本源码下载地址：https://www.doczj.com/doc/724461801.html,/ +--------------+-------- 采购订单入库/冲减入库/退库屏幕 ----------------------+
有两种采购订单入库/冲减入库/退库屏幕, PORV 和 PORI. 两个屏幕具有相同的格式并显示完 全相同的信息. 您可使用 PORV或 PORI屏幕进行查询, 但对采购订单入库/冲减入库/退库的维 护只能在 PORV 屏幕进行. 您可对某采购订单物料行进行入库,冲减入库, 退库或废弃. 入库, 冲消入库, 退货给供应商所生成的财务业务要过到总分类帐和应付帐款帐户中. 可使用 PORR(采购订单入库报告)任务打印本屏幕生成的业务清单.
+------------+---------- 采购订单入库/冲减入库/退库屏幕 ----------------------+
计划交货日期按承诺交货日期输入到采购订单. 计划交货采购订单可用两种入库方式入库. 所 采用的入库方式确定所需输入字段. 方法所示如下:
- 根据承诺交货日期. 通过规定采购订单号, 行号和承诺交货日期完成入库. 更新与承诺交货 日期有关的计划交货日期的待定数量. 如果需要, 可输入计划交货的额外入库. - 级联入库. 通过规定采购订单号和行号完成入库. 承诺交货日期不用于级联入库.级联入库更 新待定数量的初次计划交货. 入库适用于物料行的下一次计划交货,直到消耗了全部计划交货 的待定数量. 任何增加入库数量都作为额外入库冲减最后一次计划交货.
根据要使用的入库方法, 用下表确定所需输入:
+--------------+------------------------------------+--------------+
方法 | 使用的录入字段 | 级联 = |
+--------------+------------------------------------+--------------+
承诺交货日期 | 采购订单序号,开始行号,承诺到港日期,| N |
| 入库日期,入库类型 | |
级联入库 | 采购订单号, 开始行号, | Y |
| 入库日期,入库类型 | |
+--------------+------------------------------------+--------------+ |
开始
按参考供应商物料计量单位字段中所示出的行物料的计量单位或供应商的计量单位进行全部 入库业务.
必须下达行物料(行号状态 = 4) 以便进行入库业务. 可完成已下达或已关闭行(行号状态 = 4 或 6) 的退库(入库类型 = V) 业务.
1. 输入入库业务的采购订单号或用订单浏览窗口选出采购订单.
输入要入库的采购订单的开始行号或使用采购订单行物料窗口选择所需的采购订单计划交货 行.
2. 输入要完成的业务类型. 选择是否要用级联入库方式. 按 ENTER 键(_-┘).
根据输入的入库类型, 显示字段名称. 当物料主文件中的物料标识为批-跟踪之时, 出现批号字 段.
参考供应商物料信息只为行号类型 = P 或 S 及以前已标识出参考供应商物料的行物料显示.
入库行物料
所有库存物料的入库业务包括把物料移进或移出库位. 在进行一项入库业务(入库类型 =R 或 E) 时, 根据仓库的检验代码, 是否要求检验和库存代码将物料移至库位.库位值对该物料的物料主
文件中定义的优先库位缺省.
根据 POCF(采购设置) 屏幕上的要求检验字段及物料主文件中该物料的要求检验输入库存代码 和检验代码. 当需要检验一物料时, 下列字段缺省值在 PORV 屏幕上示出:
+-----------------+-----------+--------------+--------------------------+
| 检验要求 | 检验要求 | 强制检验要求 | ----- 缺 省 值 -- |
| (PURM) | (ITMB) | (LTCF) | 代码 检验代码 |
+-----------------+-----------+--------------+------------+-------------+
| Y | n/a | n/a | I (在检) | N (不检) |
| N | n/a | n/a | O (封存) | G (好) |
| I | N | n/a | O (封存) | G (好) |
| I | Y | N, M, P 或 Y | I (在检) | N (不检) |
+-----------------+-----------+--------------+------------+-------------+
****** 注释 ******
可在采购设置屏幕, 供应商屏幕和供应商/物料明细窗口规定要求检验字段.欲知设置系统的详 细清况, 参见设置系统. 可将批号-跟踪物料入库多个位置, 但必须入库到一 个批号. 执行单独入库业务时将物料存入不同的批号. 入库类型用于表示入库业务如何影响 库存.
- 用入库类型 = R 表示标准入库. 将入库的物料移至指定位置.
用入库类型 = E 表示行号类型 = S 的采购订单行物料的子项将被倒冲. 运行 BKFL(倒冲) 或BKSV(倒冲服务器)任务完成倒冲处理.将入库的物料移至指定位置.
1. 在入库类型标识为 R 或 E 之后,将信息输入剩余高亮字段. 从库位选择窗口选择库位.
2. 完成最后字段输入之后, 按 ENTER 键 (_-┘).
2. 当批号-跟踪物料入库时, 物料批号入库窗口自动打开. 输入相关批号信息,然后按 ENTER
键 (_-┘). 窗口自动关闭, 批号在批号字段中示出.
若采购设置屏幕中的自动关闭采购订单 = Y , 不产生 CLO 行动信息. 在下列情况下, 行号 状态将自动变为 5 .
- 将 Y 输入要求行物料关闭字段时
总入库数量大于或等于总订购数量之时
- 若采购设置屏幕中的自动关闭采购订单 = N 时, 在以下情况时在 POAS 或 POAN(采购员行为)屏幕为采购员产生 CLO 行为信息:
要求或建议订单关闭
- 将 Y 输入 "要求行物料关闭" 字段时
- 入库总数量大于或等于总订购数量时
-
4. 在入库业务完成后, 待定数量减少并在待定数量字段示出. 总入库数量增加并在总入库数 量字段重新示出. 该入库的统计数据将自动更新.
冲销行物料入库
可从多个库位冲减批号跟踪物料, 但全部物料必须是一个批号中的一部分. 执行单独冲销入库 业务冲减不同批号的物料. 冲减的数量必须等于以前入库的数量, 正如总 入库数量字段中所示出的数量, 并且必须少于或等于库位中现有数量.
入库类型表示冲减入库业务是如何影响库存的.
- 用入库类型 = X 表示一标准冲减入库. 将冲减的入库物料从指定位置移出.
用入库类型 = Y 表示将行号类型 = S 的采购订单行物料的子项的冲销. 运行
BKFL(倒冲)或 BKSV(倒冲服务器)任务完成处理. 将冲减的入库物料从指定的位置移出.
1. 在入库类型标识为 X 或 Y 之后, 将信息输入到剩余的高亮字段. 作为选择,您可从库位选
择窗口选择库位, 还可从批号选择窗口选择批号.
完成最后字段输入后, 按 ENTER 键.
2. 完成此业务之后, 待定数量增加并且在待定数量字段中重新示出. 总入库数量减少并且在
总入库数量字段中重新示出.
基于该冲减入库的完成情况的统计不自动更新. 为与该采购有关的采购员产生一份行动信息, 表示需要更新完成情况的统计. 用 VPFR (供应商执行更新)任务打印出一份该供应商入库历史 的清单. 该报告表示通过入库更新了哪些完成情况的统计数据. 从下列屏幕或窗口按 ALT-F8 键打开完成情况数据更新窗口,更新统计数据:
+--------------------+------------------------------------------------+
| 统计数据 | 从下面屏幕和窗口进入完成情况数据更新窗口 |
+--------------------+------------------------------------------------+
| | 供应商 | 供应商设置屏幕 |
| | 供应商物料 | 供应商/物料明细窗口 |
| | 合同 | 合同首部明细窗口 |
| | 合同物料 | 合同物料明细/价格窗口 |
+--------------------+------------------------------------------------+
把一行物料退库或废弃 用入库类型=V进行退库,废弃,更换或赊 欠业务.必须下达或关闭(行号 状态=4 或 6)行物料以便进行入库类型 = V 的业务. 库位中的库存量必须等于或大于退库量 + 废弃量. 库存的物料还必须是在检验或封存状态并与 订单有关. 若要将封存的库存物料退给供货商, 首先用库存移动屏幕物料移至检验或封存位置 并指出物料与原来的哪个订单有关.
退库数量, 废弃数量及供应商的更换数量这些字段一起确定在物料退库时, 待定,总订购数量和 总入库数量这些字段是如何重新计算的. 使用下表确定如何重新计算数量.
+-------------------+-----------------------------------------------------|
用来输入数量的 |---------------- 重新计算 -------------------- |
字段 | 待定数量 | 总订购数量 | 总入库数量 |
+-------------------+--------------+-------------------+------------------|
退库数量 | 无变化 | 减少 | 减少 |
| 废弃 | 无变化 | 无变化 | 无变化 |
| 供应商的更换数量 | | | |
| | 增加 | 增加 | 无变化 |
+-------------------+--------------+-------------------+------------------|
在将数量输入多个字段时, 用这些字段数量之重新计算数量.
例如, 将一份订单的 100 件物料入库, 20 件拒收. 与供应商商量之后决定将 15件退回供应商, 5 件废弃, 供应商将更换 7 件. 根据下面的计算, 计算出在 PORV屏幕上示出的最终数量:
+------------------------+----------+-------------------+-----------------|
| 待定数量 | 总订购数量 | 总入库数量 |
+------------------------+----------+-------------------+-----------------|
| 入库后(退库前)的数量 | 0 | 100 | 100 |
| | | | |
| 退 回数量 = 15 | 0 | -15 | -15 |
| | | | |
| 废弃数量 = 5 | 0 | 0 | 0 |
| 供货商更换数量 = 7 | +7 | +7 | 0 |
+------------------------+----------+-------------------+-----------------|
| 净变化 | +7 | -8 | -15 |
+------------------------+----------+-------------------+-----------------|
| 最终数量 | 7 | 92 | 85 |
+------------------------+----------+-------------------+-----------------|
可按在行物料计量单位字段中示出的行物料的计量单位, 或在参考供应商物料计量单位字段中 示出的供应商计量单位进行物料的退库, 废弃或更换业务.当在物料主文件上 的物料标识为批 号-跟踪时,显示批号字段.
****** 注释 ******
行号 状态 = 6 的采购单的退库业务不能包括供应商的更换数量值. 已关闭订单的退库业务不 减少入库数量或订单的订购数量. 行物料的退库:
1. 输入该物料的计量单位和退库数量.
输入该物料将退出的库位和原因代码.
行物料的废弃:
1. 若只需输入废弃业务, 输入退回数量 0 .
输入废弃数量和原因代码. 用废弃数量计算行物料的赊欠额. 若输入总赊欠额,总赊欠额覆盖计 算的赊欠额.
2. 输入该物料将从其废弃的库位.
供应商更换物料的表示:
1. 根据供应商的安排, 将更换数量输入退回数量或废弃数量字段. 标识该物料的计量单位和库
位字段. 从库位选择窗口选择库位作为选项.
输入供应商已同意更换的数量. 用供应商更换数量计算该行物料的赊欠额. 若输入总赊欠额, 总赊欠额覆盖计算的赊欠额.
行物料总赊欠额的表示:
1. 必须输入退回数量或废弃数量. 还应标出库位.
在总赊欠额字段输入根据与供应商的协议输入赊欠额.
完成退回业务: 将可用的信息输入其它高亮字段, 然后按 ENTER 键 (_-┘).
+------+--------------------------- 可用字段 ---------------------------------+
R 功能代码 (功能)
功能代码是由四个字符组成的屏幕名称缩写. 每个屏幕具有一个专用代码用于标识和调用. 例 如, ITMB 代表物料主文件屏幕. 输入为 4 个字母数字字符.
R 采购订单号(购单号)
采购订单号是由用户定义的采购订单标识符. 输入可为任意字母数字组合, 最多 15个字符.
R 采购员(BUYR)
采购员代码用于标识负责处理物料采购事项的人员. 建议输入采购员姓名缩写字母.可以输入 任意字母数字串, 最多 3 位.
D 订单状态
订单状态指在订单处理过程中订单现在所处的位置. 根据订单包括的物料行的行号状态, 订单 状态可自动显示. 订单状态值总是取物料行中的最高者. 只有所有的物料行关闭时, 订单状态 才变为 COM. 订单状态可为:
PRE = 预备. 刚刚建立订单并输入了基本信息.
FPL = 确认计划. 所有现行物料行状态都是 2(确认计划).
OPN = 待下达. 所有现行物料行的最高行号状态是 3 (待下达).
REL = 已下达. 书面文件已产生,至少可进行一个物料行的入库或发出. 最高行号状态是 3. COM = 完成或关闭. 对所有物料行所要求的接收, 发运或发货事宜都已经完成. 对于已完成的 订单, 如果新增加一个物料行, 那么订单状态将变为 REL. 所有订单行物料关闭(行号状态 = 5, 6 或 7).
D 采购订单修改日期(修改日期)
采购订单修改日期是采购订单最后一次改变的日期. 当修改采购订单时, 采购订单修改日期改 变为系统日期, 有助于区分采购与供应商之间的通讯.
O 供应商代码
供应商代码是供应商的唯一标识符. 输入可为任意字母数字串, 最多 6 个字符.
R 供应商名称(名字/地址)
供应商名称是供应商名称. 输入可为任意字母数字串, 最多 30 个字符.
R 合同
合同是指根据总的采购量或具体物料而与供应商建立的合同. 每个指定供应商新的合同代码必 须是唯一的. 必要时, 相同的合同代码可用于另一个供应商. 录入可达21 个字符.
D 一揽子订单 (BLKT ORD)
一揽子订单表明该采购订单是否是一揽子采购订单.
Y = 是. 这是一揽子采购订单.
N = 否. 这不是一揽子采购订单.
O 开始行号
开始行号用于查询订单中的行物料清单, 要查询的行物料首先显示在清单上. 输入最多 3 位数 字.
D 约定到货日
约定到货日是指预期收到物料的日期. 若约定到货日期不是工作日, 则可将其调到输入日期之 前的第一个工作日.
D 入库日期
入库日期是指采购订单行物料入库的日期. 入库日期对输入业务时的系统日期缺省.
R 接收类型
接收类型标识用于采购订单行物料的业务类型. 接收类型有:
R = 入库. 入库的几种物料已按采购订单进行记录.
E = 倒冲入库. 入库的几种物料已按采购订单进行记录,并已将供应子项倒冲 (行号类型 = S).
V = 退库. 将以前收到的物料退给供应商作为赊欠和/或进行更换.
X = 冲减入库. 以前入库的物料记录有误需要修改.
Y = 冲减倒冲. 以前收到的带有倒冲子项 (行号类型 = S) 的物料记录有误需要修改.
R 级联
级联表示若入库量大于此交货日期所需的数量时, 是否应将该采购订单已完成的入库务往下接 转.
Y = 是. 如果需要, 转到下一个交货日期.
N = 否. 核销该行物料的过量入库.
缺省值依据允许级联入库字段确定.
R 行号
行号是订单上物料行的标识符. 行号由系统分配. 最多输入 3 位数字.
D 约定到货日
约定到货日是指预期收到物料的日期. 若约定到货日期不是工作日, 则可将其调到输入日期之 前的第一个工作日.
D 行号状态 (LN# STA) (LS)
行号状态表明在采购订单处理过程中物料的当前位置. 行号状态包括:
空白 = 达到订货点数量. PREV 和 MRP 确定, 该物料的订货点已达到.
1 = MRP 计划订单. MRP 自动计划物料的订单.
2 = 确认计划. 物料的订货数量及完工日期是固定的, 不能自动修改.
3 = 待下达. 物料的订货数量及完工日期是固定的. 与订单相关的物料清单已附加至该物料.
4 = 已下达. 物料的订货数量及完工日期是固定的. 与订单相关的物料清已附加至改物料. 可 打印订单和提料单, 并可进行入库/发出.
5 = 关闭. 该物料所需的入库或发出已完成.
6 = 关闭. 订单关闭报告已报告了该订单的关闭.
7 = 关闭. 准备从现用文件中删除订单, 并将该订单保留在订单历史中.
多数情况下行号状态只能递增. 可以重新打开一份订单, 这样行号状态将从 5 减至4. 若未完 成该行物料的入库并且行号类型不是 S, 则可将行号状态 = 4 改为 3.
D 行号类型 (LN# TYP)
行号类型确定物料订货数量在计划, 采购及财务中的使用方法. 行号类型是:
P = 采购
S = 外加工. 提供材料的
M = 生产订单
W = 外部供应商. 由厂外供应商进行的定制产品的加工
V = 非库存物料. 由供应商处采购的定制订单所需的物料.
B = 副产品. 作为另外一份订单的一部分而产生.
U = 工具返还. 作为另外一份订单的一部分而产生.
D 未结数量
未结数量是订货量与接收量之间的差值. 如果接收量大于订货量, 则未结数量为 0.
R 计量单位(UM)
计量单位是一项物料在生产过程中所使用的标准单位. 最多输入 2 个字母.
R 物料
物料是一个物品唯一的标识符. 它既可以是零件, 工具, 原料或装配件, 也可以是最终成品. 所 有的物料代码都是用 ITMB 屏幕来定义的. 在产品结构内, 一个物料代码可以作为子项使用也 可以作为父项使用. 输入可以是任何字母数字组合, 最多15 个字符.
代码
代码是直接记入总分类帐帐号的采购订单行物料的标识.
R 描述
描述按其特性标识物料. 当空间有限时, 只显示部分描述. 最多输入 35 个字符的任意字母数 字组合.
O 参考供应商物料号
参考供应商物料号是供应商分配给物料的识别码. 输入可为最多 15 个字符的任意字母数字组 合.
R 参考供应商转换
参考供应商转换用于根据供应商计量单位和存货计量单位之间的比率计算订货数量.输入最多 位 8 位数. 允许小数.
D 要求检验 (INSP REQD)
要求检验代码规定将物料接收到现有库位前是否需要进行入库检验. 要求检验代码是:
Y = 是. 需要入库检验.
N = 否. 不需要入库检验.
R 序号(序#)
序号和使用点是定义每一物料清单中子项分类顺序的关键字段. 该字段接收用户选择输入的任 何信息, 但其预期使用是标识父项工艺路线中调用子项的操作顺序号.如果序号字段不适用于
贵公司, 则可输入 0. 最多输入 3 位数.
D 优选库位
优选库位是存储该物料时, 优先考虑的仓库货位并标识为 STK-BIN.
R 主帐号
主帐号是用于更新业务总分类帐和制定预算或计划的帐号标识. 最多输入 20 个字符的字母数 字.
R 生产订单号
生产订单号是由用户定义的生产订单标识符. 输入可为任意字母或数字组合, 不超过15 个字 符.
R 客户订单号
客户订单号是由用户定义的订单代码. 输入可为任意字母数字组合, 最多 15 个字符.
O 交货地点
交货地点是应在何处交付采购物料的地点说明. 录入可达 25 个字符的字母数字.
R 计量单位(UM)
计量单位是一项物料在生产过程中所使用的标准单位. 最多输入 2 个字母.
R 入库量
入库量是订单中的某项物料已经入库的数量. 最多输入 10 位数. 缺省值是 0.
R 冲减量
冲减量是为更正先前输入的入库或出库活动所需要的数量. 输入不超过 10 位数字.缺省值为 0.
R 退货数量
退或数量是退回给供应商的物料数量. 输入最多为 10 位数. 缺省值为 0.
R 废品数量
废品数量是从库存中提出来的不可用的物料数量, 但不退回给供应商. 废品数量加上退回数量 不能超过物料的入库总量. 输入最多为 10 位数.
R 库位
仓库和货位确定一个特定的库存位置. 库房是存货的地方, 它含有一个或多个货位.库位代码是 唯一的, 可用于库存控制. 输入可以是任何字母数字组合, 库号最多可用2 个字母表示; 货位 号最多可用 6 个字母表示.
D库存代码 (IC) (INV CD)
库存代码用于将存储在某一个库位上的物料分类. 库存代码为:
O = 现有. 现有物料是可以发出的物料.
H = 封存. 不符合验收标准的物料. 这种物料视为不可用的.
S = 待运. 已发出到客户订单或采购订单的物料. 这种物料视为不可用的.
I = 在检. 根据采购订单或生产订单接收, 等待验收或退货的物料. 这种物料视为可用的.
A = 各类物料. 当利用 LMMT 屏幕设置一个库位时, 如果可在该库位上存储各种类型的物料, 则 使用此类型.
R 检验代码
检验代码表示根据检验结果, 接收的物料的状况. 代码是:
G = 合格. 接收的物料合格.
R = 拒收. 接收的物料不合格.
N = 未检验. 接收的物料尚未检验.
缺省值以规定的要求检验代码而定 .
原因代码
原因代码指冲减入库或退货的理由.
O 批号
批号是分配给在生产过程中跟踪的数量相同物料的标识符. 最多输入 20 个字符的任意字母数 字组合.
O 入库总值
入库总值是指与该入库有关的物料总值.
R 贷方金额总计
贷方金额总计是核销到帐户上的供应商的金额, 此金额将改变当前采购订单的价格. 如果供应 商的贷方金额与退货数量 X 采购订单行单价的数值不同, 则只能使用这个字段. 即使该供应商 是外币控制的供应商, 这个金额也要以本币表示.输入最多为 10 位数.
O 冲销总值
冲销总值是指与该冲销入库有关的物料总值.
D 订货总量
订货总量是某行物料已订货的总数量.
D 入库数量合计
入库数量合计是已经接收入库的物料行的数量. 退货给供应商或冲减入库都会减少入库总量. 已入库数量则会增加入库数量合计.
O 运输工具
运输工具是规定订单上的物料的运输. 输入可为最多 15 个字符的任意字母数字组合.
O 运单号码
运单号码是入库文件上的参考号码. 输入可为最多 15 个字符的任意字母数字串.
O 装箱单号
装箱单号是可在接受/ 发运的物料的随同文件上找到的参考号. 输入可为最多 15个字符的任意 字母数字串.
R 供应商替换数量
供应商替换数量是供应商同意替换的退货物料数量. 供应商替换数量不能超过 (退货数量) +
(废品数量). 输入最多为 10 位数. 缺省值为 0.
O 要求结清行物料
要求结清行物料是指根据入库数量或累计发货量是否应采取关闭行物料的行动. 指示符为: Y = 是. 要由物料负责人决定行将采取的行动.
N = 否. 不需要由物料负责人决定行将采取的行动.
O 说明
说明用于记载与物料的接收入库, 冲减入库, 退货, 订货或开发票事宜有关的附加信息. 输入 可为任意字母数字组合, 最多 59 个字符.
编号： 国家综合评标专家库评标专家入库申请表 姓名：_____________________ 职称：_____________________ 单位：_____________________ 填表时间：年月日
填表说明 申请人应如实填写本表，所有栏目均为必填项。 1、“家庭地址”栏，请填写常住地详细地址。评标专家所在区域据此确定。 2、“固定及移动”栏，请填写常用。评标专家将通过收到评标通知。 3、“单位名称”栏，请填写当前所在单位名称，若有变更，请及时提供相关证明更改。已退休申请人填写原单位名称。无单位申请人可不填写此项。 4、“是否愿意成为应急专家”栏，请填写“是”或“否”。应急专家应能够随时响应专家抽取需要，在短时间赶到指定的评标地点。 5、“评标专业”栏，请填写申请参与评标的专业。申请人最多可以选择5个专业。专业请在《评标专家专业分类标准（试行）》中查找，并按照最低层级的专业进行申报，填写相应编码。申报新能源设备专业的，请在“评标专业”栏中直接选择填写风电设备、太阳能光伏发电设备、太阳能热利用设备、氢能设备、地热能设备、海洋潮汐能设备、生物质能设备等，编码暂不填写。 6、“与申报专业有关的主要业绩或评标实践经验”栏，请填写参与项目名称、项目规模、所任职务或从事工作、参与项目时间等。 7、“单位推荐意见”栏，请申请人单位填写，并加盖单位印章。已退休申请人此项应由原单位填写、加盖单位印章。 8、请申请人在表后附上、学历、职称、职业书等相关证件复印件，以及参加评标、评估、论证活动和专业研究成果（包括课题、著作、奖励等）等其他符合入库条件的相关证明材料。
《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号 第一章总则 第一条为加强政府采购评审活动管理,规范政府采购评审专家(以下简称评审专家)评审行为,根据《中华人民共和国政府采购法》(以下简称《政府采购法》)、《中华人民共和国政府采购法实施条例》(以下简称《政府采购法实施条例》)等法律法规及有关规定,制定本办法。 第二条本办法所称评审专家,是指经省级以上人民政府财政部门选聘,以独立身份参加政府采购评审,纳入评审专家库管理的人员。评审专家选聘、解聘、抽取、使用、监督管理适用本办法。 第三条评审专家实行统一标准、管用分离、随机抽取的管理原则。 第四条财政部负责制定全国统一的评审专家专业分类标准和评审专家库建设标准,建设管理国家评审专家库。 省级人民政府财政部门负责建设本地区评审专家库并实行动态管理,与国家评审专家库互联互通、资源共享。 各级人民政府财政部门依法履行对评审专家的监督管理职责。 第二章评审专家选聘与解聘 第五条省级以上人民政府财政部门通过公开征集、单位推荐和自我推荐相结合的方式选聘评审专家。 第六条评审专家应当具备以下条件: (一)具有良好的职业道德,廉洁自律,遵纪守法,无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录;
(二)具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平; (三)熟悉政府采购相关政策法规; (四)承诺以独立身份参加评审工作,依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民; (五)不满70周岁,身体健康,能够承担评审工作; (六)申请成为评审专家前三年内,无本办法第二十九条规定的不良行为记录。 对评审专家数量较少的专业,前款第(二)项、第(五)项所列条件可以适当放宽。 第七条符合本办法第六条规定条件,自愿申请成为评审专家的人员(以下简称申请人),应当提供以下申请材料: (一)个人简历、本人签署的申请书和承诺书; (二)学历学位证书、专业技术职称证书或者具有同等专业水平的证明材料; (三)证明本人身份的有效证件; (四)本人认为需要申请回避的信息; (五)省级以上人民政府财政部门规定的其他材料。 第八条申请人应当根据本人专业或专长申报评审专业。 第九条省级以上人民政府财政部门对申请人提交的申请材料、申报的评审专业和信用信息进行审核,符合条件的选聘为评审专家, 纳入评审专家库管理。
1、采购管理系统、库存管理系统、存货管理系统和销售管理系统集成使用时，以下说法正确的是（）。(单选) 其中一个模块后来启用，其启用期间必须大于等于其它模块的最大未结账月 模块的启用没有先后顺序 必须先启用库存管理系统 存货管理系统必先于库存管理系统即可 2、供应商分类管理属于（）的管理内容(单选) 采购管理销售管理物料需求计划库存管理 3、ERP系统中，体现采购管理和库存管理接口关系的单据是（）(单选) 采购入库单采购发票采购计划采购订单 4、对于结算后退货的业务处理描述，正确的是（）。(单选) 采购订货单→红字采购发票→蓝字采购入库单 退货单→红字采购入库单→红字采购发票 退货单→红字采购入库单→采购发票 采购订货单→红字采购入库单→蓝字采购入库单 5、普通采购业务中的采购核销是由以下哪两种单据结算生成？(单选) 采购发票和采购入库单采购发票和产成品入库单 采购订单与销售订单采购到货单与采购入库单 6、采购入库单的生成方式有几种？（）(单选) 1 2 3 4 7、ERP系统中强化数据的集成性和传递性的处理是（）(单选) 订单审核单据关联数据录入单据查询 8、以下关于采购管理的任务描述错误的是（）。(单选) 有效的管理供应商严格管理采购价格分析订单执行情况验收货物入库 9、以下不属于退货业务的操作情形的是（）(单选) 结算前全额退货结算前部分退货结算后退货结算后部分退货 10、与采购模块没有数据接口的模块有（）。(单选) 物料需求计划库存管理人力资源管理销售管理 11、有关采购发票业务处理的描述不正确的是（）。(单选) 采购发票按性质分为蓝字发票和红字发票 按发票类型分为专用发票、普通发票和运费发票 在收到供货单位的发票后，可以在未收到货物时录入系统，不得压单处理 在收到供货单位的发票后，亦可先将发票输入系统 12、采购管理系统既可以单独使用，也可与其它模块集成使用,但与其没有直接的业务和数据接口的模块是（）(单选) 总账系统销售管理系统存货核算系统物料需求计划 13、需要在采购管理系统中审核的单据是（）。(单选) 采购到货单到货退回单采购发票采购订单 14、采购系统录入的入库单能够自动传送到（）进行商品入库确认。(单选) 存货核算库存管理销售管理采购系统 15、在采购管理系统中，如果是同库存管理系统集成应用，关于采购入库单说法正确的是（）。(单选) 可以在采购管理中增加，也可以在库存管理中增加 只能在库存管理中增加、修改，采购管理中只能查询
综合评标专家库评标专家入库 申请表 姓名： 职称： 单位： 填表日期：年月日
填表说明 申请人应如实填写本表，所有栏目均为必填项。 1.“家庭地址”栏，请填写常住地详细地址。评标专家所在地区域据 此确定。 2.“固定及移动电话”栏，请填写常用电话号码。评标专家将通过电 话收到评标通知。 3．“单位名称”栏，请填写当前所在单位名称，若有变更，请及时提供相关证明更改。已退休申请人填写原单位名称。无单位申请人可不填写此项。 4.“是否愿意成为应急专家”栏，请填写“是”或“否”。应急专家 应能够随时响应专家抽取需要，在短时间内赶到指定的评标地点。 5.“评标专业”栏，请填写申请参与评标的专业。申请人最多可以选 择5个专业。专业请在《评标专家专业分类标准（试行）》中查找，并按照最低层级的专业进行申报，填写相应编码。 6.“单位推荐意见”栏，请申请人单位填写，并加盖单位印章。已退 休申请人此项应由原单位填写、加盖单位印章。 7.请申请人在表后附上身份证、学历、职称、等相关证件复印件，以及参加评标等其他符合入库条件的相关证明材料。
姓名 性别 出生年月 照 片 粘 帖 处 民族 政治面貌 健康状况 文化程度 专业 固定及移动 电话 身份证号 电子信箱 家庭地址 邮 编 单位名称 所属行业 单位电话 单位传真 单位地址 是否退休 申请专业及编码 评标专业1 专业编码 从事该专业年限 评标专业2 专业编码 从事该专业年限 评标专业3 专业编码 从事该专业年限 评标专业4 专业编码 从事该专业年限 评标专业5 专业编码 从事该专业年限 是否愿意成为应急专家 职称情况 证书名称 颁发机构 证书编号 取得时间 有效期限 执业/职业资格情况 证书名称 颁发机构 证书编号 取得时间 有效期限
仓库货物入库操作流程 一、仓库货物入库操作流程目的： 明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。
二、仓库货物入库操作流程图 三、仓库货物开箱验收流程
四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图
五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库 中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无 虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况； 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数； ④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配 附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等 相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；
⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确 认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或 不符的情况必须按以下步骤执行： ①与送货人当场仔细确认异常情况； ②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况； ③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理； ④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订 单等），方可按处理结果执行 5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货 日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。 六、仓库货物入库操作流程中必需的附件 1、采购预来货通报 2、货品质量检验报告 3、送货单 4、签收了的送货单 5、仓库货物进库登记 6、系统采购订单 7、系统入库单 8、仓库进库台帐 9、物料质检报告 10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章
采购业务流程 一、预付款流程 1、业务员手工填写领款单，领导签字后交姜爱红处。 2、姜爱红在ERP中填写“预付款申请单”。 3、财务参照“预付款申请单”填写付款单，（选择银行或现金），选择凭证模版。存盘 生成凭证。 二、到货流程 （一）丙烯、辅助材料类 1、货票同到。姜爱红做进货单—--选择预付款冲账----选择凭证模版----单张立账----补 收发票作业 2、货先到发票后到。姜爱红做进货单----选择预付款冲账----选择凭证模版----单张立账 3、月底发票不到，财务在帐务模块做估价入库凭证，下月初用红字凭证冲回。 4、当发票到时，做补收发票作业。 （二）物料类 1、货票同到。保管做进货单----交易方式选择“即付现金”----选择凭证模版----选择单 张立账----选择补收发票作业 2、定期结算。保管做进货单----选择单张立账可，月底发票不到的情况下，财务在帐 务模块做估价入库凭证，下月初用红字凭证冲回。发票到后----补收发票作业----选择凭证模版。 3、付款流程。领导同意付款后，财务做单厂商付款----选择凭证模版。 三、销售 1、收款：财务挂予收 2、发货时：销售做受订单，一式三联带价格（销售、客户开票、客户交款） 财务打印受订单，一式二联不带价格（保管、门卫） 3、开票时：财务做销货单---------单张立账、予收冲减，不够的继续予收-----交易方式 选现金银行。打印一联（带金额）附凭证、发票后。 四、入库库存 1、丙烯、辅材类：审核进货单-------补收发票作业。 2、物料：保管做进货单--------补收发票作业。 五、出库（材料成本怎么结转，月底统一做） 1、填库存出仓单，选凭证模板，选变动成本。 2、成本入库：填库存入仓单。 六、保管月底工作：分仓存量核算，然后月加权成本计算。 七、财务月底工作：做业务月结。
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
政府采购评审专家管理办法 第一章总则 第一条为加强政府采购评审活动管理，规范政府采购评审专家（以下简称评审专家）评审行为，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称《政府采购法实施条例》）等法律法规及有关规定，制定本办法。 第二条本办法所称评审专家，是指经省级以上人民政府财政部门选聘，以独立身份参加政府采购评审，纳入评审专家库管理的人员。评审专家选聘、解聘、抽取、使用、监督管理适用本办法。 第三条评审专家实行统一标准、管用分离、随机抽取的管理原则。 第四条财政部负责制定全国统一的评审专家专业分类标准和评审专家库建设标准，建设管理国家评审专家库。 省级人民政府财政部门负责建设本地区评审专家库并实行动态管理，与国家评审专家库互联互通、资源共享。 各级人民政府财政部门依法履行对评审专家的监督管理职责。 第二章评审专家选聘与解聘 第五条省级以上人民政府财政部门通过公开征集、单位推荐和自我推荐相结合的方式选聘评审专家。 第六条评审专家应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录； （二）具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满８年，或者具有高级专业技术职称或同等专业水平； （三）熟悉政府采购相关政策法规； （四）承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民； （五）不满７０周岁，身体健康，能够承担评审工作； （六）申请成为评审专家前三年内，无本办法第二十九条规定的不良行为记录。 对评审专家数量较少的专业，前款第（二）项、第（五）项所列条件可以适当放宽。 第七条符合本办法第六条规定条件，自愿申请成为评审专家的人员（以下简称申请人），应当提供以下申请材料： （一）个人简历、本人签署的申请书和承诺书； （二）学历学位证书、专业技术职称证书或者具有同等专业水平的证明材料； （三）证明本人身份的有效证件； （四）本人认为需要申请回避的信息； （五）省级以上人民政府财政部门规定的其他材料。
用友ERP系统 采购部岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、日常业务类型的界定： (4) 2、采购业务日常处理： (4) 1）供应商档案维护 (4) 2）采购计划生成 (4) 3）采购订单下达： (6) 4）采购到货单 (8) 5）采购发票： (9) 6）采购入库单： (11) 7）采购结算： (12)
一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有： 1、 开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。 2、 及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。 3、 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。 4、 收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。 5、 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定 采购部经理：对于采购管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。 仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理 三、系统业务处理流程： 产生任务单 采购计划 采购订单到货单 采购入库单 采购发票采购结算单 分解质检 审核 1、 采购计划员根据生产任务，结合BOM 、库存情况，分解生成采购计划； 2、 采购部部长对采购计划进行调整\审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单； 3、 采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单 4、 业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续； 1 2 3 4 5
采购（进口）业务流程 一、原料采购流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。 2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。 3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。 注：PMC采购再生料走原料采购流程。 二、原料进口流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。 2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。
3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。 4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。 三、需检验采购材料业务流程 1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP 系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA）
2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。 3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。 4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。 5、采购入库后，采购文员负责与供应商对账，索要发票、采购文员定期将采购发票提交给财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。 四、无需检验采购材料业务流程 1、对于无需检验材料采购，由相关部门采购担当提出采购申请，填写ERP系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期
重庆市政府采购评审专家管理办法 第一章总则 第一条为加强对政府采购评审专家的管理，规范政府采购评审专家聘任、使用和执业行为，提高政府采购评审工作质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及财政部、监察部印发的《政府采购评审专家管理办法》等有关规定，结合我市实际，制定本办法。 第二条重庆市政府采购评审专家（以下简称评审专家）的申请、聘任、使用和管理，适用本办法。 本办法所称评审专家是指符合本办法规定条件和要求，以独立身份参加政府采购评审工作的人员。 第三条评审专家实行“统一条件、公开征聘、分级管理、资源共享”的管理原则。 第四条评审专家应当通过政府采购评审专家库（以下简称评审专家库）进行管理。评审专家库统一使用重庆市财政局开发的“政府采购评审专家管理系统”，在重庆市财政局统一建设的基础上，设置市级评审专家库和区县（自治县）评审专家分库，市级评审专家库由市财政局负责管理，区县（自治县）评审专家分库由区县（自治县）财政部门负责管理。市级评审专家库的专家全市共享。 第五条评审专家实行聘期制，聘期2年，可以续聘。属于市级评审专家库的评审专家由市财政局统一聘任，属于区县（自治县）评审专家分库的评审专家由当地财政部门聘任。 第六条财政部门应当加强对评审专家的监督管理，切实规范专家执业行为。 第二章评审专家申请、聘任 第七条申请评审专家聘任资格的各类技术、经济、工程、法律等方面的人员（下称申请人）应当同时具备下列条件： （一）具有较高的业务素质和良好的职业道德，承诺在政府采购的评审过程中以客观公正、廉洁自律、遵纪守法为行为准则；
（二）从事相关领域工作满8年，具有大学本科（含本科）以上文化程度，中级及以上专业技术职称或者具有同等专业水平，精通专业业务，熟悉产品情况，在其专业领域享有一定声誉； （三）熟悉政府采购、招标投标的相关政策法规和业务理论知识，能胜任政府采购评审工作； （四）本人愿意以独立身份参加政府采购评审工作，并自觉接受财政部门的监督管理； （五）没有违纪违法等不良记录。 （六）身体健康，年龄不超过70周岁。 （七）财政部门要求的其他条件。 第八条对达不到第七条第（二）款所列条件和要求，但满足下列条件之一，且符合本办法第七条其他条件的人员，经财政部门审核后，可以认定为评审专家。区县（自治县）评审专业人员资格条件参照第七条和第八条办理。 （一）具有博士研究生文化程度或者取得博士学位，从事相关领域工作满4年，中级及以上专业技术职称的； （二）具有硕士研究生文化程度或者取得硕士学位，从事相关领域工作满6年，中级及以上专业技术职称的； （三）具有大学专科文化程度，从事相关领域工作满15年，中级及以上专业技术职称的； （四）具有中专文化程度，从事相关领域工作满20年，中级及以上专业技术职称的； （五）未开展职称评定的行业，具有大学专科文化程度，从事该行业工作满15年，且得到所在单位或者行业组织对其专业技术能力认可的； （六）未开展职称评定的行业，具有中专文化程度，从事该行业工作满20年，且得到所在单位或者行业组织对其专业技术能力认可的。 第九条申请人应当登陆重庆市政府采购网"专家注册与维护"填 报信息。首先要认真阅读《重庆市政府采购评审专家库专家注册与维
e r p信息管理系统采购 管理核心解决方案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 目录 更改记录.............................................................. 审阅.................................................................. 目录 ..................................................................... 文档注解 ................................................................. 文档依据.............................................................. 前提.................................................................. 适用说明.............................................................. 概述 ..................................................................... 范围与应用............................................................ 总体业务概览.......................................................... 设计原则.............................................................. 供应商管理, .............................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 价格管理 ................................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 生产用原料采购 ........................................................... 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 研发材料采购 ............................................................. 业务现状.............................................................. 解决方案.............................................................. 采购接收 ................................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 外协加工业务.......................................................... 编号的设置 ............................................................... 已解决和未解决的问题 ..................................................... 已解决的问题.......................................................... 未解决的问题..........................................................
仓库入库流程说明(详细) 仓库入库流程说明 1.0 收货准备 1.1 单证客服人员收到企业或货代发来的到货清单(传真或E-mail)，这种到货 清单主要有两种形式，一种是国内进口(无分运单号)?，主要从中获取的 数据有:No.出库单号;Date日期;Item序号;PO定单号;Description品名 (型号);Qty Required要求数量(pcs);Qty Shipped实发数量(pcs);Box (s)Note;还有一种是国外进口(有分运单号)?，只要从中获取的数据 有:分运单号;No. of Pieces; Gross Weight; Rate class; Chargeable Weight; Rate/Charge; Total; Nature and Quantity of goods。 1.2 单证客服人员根据传真或E-mail信息，制作货物接收单?,并将货物接收单 交给仓库管理员，由其安排预接货准备(安排储位、人员等)。货物接收单 的主要数据项有:Invoice Number; Item No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total。 1.3 进口货物的发票、送货交接单、破损单随货车一起送至仓库。其中发票? (Invoice)的主要数据项有:Invoice Number; Item No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total。送货交接单 的主要数据项有:……破损单的主要数据项有:…… 1.4 单证客服人员在接到货物已到卡口的通知，通知仓库管理员准备接货，并制
P P P专家库入库 申请表 姓名： 职称： 单位： 填表日期：年月日
填表说明 申请人应如实填写本表，所有栏目均为必填项。 1、“家庭地址”栏，请填写常住地详细地址。 2、“固定及移动电话”栏，请填写常用电话号码。 3、“单位名称”栏，请填写当前所在单位名称，若有变更，请及时提 供相关证明更改。已退休申请人填写原单位名称。无单位申请人可不填写此项。 4、“是否愿意成为应急专家”栏，请填写“是”或“否”。应急专家 应能够随时响应专家抽取需要，在短时间内赶到指定的地点。5、“单位推荐意见”栏，请申请人单位填写，并加盖单位印章。已 退休申请人此项应由原单位填写、加盖单位印章。 6、请申请人在表后附上身份证、学历、职称、职业资格证书等相关 证件复印件，以及其他符合入库条件的相关证明材料。
姓名性别出生日期 相片 （免冠一寸）民族政治面貌健康状况 文化程度专业固定及移动 电话 身份证号电子信箱 家庭地址邮编 单位名称所属行业 单位电话单位传真 单位地址是否退休 通信地址邮政编码 申请专业及编码 专业区域1 专业编码从事该专业年限 专业区域2 专业编码从事该专业年限 专业区域3 专业编码从事该专业年限 专业区域4 专业编码从事该专业年限 专业区域5 专业编码从事该专业年限是否愿意成为应急专家 职称情况 证书名称颁发机构证书编号取得时间有效期限 执业/职业资格情况 证书名称颁发机构证书编号取得时间有效期限
主要工作经历（起止时间、工作单位、职务职称等） 主要学习经历（起止时间、学校及专业、取得学历及学位）专业领域研究成果（包括课题、著作、奖励等）
政府采购评审专家考试试题库1、什么情形下采购需求应向社会征求意见：（） A、政府向社会公众提供的公共服务项目 B、技术复杂或者性质特殊的采购项目 C、不能确定详细规格或者具体要求的采购项目 D、政府负责建设的政府采购工程项目 正确答案：A 2、根据《中华人民共和国政府采购法》第二十七条规定，未达到公开招标数额标准符合政府采购法第三十一条第一项规定情形只能从唯一供应商处采购的政府采购项目，可以依法采用单一来源采购方式。此类项目在采购活动开始前， A、需获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准，同时按照政府采购法实施条例第三十八条的规定在省级以上财政部门指定媒体上公示 B、无需获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准，也不用按照政府采购法实施条例第三十八条的规定在省级以上财政部门指定媒体上公示。 C、无需获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准，但需按照政府采购法实施条例第三十八条的规定在省级以上财政部门指定媒体上公示。 D、需获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准，但不用按照政府采购法实施条例第三十八条的规定在省级以上财政部门指定媒体上公示 正确答案：B 3、采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动（）。
A、可以继续进行 B、终止 C、重新组织招标 D、延期 正确答案：A 4、对于政府向社会公众提供的公共服务项目，除按有关规定公开相关采购信息外，采购人还应当就确定采购需求在指定媒体上征求社会公众的意见，并将验收结果于验收结束之日起（）个工作日内向社会公告。 A、1 B、2 C、3 D、5 正确答案：B 5、达到公开招标数额标准，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项规定情形，只能从唯一供应商处采购的，采购人、采购代理机构应当在省级以上财政部门指定媒体上进行公示。公示期限不得少于（）个工作日。A、5 B、10 C、15 D、20 正确答案：A 6、澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件、响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布澄清公告并以书面形式通知潜在供应商的时间，应当在投标截止时间至少（）日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前，或者提交首次响应文件截止之日３个工作日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件或响应文件的截止时间 A、5 B、10 C、15 D、20 正确答案：C 7、中标、成交结果应当自中标、成交供应商确定之日起２个工作日内
用友U8采购业务流程描述
目录 ● 1. 流程简介......................................................... 错误！未定义书签。 ● 2. 流程涉及的部门及职责............................................. 错误！未定义书签。 ● 3. 流程依据的管理制度、工作标准及体系文件........................... 错误！未定义书签。 ● 4. 业务流程图....................................................... 错误！未定义书签。 ● 6. 报表及表单....................................................... 错误！未定义书签。 ●7. 流程存在问题和改进建议........................................... 错误！未定义书签。文档修改记录 文档签署
● 1. 流程简介 正文：宋体，小四，段前0行，段后0磅，行间距1.5倍。 1)流程内容 采购业务流程及说明 2)运作原则： 流程和职责明确严谨，正常业务和特殊业务均涵盖，可以有效处理现在即将来可能遇到的业务情况。 3)流程的起止点 起点：采购业务的订货阶段 止点：采购到货完毕并支付完毕后，及必要的售后事宜终结。 4)术语解释 I/P:该环节的职责人向系统内输入信息的行为和内容 O/P:在该环节系统输出的行为和内容 系统内：指在UFIDA系统内流程 系统外：指非UFIDA流程 5) ● 2. 流程涉及的部门及职责 1) 流程主管部门及职责 采购部：负责整个采购业务的实施、设计本部门内向系统输入相关信息，对负责的信息和业务进行审核和传递，向相关参与部门提供相应的协助和合作 2) 流程参与部门及职责 使用部门：向采购提报采购申请，并提供必要的信息 财务部：对流程中所负责的业务进行审核、记账、支付等支持 质检部、设计中心：负责对采购流程中的品质符合性进行检验和监督
1湖南鸿豪能源贸易有限公司管理部文件 湖南鸿豪能源贸易有限公司 仓库收货流程 仓库货物验收入库流程图说明： 一、发货单位按照双方约定的托运方式，依照《货物订单》的数量、质量、 规格将货物运送至《货物订单》指定的交货地点。 二、货到指定收货地点后，货运司机通知仓管员验货。如交货地系公司仓 库的，货运司机必须将货物运送至仓库，找到仓管员，根据仓管员指引，按便于卸货的方式将货车停放好；交货地点系公司仓库以外的其他货运站的，送货司机，必须根据收货方提供的电话通知仓管员到约定交货地点验货。 三、仓管员接到送货司机或送货单位通知后，效验送货单据。效验内容包 括：送货单据是否与《货物订单》内容相符、实际货物是否与《送货单》载记的数量、质量、品名、规格等内容相符。对于货物与单据不相符者，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货者，仓管员方可安排卸车验货。对于交货地点为货运站的，仓管员到达收货地点，发现货、单不符，不得安排提货装车，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货后，仓管员方可安排验货、提货装车。 四、对于货、单相符或公司指示，同意收货的货物，仓管员分两种情况收 货入库：第一、交货地点在公司仓库的：卸车时验货；第二、交货地点系某收
货站时，转货装车时验货。验货内容包括：货物包装、罐装、标签是否完整，货物是否在有效的保质期内，再次核实货物数量是否与送货单相符，其他验货时需要发现的问题。 五、货物验收完毕后，仓库管理员开具收货凭据，收货凭据必须有仓管员 签名，并加盖仓库印章。《收货单》分四联：第一联、客户联，交司机或货运站发货人员转交发货单位；第二联、财务联，交公司财务结算货款；第三联、装卸联，交装卸工结算装卸费用；第四联、仓库联，仓库人员自己留存入库。《收货单》式样见附表。 六、货物验收完毕，必须及时将到货信息反馈公司财务。 湖南鸿豪能源贸易有限公司 管理部 1． 2湖南鸿豪能源贸易有限公司管理部文件 一一年十一月二十三O二 日
政采云平台-专家库评审专家篇 用 户 操 作 手 册 政采云有限公司
非常感谢您使用政采云平台服务，如果您有什么疑问或需要请随时联系政采云。 本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。政采云将根据产品功能的增强而更新本手册的内容，并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序。更新的内容将会在本手册的新版本中加入。 版权所有?政采云2017 本手册适用于政采云平台专家库-评审专家。未经政采云书面许可，任何单位和个人不得擅自复制、修改本手册的部分或全部，并不得以任何形式传播。 责任声明 在适用法律允许的范围内，政采云对本手册的所有内容不提供任何明示或暗示的保证；不对本手册使用作任何保证。本手册使用中存在的风险，由使用者自行承担。 在适用法律允许的范围内，政采云在任何情况下都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、直接的损害进行赔偿，即使政采云已被告知可能发生该等损害。 在适用法律允许的范围内，政采云对任何由于不可抗力、网络攻击、计算机病毒侵入或其他非政采云因素，导致的产品不能正常运行造成的损失或造成的用户个人资料泄露、丢失、被盗用等互联网信息安全问题免责。
版本修订说明 资料名称包含内容版本更新时间 专家库-评审专家-用户操作手册主要包括： 1）专家库背景介绍 2）评审专家主要功能 3）评审专家入库方式 4）评审专家操作指导 V1.0 2017.01.18 专家库-评审专家-用户操作手册1）前面增加法律声明 2）修改操作的部分描述 V1.1 2017.03.02
目录 第1章.专家库介绍 (5) 1.1专家库背景介绍 (5) 1.2专家库用户类别 (5) 1.3评审专家主要功能 (5) 1.4评审专家入库三种方式 (6) 第2章.评审专家操作指导 (7) 2.1评审专家自行注册入库 (7) 2.1.1评审专家注册平台账号 (7) 2.1.2评审专家维护资料 (8) 2.2财政监管录入正式评审专家 (11) 2.3财政监管录入临时评审专家 (11) 2.4评审专家资料变更 (12) 2.5评审专家申报变更查询 (13) 2.6评审专家申请注销 (13) 2.7评审专家请假 (13) 2.7.1登录系统临时请假 (14) 2.7.2项目联系人代为请假 (14) 2.7.3短信请假 (14) 2.8评审专家日程设置 (15) 2.9邀请参加评审确认 (16)