2019年第二季度安全生产风险评估报告
一、一季度安全生产基本情况
（一）重点工作
1、党委研究安全生产工作情况
监狱党委高度重视监狱安全生产工作，于3月26日召开第一季度安全生产委员会工作会议。会议首先传达学习习近平总书记对江苏响水嘉宜化工有限公司“3.21”爆炸事故重要指示精神，传达省委省政府学习习近平总书记重要指示精神。结合我狱实际在全狱内进行一次大排查活动，全面排查安全隐患，对存在安全隐患的相关单位下发整改通知书，并明确责任人、整改时间。
2、省局年度安全生产目标责任考核书重点工作推进情况
根据《山东省监狱系统安全生产权责规定（暂行）》、《山东省属监狱领导干部安全生产责任制规定》等文件规定，修改制定出《山东省监狱2019年度权责清单》。每月定期召开安全生产例会，每季度召开安全生产领导小组专题会议，研究解决本单位存在的重大安全生产问题。制定《山东省有限责任公司建设项目安全设施“三同时”管理制度》和《山东有限责任公司新上生产项目安全准入制度》。监狱现设安全监督专职人员6人。我狱仅有一处出租资产，出租资产按法律程序解决。微型消防站
建设基本完成，已制定消防站运行各项规章制度,对志愿消防员进行培训。制定《山东省场有限责任公司安全生产巡查制度》。制定2019年度培训计划，做到全员培训上岗。制定《山东省场有限责任公司应急预案》，每周监区组织演练一次、每月监狱组织演练一次。已联系山东安平消防科技有限公司对我狱进行消防检查。
3、省局一季度安全生产风险评估要求落实的几项重点工作进展情况
“风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系”建设方面，现已与中介服务机构签订服务协议，协助辅导建设“双重预防体系”，目前确定整体推进方案和各项工作节点，现正在进行前期相关知识学习和基本信息搜集工作。
4、安全生产责任目标考核书签订情况
安全生产监管工作按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责、谁使用谁负责、谁审批谁负责”的原则，全面落实安全生产责任制，实行安全生产“一票否决”机制。2月11日监狱与各科室和监区主要负责人签订安全生产目标责任书; 并要求各监区与生产车间、全部警察职工和外协单位分别签订安全生产目标责任书，全面落实安全生产责任制。
（二）亮点工作
1、监狱微型消防站初步建成
制定出了微型消防站运行相关制度，明确了责任人和应急消防队员，定期进行联合全狱各单位进行消防应急演练，进一步保障了狱内消防安全。
2、监狱出台激励机制鼓励年轻民警报考相关证件
为解决我狱安全管理方面持证人员欠缺现状，监狱出台激励机制，鼓励年轻民警积极报考注册安全工程师、注册消防工程师，明确激励条件项目。
注：主要是：1、省局要求的安全生产工作之外，结合监狱实际开展的工作，要说明必要性、取得的效果；2、落实省局安全生产工作中的好经验、好做法，要说明思路及达到的效果；
二、二季度安全生产风险评估情况
（一）影响因素分析、预判（外部情况）
注：以下内容均为客观存在、未来可能发生，影响安全生产的情况，时间范围为2019年第二季度。
1、气候天气特点
进入夏季,雨水较多易引发洪涝灾害;气温增高,操作设备人员易疲劳注意力不集中引发安全事故。
2、自然地理环境
我狱处在交界处，交通不便，出现安全事故或消防事故
外部力量无法短时间内到达进行救援。
3、周边影响因素
新监狱建设中，交通运输量较大，存在道路交通安全隐患。
4、生产计划方面
部分生产监区订单不及时，犯人有长时间不出工现象，不利于犯群管控。
5、建设改造方面
监狱关押点建设年代久远，相关硬件设施不完善。老旧车间厂房拆迁，存在施工隐患。新监狱正在建设中,预计2020年底建成符合压犯条件。
6、上级任务要求
（二）安全生产管理情况分析、预判（内部情况）注：以下内容均为本单位现状或不采取工作措施，自然发展变化可能出现的情况，时间范围为2019年第二季度。
1、责任体系建设方面
我狱安全责任制汇编未及时更新,部分单位未明确责任。
2、安全监管机制方面
制度落实不到位，监管考核方面未细化。
3、安全监管队伍方面
安全监管部门队伍专业化较差,数量不足。
4、安全管理措施方面
现场管理不规范，存在违章作业情况；隐患排查不到位，风险管控疏忽。
5、设施设备方面
生产现场部分场地通风不畅，场地狭窄，消防通道不合理不规范；狱内监舍门无法一键开启，影响发生事故时的逃生速度；监舍人员密度过大，逃生通道狭窄，易产生拥挤、踩伤事故。
6、安全投入方面
安全投入不足，正在逐步增加安全投入。
（三）适应度评估
根据内、外部情况，2019年第二季度，与确保安全生产还不适应的方面：
注：以下内容为本单位需要强化的工作，不一定要全部涉及。
1、责任体系建设方面
制定监狱安全生产责任制，
2、安全监管机制方面
3、安全监管队伍方面
监狱没有配备安全工程师、消防工程师，
4、安全管理措施方面
加强对场区管道和线路的检查和维护，排除隐患，防止因极寒天气冻裂管道造成事故，同时也要防止因停水停电而造成次
生灾害的发生。加强生产现场的安全管理，严禁违章动火。
5、设施设备方面
6、安全投入方面
（四）工作措施
为防范安全生产风险，拟在2019年第二季度采取的工作措施：
1、健全完善全员安全生产责任体系和履责程序，明确各级各部门和各类人员的安全生产权责清单和履责程序，公示全员安全生产责任。
2、持续加强消防安全基础设施建设。狱内微型消防站已经建立。联合指挥中心，规范消防站的器材补充工作，规范消防站各项工作制度和工作流程，使得消防站正常运转起来，发挥正常的消防安全维护作用和完成关键时期的应急任务；联系维保单位每月开展常规的消防设施设备维护保养。
3、做好双体系建设和企业标准化达标工作。双体系是一个系统性较强的工作，联系各单位，明确创建工作的联系人，扎实开展好建设工作，向指导单位多学习、多请教，掌握更多行业标准，提升我狱的业务水平，通过创建工作，完善我狱安全生产方面的规章制度。
4、做好民警职工安全培训工作。与济南安全培训学校签订2019年安全培训计划。4月15日，开始年度内第一批培训，
做好安全培训的服务工作。逐步总结培训内容、培训经验、争取做到年度内全员安全培训的目标。
三、安全生产风险点分级管控情况
（一）风险点情况
1、风险点数量情况
注：按照：提级重大风险占风险点总数的3～5%，二级风险点占风险总数的7～15%；三级风险点占风险总数的30～40%；四级风险点占风险总数的40～60%的比例进行分级。
对于风险点类型，各单位要结合省局培训重新梳理，并按照以下指导原则进行报送：
(1)监狱风险点应以：设施设备、作业活动为主，并附加性质相对单一的特殊场所（如：危化品库、氧气
站、气瓶站、地下仓库、喷漆房等）。
(2)对于尚未全面开展安全生产风险分级工作的单位，可根据日常检查情况，选取危险性比较突出的设施
设备、作业活动或性质相对单一的特殊场所作为二级及以上风险点，数量原则上不少于10个。(3)对于已经开展过双体系建设的单位，要在现有风险点的基础上提炼出设施设备、作业活动或性质相对
单一的特殊场所，并根据比例要求，上报二级以上风险点。
(4)鉴于时间较短，各单位先把二级及以上风险点筛选出了，至于管控措施、责任人等内容暂不报送，后
续再行完善。
（二）风险点管控清单
经过排查，现将我狱安全生产二级及以上风险点管控清单整理如下：
注：以上内容请通过齐鲁新航网安全生产模块“二级以上风险点登记表”板块同步报送