农民专业合作社项目可
行性报告
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扶持对象：农民专业合作社
项目类别：种植项目
项目代码：xxx
国家农业综合开发产业经营财政补助项目
xxxxxxxxx地区
xxxxxxxxx农民专业合作社项目申报书
项目名称：xxxxxxxxx地区200亩蔬菜种植基地改建项目项目单位（盖章）：xxxxxxxxx
项目法人代表（负责人）：xxx
项目建设地点：xxx村
申报时间：二○一五年十一月
项目名称：xxxxxxxxx地区200亩蔬菜种植基地改建项目主管部门：xxxxxxxxx主管单位：xxx农业综合开发办公室
承担单位：xxxxxxxxx
承担单位法人代表：xxx
联系电话：xxx
建设地点：xxx村
申报书编写单位：xxx农牧局
申报书编写人员：xxx（农艺师）
联系电话：xxx
邮政编码：xxx编写时间：二〇一五年十一月
目录
附录
一、附表：
附表1：财政补助合作社项目申报单位基本情况表
附表2：项目投资估算汇总表
附表2-1：设施投资明细表
附表2-2：设备投资明细表
附表2-3：科技投资明细表
附表2-4：流动资金测算表
附表3：财政资金使用明细表
附表4：盈余及盈余分配表
附表4-1：经营收入、经营税金及附加和增值税估算表
附表4-2：总成本费用估算表
附表4-3：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
二、附图
1．地理位置示意图
2．项目平面设计布局图
3. 项目建设前现状图
4. 典型设计图
三、附件：
1：关于上报xxx2016年农业综合开发产业化经营项目的报告2：合作社营业执照、组织机构代码证及税务登记证
3：合作社章程、相关制度及入社成员名单
4：合作社成员大会申报项目会议纪要
5：合作社自筹资金承诺函
6：自筹资金证明
7：项目单位2014年财务审计报告
8：土地租赁合同
9：在10年内进行改建的项目建设内容同意改建函
10：合作社对本次项目可研分析的利益分配及风险认可会议纪要11：个人荣誉
12：县级配套资金承诺函
第一章合作社基本情况
（一）合作社概况
xxxxxx种植专业合作社成立于2013年12月11日，位于xxx。共有股东5名，社员50名，是一家专门从事设施蔬菜生产、销售和技术服务于一体的专业合作经济组织。专业合作社具有独立法人资格，注册资金200万元。法定代表人xxx，现年40岁，大专文化，林业助理工程师，为人诚实守信，社会形象良好，且无破产和银行欠资行为，从事过粮食、果树和蔬菜种植及营销等多种行业，并于2011年被县林业和生态经济局聘请为全县设施林果管理技术指导员，积累了宝贵而丰富的人生经验，具有强烈的进取精神。
近年来，xxx紧紧抓住xxx委、政府着力打造“五大特色优势产业示范区”（二十万亩设施农业示范区、百万头〈只〉肉牛肉羊示范区、百万亩紫花苜蓿示范区、五十万亩旱作节水农业示范区、五十万亩经果林示范区），积极投身于设施蔬菜生产和营销业务，建立了“合作社+基地+农户”的发展模式，以订单收购的方式先后和周围农户签订购销合同500多份，销售蔬菜5万多吨，带动周围650户菜农增收500多万元。
依照《中华人民共和国农民专业合作社法》和有关法律法规、政策，合作社制定了合作社章程，选举产生了合作社理事长1名，
副理事长2名，监事长1名，副监事长2名，成立了理事会和监事会。制定了合作社财务管理制度、盈余分配方案和合作社合并与分立解散和清算方案。目前合作社有独立办公地点1处，办公室面积300平方米，自动化办公设备1套，专职工作人员5名。
（二）运营状况
项目实施单位xxxxxx种植专业合作社自成立以来，以“民办、民管、民受益”为原则，以服务成员、谋求全体成员的利益为宗旨，以促进全体社员持续稳定增收为目标，以科技驱动、服务推动、效益拉动为主要措施，紧紧抓住基地建设、技术培训、市场开拓、品牌打造、适度规模经营和标准化生产这条主线，不断创新生产经营模式，加大科技投入力度，促进产业转型升级，增加成员收入。在全体社员共同努力下，合作社的生产规模由成立初的50栋125亩日光温室，发展到了500栋1250亩日光温室，年生产蔬菜3000多吨，销售收入1000多万元，同时带动周围农户发展设施农业5000多亩，年销售收入2500多万元，为全县设施农业发展、新型农业经营主体培育和农业转型升级发挥了重要的示范引领作用。周沟设施农业示范园区是合作社经营的重要的设施农业示范园区之一，园区占地面积200亩，于2007年建设日光温室31栋，折合宽米，长50米的标准棚80栋，配套60—80米长卷帘机50台，其中能正常使用15台，损坏35台；配套滴灌设备58套，现全部无法正常使用；草帘和棚膜已使用多年，需要重新更换；配套的2000平方米道路，需要改造铺沙石。
2014年，单位资产总额已达万元，固定资产净值万元，流动资产65万元，负债总额20万元，所有者权益万元，实收资本200万元，销售（营业）收入万元，净利润21万元，资产负债率%，净资产收益率%。收入利润率%。
第二章项目立项背景
蔬菜是城乡居民生活必不可少的重要，保障蔬菜供给是重大的民生问题。改革开放以来，我国蔬菜产业发展迅速，在保障市场供应、增加农民收入等方面发挥了重要作用。2010年国务院出台三个文件，对加强蔬菜生产流通、保障市场供应等工作提出了一系列要求。特别是2010年以来，面对价格“天花板”和成本“地板”束缚的日益加剧，农业生产面临资源、环境、市场等多重因素影响，国家先后发布了《关于加快转变农业发展方式的意见》《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》《全国蔬菜产业发展规划(2011-2020年)》和《全国设施蔬菜重点区域发展规划（2015-2020）》，分别把xxx列为黄土高原夏秋蔬菜区和西北温带干旱设施农业生产区，自治区政府把蔬菜产业列为全区今后重点发展的“1+4”（优质粮食、草畜、瓜菜、葡萄、枸杞）产业之一，县人民政府把蔬菜产业列为今后全县重点发展的两大产业（草畜、瓜菜）之一，同时县人民政府也把蔬菜产业列为“十三五”产业扶贫规划的重点发展产业之一，蔬菜产业已成为全县农民增收致富的支柱产业，成为打赢脱贫攻坚战的支柱产业。据国家统计局统计，2010年全国蔬菜播种面积占农作物播种面积的%，总产值万亿元，占种植业总产值的33%。另据农业部测算，2010年蔬菜对全国农民人均纯收入贡献830多元，占农民人均收入的14%。2014年，xxx 蔬菜面积已达11万亩，总产值10亿元，占农业总产值的40%以上。做好蔬菜产业已成为全县农业结构调整，产业优化升级和与全区全国同步实现全面建成小康社会的重要举措。
（一）必要性分析
1、项目建设是做大做强地方特色产业的需要
虽然，经过多年发展，xxx已取得了“中国辣椒之乡”命名，获得了“xxx”地理标志，蔬菜面积突破了10万亩，但因投入不足，特别是现代化设施设备和先进适用技术投入不足，蔬菜单产和效益还比较低，蔬菜产业仍处于看天吃饭的局面，产量低而不稳，价格忽高忽低。因此，建设一批设施配套齐全，现代技术普遍推广的蔬菜产业示范基地，已成为推进蔬菜产业由规模扩张向质量、效益并进的当务之急，是实现蔬菜产业周年增产、全年增收的重要举措。
2、项目建设是农业转型升级的需要
蔬菜产业的发展一方面促进了彭阳菜农的增收，另一方面也加剧了水资源的浪费和环境污染，要推进蔬菜产业可持续发展，必须加快精准肥水一体化、生物秸秆反应堆、蔬菜嫁接苗、生物缓释肥等节水、节肥、增产增收技术的推广，加快卷帘机、微耕机、热风炉、温室自动化温控等机械设施的推广，推进产品安全、资源节约、环境友好和劳动力集约型农业发展。
3、项目建设是打赢脱贫攻坚战的需要
中共中央《关于打赢脱贫攻坚战的决定》对全面脱贫提出了强有力的措施，自治区党委、政府和固原市党委政府明确要求xxx要于2017年实现贫困县脱帽，贫困人口脱贫。“小康不小康，关键
看老乡”，面对玉米、羊肉等农产品价格大幅下滑，劳务产业增长乏力等现实问题，要实现白阳镇周沟800户2500农民于2020年与全区同步实现小康社会，必须加快周沟设施蔬菜示范园区改造升级，突出生产技术科学化、生产工具机械化、生产组织社会化、经营管理信息化、土地经营适度规模化、生产过程和产品标准化，推动产前产中产后紧密衔接，走全产业链化的发展路子。
4、项目建设是改善生态环境的需要
党的十八大及十八届三中、四中、五中全会指出，要推进美丽乡村建设，要“看得见山，望得见水，记得住乡悉”，要使农村成为记忆中的家园，要适时适当落实耕地轮休制度。因此，加快周沟设施农业示范园区改造，可直接吸纳农民就业20人，并带动周围绕设施农业生产经营主体解决农民就业50人，推动农业生产由土地密集型向劳动、资金密集型转变，有利于巩固退耕还林成果，促进农村生态环境休养生息，促进美丽田园、美丽乡镇建设。
5、项目建设是培育新型农业经营主休的需要
随着城镇化的推进和农业效益的下滑，xxx也经历着和全国一样“谁来种地和地怎么种”的问题。因此，通过基地建设，进一步规范农民专业合作社的管理，促进农业资源向合作社等新型农业经营主体转移，提高农民组织化程度，推动农业适度规模经营，提升农业竞争力水平。
（二）优势分析
1、政策优势
2010年以来，中央先后发布了《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》《全国蔬菜产业发展规划(2011-2020年)》和《全国设施蔬菜重点区域发展规划（2015-2020）》，《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》等重要文件，分别把xxx列为全国重要的蔬菜产区和加强新型农业经营主体培育的重点。自治区先后制定了《关于印发全区农业结构调整产业优化升级实施方案（2014年—2017年）的通知》《关于加快产业转型升级促进现代农业发展的意见》（宁政发〔2014〕43号），把蔬菜产业作为今后农业特色优势产业给予大力支持。xxx委、政府每年都要制定《设施农业建设实施方案》，强化措施，全力发展。
2、资源优势
辣椒生长期间要求白天25℃—30℃、夜间18℃—20℃，土壤为壤土，PH值为左右。而项目区7—9月白天平均气温21℃、夜间℃，空气相对湿度76%，在设施栽培条件下，能够达到辣椒等蔬菜生长发育最佳温度和湿度，栽培条件好的地块亩产量在4吨以上，高出全国平均水平；同时，7—9月陕西、河南、贵州、山东等地因高温影响，辣椒陆续拉秧，此时正值xxx盛产期，正好填补了市场空档，使xxx价格整体偏高；xxx土壤母质为黄土，质地为壤土，PH值—，灌溉用水富含锶等人体必需元素，无任何工业污染，所产辣椒果形规则、皮薄肉厚、色泽鲜艳、营养丰富、耐长途运
输，为辣椒中的佳品，深受消费者的青睐，已获“xxx”地理标志登记和“中国辣椒之乡命名”。
3、技术优势
xxx已建成育苗中心180亩，年产辣椒苗3000万株，基本实现了“统一品种、统一育苗、统一供苗”。成立了蔬菜技术推广站，聘请农民技术员32名，使从事辣椒生产的技术人员达到了100名；制定了大棚辣椒栽培技术规程和病虫害综合防治技术，使大棚辣椒生产技术达到了领先水平；引进亨椒1号和红椒、朝天椒、美人椒等一系列名优品种，开始以青椒为主向青椒、干椒、线椒等多元化方向发展。
4、基础设施条件
xxx已建立辣椒产地批发市场5处，配套预冷贮藏库14座，引进龙头企业4家，组建蔬菜专业合作组织20多家，营销大户50多家，形成“支部+协会+基地+农户”的发展模式，建立覆盖西安、兰州、宝鸡等大中城市的营销网络和信息、技术交流互动机制，使90%以上的辣椒实现区外销售。项目区已建成日光温室200亩，并配套了卷帘机、滴灌设备等设施设备，同时具有一批技术精湛、工作扎实的技术人员，具备建设全县设施农业示范基础的条件。
（三）市场分析
1、项目产品国内外市场供求状况和销售价格
《全国设施蔬菜重点区域发展规划（2015-2020）》指出，近年来我国蔬菜消费水平总体平稳，个别种类周年供应不均衡，总体质量有待进一步提高。但随着人口的不断增长、城镇化程度的进一步推进，以及人们对蔬菜质量和供应均衡度要求的提高，今后一个时期，我国蔬菜的需求仍将呈刚性增长。据测算，到2020年，我国将年需新增商品菜消费量3650吨，加上30%左右的流通损耗，实际需增加量在5200余万吨。同时，随着人们生活水平的提高，到2020年，全国设施蔬菜需求比重将由目前的32%增加到40%，需要增加设施蔬菜6800余万吨，需新增设施蔬菜面积600余万亩，
2、产品的主要目标市场
目前，“xxx”重点销往西安、兰州、宝鸡、重庆等中西部大中城市，但随着产量进一步扩大，市场进一步开拓，北京、上海、广东等高端市场势必将成为“xxx”抢占的重点。
3、项目产品的市场竞争优势分析
（1）市场前景看好。辣椒栽培历史悠久，适应性广。长期以来，因辣椒主要作为调味品和蔬菜消费，并以辣椒传统种植地区和低温潮湿地区的人群为主要消费对象，发展较为缓慢。但是，自20世纪90年代以来，随着人们对辣椒开发价值认识的不断加深，国际辣椒市场需求保持了旺盛的增长势头，并呈现出向发展中国家集
中、精深加工力度加大、专用型品种扩大的局面，同时我国辣椒产业带呈现北移趋势。xxx气候独特，正好填补了全国7—9月份高温期的辣椒市场空白，辣椒价格相对较高，具有良好的发展前景。《全国设施蔬菜重点区域发展规划（2015-2020）》指出,目前我国每千克蔬菜运输成本约为元/1000公里，并且外运蔬菜经3天贮运维生素含量会降低一半以上，尤其是当遇到较重自然灾害导致交通困难时，靠远途运输难以保障蔬菜市场供应，因此设施蔬菜的市场竞争优势和保障作用都十分明显。同时《规划》指出，到2020年西北地区仍有150多万亩的设施农业发展空间。
（2）农户种植积极性高。在市场拉动和效益趋动下，“xxx”得到快速发展，农民生产积极性高涨，种植区域已由红茹河流域扩展到安家川流域和王洼灌区，种植面积已由2000年的不足500亩，发展到现在的8万亩，种植户由2000年的几百户，发展到现在的3万多户，辣椒产业已成为全县的战略性主导产业和周沟农民打赢脱贫攻坚战的支柱产业。
（3）销售体系健全。xxx已总结推广了“553”辣椒销售机制，实行“五个统一”（统一商标、统一质量、统一包袋、统一价格、统一信息），健全“五项机制”（信息互动机制、价格发布机制、便民收购机制、诚信服务机制、质量追溯机制、激励促销机制），强化“三项职责”（乡镇、县农产品经纪人协会和部门职责），形成了“xxx”发展的强大合力，确保了“xxx”产得出、卖得好、能致富。
（4）交通运输条件便利。xxx位居xxx六盘山东麓，与甘肃的庆阳、平凉及本区固原市接壤，平惠、兰宜公路，银福高速及中