辅助材料管理实施办法：
1）所有公司的辅料一律由使用单位提出申请表，由部门主管签字，再交给辅料仓管员统一确认有无库存后再申购。一般车间常用辅料由库管员直接按照安全库存量每周报一次申购量；其他物品要根据实际情况做申购（基建、其他特急件除外）。各部门在需要申购辅料时，必须提前4-5天做申请采购周期。
2）需要过磅的来料车在磅前等候（仓储科任何人）过磅。要求拍照包括重车在磅上和显示器重量二张照片进行上传钉钉领导确认。
3）仓管员收货，需对来料清单和实物进行仔细核对，包括品名、规格、清点数量，核对来料重量和过磅重量无误后均签字确认（允许磅差正负二十公斤）。
4）入库后，必须按固定的区域存放；并在每个存放物品的货架上贴上标示卡（注明品名、规格及每箱/每包/每捆的数量）便于随时清点物品及财务盘点工作。
5）仓管员以确认无误的来料清单开具入库单（一式三份），注明日期、品名、规格型号、数量、重量、单价、金额，存根联自存留查并录入电脑，同时在物料卡上记录入库信息；仓库联交记账员录入手工台账；记账联交财务（附来料清单）。
6）各工段领料人须到仓库办公室按需求用量开具领料单，要求写清品名、规格、数量和工程名称，经仓库和生产部长签名确认后至辅料库领料。仓管员依领料内容依次发料，对发出的物品与领料明细进行核对，确认无误后签字并交给领料人确认。
7）仓管员对于出入库的物品逐日逐笔登记入账，并及时结出库存数量。发现库存数量已接近合理库存数量应及时以书面形式反馈上级，以免造成物质短缺或配套不齐全影响发货。
8）应经常性进行动态盘点，做到日清日结，保持账、物、卡相符。检查物品存放和标识是否安全完整。
9）配合财务每季度盘点工作，仓管员需每月月底自盘库并编制月盘点报表和季度盘点报表交财务。如在盘点工作中发现亏损情况需做说明。
10）所有通用工具、量具一律不能领用，只能办理借用手续并要求归还日期。