容 第一标段:广播设备采购 （一）名称、规格功能、数量： （二）技术要求： 1、通信工具远程播控调频调制器 （1）电性能要求：
语音频率：300-3400Hz 频率响应：80-12000Hz 调频接收频率：87-108MHz任意点频（每50KHz步进） 调频输出频率：87-108MHz点频（捷变式为任意点频） 调频频率稳定度：≥10-5 输出电平：≥110db 信噪比：≥60db （2）结构特性要求： 话筒/CD/卡座/线路等音源输入；通信工具广播输出音量、调频调制度、监听音量等可调，带自动电平控制功能，受控电源；接收频率、输出频率及幅度显示；通信工具广播等工作指示；19英寸标准机箱。 2、多功能调频调制器 （1）电性能要求： 调频接收频率：87-108MHz任意点频（每50KHz步进） 调频输出频率：87-108MHz点频 调频频率稳定度：≥10-5 输出电平：≥110db 信噪比：≥60db （2）结构特性要求： 话筒/CD/卡座/线路等音源输入；调频调制度、监听音量等可调，带自动电平控制功能，受控电源；接收频率、输出频率及
幅度显示；19英寸标准机箱。 3、室外调频接收音箱 （1）电性能要求： 接收频率：87-108MHz点频（声表谐振） 自动开机电平：38±4db 频率稳定度：±5×10-5 工作温度：-10～+55℃ 信噪比：≥46db 频率响应：100-10000Hz 额定功率：≥25瓦和≥10瓦 （2）结构特性要求： 野外防雨结构，铝合金外壳；220V交流供电，不带电源连接线，底部安装可靠的保险丝座、电源插座、固定电源线的卡座；关机状态切断功放电路电源；有多级雷击保护，外壳接地线柱，安装交流避雷模块。 4、室内调频接收音箱 接收频率：87-108MHz点频（声表谐振） 自动开机电平：38±4db 频率稳定度：±5×10-5 工作温度：-5～+45℃ 信噪比：≥46db 频率响应：100-10000Hz
采购管理制度(试行) 第一章总则 第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。 第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。 第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、 工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。 第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。建立采购 监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。 第二章采购范围及方式 第六条采购范围包括： （一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、 劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等； （二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等； （三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统 维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。 第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式： （一）定点采购：单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。（二）公开采购： 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。 （三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设 备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。 （四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范 围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，采取零星采购方式。 第三章采购程序 第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标 择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。采购时，由使用部门提出申请（附件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。 日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇 总后统一购买。 定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。 第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单 和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事 项进行详细的预算并审核。 经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及
实验七供应链系统初始设置采购管理 注意： 1.在启用任何系统前，可先完成基础信息，基础档案设置，包括：（1）存货分类；（2）计量单位设置；（3）存货档案。 2.引入工薪系统完成后的帐套。 3.系统启用先后顺序：采购、销售——库存、存货——总账——应收、应付。 （一）启用采购系统和销售系统 (1) 以帐套主管“cw01”登录企业门户 (2) 基础信息——基本信息——系统启用 采购系统下： （1）设置基础信息：基础信息——基础档案——存货档案（注意：必须采购和销售同时启用之后才能设置） （2）采购期初数据录入 货到票未到（暂估入库）： 企业门户——供应链——采购管理——业务——入库——入库单——期初采购入库单——增加——保存。 (3) 采购管理系统期初记账
企业门户——供应链——采购管理——设置——采购期初记账——记账——确定。 销售系统下： (实验七在此系统暂无操作。) （二）启用库存系统和存货系统 (1) 以帐套主管“cw01”重注册，时间：2011.10.01 (2) 基础信息——基本信息——系统启用 存货系统下： （1）设置基础科目 业务——供应链——存货核算——初始设置——科目设置 (1) 科目设置——存货科目——输入仓库编码、存货编码、存货科目编码 (2) 科目设置——对方科目（如图） 第一部分，收发类别 第二部分，对方科目 （2）存货系统期初数据 供应链——存货核算——初始设置——期初数据——期初余额；选择仓库，如材料库——增加——输入；选择仓库，成品库——增加——输入。 （3）存货系统期初记账 单击记账。对所有仓库记账。 库存系统下： （1）库存期初数据录入 业务——供应链——库存管理——初始设置——期初结存——修改——取数——保存——审核 注意：1，要先选择仓库，如材料库，再修改，取数，保存，审核。2，库存期初数据取自存
XXXX 2021年采购部 采购管理制度汇编 2021年2月
目录 第一章采购控制程序 (3) 采购管理规定 (5) 1.采购部的职责 (7) 2.采购部主任的岗位职责 (7) 3.采购员的岗位职责 (7) 第二章采购计划管理 (8) 1.月度采购计划编制流程图 (9) 流程说明表 (9) 2.确定采购数量的步骤示意图 (10) 3.计算采购数量的方法详表 (10) 4.确定采购数量的策略比较表 (10) 第三章供应商开发与管理 (12) 1.供应商开发流程图 (12) 2.供应商资质调查问卷 (13) 3.潜在供应商初步认证报告 (14) 4.供应商现场评价标准表 (15) 5供应商认证报告 (16) 6.供应商评定 (17) 7.合格供应商名录 (18) 第四章采购招标、比价、价格谈判与合同管理 (19) 1.采购招标流程图 (22) 2.比价、议价记录表 (23) 3.价格谈判记录表 (24) 4.合同管理规定 第五章采购物资供期跟催、到货检验与质量控制 (28) 1.供应商延误交货的处理步骤示意图 (28) 2.供应商延迟交货的解决方案 (28) 3.催货通知单 (29) 4.采购物资检验流程图 (30) 采购检验管理流程说明表 (31) 第六章产品工序流程图 ............................................................................... 错误!未定义书签。 1.电流互感器生产工序流程图 (32) 2.避雷器（GIS）生产工序流程图 (33) 3.电压互感器(GIS)生产工序流程图 (34) 4.LB系列油浸式互感器生产工序流程图 (36) 5.LVB系列油浸式互感器生产工序流程图 (37) 6.CVT系列油浸式互感器生产工序流程图 (38)
采购系统管理工作计划模板 一、组织实施阳光采购策略----公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 20XX 年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。 1、完善制度，职责明确，按章办事。 20XX年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。 2、公开公正透明，实现公开招标。 采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。 3、采购效益全线凸现。 实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了３－５％。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。 4、监督机制基本形成。 做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制；防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。 二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作 20XX年采供部继续围绕控制成本、采购性价比的产品的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮５－８个百分点（当然针对部分价格较
安全防护用品（具）购置使用计划 为认真贯彻实施《劳动法》、《安全生产法》、《职业病防治法》和《劳动防护用品监督管理规定》等法律、法规的规定，预防、控制和消除职业危害，保护员工在生产过程中安全和健康，确保安全生产，特制定本计划。 劳动防护用品，是保护员工在劳动生产过程中职业安全健康的一种预防性辅助措施，是保护员工健康安全的最后一道防线。是指发给员工穿戴和使用的各类着装、用品、用具和器材。公司各部门安全负责人、管理人员和项目管理人员要认真执行防护用品管理制度，指导、督促员工在作业时正确使用防护用品。 一、安全防护用品的采购 1. 安全防护用品的采购计划由项目部提出，经项目经理审核后，由项目部材料员统一购买。采购的特种劳动保护用品质量必须达到国家或行业标准的合格标准，并在项目部入库、建账。 2. 采购的安全防护用品应是取得安全防护用品安全标志的产品。安全防护用品安全标志证书由国家安全生产监督管理总局监制，加盖安全防护用品安全标志管理中心印章。 3. 特种劳动保护用品的采购必须在专门从事劳保用品生产经营的厂家或商家处采购，经营商家必须在市级以上工商行政管理部门备案，并办理正规合法的供购手续。 4. 项目部租赁的旧安全防护用品必须是合格品，并具有齐全、合格的质量证明文件。
5. 所购买劳动防护用品必须符合国家或行业标准，必须有“三证”，即生产许可证、安全鉴定证和产品合格证，由安全部门验收后方可入库。 二、安全防护用品的验收 1、施工项目部负责安全防护用品进场的验收，新采购或租赁的安全防护用品应质量合格，质量证明文件齐全、有效。 2、安全部负责对安全防护用品的检验过程和合格性进行监督、检查。 3、公司工会对安全防护用品管理的违法行为有权要求纠正，并对纠正情况进行监督。 三、安全防护用品的保管 1、检验验收合格后的安全防护用品方可办理入库手续。 2、各部门、项目部对所有合格入库的安全劳动防护用品，遵循产品说明书或厂商建议，妥善保管，注意防潮、变质，做到先进先出的原则，防止过期的劳动防护用品发放到劳动者手中。 四、安全防护用品的配发和使用 1、施工项目部严格按照《劳动防护用品选用规则》和国家有关的劳动防护用品配备标准及有关规定，为从业人员配发安全防护用品。 2、施工现场为从业人员提供的安全劳动防护用品，必须符合国家标准和行业标准，不得超过使用期限使用。 3、从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和特种劳动用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品，未按规定佩戴和使用安全防护用品的，不得上岗作业。
物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。
安全物资供应单位及施工人员安全防护用品 管理制度
目录总则 1、安全物资供应单位的选择管理 2、个人安全防护用品管理职责 3、个人安全防护用品的采购 4、个人安全防护用品的验收 5、个人安全防护用品的保管 6、个人安全防护用品的配发和使用 7、个人安全防护用品的更换或报废
总则 为认真贯彻实施《劳动法》、《安全生产法》、《职业病防治法》和《劳动防护用品监督管理规定》等法律、法规的规定，预防、控制和消除职业危害，保护员工在生产过程中安全和健康，确保安全生产，特制定本制度。 劳动防护用品，是保护员工在劳动生产过程中职业安全健康的一种预防性辅助措施，是保护员工健康安全的最后一道防线，是指发给员工穿戴和使用的各类着装、用品、用具和器材。公司各部门安全负责人、管理人员和项目管理人员要认真执行防护用品管理制度，指导、督促员工在作业时正确使用防护用品。 本制度适用于公司内负责个人防护用品实施计划、采购、验收、保管、发放的部门和使用人员。
1、安全物资供应单位的选择管理 1．1 对安全物资供应单位评定条件 1．1．1 供应单位应依法取得法人资格，是具有较好质量信誉工商行政和有关监督机构所批准，有经营许可范围的企业。 1．1．2 有工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。1．2 应选择信誉良好的企业作为安全物资的供应单位，并鼓励与信誉良好的企业建立长久的合作关系。 2、个人安全防护用品管理职责 2．1 生产安全科负责审查进入本公司的外部劳动防护用品生产厂家及生产经营单位的资质认可工作。审批防护用品的发放，负责监督检查防护用品的质量、发放及使用管理，并对购进的防护用品进行验收。 2．2 项目部制定防护用品的购置计划。 2．3 机械设备部根据防护用品的购置计划，负责防护用品的采购，保管和发放，购买防护用品必须到有《定点生产证》、《经销许可证》的单位购买，对特种防护用品必须具有职业健康安全许可证，产品合格证和安全鉴定证，安全防护用品安全标志证。2．4 财务部门负责提供购买防护用品的资金。
公司采购管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
公司采购管理办法 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二条公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。 第二章工作职责 第三条行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括： （一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定； （二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。 （三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。 （四）完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章公司采购项目范围 第四条公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点）：
（一）办公类：公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备（大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责）等。 （二）项目类：根据各项目需求，教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。 （三）服务类：会议及后勤接待涉及到的相关物品，有关社会服务等项目。 （四）公司领导认定需采购的其他项目。 第四章公司采购方式和工作流程 第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种，现金方式分为借款冲账方式。 （一）现金方式 借款冲账方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。正常情况下，3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下： 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的； 2、采购支付方式为支票付款的； 3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的； 4、只能从唯一供应商采购的；
供应链管理采购流程与战略 培训对象：制造业、分销业、物流业、国际贸易企业中高级管理人员；从事供应链管理、生产管理、计划管理、采购管理、物料管理、物流管理、客户服务、分销运营等相关从业人员。 详询扣扣玖叁零陆壹柒肆捌壹 课程背景： 在当今全球化竞争的商业环境中，有远见的企业早已将采购提升到企业战略高度； 详解采购引领企业获取产品服务的相关流程，及流程中建立各个层面的沟通与协作，以促使企业内外流程的协同与高效； 不同的采购战略必定会导致不同的供应链规划，企业供应链规划有相当大部分实际上是围绕采购条件来实现； 国际采购与本地化战略﹑电子采购战略﹑无库存采购战略等等，都会影响到供应链的布局。企业的自制与外购战略﹑集中与分散采购战略等同样会直接左右供应链的效能。 课程特点： 革新的科学理念：学习内容与美国供应链管理协会全球最新供应链管理理念同步； 改善SCM视角：来自台湾、美国、大陆的强大师资阵容、结合讲师自身的成功经验，融合美欧港台等国家先进企业供应链管理模式，提供清晰的供应链管理思路和改善视角； 以世界先进企业实践案例为标杆，提供具体供应链管理实践技巧和方法； 课程内容： 采购环境分析 采购流程管理 1.采购流程管理与运营准则 2.采购计划与预算控制 3.采购流程优化的技术与方法 4.案例解析：全球热交换公司、圣安医院等 采购与供应组织管理 1.采购组织架构设置、角色定位 2.采购人员管理 供应链资源管理与采购战略 1.公司战略与供应链资源配置 2.采购管理与企业竞争定位 3.采购定位分析 4购买与分包决策 供应链环境下的供应商管理 1.供应链环境下的双赢伙伴关系 2.供应商的分类与选择 3.供应商的评价与考核 4.供应商开发和认证管理 5.供应商早期参与新产品研发 6.采购质量管理和供应商质量控制 7.供应商交期分析 采购绩效评估
采购计划管理是最新开发的应用于各种生产企业的管理软件，它主要用于机械行业的采购科。它包括了基本信息（本单位信息，采购员信息，供商及材料价格，根据材料查供商及价格）、采购计划（采购计划，计划查询（按采购员查询已执行，按采购员查询未执行，按采购员、期间查询已执行，按采购员、期间查询未执行，按材料名称查询已执行，按材料名称查询未执行，按材料类别查询已执行，按材料类别查询未执行，期间查询已执行，期间查询未执行)，期间到货情况表）、合同管理（合同登记）、到货管理（到货登记）、质量管理（质量检验通知单，质量检验统计表）、退货管理（退货登记）、财务管理（付款管理（付款登记，付款统计），帐务往来（帐务往来，帐务往来明细，总帐余额统计））。采购计划软件整体构架简单，用户易于上手。系统并提供了各种管理的报表功能；是协助各单位合理和优化机械行业采购科管理的好帮手！
（表格界面）
很多情况下希望一步得到多个条件复合在一起的查询，这种情况下使用复合查询，单击主窗口工具栏上的“复合筛，进入复合筛选窗口。
：根据当前表格生成报表，并且可以预览、打印输出和保存修改。 ：可以把数据导出到 ：对表格显示列（字段）进行临时筛选，以便更好的显示数据信息或打印输出。：根据表格界面上某一（或多个）列的数据分组显示。 ：执行复合临时筛选 ：取消复合临时筛选 ：刷新数据源和取消有单击字段标题而形成的字段排序。
录入窗口 录入窗口被设计用来做为信息表或其查询的输入更新界面。通过录入窗口对信息进行维护，可以确保信息更直观的显 示和编辑，对于图像管理、OLE 控件管理，只能通过录入窗口实现，录入窗口提供了对日期类型数据的选择录入格式。提供了辅助录入功能，可以在很多情况下实现高效录入。一个专业的信息管理系统应该设计录入窗口，以方便用户更好的使用信息管理系统。 如果信息管理树当前节点已经设置了录入窗口，在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮 （或双击表格界面），即可 打开录入窗口进行数据信息维护操作。 表格界面除 录入窗口分为三部分：信息录入区辅助录入区和工具栏。 【信息录入区】 信息录入区放置各种和业务信息相关的项目，可以录入和修改。可以通过TAB 键（或回车键）和鼠标键来实现在各个信 息项目之间进行转换。 信息项目有编辑框、下拉框、备注框、日历下拉框、和图形控件等几类。 编辑框：可以直接录入和修改，最为常用。 下拉框：可以通过鼠标选择固定的输入项目，如果上图的“性别”信息项目，因为输入内容只能是“男”或“女”，因此采用下拉框。 备注框：用来输入大段的文字信息，例如简历信息等。 日历下拉框：针对日期格式的输入，单击下拉框后，会出现一个日历选择对话框，可以实现鼠标日期数据输入。 图形控件：用来存储图形信息，通过鼠标左键单击鼠标可以存储图像，右键单击可以导出图像。 表格控件：对于有从表的结构，可以用表格控件显示从表的数据，从而反映一对多的关系。 【辅助录入区】 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目录录 （信息（信息录录入区） （辅助录入区） （工具（工具栏栏）
《采购与供应链管理》课程教学大纲 课程编号：0403023 课程总学时/学分：48/2.5（其中理论38学时，实验10学时） 课程类别：学科基础与专业必修课 一、教学目的和任务 采购与供应链管理是一门专门研究供应链下采购管理的基本理论、运作流程和管理规范的学科，是一门实践性比较强的应用学科。通过对本课程的学习，使学生具备采购相应知识，并具有独立采购运作能力，达到本专业学生应具备的能力要求，培养学生分析问题与解决问题的能力、采购岗位职业能力、职业道德素养及可持续发展能力。通过课程教学，使学生基本掌握采购作业的流程，采购管理的组织，供应商管理，采购的招标与投标，采购价格与谈判，采购绩效评估、供应链下的采购发展等知识和实际应用，以便学生将来在实际中可以以理论指导采购实务。 二、教学基本要求 通过教学，要求学生了解供应链的含义、结构模型，供应链中采购管理的价值，供应链下采购模式的发展；掌握采购管理的基础理论，采购作业流程，采购谈判，供应商管理和采购绩效评估等内容，使学生对采购的组织管理、操作过程和技巧、绩效评估等有系统的认识。教学重点主要包括：供应链中采购管理的价值，采购流程体系，采购管理的目标与组织，供应商管理，采购的招标与投标，采购价格和谈判，采购的绩效评价，采购模式的发展。本课程主要先修课程有经济学、管理学、物流配送中心规划与运作管理、市场营销学、运筹学等。 课程主要采取讲授法、实验法和讨论法相结合的教学方法，通过简明、生动的口头语言向学生传授知识、发展学生智力，通过叙述、描绘、解释、推论来传递信息、传授知识、阐明概念，引导学生分析和认识问题，并注意培养学生的学科思维。同时通过讨论课和实验课，加深对采购有关知识的理解，提高学生学习的独立性，加深对采购实务的理解和方法的运用。教材选择本着实用性、前瞻性、可操作性俱备的原则。 三、教学内容及学时分配 第一章供应链中采购管理的价值（4学时）
为进一步增强XXXX工作的科学性和民主性，提高XXX的工作效率和质量，在XXX副 委员长、原信息产业部部长吴基传同志的领导和指导下，由XXXX向国家发改委申请 建设“XXXX信息系统”。经国家发改委批复，总投资金额为XXX万元，其中应用系统包为3056万，由我公司承建。该项目于20_0x年X月正式启动，我有幸被公司任命为 现场项目经理，全面主持该项目的管理工作。该项目的应用系统建设内容包括XXX工 作管理系统、XXX工作管理系统、XXX工作管理系统、XXX工作管理系统、机关工作 管理系统和信息服务系统六大业务应用系统，合计37个子系统。在该项目领导小组的亲切关怀和具体指导下，业主的全力配合与支持下，我与项目组全体同仁一起并肩作战，克服种种困难，经过两年多的系统建设和试运行，顺利完成了系统建设的各项任务，取得业主和最终用户的高度认可，并于2009年XX月全面通过了验收委员会的竣工验收。 该项目采购特点如下： 一是原则上要依据发改委批复的项目《初步设计》规定的采购范围和要求实施采 购任务； 二是涉及外包内容专业性较强，比如关于XX系统的建设，图书馆资料管理系统等； 三是为控制第三方采购产品风险，产品选型需要大量的调研、技术论证和试点工作。 我们通过以下措施，高效完成了项目采购任务，具体措施如下： 一、确立采购原则、确认采购范围，制定采购流程，做好采购规划工作。 在项目采购实施前期，我与项目团队的技术骨干根据《初步设计》的采购范围和 要求，开展需求调研活动，在充分了解用户需求基础上，对需采购产品进行分析，发 现有些产品的选型不符合用户关键功能需求，比如网站内容管理软件用户要求页面栏 目设计能够实现所见即所得,并且能够提供个性化功能定制服务，这些要求初步设计中的选型产品并不适合；有些产品在比当前用户需求超前，如OLAP工具，需要建立在 大量的历史数据积累和用户对数据挖掘充分了解基础上。基于以上情况，我们向业主 提出“虽然发改委要求需依据《初步设计》开展采购实施工作，为确保应用效果，建议产品采购要立足于用户实际需求，对产品选型不符合用户关键需求的，建议重新选型，对用户需求超前的，建议取消采购”的原则，并通过业主认可。 项目范围确认方面，基于上述原则，对于重新选型的，需进一步开展选型的技术 论证和试点使用工作，选型确认后报业主审批。对于取消采购的，说明原因，并提出 变更申请，报业主审批，最终需报发改委备案。 为规范项目采购管理工作，我们同业主方共同制定了“三审”制，即采购申请审批、询价申报审批和到货验收三个关键点的审查。采购申请审批是在项目选型经过技术论证、用户试用并确认后开展；询价申报审批是在同确认供应商，并通过谈判确认最终 采购价格后开展，同时需提交供应商的相关证明文件、售后保证等承诺等文件；到货 验收是依据采购合同，执行到货验收的审查工作。“三审”制对于保证采购工作合理、