海南电子元器件项目可行性报告
规划设计/投资分析/实施方案
海南电子元器件项目可行性报告
电容器主要分4种，因容值、电压和体积等特性的不同而应用于不同的领域。按照主要原材料的不同，电容可分为陶瓷电容、铝电解电容、薄膜电容、钽电容及其他类型。2015年全球电容市场上，陶瓷电容器和铝电解电容器产值份额较高，其中陶瓷电容占比54%，铝电解为23%，薄膜电容和钽电容分别占到11%和12%。陶瓷电容凭借容值、电压覆盖范围大及体积小的优势广泛应用于手机、电脑、家电等消费电子产品，此外在军工、工业上也有广泛需求；铝电解电容容量最大，主要面向高压高容应用，市场涵盖家电、照明和工业等领域；薄膜电容以其良好的频率特性和耐高压特性，通常被用在逆变器和变流器电路中，下游市场主要包括照明、家电、工业控制等领域，同时在汽车领域和新能源发电领域形成了对于铝电解的替代，市场份额不断扩大；而钽电容容量稳定，漏电损失低，但成本相对高昂，主要应用于通讯、计算机、汽车电子和航空航天等高端领域。
该电容项目计划总投资11355.95万元，其中：固定资产投资7989.15万元，占项目总投资的70.35%；流动资金3366.80万元，占项目总投资的29.65%。
达产年营业收入22781.00万元，总成本费用17086.45万元，税金及附加210.82万元，利润总额5694.55万元，利税总额6690.83万元，税后
净利润4270.91万元，达产年纳税总额2419.92万元；达产年投资利润率50.15%，投资利税率58.92%，投资回报率37.61%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位480个。
本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。
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铝电解电容器是由铝圆筒做负极，里面装有液体电解质，插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器。
海南电子元器件项目可行性报告目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。
二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx（集团）有限公司
（二）法定代表人
尹xx
（三）项目单位简介
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。
公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电
子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效
提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利
的支撑。
公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求
对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求
为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。
公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产
品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专
利和著作权。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新
为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内
稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行
业领先地位和较快速发展势头。
（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入14593.04万元，同比
增长19.12%（2342.46万元）。其中，主营业业务电容生产及销售收入为13010.89万元，占营业总收入的89.16%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额3759.89万元，较去年同期相
比增长357.37万元，增长率10.50%；实现净利润2819.92万元，较去年同
期相比增长594.56万元，增长率26.72%。
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：海南电子元器件项目
2、承办单位：xxx（集团）有限公司
（二）项目建设地点
某科技园
海南省，简称琼，是中华人民共和国省级行政区，省会海口。是中国的经济特区、自由贸易试验区（港），地处中国华南地区，北以琼州海峡与广东划界，西临北部湾与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，东南和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积3.54万平方公里，其中海南岛3.39万平方公里，海域面积约200万平方公里。是中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨，地势
四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向
外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海洋
性季风气候，全年暖热，雨量充沛。截至2019年末，海南省辖4个地级市，5个县级市、4个县、6个自治县。常住人口944.72万人，实现地区生产总值5308.94亿元，人均地区生产总值56507元。
（三）项目提出的理由
电容器在电子线路中的作用一般概括为：通交流、阻直流，具有滤波、旁路、耦合和快速充放电的功能，并具有体积小、储存电量大、成本低的
特性，随着现代科技的进步与电容器性能的不断提高，产品已广泛应用于
消费类电子产品、通信产品、电脑及周边产品、仪器仪表、自动化控制、
汽车工业、光电产品、高速铁路与航空及军事装备等。
电容器是三大电子被动元器件之一，是电子线路中不可缺少的基础元件，约占全部电子电子元件用量的40%。铝电解电容器依赖于其优异的性能、低廉的价格，占据了电容器30%以上的市场。目前来看铝电解电容器短期内尚不存在被完全替代的可能性，未来将继续成为汽车电子、消费电子及光
伏发电等领域的重要原器件。
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为电容，根据市场情况，预计年产值22781.00万元。
电容器主要分4种，因容值、电压和体积等特性的不同而应用于
不同的领域。按照主要原材料的不同，电容可分为陶瓷电容、铝电解
电容、薄膜电容、钽电容及其他类型。2015年全球电容市场上，陶瓷
电容器和铝电解电容器产值份额较高，其中陶瓷电容占比54%，铝电解为23%，薄膜电容和钽电容分别占到11%和12%。陶瓷电容凭借容值、
电压覆盖范围大及体积小的优势广泛应用于手机、电脑、家电等消费
电子产品，此外在军工、工业上也有广泛需求；铝电解电容容量最大，主要面向高压高容应用，市场涵盖家电、照明和工业等领域；薄膜电
容以其良好的频率特性和耐高压特性，通常被用在逆变器和变流器电
路中，下游市场主要包括照明、家电、工业控制等领域，同时在汽车
领域和新能源发电领域形成了对于铝电解的替代，市场份额不断扩大；而钽电容容量稳定，漏电损失低，但成本相对高昂，主要应用于通讯、计算机、汽车电子和航空航天等高端领域。
市场规模达107亿美元稳增长，片式多层占主流。陶瓷电容是各
类电容中产值占比最大的一类，在过去的10年，随着消费电子产品的
小型化，陶瓷电容市场规模占电容市场整体规模的比重从2006年不到40%上升至2017年的50%，2012-2016年间CAGR保持在5.4%稳定增长。陶瓷电容可以分为单层陶瓷电容、片式多层以及引线式多层陶瓷电容器。多层陶瓷电容器（MLCC）具有耐高压、高温，体积小，容量范围
宽等优势，因而下游应用较为广泛，占据了陶瓷电容器93%的市场规模。
存量时代，传统产业需求平稳存量时代到来，PC、音像需求稳定。消费电子是MLCC用量最大的领域，同时也是传统上最早大量使用MLCC 的领域，根据中国产业信息网公布的数据，2016年，手机、PC和视音
频设备的MLCC需求分别占到MLCC整体需求的24%、18%和28%，总体
占比达到70%。2013年以前，随着以智能手机为代表的消费电子产品
的普及，消费电子的MLCC需求迅速增长。而到2013年之后，消费电
子进入了存量替换时代和产品微创新时代，销量增速和单机MLCC用量
增速整体均有放缓。到了2017年，智能手机出货量增速为-0.3%，PC
出货量增速2%，液晶面板出货量增速0.23%，均徘徊于零值附近且呈
现下降趋势。总体而言，MLCC的传统性需求目前增长相对缓慢。而在
微创新背景下，PC和音像领域的单机MLCC需求同样整体趋稳，未来几年，我们预计PC和音像领域的MLCC需求增速将维持在0值附近。
汽车智能化，新领域带动新增长汽车电子前景广阔，MLCC需求增
幅超10%。根据日本经济中心，2016年全球MLCC下游需求中，汽车电
子行业占比12%，低于手机、PC、视音频设备等部门。但从未来发展趋势来看，受益于新能源汽车和主动驾驶辅助系统推广，汽车电子却有
望成为MLCC下游行业中增长最快的一个领域。根据中国产业信息，一
辆普通内燃机汽车的MLCC需求量为3000颗，而一辆插电混合动力汽
车的MLCC用量为12000颗，是普通内燃机汽车的4倍，一辆纯电动汽
车的MLCC用量更是达到18000颗，为普通燃油车的6倍之多。而近年来，随着各国环保力度加强，新能源汽车迎来爆发式增长，2017年，
全球汽车销售量增速大约为5.1%，而纯电动汽车和插电混动汽车的销
量增速分别达62.9%和49.2%，带动整体汽车行业MLCC用量增长9%。2018年，新能源汽车高速增长的态势预计不会改变，如果按照60%、50%和5%分别作为纯电动汽车、插电混动汽车以及汽车总体的销量增幅进行估计，2018年全年汽车行业MLCC用量增幅大约在10.6%，与2017年大体相当。综合手机和汽车电子行业情况，2018年高端MLCC市场总体的需求增幅大约在13%左右。
原料构成磁粉为主，中低端产品存在差异。在MLCC的成本构成方面，直接材料成本占到总成本的60%，人工成本和设备折旧大约占到总成本的40%左右。直接材料主要包括陶瓷粉末、内外电极以及包装材料。其中陶瓷粉是原材料的主要构成部分，低容MLCC和高容MLCC中，陶
瓷粉分别占到原料成本的35%和60%；而内外电极主要使用铜等金属材料，在原料成本中的占比约为20%；除此之外，包装材料（纸板、塑料等）在低容MLCC原料成本中的占比高达44%，而在高容MLCC中占比仅为6%。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
（五）项目投资估算
项目预计总投资11355.95万元，其中：固定资产投资7989.15万元，
占项目总投资的70.35%；流动资金3366.80万元，占项目总投资的29.65%。
（六）工艺技术
验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录
和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。
积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争
能力。
（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6816.26万元，占计划
投资的60.02%。其中：完成固定资产投资4240.88万元，占总投资的
62.22%；完成流动资金投资2575.38，占总投资的37.78%。
项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积29141.23平方米（折合约43.69亩），其中：净用地面积29141.23平方米（红线范围折合约43.69亩）。项目规划总建筑面积32638.18平方米，其中：规划建设主体工程22405.50平方米，计容建筑面积32638.18平方米；预计建筑工程投资2815.08万元。
项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费3275.46万元。
（九）设备方案
项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计85台（套），设备购置费3275.46万元。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
铝电解电容器是由铝圆筒做负极，里面装有液体电解质，插入一
片弯曲的铝带做正极而制成的电容器。
在整机使用的电子元件中，电容器用途最广泛、用量最大，约占
全部电子元件用量的40%左右，而铝电解电容器又占三大类电容器（电解电容器、陶瓷电容器和有机薄膜电容器）产量的30%以上。
铝电解电容器按照不同的分类标准可分为液态铝电解电容器、固
体铝电解电容器、消费类铝电解电容器等。液态铝电解电容器按引出
方式的不同可划分为引线式、焊片及焊针式、螺栓式三种。消费类铝
电解电容器主要用于电视、音响、显示器、计算机及空调等消费类市场，工业类铝电解电容器主要用于工业和通讯电源、专业变频器、数
控和伺服系统、风力发电及汽车等工业领域。
从我国铝电解电容器专利技术总体申请量变化趋势来看，2005年
之前我国铝电解电容器专利技术申请量较少，增长速度较为缓慢，铝
电解电容器技术还处于起步阶段；2005年之后，铝电解电容器技术逐
渐进入快速发展阶段，每年新申请的专利技术量均有不同程度的增长，
特别是在2015-2017年，我国铝电解电容器专利技术的申请量均突破
了200项，分别达到239项、234项和236项。
从铝电解电容器相关专利申请人的构成来看，湖南艾华集团股份
有限公司共申请了101项铝电解电容器相关专利，是申请数量最多的；其次是松下电器产业株式会社，共申请了80项；南通新三能电子有限
公司共申请了76项铝电解电容器相关专利，排名第三；排名第四的是
东莞市东阳光电容器有限公司，共申请了57项铝电解电容器相关专利。
从我国铝电解电容器行业公开专利技术分布来看，H01G类（电容器；电解型的电容器、整流器、检波器、开关器件、光敏器件或热敏
器件）的分布量最多，共拥有2184项专利技术，占整个铝电解电容器
专利数量的67.64%；其次是C25F类（电解法除去物体上材料的方法；其所用的设备），共公开116项；C25D类的公开量为91项，位居第三。
（二）行业分析
电容器在电子线路中的作用一般概括为：通交流、阻直流，具有
滤波、旁路、耦合和快速充放电的功能，并具有体积小、储存电量大、成本低的特性，随着现代科技的进步与电容器性能的不断提高，产品
已广泛应用于消费类电子产品、通信产品、电脑及周边产品、仪器仪表、自动化控制、汽车工业、光电产品、高速铁路与航空及军事装备等。
电容器产业得到高速增长，成为世界电容器生产大国和出口大国，满足了国内整机发展的需求和出口的需要。
我国具有一定规模的电容器厂有600多家。电容器行业的老国企
经过改制均呈现出良好的发展态势，新产品开发能力增强，产品市场
受益面增大，经济效益提高，并历届进入电子元件百强企业行列。集体、乡镇企业在国家政策的大力支持和引导下，不断成长壮大，已经
成为电容器的主力军，广东风华、潮州三环、厦门法拉等企业都是
2012年中国电子元件百强企业，其中的大部分已成功在境内外上市。
很多外资企业成为电容器出口的主力军，随着涉外经济体制改革的深
化及贸易投资便利化的开展，很多外资企业在中国建厂，为提升中国
电容器的技术水平和国际市场占有率作出了贡献。
目前我国电容销售额637亿元，占电子元件销售额13737亿元的
4.64%，占世界销售额的24%，仅次于日本(26%)居世界第二位。
我国电容器行业是在上世纪80年代彩电国产化的推动下发展起来的，1978年以前我国电容器还没有一台自动卷绕机、自动装配机、自
动测量机、自动焊接机，通过“六五”期末至“八五”初期，各类电
容器就引进生产线300多条，各类自动装配机、测试机、封装机、标
志机等多达15000台～18000台，薄膜电容器的真空镀膜机就有80
台～90台，薄膜能力达20000吨。从此，我国电容器行业的经济规模
不断扩大,技术水平不断提高,品种规格基本齐全，满足了彩电、冰箱、空调等消费类产品配套的需求，但片式电容器的发展不快。“八五”
期间，片式元器件是国家重点发展的新兴产业，并列入国家鼓励外商
投资目录，外商投资踊跃，合资企业发展迅速，我国片式电容器的品种、产量和进出口额都有了快速增长。如片式陶瓷电容器，1995年的
产量只有24.6亿只，目前据不完全统计产量在7167亿只以上。2011
年仅出口就达9265.06亿只。片式钽电容器、片式铝电解电容器、片
式薄膜电容器也都提供了配套和出口。
进入上世纪90年代后，随着整机市场尤其是移动通信等的高速发展，对电容器高频、高温、高压、小型化等的要求愈来愈高，一方面
国内电容器厂家在原引进的基础上进行消化吸收，添置设备进行研发，同时外商独资、合资企业也迅速增加，电容器产业得到高速增长，成
为世界电容器生产大国和出口大国，满足了国内整机发展的需求和出
口的需要。
电容器的产业链已基本形成。制造电容器的工艺设备、原材料已
形成产业群体，满足电容器行业的需要并远销海外。在设备方面，真
空镀膜机、高精高速分切机、自动卷绕机、赋能机、自动焊接机、自