生产一致性控制计划
（质量保证和产品的法规符合性）
2009年10月30日
申请人：丰田汽车（中国）投资有限公司生产厂家：岐阜车体工业株式会社
［目录］1．岐阜车体工业（株）和丰田汽车（株）的关系
2．公司概况及组织机构
2.1 公司概况
2.2 质量保证方针
2.3 涉及质量保证的主要组织机构及其职责
2.4 生产设施
3．质量保证体系
3.1 质量保证的基本思路
3.2 质量保证体系
3.2.1 策划、设计阶段
3.2.2 生产准备阶段
3.2.3 量产阶段
3.3 规定
3.4 变更管理
4．文件管理
4.1 规定类文件的管理
4.2 质量文件的管理
4.2.1 图纸
4.2.2 整车检查标准
4.2.3 作业要领书
4.3 GB、CCC实施规则的获取和管理
5．采购零部件的管理
5.1 供应商的选择
5.2 供应商的质量保证
5.3 进货及进货检查
6．工序管理
6.1 工序的完善和维护
6.2 生产指示系统
6.3 标准作业
6.4 重要部位的管理
7．检查（由供应商进行的检查、完工检查及抽样检查）
7.1 由供应商进行的检查
7.2 完工检查
7.3 抽样检查
8．测量仪器的管理
8.1 仪器管理概要
8.2 可追溯系统
9．不良品的管理
9.1 不良品的识别和隔离
9.2 不良品的修理
9.3 整改措施
9.4 市场处置
10．产品的管理（采购物品的保管）
11．质量记录
12．公司内部审核
13．培训和统计方法
14．控制计划的变更管理
15．控制计划执行报告
1．岐阜车体工业（株）和丰田汽车（株）的关系
岐阜车体工业（株）（以下简称GI）于2007年10月成为丰田车体（株）（以下简称TY）的子公司。由丰田汽车（株）（以下简称TMC）委托TY、TY进而委托GI生产的车辆，均使用丰田品牌，且全数向TMC（TY）交货。
同时，GI所生产的车辆经办理与TMC工厂所生产的车辆同样的手续后，开展出口及销售业务，最终作为TMC的车辆提供给用户。
对外的质量保证责任由TMC承担，产品的赔偿、对客户要求的应对、对政府部门的应对等业务均由TMC负责处理。
亦即，在丰田车的生产方面，在TMC（TY）的指导下开展旨在满足TMC质量要求的质量管理工作，以求生产出与TMC所生产车辆具有同等质量的车辆。
下面，按照车辆的开发和生产步骤，对GI和TMC（TY）的关系及业务分工进行说明。
在设计阶段，原则上由TMC进行设计和评价工作。不过，GI接受TMC的委托所生产的车辆当中也有一部分是同时承接设计和评价委托的。在接受委托的多数情况下负责车身及内饰、外饰等的设计和评价，相关图纸全部由TMC批准后出图。
在生产准备阶段，按照生产分工开展工序和相关标准类的完善工作。在生产阶段，GI根据TMC （TY）的生产指示制定生产计划并生产车辆。
车辆所用零部件，既有TMC内制工厂生产的，也有供应商生产的。TMC内制件由TMC保证质量，采购件由TMC、TY保证质量并发给GI。
在检查工作的分工方面，由GI编制车辆检查法，列出检查项目和检查标准，TMC对此进行确认和批准。
之后，GI在TMC的授权下，按照检查法进行检查。TMC视需要对执行情况进行确认。
上述业务概要的流程图如附件1所示。
2．公司概况及组织机构
2.1 公司概况
GI成立于1940年10月，并于2007年成为TY的全资子公司至今。
公司迄今为止的历程、销量、注册资金、员工人数等概况请参见所附公司简介。
2.2 质量保证方针
公司每年颁布质量方针，并下发给中心主任以上级别的员工。
其中，除公司的基本方针之外，还规定了面向目标的完成所需落实的事项及其责任部门，各责任部门根据方针草拟各部门执行计划并开展具体工作。
各责任部门的执行情况将由分管该业务的公司高管有计划地进行点检，并下达必要指示。
2.3 涉及质量保证的主要组织机构及其职责
与生产一致性控制相关的组织机构及人员安排如附件2所示。
公司整体的质量保证相关业务由品质保证室统一负责，品质保证室室长对GI的质量保证工作负有总体责任。
另外，针对市场问题的质量保证窗口设在TMC，产品赔偿及对客户要求的应对工作等所有业务均由TMC品质保证部负责处理。
GI品质保证室承担有关质量保证的全公司统筹管理工作，包括草拟质量保证方针，建立、维护和改善质量保证体系，策划和运作质量保证政策，开展新产品的质量保证工作等等。
同时还承担由TMC推展过来的市场质量问题的分析和改善工作。
品质管理部隶属于车辆工厂，作为工厂的质量保证统筹部门开展工作，负责所在工厂生产车辆方面的实务性工作，包括编制检查计划、实行检查、处理不良品、检查采购零部件等。
此外，在涉及到供应商的质量保证工作方面，参加由TMC、TY组织的供应商工序点检工作。
2.4 生产设施
GI作为车辆生产厂，于总部工厂生产面向中国出口的车辆。总部工厂的名称、地址及所生产车辆等信息如附件3所示。
3.1 质量保证的基本思路
GI遵循TMC的“客户至上”、“质量至上”的大原则，秉承“质量在工序中打造”的精神，基于以下思路开展质量保证工作。
(1) 在与TMC、TY进行分工的同时，在“产品策划”、“设计”，到“生产”、“检查”，
再进一步到“市场活动评价”的各个环节当中，对于为保证质量而应开展的工作进行明确，并由各个责任部门按照规定切实开展质量保证工作。
此外，在确认所需的质量要求已切实达到之后再送入下一个环节，通过这种方式来保证质量。
(2) 通过质量审核活动来确认各项质量保证工作是否切实得到落实。若存在问题，不仅要
改良产品本身，还要重新审视和改进工作做法。通过上述的包括工作做法在内的改进活动，不仅使发生问题的产品得到改进，而且使事关所有产品的整个质量保证体系得到改进。
GI根据3.1中所述基本思路，把与质量保证相关的一系列具体工作及其责任部门在“质量保证规则”当中进行规定，并在全公司范围内予以体系化。
“质量保证规则”中所述的从产品策划到市场活动评价的各个环节中所需开展的工作要点如下。
各相关部门根据基于公司年度质量保证方针草拟的实施计划或依照新产品开发日程草拟的各项目计划，开展质量保证工作。并且，在上述各环节中，基于3.1所述思路开展具体工作。
3.2.1 策划、设计阶段
产品策划部门首先制定车辆开发策划方案，并根据其内容制定质量和性能方面的目标。其中，满足以中国为首的各车辆引进国的法规要求，作为基本项目之一，得到明文规定。设计部门进行设计时应保证能够达到这些目标，在此基础上将设计内容画成图纸。
根据该图纸制造试制车辆，并用该试制车辆进行各种试验和评价，以确认是否达到原策划要求。
如果此时发现问题、或未达到原定目标，则要研究相应对策，修改设计，更改图纸，并根据新的图纸制造试制车（或零部件），再次进行评价。
不断重复以上步骤，直至目标完成。只有当最终确认合理的设计已经完成，才可签发正式图纸，并将图纸送交下一个环节、即生产准备部门和生产部门。
同时，按照该最终技术要求向各国认证机构提交申请。
3.2.2 生产准备阶段
TY生产技术部和GI制造部从产品策划和设计部门接到图纸之后，安排生产所需的生产工序计划、机器和装备等（设备计划），做好工序准备。
同时，GI（生产部门和检查部门）需要订立员工安排计划及教育、培训等计划，还要准备作业要领书和检查标准等，以迎接生产开始。
利用备好的工序进行试生产，用所制造车辆进行各种试验和研究验证，对其是否达到设计要求、批量生产有无问题等进行探讨。
经过评价，如果尚存在问题或需改进之处，则将相关信息反映给对应的责任部门，进行必要的改进。这种改进并不局限于生产和生产准备部门内部，有时会追溯到产品设计环节来研究应对措施。
此外，正如3.1中所述，改进不仅限于产品本身，还涉及到工序和作业内容等生产系统。
换句话说，通过对量产试制车的评价，不仅要确认产品的好坏，还要确认已备好的工序和作业内容的妥当性、以及工作方式的合理性。
3.2.3 量产阶段
经对量产试制车的评价，产品及生产系统的合理性得到确认之后，就进入到实际销售车辆的批量生产阶段。在量产阶段，利用已备好的设备和工序，按照规定的作业要领进行生产、检查，最后出厂。
在生产工序或检查工序中发现质量问题时，按规定对不良品采取妥善的措施，同时该问题的责任部门要采取防止再发生措施。
TMC品质保证部、客户品质部以及TY品质保证部、GI品质保证室负责收集已出厂产品的市场信息，经分析评价后与相关部门联系，采取必要的产品或保证体系方面的整改措施。
TMC、TY和GI就是通过切实运作以上几个大环节，来致力于产品质量的保障和提高。
3.3 规定
为对质量保证相关业务进行标准化，彻底贯彻落实，公司编制了各类规定和要领文件，从而对每个环节的具体工作进行了明文规定。
这些规定分为以下几种。
业务规定规程管理相关(A)
质量保证规定（F）
技术标准汽车标准(TS)、质量管理标准(QS)
另外，在部门内部的业务或小范围的业务方面，视需要，通过各部的内部规定或要领书等，致力于业务标准化。
3.4 变更管理
批量生产开始后，如果产品需要进行变更，原则上遵照3.2中所述步骤进行变更部分的设计、评价和生产准备，并在确认各个环节的工作切实得到执行之后，对批量产品进行变更。
涉及法规、认证的变更先向政府部门联系和申报，获得许可之后再向生产部门下达变更指示。同时，对于重要变更，识别实施变更的产品，并保存相关记录。
4．文件管理
4.1 规定类文件的管理
3.3中所述的规定、标准类文件通过电子布告栏上向全公司披露、推展，并得到使用和管理。
在文件修订方面，遵循有关管理责任人及文件制定、修改、废止的程序规定，进行披露，电子布告栏时刻保持最新状态。
4.2 质量文件的管理
关于图纸、检查标准、作业要领书等生产和质量保证所需的各种文件，在对编制和使用各个文件的业务程序进行的规定或要领中，对其编制、修订和保管等要求作了规定。
下面列举几个具体事例来进行说明。
4.2.1.图纸
以TMC的各个汽车部位设计部门为单位由设计人员出图，设计部门负责人批准，再经各每个车型的产品策划统筹部门的总工程师最后批准后，签发图纸。
由于设计变更而导致的图纸变更，也按照相同程序进行。即，由设计人员起草设计变更切换委托书（以及变更后的图纸），交由设计部门负责人批准，再由产品策划统筹部门的总工程师最后批准后签发。
图纸的分发和保管由TMC图纸管理担当部门遵照相关规定执行。
4.2.2.整车检查标准
在车辆组装厂进行的整车检查，其检查标准在各每个车型的“车辆检查法”中予以明确规定。“车辆检查法”由GI品质保证室编制，由分管质量保证的公司高管确认，经TMC品质保证部部长的批准后签发。
签发、修订程序在相关业务规定中进行规定。
4.2.3.作业要领书
各道工序的工人遵照作业要领书进行标准化操作，以保证均一的作业，进而保证均一的产品。
此作业要领书是基于图纸、工序计划有关文件、相关规定、标准等，由各个制造部编制，并经对各项作业的实施负有责任的制造部门负责人批准后，在实际生产中使用。
对于修订及修订时的批准，也按照相同程序进行。
4.3 GB、CCC实施规则的获取和管理
中国政府所颁布的GB和CCC实施规则，由TMC法规认证部负责收集信息。
收集到的GB和CCC实施规则，由TMC法规认证部对其内容进行确认之后，在TMC内部的各项工作中推展并加以运用。
对于GI所需要的信息，TMC相关部门对TMC内部所推展的信息经过仔细研究之后，发往GI相关部门，并用于各项业务的推展和运用。
以上信息每次修订时，都进行相同处理。
5．采购零部件的管理
5.1 供应商的选择
在供应商的选择方面，TMC、TY和GI在考虑以下因素、进行综合评价之后选定。
(1)具备提供令顾客满意的零部件的能力。
(2)能够切实稳定地保证质量、技术、价格、数量及交货期。
(3)经营稳定，具备技术开发能力。
经选定后，与厂家签订“零部件交易基本合同”。
5.2 供应商的质量保证
与本公司车辆生产相关的零部件厂家有200多家，为保证车辆的质量，各种零部件在其生产阶段的质量保证也是不可或缺的。TMC、TY和GI从零部件的设计、开发到生产制造的各个阶段，都与供应商密切合作，积极开展质量保证工作。
(1)生产准备阶段及新产品投产之际（初期管理）
对相应的供应商进行工序调查，若有不完善之处，则进行必要的指导和帮助，以尽早稳定质量。
(2)日常管理
向TMC和TY汇报所有供应商所交货产品的质量情况以及来自工厂等相关人员的信息，同时，视需要，参与TMC、TY组织的针对供应商的保证体系、检查体系的改进指导和帮助活动。
(3)发生异常情况时
针对有问题的供应商，对有问题的零部件的生产制造和检查工序进行调查，从而为查明原因、迅速实施应对措施、横向推展并防止再发生等工作提供指导和帮助。
5.3 进货及进货检查
如前款所示，GI与TMC、TY合作密切指导和帮助供应商，通过确立“在工序中打造质量”的体制，以“交货合格率100%”为原则开展工作。
此外，各种零部件所需满足的具体技术要求在图纸上进行了标明，为确认其执行情况而应由供应商进行的检查项目、频次及判定标准，在“零部件检查法”中进行了记述。
该零部件检查法是由TMC及TY的检查管理部门针对有关各零部件的内容进行确认之后予以批准的。
新设计的零部件或设计变更时该零部件属于首次交货的情况下，供应商基于检查法对首批产品进行确认，并将其数据送交GI。GI确认供应商所提交的数据符合图纸要求及零部件检查法之后开始使用该零部件。
在日常生产过程中，由于供应商依照上述零部件检查法切实进行检查，因此GI原则上省去了日常及定期的进货检查。
与中国的各项法规相关的供应商所需进行的检查项目，另见“按类别管理计划”中的“由供应商进行的检查”一栏。每一项的检查法、频次和合格标准等详情，在各零部件检查法中进行了记述。
6．工序管理
6.1 工序的完善和维护
GI的质量保证工作以如上所述的“质量在工序中打造”为基本思路。
为此，在生产准备阶段的设备和机器采购，以及在工序设定及量产阶段的设备维护管理，都对制造均一产品起着至关重要的作用。
（关于生产准备阶段的工序完善请参见3.2.2）
在量产阶段，按每台设备规定维护和点检方法，来进行设备的维护管理。
6.2 生产指示系统
为生产符合质量要求的车辆，需要按照图纸所示的各种车辆所应满足的技术要求，在生产制造工序当中正确下达指示，并通过正确的方法来装配正确的零部件。
车辆的生产顺序以及每种车辆的技术要求都通过电脑传送至各制造部，制造部接到信息后，按照其指示，选择符合车辆技术要求的零部件和生产制造方法来生产车辆。
检查工序也会收到每辆车的技术要求信息，在检查工序中，将这些信息与实际车辆上装配的零部件进行对照，以确认零部件是否按照指示得到装配。
6.3 标准作业
编制作业要领书和指导单，对各个制造和检查工序的作业内容进行规定。通过按照作业要领书和指导单来进行操作，保证均一作业乃至均一的产品质量。
6.4 重要部位的管理
涉及法规及车辆安全的重要工序，按规定频次进行质量检查，为了避免漏装、错装的发生，采用了安装人为失误防止装置等措施。
与中国的各项法规相关的关键生产工艺的管理项目，另见“按类别管理计划”中的“工序内检查”一栏。每一项的检查方法、频次、合格标准等详情，在各关键生产工艺的检查规定（QC工序表等）中进行了记述。
7．检查（由供应商进行的检查、完工检查及抽样检查）
7.1 由供应商进行的检查
如5.3所述，供应商负责检查装配在车辆上的零部件。
“零部件检查法”对检查项目、检查标准和检查方法进行了明文规定。
7.2 完工检查
在整车检查线上对所有完工车辆进行检查。
负责整车检查的部门为GI的品质管理部，它是独立于制造部之外的部门。
“车辆检查法”对检查项目、检查标准和检查方法进行了明文规定。
在检查人员方面，公司设有检查人员培训及资质制度，以使具有一定能力的员工从事检查。
7.3 抽样检查
如上所述，GI力求在每一道工序中打造质量，严格把关，杜绝不良品进入下一道工序。而为了确认生产和完工检查等质量保证工作正常发挥作用、保证生产的是正常产品，公司还设有一部分抽查评价项目。
此外，由于排放、噪声等有关车辆性能的检测无法在检查线上进行，因此对于这些项目也实行抽查评价。评价的主管部门是GI品质保证室。
与中国的各项法规相关的完工检查和抽样检查项目，另见“按类别管理计划”中的“完工检查”和“精细抽查”一栏。关于各项的检查方法、频次、合格标准等详情，在车辆检查法或相关检查法的实施规定（QR）中进行了记述。
8．测量仪器的管理
8.1 仪器管理概要
GI所拥有的用于检查的主要仪器和设备如附件4所示。
所有这些用于检查和试验的测量仪器在定量性地保证产品质量方面发挥着极其重要的作用。仪器的精度是测量的基础，需对其进行正确管理。为此，GI在公司内部规定中明确规定了测量仪器管理各个步骤的实施内容及其责任部门，通过切实执行这些规定，致力于精度管理。
测量仪器的定期检查（校准）按照定期检查标准执行。定期检查标准对检查项目、允差、所用检查器具和检查方法等都进行了明确规定。通过定期检查，判定为符合标准的测量仪器，对其贴上有效期标签进行管理。
将定期检查的结果记录在成绩表、仪器管理台帐上。
在定期检查中发现问题的，根据具体情况进行修理或废弃处理。
8.2 可追溯系统
为确保测量仪器的精度，GI还备有校准器、检查用校准器的各类测量标准。在工厂中使用的测量仪器，利用这些校准器或检查用校准器定期进行校准。其中一部分检查用校准器使用公司最高级的校准器来进行定期校准。此外，校准器和检查用校准器还接受按照国家及公共机构或指定单位的标准来进行的校准，以确保其精度。
9．不良品的管理
在生产工序、检查工序发现质量问题时，根据相关规定采取诸如处理不良品、查明原因、防止再发生等应对措施。
注：不良品是指不满足公司内部基准值的产品。
9.1 不良品的识别和隔离
在工序内发现不良品时，作上F或识别标志，明确表示其为不良品，并将其隔离到不良品存放专区，避免与合格品混淆。
在检查工序中判定为不合格的车辆，把有问题的具体内容明确记录到完工检查成绩表上，并放到规定场所保管，避免与合格车辆混淆。
9.2 不良品的修理
根据对发现的不良品所存在问题的调查结果，对不良品进行废弃或返工处理。
返修后的产品，再次进行工序检查或完工检查，判定为合格后进入下一道工序。
在车辆完工检查的最后一道工序，我们采用了这样一种做法，即如果没有确认到所有的检查项目都合格，或者在检查工序中发现问题后经过返工和复查判定合格，就无法办理出厂手续。
此外，在返工的情况下，需使用公司规定的返工实施记录表，与完工检查成绩表一起，由检查实施责任部门在车辆出厂后保管1年以上。
9.3 整改措施
在生产工序和检查工序中发生质量问题时，需向相关工序传达该信息，如有必要，也向品质管理部、品质保证室、TY品质部、TY品质保证部、TMC客户品质部和相关设计部门传达。
各部门根据自己的工作分工，重新审视相关业务，采取必要的改进措施。
如果是重大质量问题，其具体内容、发生原因、防止再发生的措施等信息也会传达至生产类似产品的相关工序，从而运用到防止再发生的审视及改进工作中，以防止今后再次发生同类问题。
主要质量记录如下表所示。
客户的投诉、来自国家政府部门的信息、车辆的修理信息等来自市场的质量信息，通过TMC 品质保证部或客户品质部，传达给GI品质保证室。GI品质保证室确认其内容后视需要联系相关部门，共同来采取诸如调查问题原因、确定应对方法、防止再发生等行动。
此外， GI品质保证室视需要与TMC和TY合作，在采取行动后继续监控工序和市场的情况，以确认所采取行动是否妥当。
9.4 关于市场处置
不良品如果流出到市场，依据“召回等实施规定”，进行适当处理。
10．产品的管理（采购物品的保管）
针对生产工序和工序之间或者车间和车间之间产品的移动，为防止变形、损坏、生锈等导致质量下降的现象发生，在使用专用搬运箱、托板、推车等工具的同时，还对一些细节问题进行了考虑，如给管筒、软管等管类配上盖子或塑料包装，以防止异物进入等。
另外，还在托板上标明了产品编号，尤其对相似的零部件通过符号或涂料标注，以易于识别区分。零部件或产品都实行专区（门牌号）存放，妥善保管。
11．质量记录
完工检查和抽样检查结果、法规符合确认结果、以及工序内质量检查结果等均按规定格式进行记录，并在规定的保存期内妥善进行保管。
供应商进行的零部件检查的结果由供应商保管，但是新设计的零部件或设计变更时该零部件属于首次交货的情况下，供应商将首批产品确认数据送交GI，GI对供应商的数据是否符合图纸要求及零部件检查法进行确认。
GI在规定期间内保管该首批产品数据。之后的检查结果由零部件厂家保管，GI视需要要求零部件厂家提交数据以便确认。
12．公司内部审核
TMC(TY)和GI通过下列工作，确认上述质量保证体系正常发挥作用，同时对体系进行维护和改善。
GI对质量、安全方面的年度方针以及对新产品投产时工序完善情况进行点检，以确认质量保证体系是否得到维护和改善。
另一方面，在新产品的开发过程中，在从试制阶段向量产试制阶段过渡时以及从量产试制阶段向量产阶段过渡时，召开会议确认各项质量保证工作是否切实得到落实。
从试制阶段向量产试制阶段过渡时的会议，由TMC品质保证部和新车进展管理部共同组织召开，确认试制的完成情况，判断可否向量产试制阶段过渡。
另一方面，从量产试制阶段向量产阶段过渡时的会议，由TMC品质保证部组织召开，确认新车型的质量及投产体制等，判断车辆可否出厂。
通过上述会议，不仅对车辆质量进行确认，还对各部门对质量保证采取的措施情况及体制等进行确认，并视需要采取改善措施。
此外，与中国的法规相关的工序，通过确定内部审核的实施要点并予以实施，来确认法规对象范围内的工序得到持续性的妥善管理。
13．培训和统计方法
GI的所有员工在被录用后首先接受公司基本理念、规则、员工手册、以及质量重要性方面的入职教育。
而后在各自的岗位上分别接受业务培训，掌握完成本职工作所需的知识和技能。同时，在被分配到各个工作岗位之后，公司还有一些全公司性的培训课程，针对一定范围的员工开展培训。
岗位专业培训方面以检查人员培训为例，公司对从事完工检查的检查人员规定了专门的培训内容和所需技能，并根据该规定对检查人员进行培训。只有具备一定能力的员工才能从事检查业务。
另外，作为全公司性培训的一环，公司还开展统计方法培训。开展质量保证工作需要运用各种统计方法进行数据分析和技术分析，为在公司内部教授和广泛使用统计方法，负责推广统计方法的部门开设了讲解各种统计方法的运用及事例的课程，依次开课。开课信息会通知到公司的各个部，希望听课的部门、员工均可参加。
14．控制计划的变更管理
当本控制计划的相关内容发生变更时，将变更内容的摘要写入附件5“变更历史记录表”，并修改变更部分后再次签发，分发给各相关部门。
变更事项向认证机构的申报方面，变更较大时（如实施事项的追加或删除）在修改后立即申报；变更较小时（如顺序、文字表述的变更等）则在下次监督检查时申报。
15．控制计划执行报告
GI 负责将“按车型系列管理计划”维护为最新状态，由TMC品质保证部以《各车型系列管理情况》进行汇总，并于跟踪检查一个月前确认以下事项，并向中国质量认证中心报告以下事项。
①生产一致性控制计划书的实施情况
②生产一致性控制活动和重要变更
③发生的生产不一致情况的原因?处理?改善对策?再发防止对策
1 目的 对批量生产的产品与型式试验检验合格的产品的一致性进行控制,确保认证产品持续符合产品认证规定的要求。 2 适用范围 本规定适用于认证产品可能影响与相关标准符合性或认证型式试验检测的样品的一致性的控制。 3 职责 3.1质检部是本程序的归口管理部门，负责产品标志的一致性控制，产品的监视、测量及一致性检查，认证产品的变更申报。 3.2 质量负责人负责组织本程序的实施，批准认证产品的一致性要求和变更申请。 3.3技术部负责认证产品的结构规格、关键原料型号规格、标志以及包装标志的一致性控制。 3.4采购部负责认证产品所用的关键原材料的一致性控制。 3.5生产部及生产车间负责生产工艺和过程参数的一致性控制。 3.6质检部负责原材料、过程、成品检验，确保出厂产品与型式试验检测的产品的一致性。 4 作业程序 4.1 产品的一致性要求 公司所生产的认证产品应符合下列要求： 1）认证产品的结构应与型式试验检测时的样品一致。 2）认证产品所用的关键原材料应与型式试验时，申报并经认证机构确认的一致。3）认证产品的标志应与型式试验检测报告所阐明的一致。 4）认证产品生产工艺及设备应与型式试验检测的样品一致 4.2 产品的一致性控制 4.2.1采购部按采购要求选择供方，并按《采购外协管理程序》对供方评定合格后,纳入《合格供方名录》中。 4.2.2采购部向合格供方采购物资,技术部、生产部和质检部共同确定型式试验检测
样品。 4.2.3质检部对送检样品进行确认后,交检测机构进行型式试验检测并跟踪结果。4.2.4型式试验合格的样品结构、关键原材料、标识等一经确认,妥善保管封样，批量生产的产品必须与其保持一致。 4.2.4.1质检部填写《认证产品关键原料清单》作为受控文件发送各部门，按《文件管理程序》进行控制； 4.2.4.2采购部向确定的合格供方采购符合清单要求的关键原料,并对合格供方进行日常控制； 4.2.4.3技术部按照型式试验检测的产品编制工艺流程图和生产作业指导书，并于其中明确规定一致性控制点和控制方法； 4.2.4.4制造部及生产车间按照工艺流程图和生产作业指导书要求组织生产和控制产品生产工艺、过程参数和生产设备的一致性； 4.2.4.5质检部制定相应的产品检验规程，其要求以不低于有关标准，并实施检验； 4.2.4.6技术部负责规定认证产品的标志和包装上所标明的产品名称、规格型号、标志，确保其与型式试验检测报告上所标明的保持一致； 4.2.4.7质检部在原料，半成品和成品的检测中，应于相关检验文件中规定一致性的检查点，并在检验过程予以实施。 4.2.5 生产部对产品的包装、搬运、储存应满足产品标准的要求，以保证产品的一致性。 4.3变更控制 当需要对已确定的认证产品进行以下任一部分变更时,提出部门应说明变更理由,由品质部会同研发技术部对变更部分是否能保证产品质量的有效性进行确认后,填写产品认证变更申请书,连同变更后的相关资料,报交认证中心审批,经批准后变更后的产品,才允许加贴CCPC标志: 1）产品技术规范（工艺参数）； 2）认证产品的铭牌、说明书和包装上所标明的产品名称、规格（型号）、警示说明；
生产一致性控制计划 （为满足CNCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求） 本《生产一致性计划》适用认证产品XXXXXXX 车型系列(涵盖如下CCC 证书) 申请编号证书编号产品名称 生产厂： 版本号Version No.: 车型系列Vehicle Type: 发布日期Release Date:
目录 第一章生产一致性控制的文件化规定 第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 第三章整车COP 试验设备、人员的控制要求 第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求 第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施 第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施第八章适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明
第一章生产一致性控制的文件化规定 制造商为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一 致性所制定的文件化的规定。 总体上描述控制计划的内容、制造商为保证生产一致性所采取的手段和方法以及控制计划本身作为文件化的规定在编制可执行方面的具体要求。（实际上也是总体质量计划的概念，阐述企业从设计开发、采购、生产制造到销售服务全过程中的产品一致性控制过程，应将CCC规定和企业现有质量体系文件结合（可引用）表述，后几章的内容也在此章节有表述。）
第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 制造商按照车型系列并对应实施规则中各项标准制定的产品必要的试验或相关 检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定。 以及按照各项标准识别关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验 过程并确定其控制要求。对于不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控 制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程，应在计划中 特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。认证标准中对生产一致性控制有 规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。 按照本车型系列应满足的标准为技术主线，对影响标准符合性的关键部件、关键 过程以及必要的检验和检查进行控制。 制造商也可以直接列出所有关键部件和关键工序，并不与标准进行一一挂钩，但 要确保所有被识别的标准都得到有效控制，不被遗漏。 对于整车COP 检验项目的执行，建议企业至少参照附件1 所给出的项目列表。企业根据车型系列制订COP 检验计划，明确检验的依据标准、标准条款、抽样方法、检验频次、检验方法、结果确认等内容，抽取的车型应能覆盖车型系列，认证机 构经技术判定并认可后由企业实施COP 检验。 如企业有异议，也可在提交计划后进行说明。若最终认证机构和企业没能达成共识，制造商在同意并保证配合认证机构进行产品后续抽样试验复核的前提下，可 向认证机构提交确保生产一致性和后续复核措施的保证函，认证机构可接受制造 商的COP 检验计划。
程序文件 Q/ATOPU-901-2007 认证产品一致性控制程序 发行版本：A 修改码：0 发放编号： 2007年12月25日发布2008年1月5日实施东莞市***消防器材有限公司 中国·广东
1 目的 对所有已通过认证的生产的产品与型式检验合格的产品的一致性进行控制，使认证产品持续符合认证标准的要求。 2 适用范围 适用于公司所有获得认证的生产的产品与型式检验合格的产品。 3职责 3.1技术部负责对获证产品生产的技术图样、参数满足与型式检验合格产品的 一致性要求。 3.2品质部负责产品的形成过程及最终满足一致性规定要求。 3.3生产部负责对车间生产过程进行控制，确保与认证产品的一致性。 4 工作程序 4.1 产品一致性 4.1.1 产品一致性的要求 4.1.1.1认证产品的铭牌、合格证、使用说明书等上的产品名称、型号规格、 各项性能技术参数均应与型式检验报告、认证证书相一致； 4.1.1.2认证产品的结构（主要涉及安全性能的结构）应与型式检验样机相一致； 4.1.1.3认证产品所用的材料、关键件应与型式检验时申报并经认证机构所确 认的相一致。 4.1.2 产品一致性的控制
4.1.2.1技术部负责有关技术文件的控制，确保文件发放前得到批准及文件使 用场所得到有效版本，具体按《文件和资料控制程序》有关规定进行； 4.1.2.2品质部负责对进货检验（特别是关键件、原材料）和过程检验进行严 格控制，确保产品符合要求； 4.1.2.3所有获证产品的变更未经认证机构批准，不得变更。 4.1.3 产品一致性的检查 4.1.3.1品质部负责除在进货检验、产品生产过程中进行日常监督外，还应在 出厂检验时，对产品的名称、型号规格及结构、关键件进行一致性检查。4.2 获 证产品的变更 4.2.1所有获认证证书的产品，如果产品认证发生变更时，应由品质负责人向认证机构提出申请，申报有关资料。认证机构根据变更内容和提供的资料进行审核，确认是否可以变更或需送样检测，变更申请经认证机构批准后方可进行变更。4.2.2图样及设计文件的变更 图样及设计文件的变更应按《文件和资料控制程序》有关规定进行。 5.相关文件 5.1《不合格品控制程序》 5.2《纠正和预防措施控制程序》 6.质量记录 6.1《进货检验登记表》
目录 第一章生产一致性控制总则 4 第二章产品涉及的标准 8 第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 9 第四章试验设备、人员的控制要求 10 第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定 11 第六章制造商对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规定 13 引用文件 15 附表一汽车内饰件关健关键原材料一致性控制项目 16 附表二汽车内饰件关键工序质控点一致性控制项目表 18 附表三汽车内饰件COP一致性控制项目表 19
第一章生产一致性控制总则 1、目的 为保证本公司批量生产的汽车内饰件产品符合强制性产品认证的规定，确保汽车内饰件产品的结构型式及技术参数与型式试验样品一致性。以及本公司批量生产的认证产品持续满足实施规则规定的各项标准及技术法规要求。 加强对国家强制性产品认证标志（以下简称认证标志）的统一管理。 2、范围 本计划书适用于本公司生产的汽车内饰件产品（型号详见表1）生产一致性控制的全过程。 表 1 3、各相关部门职责 3.1 质量负责人：负责认证产品生产一致性控制计划运行的全面工作。 3.2 办公室： 3.2.1 负责对《生产一致性控制计划》运行过程进行监控。 3.2.2 负责按年度总结产品和关键原材料质量控制实施情况。
3.3 技质部： 3.3.1负责编制《生产一致性控制计划》，并组织相关部门总结年度实施情况及编写《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》。 3.3.2 负责控制计划变更管理。 3.3.3 负责与产品质量控制相关检验设备的使用和管理，负责按照周期鉴定计划进行计量检定及校准。 3.3.4 负责与认证机构的联系沟通，负责认证实施规则的宣贯。 3.3.5 负责认证产品的申报。 3.3.6负责对《生产一致性控制计划》及《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》进行审核，并上报认证机构。 3.3.7负责汽车内饰件及关键原材料的质量控制，负责按控制计划要求实施产品及关键原材料的检验检测，并做好记录。 3.3.8 有效地控制不合格品，确保不合格品不流入、流出厂。 3.3.9负责按年度总结供应商关键原材料质量控制实施情况。 3.4 供销部 3.4.1负责关键原材料供应商的选择、评定和日常监督。 3.4.2 负责按年度总结关键原材料供应商质量控制管理的情况。 3.5 生产部 3.5.1 负责汽车内饰件生产过程质量控制。
. 附件4 生产一致性控制计划及执行报告编制要求 1. 生产一致性控制计划编制要求 生产一致性控制计划是工厂为保证批量生产的认证产品的生产一致性而形成的文件化的规定。应包括： 1.1 工厂为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的 一致性所制定的文件化的规定。 1.2 工厂按照不同的产品类别，并针对不同的结构、生产过程，对应《实施规则》中各项相应标准制定下列文件: （1）COP试验/检查计划 企业应对于认证标准中规定的产品各项安全质量特性进行识别，并在生产的适当阶段对产品安全特性进行必要的试验或相关检查，以确认持续符合标准要求。对于检验或检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存均应编制文件化的规定，并报CCAP认可后按计划实施。 认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的检测规定不得低于标准的要求。对于每类燃油箱（按箱体的材料分为金属和塑料两类），生产一致性检测项目为本细则第2条中依据标准的全部适用条款，频次为每年每类至少进行一次。（2）关键零部件/材料控制计划 企业应依据认证标准，识别外购的关键零部件和材料，制定关键零部件/材料清单，对清单中的零部件和材料应明确控制要求。对于自制的关键零部件和材料，纳入关键生产过程进行控制，确保其持续符合认证标准要求。 （3）关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程控制计划 根据产品特性和生产工艺，识别出关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程，并确定其工艺参数和产品特性的控制要求。 对于不在工厂现场生产的部件、材料、总成，以及不在工厂现场进行的制造过程、装配过程、检验过程，均视为关键部件或关键过程，应在计划中特别列出， 1.3 工厂对于产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。 包括试验/检查用设备的型号规格、精度、检定或校准要求以及试验/检查人. . 员能力和培训要求。 1.4 工厂对于生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定。 当上述企业生产一致性控制计划变更，应事先向CCAP申报，填写《认证变更申请表》，说明变更情况，经CCAP认可后实施。在对变更进行说明的同时，企业还应另提供一份新版本的生产一致性控制计划。 1.5 强制性产品认证证书和认证标志的控制的规定 1.6 工厂在发现产品存在不一致情况时，所采取的追溯和处理措施的规定，以及如何落实在认证机构的监督下采取一切必要措施，以尽快恢复生产的一致性的相关规定。 对于上述第1.1、1.3~1.6条的各项管理要求，企业可以单独形成文件，也可以在
3C生产一致性控制计划管理程序—范文 申请编号：A2016CCC1111-xxxxxxx1 3C 证书号：2013011111xxxxxx 2014011111xxxxx 编号： 编制：xxxx 审核：xxxx 批准：xxxx 版本：2016A 生产者：xxxx 有限公司【生产厂编号:Axxxxxx】 生产者地址：xxxxxx 号
第一章职责和适用范围 1. 职责: 1.1质量部负责产品生产线上的过程抽样检验、例行检验及定期确认检验； 1.2质量部负责产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验； 1.3生产车间负责产品关键过程的控制及过程检验； 1.4技术部负责CCC 证书的申报、管理，认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求的控制体系文件 1.5质量部负责认证变更控制；生产不一致时的纠正、预防或召回措施。 2. 适用范围 2.1适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验； 2.2适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；2.3适用于产品关键过程控制； 2.4适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制。 第二章产品涉及的标准 GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性 CNCA-C11-09:2014 强制性产品认证实施规则-汽车内饰件
CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则-汽车内饰件 第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 1. 关键原材料、过程、成品检验项目确定 研发中心编制《产品技术要求》（XXXXX-506/03）、《特殊特性清单》（XXXXX-701-01-17）《过程流程图》（XXXXX-701-03-02）、《作业指导书》（xxxx/01）、《实验检验指导书》（xxxxx/05-02）、《产品BOM 》（xxxxx/05-01）、《控制计划》（xxxx/02）等来规定关键零部件及原材料清单、关键制造和装配过程、试验项目、试验方法标准、偏差范围；技术质量部根据上述输入文件制定《外协件检验指导书》xxxxxx-05-03）《终检操作指导书》（xxxxx/01-02）《缺陷标样》（xxxx/01-03）来规定认证产品试验项目和频次。 2. 关键原材料 关键零部件、原材料的检验按照《产品监视和测量控制程序》（xxxx/04）中关于原材料入厂检验部分相关规定执行。 a) 关键零部件和材料的检验由供应商完成，我司通过产品定义或标准、质量协议，技术协议以及新品批准、确认的供应商自检报告向供应商提出明确的要求； b ）入口检查员按照《外协件检验指导书》（xxxxx-05-03）对每批材料外观、尺寸进行抽检，研发中心实验室按照《实验检验指导书》（xxxx/05-02）对每批材料性能进行检测，来满足认证规定的要求，技术质量部负责保存检验或验证记录、确认检验记录以及供应商的合
附件一： 《环保生产一致性保证计划书》编写要求 为确保通过型式核准的产品满足环保生产一致性的要求,生产企业应按以下要求编写《环保生产一致性保证计划书》（以下简称计划书）。 一、计划书的主要内容 （一）车（机）型 汽车生产企业：指计划书所包括的车型型号、名称（包括扩展车型）； 发动机生产企业：指计划书所包括的发动机型号。 （二）执行的标准 企业为实施环保生产一致性保证计划所执行的国家标准和企业标准。 （三）车（机）型描述 对车（机）型的技术参数应有具体的描述，内容见附录1、附录2。 （四）质量控制及管理文件 计划书至少应包含以下内容的相关管理文件的文件号。 1、生产过程
影响大气污染物排放和噪声（以下简称“排放和噪声”）的关键部件（以下简称关键部件，见附录3）的生产过程质量控制管理文件至少应有以下内容： （1）关键部件的产品图纸和技术条件； （2）发动机喷油提前角（仅对发动机生产企业）、进气阻力、排气背压和净功率的控制文件； （3）外购件采购过程质量控制的管理文件：供货技术协议、供货合同、检测项目（入库和定期检验）； （4）自制件（以发动机缸体为例）生产过程质量控制的作业文件：主要工序文件、在线检验和定期检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理； （5）发动机总成和整车的装配过程质量控制的技术文件：至少包括装配要求、控制方法、在线检验和定期检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理。 2、发动机总成和整车例行检验和定期检验 生产企业应制订产品的排放和（或）噪声生产一致性自检规程，并保存检验记录，检验项目见附录4。 3、排放和噪声检测设备的管理 生产企业对排放和噪声的例行检验和定期检验设备，应建立设备
汽车内饰件产品 生产一致性控制计划 编制： 审核： 批准： ***** 有限责任公司版本 : A/0发布日期: 2015 年 11 月 20 日 第 1 页共17
概要 本公司以《CNCA-02C-060(2005)机动车辆产品强制性认证实施规则》、《CQC-C1109-2014强制性产品认证实施细则（汽车内饰件）》和《CCC管理手册》等公司文件为基准，对批量生产的汽车内饰件产品与型式试验合格样品的一致性进行控制，以确保产品持续满足认证标准的要求. 本《生产一致性控制计划》涵盖如下产品 产品名称产品规格 / 型号 副仪表板主体23927405 副仪表板后端盖板23927414 左副仪表板装饰板23881838 右副仪表板装饰板23944074 第 2 页共17
目录第一章生产一致性控制的文件化规定 第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章成品 CP试验设备、人员的控制要求 第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施 第 3 页共17
第一章生产一致性控制的文件化规定 1、目的 为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C 认证、生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性 控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和颁布本生产一致性控制计划（以下 称计划）。 本计划是公司质量管理体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。 2、范围 适用于公司已获得产品认证证书的批量生产的副仪表板产品。 3、职责 3.1质量负责人负责认证产品一致性的管理工作。 3.2技术部负责制定生产一致性控制计划，并负责实施的监督。 3.3质量部负责产品形成各阶段的检验及检验设备的控制。 3.4采购部负责外购关键零部件的供应商选择和日常监督。 3.5生产部负责对车间生产过程进行控制，确保与认证产品的一致性。 3.6人力资源部负责对人力资源的控制。 4、控制措施 4.1产品一致性控制 4.1.1产品一致性要求 公司目前生产和销售的产品、型式试验样品、产品合格证及上传信息中的技术参数、配置、性能指标应保持一致； 4.1.2关键零部件一致性控制 关键零部件 / 原材料清单：详见附表1《关键零部件/原材料CP》。
C产品一致性控制程序 The latest revision on November 22, 2020
3C认证产品一致性控制程序 1、目的 对产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 2、范围 适用于对认证产品一致性的控制。 3、职责 3.1、质管部负责组织对产品一致性的控制。 4、工作程序 4.1、维持产品认证合格时的所建立有关产品结构、关键元器件和材料、铭牌等影响产品符合规定要求因素的生产管理、制造方法模式，本单位无权自主变更。 4.2、相关的产品关键元器件和材料，包括名称、型号规格、用量、供应商等，必须在材料的BOM 单等相关文件中予以确定； 4.3、结构等影响产品符合规定要求因素，由技术文件、图纸、生产作业指导书等文件予以确定。 4.4、采购部门按“供应商管理程序”进行采购控制；IQC按“进料检验与试验程序”对关键元器件和材料进行检验或验证控制。仓管对与认证有关产品关键元器件和材料必须明确标识，分开堆放；发放时注意不要混淆。采购关键件的数量应与整机出货数量相对匹配，并且仓库所存放的3C 认证材料的物、帐、卡应保持一致。 4.5、生产领料时，对与认证有关产品关键元器件和材料必须保存标识，分开堆放；备料注意不要混淆。 4.6、生产组生产时，对与认证有关产品关键元器件和材料要分开摆放、不可混淆。 4.7、生产组生产时，对与所建立有关产品结构等影响产品符合规定要求因素的制造方法模式，已由作业指导书予以确定，必须严格执行。 4.8、质保部对每批3C认证产品首件要进行一致性检查，检查结果记录在《首件检查记录》，符合要求才通知生产组进行生产，不符合要求则应分析原因，采取有效措施确保产品的一致性后再进行生产。 4.9、产品的认证证书，如果其产品发生以下变更时，应向认证机构提出变更申请： 1)增加/减少同一单元内认证产品； 2)获证产品的关键零部件、原材料、结构、制造工艺和供应商等发生变化； 3)获证产品的商标，委托人、制造商或工厂信息（名称和/或地址、质量保证体系等）发生变化；
3C认证产品一致性控制程序 1、目的 对产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 2、范围 适用于对认证产品一致性的控制。 3、职责 3.1、质管部负责组织对产品一致性的控制。 4、工作程序 4.1、维持产品认证合格时的所建立有关产品结构、关键元器件和材料、铭牌等影响产品符合规定要求因素的生产管理、制造方法模式，本单位无权自主变更。 4.2、相关的产品关键元器件和材料，包括名称、型号规格、用量、供应商等，必须在材料的BOM单等相关文件中予以确定； 4.3、结构等影响产品符合规定要求因素，由技术文件、图纸、生产作业指导书等文件予以确定。 4.4、采购部门按“供应商管理程序”进行采购控制；IQC按“进料检验与试验程序”对关键元器件和材料进行检验或验证控制。仓管对与认证有关产品关键元器件和材料必须明确标识，分开堆放；发放时注意不要混淆。采购关键件的数量应与整机出货数量相对匹配，并且仓库所存放的3C认证材料的物、帐、卡应保持一致。 4.5、生产领料时，对与认证有关产品关键元器件和材料必须保存标识，分开堆放；备料注意不要混淆。 4.6、生产组生产时，对与认证有关产品关键元器件和材料要分开摆放、不可混淆。 4.7、生产组生产时，对与所建立有关产品结构等影响产品符合规定要求因素的制造方法模式，已由作业指导书予以确定，必须严格执行。 4.8、质保部对每批3C认证产品首件要进行一致性检查，检查结果记录在《首件检查记录》，符合要求才通知生产组进行生产，不符合要求则应分析原因，采取有效措施确保产品的一致性后再进行生产。
4.9、产品的认证证书，如果其产品发生以下变更时，应向认证机构提出变更申请： 1)增加/减少同一单元内认证产品； 2)获证产品的关键零部件、原材料、结构、制造工艺和供应商等发生变化； 3)获证产品的商标，委托人、制造商或工厂信息（名称和/或地址、质量保证体系等）发生变化； 4)其他影响认证要求的变更。 认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性），在实施前应向认证机构申报。由质量负责人负责与认证机构联络；只有在获得认证机构的批准后方可执行。批准文件由文控负责存档。 5 、相关文件《型式试验报告》 6 、相关记录《首件检查记录》
环保生产一致性控制计划 生产工厂：武汉一厂、二厂、三厂 文件编号：DPCA-PCOP01-DUWH 文件版本：OR
目录 一、目的 (3) 二、适用范围 (3) 三、执行的标准 (3) 四、质量控制 (3) 五、检验设备管理 (4) 六、整车排放检测 (4) 七、纠正措施 (4)
环保生产一致性保证计划 一、目的 为保证本公司现生产阶段批量生产和销售的整车产品的技术参数、配置和性能指标，与国家批准的车辆产品、型式试验合格的车辆样品、随车文件及公开/备案信息保持一致，特制定本计划。 二、适用范围 本计划适用于武汉一厂、二厂、三厂所有的现生产车型，具体型号见文件DPCA-PCOP03。 三、执行的标准 本计划适用车型所执行的标准法规见DPCA-PCOP03。 四、质量控制 公司质量体系文件由公司级程序文件、武汉工厂级文件及各部门级文件组成，外购件采购过程质量控制、自制件采购过程质量控制、装配过程质量控制的相关文件见下表。 表1质量控制文件 外购件采购过程质量控制相关技术文件号 供应商的选择DPCA01181001 日常监督DPCA01181004 采购产品的检验和验证DPCA01183002 自制件采购过程质量控制相关技术文件号 工序要求DPCA-PCOP03 控制方法DPCA-PCOP03 在线检验DPCA-PCOP03 定期抽检频次和记录DPCA-PCOP03 不合格品控制DPCA01303002 人员管理DPCA04030001
装配过程质量控制作业文件号 装配要求DPCA-PCOP03 控制方法DPCA-PCOP03 在线检验DPCA-PCOP03 定期抽检频次和记录DPCA-PCOP03 不合格品控制DPCA01303002 人员管理DPCA04030001 五、检验设备管理 检验设备管理的相关文件见下表： 表2检验设备管理文件 检验设备管理相关文件号 设备台账DPCA01135001 设备管理制度DPCA01135002 六、整车排放检测 整车排放检测的相关文件见下表： 表3整车排放检测管理文件 一致性自检规程相关文件号 例行检验DPCA-PCOP03 定期检验DPCA-PCOP03 I型、曲轴箱定期检验频次DPCA-PCOP03 燃油蒸发定期检验频次DPCA-PCOP03 噪声定期检验频次DPCA-PCOP03 七、纠正措施 纠正措施的相关文件见下表： 表4纠正措施文件 纠正措施相关文件号 措施DPCA01103003,DPCA-PCOP03
产品一致性检验控制程序 1．目的：为保证本公司生产的产品满足CCC认证产品的一致性要求，在进料、制程和成品阶段均能与CCC认证产品型式试验报告及认证相关要求保持一致，满足CCC认证要求及客户需要。 2．适应范围：本公司生产的所有产品均适用。 3．职责：品质部负责在进料、制程和成品阶段对认证产品的一致性进行检验和控制;采购部对认证产品关键元器件采购的一致性负责；工程部负责对认证产品的首件确认；生产线对认证产品生产的一致性进行控制。 4．内容： 4.1 在采购认证产品元器件材料时，采购部应负责选取合格供应商，对关键元器件进行核对，确保所采购的关键件符合CCC认证产品一致性的要求。 4.2 认证产品生产所需的元器件材料在进料检验中，由品质部依据《关键元器件和材料定期确认检验控制程序》和认证产品型式试验报告，对关键元器件材料的质量和一致性要求（包括供应商、规格型号、外观标识、结构等）进行检验验证，以保持元器件材料在进料过程中与认证产品的要求一致，并将检验结果记录于“来料检验报告”中； 4.3 在认证产品的生产过程中，品质部品管人员依据《例行检验和确认检验控制程序》和认证产品型式实验报告的内容，对生产中所用的元器件材料及半成品的一致性（包括材料的供应商、型号规格、外观标识，成品的规格型号、外观标识、内部结构等）进行检验，以保证生产中的半成品和关键元器件材料与认证产品的一致性要求保持符合，同时将检验结果记录于“IPQC检验记录表”中； 4.4认证产品在成品检验过程中，品质部成品检验人员依据《例行检验和确认检验控制程序》和认证产品型式实验报告的内容，对成品的外观标识、关键元器件、规格型号、功能、内部结构及包装进行质量和一致性检验，以保持认证产品在成品阶段与CCC认证产品的一致性要求保持符合，同时将检验结果记录于“QC日报表”中； 4.5 在生产认证产品的样品和批量生产时，品质部和工程部需进行首件确认，填写《首件确认单》确保关键件和首件和认证产品一致。
汽车 COP生产一致性控制计划 （CCC） 1.目的 对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制，确保产 品持续符合认证标准的要求。 2.使用范围 适用于公司批量生产的汽车门锁产品。 3.引用文件和执行标准 CNCA-C11-10:2014《汽车门锁及保持件强制产品认证实施规则》 CQC-C1110-2014《强制产品认证实施细则汽车门锁及保持件》 GB15086-2013《汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法》 公司质量管理体系文件，编号：LYHC-QM/QPM 4.职责 4.1 质量负责人负责公司产品一致性总体管理。 4.2 与生产一致性控制有关的各部门职责，见《质量手册》编号：LYHC-QM-5 5.生产一致性控制计划要求 5.1 生产一致性检测（检验、试验或检查） 汽车门锁产品一致性控制要求见下表。 序 特性 号 1强度试 规范结果分析 GB1508 1. 三方试 方法 频抽样及样 率品 每见抽样控 记录 检测报告 反映 计划 8D 报 责任 部门 质量
验：载荷 6 标准验结果年制程序及结果分告，并部1、2、3 要求 2.质量部 1 析重新 根据标准次抽样、 和规则进检测 行分析和 判断 新 1 三方试验产 8D报 结果2质品 GB1508 耐惯性量部根据开见抽样控检测报告告，并 质量 2 6 标准及结果分重新 载荷 要求标准和规发制程序 析抽样、 部则进行分时 检测 析和判断检 测 5.2 关键零部件或原材料的控制 5.2.1 关键零部件或原材料的识别 汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。 零部 序 件/ 原号 材料型号规格 生产单 位 检验项 目 控制方法 抽样方法相关文件 CCC 证书 号 责任部 门
1、目的：确保产品质量的一致性。 2、范围：在设计、采购、生产、检测/查过程中对产品的一致性进行控制。 3、职责： 3.1 开发部：确保在开发阶段的产品一致性。 3.2 采购部：确保主要原材料、关键零部件采购作业的一致性。 3.3 生产部：确保产品的生产工艺过程控制一致。 3.4 品管部：确保产品检验方法、使用检测设备、质量判定方法的一致 性。 4、作业内容： 4.1 相关技术文件一致性的保持： 4.1.1 在产品的相关技术文件上，文件的编订部门应依据要求明确产品使用的主要原材料、关键零部件的供应厂商及相关品质要求、安全要求（含:BOM、作业指导书等）。 4.1.2 如果主要原材料、关键零部件需要变更供应商，应在不影响其产品安全性能的前提下变更，且技术文件的编订部门应修改技术文件。此变更必须等到授权人员的批准。 4.1.3 依据产品出口国家或地区的玩具安全技术规范建立零部件、半成品、成品的检验标准，以规定其检验/测项目、检验方法、检验标准、判定标准等内容。如检验标准需要变更时，应取得授权人员（生产主管及QC主管）的批准。
4.1.4 产品描述及关键原物料清单的建立： A．公司规定将产品描述在货号“BOM”表上，详细记录产品名称，产品编号、规格、单位、数量等信息。 B．公司规定将产品关键原物料清单记录在单个产品“BOM”表上，详细记录产品名称、产品编号、生产工序，使用关键原物料的名称、物料编号、供应商等信息。 4.2 主要原材料、关键零部件采购一致性的控制： 4.2.1 主要原材料、关键零部件在使用前，采购部应要求供应商提供其相关的安全测试报告，在工程部及/或品管部确认合格后组装产品，产品经相关国家或国际认可的机构检测合格后方可向其购买，并确保在后续的采购中不随便变更厂商。 4.2.2 如果主要原材料、关键零部件需要变更供应商，依据4.2.1要求作业。 4.3 生产过程的一致性控制：生产部依据建立的工艺流程图、作业指导书安排生产工序及检验工序及作业方法，不随便变更。必要时，应取得授权人员（生产主管及QC主管）的批准。 4.4 检验一致性的控制： 4.4.1 来料检验：IQC依据编订的检验标准对来料进行检验，针对主要原材料、关键零部件（如：）第一次来料时应要求供应商提供其安全检测合格报告，否则不予收货。长期交易后，要求供应商每半年提供一次安全检测合格
XXXXXXXXXX有限公司 主管部门：质保部编码：B/Q7.4.3/8.2.4认证产品一致性及变更控制程序 批准日期：2012-4-1生效日期：2012-4-5
1、目的 对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性及变更进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 2、适用范围 本程序适用于与认证产品一致性及变更有关的过程：关键部件/材料、生产、检验、产品标识。 3、职责 3.1 质量保证负责人负责本程序的全面实施工作，各相关部门做好本部门相关的产品一致性及变更的控制工作。 3.2 采购部负责关键原材料的稳定供货，明确其供应商，确保原材料质量的稳定性。 3.3 生技部负责生产过程控制，以确保产品的稳定性，使其与认证样品一致。 3.4 质保部负责产品的过程检测和确认检验，以验证产品满足规定的要求。 3.5 质保部负责对认证标志、产品唯一性标识的管理和使用，不符合认证要求的产品不得加贴认证标志。 4、工作程序 4.1关键部件/材料的一致性及变更控制 4.1.1 采购部负责建立和管理关键部件/材料及制造商清单（已报认 证机构备案），并以此为依据进行控制，以确保验证各批次关 键部件/材料质量的一致性。 4.1.2关键部件/材料和（或）制造商发生变更时，采购部必须要求对 供应商进行评定，对各项指标进行检验，建立相应记录，以确
保产品质量不因关键部件/材料的变更而发生变化。 4.1.3关键部件/材料和（或）制造商发生变更时，必须向认证机构进 行申报。 4.2 设计、生产过程的一致性及变更控制 4.2.1 生技部负责建立和管理产品技术文件，包括图纸、生产工艺文 件等，以确保技术依据的一致性。 4.2.2 生技部负责依据技术文件进行生产控制，以确保认证产品批量 生产的一致性。 4.2.3技术文件或工艺参数发生变更时，质保部应协同生技部及时对 生产运行情况实施监控，做到工艺运行稳定，并建立监控记录。 4.2.4因配方或者工艺参数发生变更而生产出的产品，生技部应及时 通知质保部对产品的各项指标进行检验，以确保产品质量稳定。 若发现不合格，需及时对配方或者工艺参数进行调整，以使产品质量满足规定要求。 4.2.5生产设备、工装添置或者改造而发生变更时，生技部需对变更 设备、工装的各项性能及参数进行确认，以确保设备、工装满 足产品生产需求，其性能保持稳定。 4.2.6生产设备和（或）生产工艺发生重大变更时，必须向认证机构 申报。 4.3检验的一致性及变更控制 4.3.1 质保部应依据产品认证实施规则和（或）工厂质量保证能力要 求制定和管理产品检验规程，包括检验项目、内容、方法、判 定等，并保存检验记录，以确保产品检验依据的一致性。 4.3.2检验规程内容（标准、检测设备、检测方法等）发生变更时，
生产一致性控制程序 版本号： B 修改码： 0 LC/CX-3C-3.5 1 目的 为确保批量生产的认证产品的生产一致性，制定本程序。 2 范围 适用于计划批量生产的认证产品。 3 术语和定义 生产一致性定义：实际生产销售的产品的有关技术参数，配置和性能指标与获得认证批准的车辆产品，用于实验的样品，产品合格证及递交到认证管理部门备案的有关技术参数，配置和性能指标一致。 4 职责 4.1总经理根据产品认证的需求，作出产品认证和认证变更的决定。 4.2质量负责人负责制定充分、适宜、有效的生产一致性控制体系，负责提出产品认证和产品认证变更申请，负责组织一致性控制计划的全面贯彻和正确执行。 4.3技术部负责产品认证依据标准的确认，产品认证和产品认证变更的管理工作；负责生产一致性控制计划的策划、编写、发放、归档、更改、销毁；负责批量生产的认证产品的生产一致性评审。 4.4质量中心负责批量生产的认证产品的生产一致性检验，负责生产不一致情况的处理;负责年度生产一致性控制计划执行报告的编写。 4.5各部门严格执行《质量手册》中的相关程序，做好产品认证和产品认证变更的配合，对职责范围内的项目按一致性控制计划及3C认证产品生产一致性管理相关规定进行有效控制，及时向技术部和整车质量部通报认证产品发生的变更信息、生产不一致情况。 5 程序 5．1技术部依据CNCA－C11-01：2014《机动车辆类强制性认证实施规则汽车产品》编制生产一致性控制计划，以控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性。5．1．1按照车型系列并对应实施规则中各项标准识别关键外购零部件及材料，确定供应、进货相关控制要求，包括检验的场所、所执行的文件名称及编号、责任部门、不一致时的追溯和处理措施。 5.1.2按照车型系列并对应实施规则中各项标准识别关键制造过程，确定相关控制要求，包括生产的场所、生产中执行的控制文件名称及编号、责任部门、发生不一致时的追溯和处理措施。
................. 产品生产一致性保证计划书 车型：SK125-13A型两轮摩托车 文件编号：SK-QP-06 版本/修订：第A版/0 编制：蓝春枚日期： 2009.10.12审核：李毅华日期：2009.10.12批准：廖国华日期：2009.10.12
鹤山国机南联摩托车工业有限公司.................
1、目的 为贯彻强制性国家标准，保证SK125-13A两轮摩托车产品批量生产满足企业标准要求，制定本计划。通过实施计划的质量检验活动，以确保批量产品质量满足生产一致性并符合国家法规要求，保证成品车出厂100%合格。 2、适用范围 本计划适用于SK125-13A两轮摩托车产品批量生产所进行的进货检验、生产过程检验，强制性检验等活动。 3、职责 3．1技术开发部：负责制定产品技术标准。 3．2质管部：根据技术开发部产品技术标准，负责《产品生产一致性保证计划书》制定及执行。 3．3生产部：负责《产品生产一致性保证计划书》执行。 4、检验内容 SK125-13A两轮摩托车所进行的检验内容（检验项目、抽样方法和频次、检验方法、检验结果制定）按附表规定执行。 5、检验的不合格的控制及处理。 SK125-13A两轮摩托车检验后不合格品控制及处理按附表规定执行。 6、实施计划 实施检验分为：进货检验，生产过程检验，强制性检验。 6．1进货检验 6．1．2 检验员按《SK125-13A零部件（安全、环保）检验指导书》、《零部件检验抽检方案及判定准则》、《电镀件外观检查标准》和《涂装件外观标准》等规定的检验项目、抽样方式和频次、检验方式进行检验。合格品在送检卡上填写检验记录接收；不合格品填写检验记录拒收。 6．1．3 列入国家强检项目和涉及安全环保的零部件，见《SK125-13A零部件（安全、环保）检验指导书》：灯具、喇叭、车速表、反射器、后视镜、消声器、空滤器、化油器、制动器、防无线电干扰装置、空气补气阀、碳罐、触媒等零部件，当其不能符合规定的安全、环保性能时，都不允许让步接收。 6．2生产过程检验 在装配过程中按《SK125-13A过程检验规程》进行检验，按《摩托车装配、检验流程卡》要求填写，并作自检、互检、巡检，不得出现错装、漏装等现象。 SK125-13A过程检验规程 .................
整车排放生产一致性检查与定期抽样检查控制程序 1 编制目的: 按企业标准规定要求在工厂范围实施排放生产一致性与定期抽样检查. 2 编制和适用范围: 本程序由质量部编制，适用于上海通用东岳汽车公司生产的所有产品车辆。 3职责: 3.1 质量部职责 质量部负责根据本程序文件对规定的产品车进行排放生产一致性检查与定期抽样检查。包括工况法排放, 蒸发排放。并在试验检查结果显示产品一致性不符合时采取纠正和预防措施。 4术语: 工况法排放生产一致性试验 蒸发排放生产一致性试验 I型试验 --- 排气污染物试验 III型试验 --- 曲轴箱排放物试验 定期抽样检查人员--- 确认检验 5 排放生产一致性检查规定: 5.1 蒸发排放生产一致性检查 5.1.1 检查内容 蒸发排放生产一致性检查包括泄漏试验，通气试验 5.1.2 抽样频次与数量
在线每种车型每班抽取5辆进行试验 5.1.3 检查结果的判断和记录 排放测试结果的判定按照GB18352.2标准要求进行判断。 所有测试结果应予以保存 5.1.4 纠正措施 当检测结果不符合标准要求时,应会同各部门确认失效原因对抽样间隔中所有车辆进行检验，直到最后一辆测试结果好的车辆为止。 5.2 工况法排放生产一致性检查 5.2.1 检查内容 工况法排放生产一致性检查包括排放I型试验，和III型试验。 5.2.2 抽样频次与数量 I型试验每种车型每季度抽取3辆进行试验 III型试验每种车型每季度抽取3辆进行试验 IV型试验每种车型每年抽取1辆进行试验 5.2.3 检查结果的判断和记录 排放测试结果的判定按照GB18352.2标准要求进行判断。 所有测试结果应予以保存 5.2.4 纠正措施 当检测结果不符合GB18352.2标准要求时,应会同各部门确认失效原因。根据实际失效原因确认产品车辆范围和解决方法。 6定期抽样检查 6.1 检查内容 整车动力性，燃油经济性，制动性和噪声
生产一致性控制计划执行报告
生产一致性控制计划 执行报告
、 目录 一、综述----------------------------------------------- 3 二、计划涉及的零部件、过程及整车的控制情况------------- 5 三、整车COP试验设备及人员的控制情况-------------------14 四、生产一致性控制计划申报、变更及执行情况-------------14 五、生产不一致情况的处理结果和措施---------------------14
六、客户投诉（或召回等）的相关情况说明--------------14
一、综述 1 工厂概况 公司名称：郑州双燕塑料泡沫有限公司 注册地址：郑州高新区玉兰街55号A区四层 生产地址：郑州高新区电子电器产业园黄杨街32号 电话：传真： 本公司成立于 6月，注册资本万元，占地面积约30亩，现总投资约为8000万元，建有生产车间13000平方米，办公及生活配套设施4000平方米，于 4月正式投产，经营范围为：塑料泡沫包装物料及家电产品泡沫结构零部件、汽车内饰件和零配件的生产与销售。 2、生产能力 本公司现有人员120人，其中质量技术人员30人，主要生产设备42台。公司凭着过硬的行业制造技术、完善的工艺流程和齐全的生产、检测设备，年生产能力达到600万套。 3、本次监督有效的获证产品统计
4、CCC证书管理和标志使用情况 我公司按照规定向中国质量认证中心申请认证了3份CCC证书,上次工厂检查后，有一份CCC证书（编号：）因客户产品型号发生变化，于 7月申请过变更。 我公司3C标志使用形式为模压形式，已按规定向中国质量认证中心3C 标志管理中心申请备案，并获得批准证书。 5、获证产品的生产情况 我司取得3C认证的产品生产情况如下： 二、生产一致性控制的文件化规定 各部门执行的程序文件与生产一致性控制计划中规定的一致，目录如下：