合成革鞋项目
可行性研究报告
xxx（集团）有限公司
合成革鞋项目可行性研究报告目录
第一章项目基本信息
第二章项目建设必要性分析
第三章产业研究分析
第四章项目建设内容分析
第五章项目选址方案
第六章项目建设设计方案
第七章项目工艺分析
第八章项目环境影响分析
第九章职业安全
第十章项目风险情况
第十一章项目节能评价
第十二章项目进度计划
第十三章投资方案分析
第十四章项目盈利能力分析
第十五章招标方案
第十六章项目综合评估
第一章项目基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将
“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能
力和风险控制能力。
公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不
存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞
争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单
位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一
供应商依赖的风险。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位
生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入23347.18万元，同比增长12.12%（2523.65万元）。其中，主营业业务合成革鞋生产及销售收入为20973.53万元，占营业总收入的89.83%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额5651.14万元，较去年同期相比增长1176.01万元，增长率26.28%；实现净利润4238.36万元，较去年同期相比增长795.89万元，增长率23.12%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
合成革鞋项目
（二）项目选址
某新兴产业示范基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积52172.74平方米（折合约78.22亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.11%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度183.09万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积52172.74平方米，建筑物基底占地面积36578.31平方米，总建筑面积86085.02平方米，其中：规划建设主体工程56441.58平方米，项目规划绿化面积6574.77平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费5976.53万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量877125.48千瓦时，折合107.80吨标准煤。
2、项目年总用水量16602.82立方米，折合1.42吨标准煤。
3、“合成革鞋项目投资建设项目”，年用电量877125.48千瓦时，年
总用水量16602.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.22吨标准煤/年。达产年综合节能量38.37吨标准煤/年，项目总节能率25.57%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某新兴产业示范基地发展规划，符合某新兴产业示范基地产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18386.40万元，其中：固定资产投资14321.30万元，占项目总投资的77.89%；流动资金4065.10万元，占项目总投资的22.11%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入33045.00万元，总成本费用25807.26万元，税
金及附加328.49万元，利润总额7237.74万元，利税总额8564.54万元，
税后净利润5428.31万元，达产年纳税总额3136.23万元；达产年投资利
润率39.36%，投资利税率46.58%，投资回报率29.52%，全部投资回收期
4.89年，提供就业职位446个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。
三、报告说明
所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策
和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤
和措施等所做的设计、部署和安排。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业
示范基地及某新兴产业示范基地合成革鞋行业布局和结构调整政策；项目
的建设对促进某新兴产业示范基地合成革鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“合成革鞋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展，为社会
提供就业职位446个，达产年纳税总额3136.23万元，可以促进某新兴产
业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
贡献。
3、项目达产年投资利润率39.36%，投资利税率46.58%，全部投资回
报率29.52%，全部投资回收期4.89年，固定资产投资回收期4.89年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、“一条龙”示范应用。工业和信息化部发布了《关于2017年工业
强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知》，选择第三方
机构作为“一条龙”应用计划推进单位，围绕《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》确定的16条龙，组织龙头企业或行业协会梳理产业链，设定产业链各个环节的要求。征集遴选各环节承担企业（单位）和项目，
经推进单位梳理形成“一条龙”，择优向工业和信息化部推荐，确定“一
条龙”应用计划试点企业（单位）及示范项目。促进整机（系统）和基础
技术互动发展，建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组
织新模式，推进产业链协作，加快工业强基成果推广应用。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设必要性分析
一、项目建设背景
1、中国企业正开始主导过去30年来一直由韩国和日本制造商引领的
锂离子电池行业。随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的
投入，锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。研究机构基
准矿业情报总经理西蒙?穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动
车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离
子电池行业正在占据世界领先地位。据基准矿业情报测算，2020年中国锂
离子电池生产能力将占全球的62％，美国和韩国分别占22％和13％。此外，作为“中国制造2025”重点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人
产业成为新亮点之一。工信部数据显示，2016年中国工业机器人产量已经
达到7.24万台，同比增长34.3％。目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个，机器人企业数量超过800家。
2、贯彻落实总书记制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家
级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。国家制造
业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3
家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应
用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。“中国制造2025”国际对接合作不断深化。2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长6.6%。
3、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资，在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策，进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革，设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道，探索建立贷款风险补偿机制，引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新，促进投保贷联动。
4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。
二、必要性分析
1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，
我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信
息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量
品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大
差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾
和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升
级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。
2、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，
首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，
关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业
家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会
民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。
3、2016年中央经济工作会议指出，稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。2017年中央经济工作会议再次强
调要坚持稳中求进工作总基调。稳中求进，是工作方法和工作原则，也是
发展的重大原则，必须长期坚持。发展要处理好“稳”和“进”之间的关系，而“进”在很大程度上反映了改革的不断前进和结构优化的不断升级。因此，“进”在很大程度上是更加重要的。
4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取
得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相
结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。
三、项目建设有利条件
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
第三章产业研究分析
目前，区域内拥有各类合成革鞋企业904家，规模以上企业24家，从业人员45200人。截至2017年底，区域内合成革鞋产值144056.10万元，较2016年128472.40万元增长12.13%。产值前十位企业合计收入71481.78万元，较去年64137.98万元同比增长11.45%。
区域内合成革鞋行业经营情况
区域内合成革鞋企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
17513.04万元，较上年度15615.73万元增长12.15%，其中主营业务收入15895.17万元。2017年实现利润总额4690.97万元，同比增长25.73%；实现净利润1485.51万元，同比增长12.10%；纳税总额93.76万元，同比增
长13.58%。2017年底，AAA资产总额23439.18万元，资产负债率42.97%。
2017年区域内合成革鞋企业实现工业增加值24540.71万元，同比
2016年21043.31万元增长16.62%；行业净利润13905.13万元，同比2016年11695.79万元增长18.89%；行业纳税总额50508.91万元，同比2016年42818.68万元增长17.96%；合成革鞋行业完成投资54849.45万元，同比2016年45826.26万元增长19.69%。
区域内合成革鞋行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长6.46%。预计区域内合成革鞋行业市场需求规模将达到216825.18
万元，利润总额65818.70万元，净利润24652.99万元，纳税18437.17万元，工业增加值68975.00万元，产业贡献率13.60%。
区域内合成革鞋行业市场预测（单位：万元）
第四章项目建设内容分析
一、产品规划
项目主要产品为合成革鞋，根据市场情况，预计年产值33045.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积52172.74平方米（折合约78.22亩），其中：净用
地面积52172.74平方米（红线范围折合约78.22亩）。项目规划总建筑面
积86085.02平方米，其中：规划建设主体工程56441.58平方米，计容建
筑面积86085.02平方米；预计建筑工程投资6881.91万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费5976.53万元。
（三）产能规模
项目计划总投资18386.40万元；预计年实现营业收入33045.00万元。
第五章项目选址方案
一、项目选址原则
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用
先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
二、项目选址
该项目选址位于某新兴产业示范基地。
园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程，创新服务
方式，推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一
事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达
等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除
办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。完善网络基础设施，加
强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私
等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。
三、建设条件分析
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
四、用地控制指标
该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数70.11%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度183.09万元/亩。
土建工程投资一览表
六、节约用地措施