1.目的。
规范横向问责的奖惩措施，鼓励员工主动发现问题，及时开单，提高工作效率，保证产品质量。
2.适用范围。
生产部各生产车间及与生产相关联的其他部门。
3.工作职责。
3.1各级管理人员及时处理员工开出的《横向问责通知单》。
3.2人资行政部将每天开单的情况进行公示，以鼓励员工开单积极性。
3.3生产部文员负责统计开单情况，并进行汇总、分类、归档。
3.4总经办负责提供活动资源，并对有争议的问责单进行协调处理。
4. 横向问责。
4.1通过对违反流程、制度、控制卡等违规行为予以责任追究，使公司的生产流程、制度、控制卡等得到有效实施，养成按规范作业的习惯，提高企业执行力。
4.2通过横向问责，形成上下工序之间、岗位之间互相监督，建立生产管理的内部制约机制，保证责任与工作落实，促进目标达成。
4.3员工通过首检、自检保证生产出来的产品符合质量标准要求，不合格的产品不下传；通过互检，及时发现来自上一工序和岗位的不合格品，对不合格的原物料及半成品予以拒收。员工在工作时发现不合格品及违章、违规行为及时填写《横向问责通知单》，并通知相关人员和车间管理人员。员工在发现违规、违章现象没有及时填写《横向问责通知单》，或没有执行检验、检查导致接收来自上工序不合格品的，或违章作业导致产生不合格品的，须承担相应责任。4.4车间主任、组长每天依据生产工艺规程、质量标准、规章制度对车间生产现场进行检查，发现问题及时开出《横向问责通知单》，并按规定完成开单任务指标。
4.5生产部每周组织人员对各生产车间进行不少于二次检查，对违规行为和不符合要求的现象开出《横向问责通知单》，每次开单数量不少于规定数量。生产经理、副经理每周须深入生产一线检查，每周开单数量不少于规定数量。
4.6各相关部门在日常工作中发现生产车间的违规行为可及时开出《横向问责通知单》，公司将对开单较多的部门和人员给予奖励。
4.7生产车间在与相关部门的工作衔接中发现的违规、违章现象可及时开出《横向问责通知单》上交生产部，由生产部汇报总经办处理。开出的《横向问责通知单》计入开单任务指标数。4.8《横向问责通知单》一式三份，相关责任人签字后一份交责任部门保管，一份由开单部门保管,另一份由生产部统计员统一保存归档，以便于分析统计。
4.9生产部各级人员每周开单指标。
4.10各生产车间每周开单指标。
4.11各车间每天召开碰头会，总结前一天或之前的工作，针对推行过程中出现的无效措施、困难和新问题研究分析，并制定改进措施。
4.12车间管理人员应辅导员工如何开《横向问责通知单》并鼓励员工开单，对开单情况在车间看板上公布。
4.13各车间在早会上公布推行横向管理的效果及上一天的开单情况，宣布新的管理措施。让员工在早会上朗诵岗位职责和横向控制卡。
4.14车间对开出奖罚单的员工在早会上进行表扬，并以此事例中分析下一工序要密切关注上工序的控制点。
4.15横向问责遵循循序渐进法则，由“质量、安全”问责逐步向“成本、效率”问责，进一步向“不作为”问责。
5.《横向问责通知单》的管理。
5.1《横向问责通知单》是执行横向问责制度，落实横向责任的书面文件，由问题发现人填写，问题责任人及责任部门负责人签字确认，由生产部统计员统一管理、归档。
5.2开单人发现问题后需第一时间通知责任人并填写《横向问责通知单》，如果开单人不能确定责任人时需通知责任部门负责人由责任部门负责人确定责任人。
5.3问题责任人拒绝签字时，开单人可直接通知责任部门负责人处理；或者向上级反馈，由开单人上级与责任部门负责人协调处理。
5.4每开出的一单《横向问责通知单》必须有处理结果，责任部门负责人也拒不处理的，开单部门可向总经办汇报处理。
5.5《横向问责通知单》作为各项管理项目活动的书面文件，须妥善保管，分类保存，保管人遗失《横向问责通知单》的当月绩效考核为C级。
5.6《横向问责通知单》发现的问题由责任部门负责整改，整改分为立即纠正和制定整改措施。发生问题性质轻微，未造成严重影响且可以及时纠正的应立即纠正；当发生问题性质严重，造成严重影响需制定整改措施进行系统性整改时，应按不符合品处理程序制定整改措施，限期整改。
5.7《横向问责通知单》每天由统计员汇总后交人资部张榜公布。每周、每月对先进开单人员和部门进行表彰，对未完成开单任务指标的管理人员予以公示。
6.横向问责的奖惩管理。
6.1为了调动各级工作人员的参加活动积极性，保证横向管理的贯彻实施，特建立相应奖惩制度，对主动发现问题和及时开单的人员以及开单较多的人员给予奖励；对问题的相关责任人员和未完成开单任务指标的管理人员予以惩戒。
6.2每一张《横向问责通知单》的开单人奖励2元。《横向问责通知单》的开单人只能有一个，谁发现问题由谁开单。
6.3《横向问责通知单》的责任人每单惩戒1元，责任人不及时纠正和整改问题的每次惩戒5
元。责任人或责任部门未及时纠正和整改导致严重后果的按公司相关制度处理。
6.4《横向问责通知单》的责任人或责任部门负责人拒不签字每次惩戒5元。
6.5每天开单第一人除奖励2元外，另外奖励5元。每天第一个开横向问责单者评比以生产部统计员收到单据时间为准。
6.6每周各车间开横向问责单较多员工（以每周实际有效的问责单的单数来计算，多个责任人只按一单计,且不得少于5单），给予奖励，一等奖50元，二等奖40元，三等奖30元。
各车间每周具体奖励名额如下表。
6.7每月各车间开横向问责单较多员工（以每月实际有效的问责单的单数来计算,且不得少于15单），给予奖励。一等奖2人，奖金300元，当月绩效考核中加3分；二等奖3人，奖金200元，当月绩效考核中加,2分；三等奖5人，奖金100元，当月绩效考核中加,1分。奖金合计1700元/月。
6.8发现违规事宜，开单者不能明确具体责任人，要求责任部门负责人在约定的时间内答复，责任部门负责人未在约定时间内答复的，经查实，对责任部门负责人处以10元/单罚款，每逾期一天，处罚10元/天。
6.9管理人员未完成周开单任务指标的，每单惩戒5元。
6.10在横向问责实施过程中，发现横向部门和本部门针对异常责任人不开单或隐瞒不报，经查核属实的，给以责任双方按50元/次惩戒。
6.11被开单人对开单人进行谩骂、嘲讽等行为的，按公司相关绩效考核制度处理，并由车间负责人开单处罚，性质恶劣的处罚100元/次。
6.12开单要诚实守信，“以事实为依据，以制度为准绳”，不可为了蝇头小利而徇私舞弊，如发现作弊开单的，一经核实一切加倍重罚。
7.横向问责总结会。
7.1公司定于每周一下午16：00—17：30召开上周横向问责总结会，由项目组长主持对上一周的项目实施情况作总结。
7.2在每周的横向问责总结会上各车间汇报上周的横向问责工作，同时有争议的问责事项由项目组长主导协调解决。
7.3会议对执行横向问责较好的车间和个人予以表彰，未有效落实横向问责制的车间负责人应制定有效措施予以改进。
7.4由生产部每周分类汇总问责单情况，并在周总结会上汇报,且开问责单数量排名最后一名（车间人均开单数）的部门负责人需在周总结会上作检讨。
7.5横向问责月度总结会在每月的员工大会时同时进行。
8.附录。
8.1附录一：《横向问责通知单》。
项目流程 一、项目前期 1、项目售前 1.1 销售部销售人员搜寻项目信息，跟客户进行售前交流，并提前通知 销售部做好售前准备。 1.2 销售部跟客户沟通，将交流结果反馈到市场部和研发部，在部门内 进行2-3次碰头会后确定客户需求意向的基础上策划《XX项目初步 方案》 2、项目立项 2.1 客户同意初步方案，邀请我们立项后，销售部提交《XX项目立项 报告》申请立项。 2.2销售部汇同相关部门进行评审，评审通过后由总经理审核签字。 2.3 销售经理发布《XX项目立项通知单》，财务部为该项目设立账号。 3、项目招标 立项后，销售部在与客户详细沟通后，结合市场部搜索行业相关信息和市场分析、研发部确定技术解决方案的基础上，共同制定项目
提案、报价表、进度安排表。 1）参与竞标。项目过程中，需参与竞标时，由研发部、市场部协助销售部共同编制投标书，并由总经理审核通过后才可以进行投标。 客户招标书以及投标书复印件需要在XX部存档。 2）不需竞标。若不需竞标，则跟客户多次沟通确定客户最终意向。 4、制定方案 客户将改进意见反馈给销售部，销售部与研发部沟通具体细节后做出《XX项目实施方案》《XX项目技术解决方案》。 二、合同签批 1、销售部提报项目方案、合同书、合同预算利润表及项目实施费用预算， 销售经理签字；提交《用章申请表》 2、递交XX部预审核项目报价，预估项目管理及实施费用 3、研发部确认项目的修改成本，及相关的软件技术实施问题； 4、财务部复核相关内容，从财务角度审核项目是否可行，资金可否到位， 服务条款、付款方式、发票的收取及开具，是否利于公司发展，从项目预算管理的角度，保证合同利润表与合同表达的内容一致。财务经理签字； 3、递交公司法务部进行法务审核，法务经理签字； 4、递交总经理审批签字。
品控部质量监督员工作程 序 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
质量监督员工作程序 1. 生产过程中的质量监督工作程序 进粮过程： a)针对每批次进厂的国产大麦检测，检测项目详见《大麦（麦芽）进厂检查结果报告》。 b)针对进口大麦（船运与集装箱运）入厂，需要检查其卫生情况，以及关注其残损情况，并配合商检进行相应的取样，填写记录等。 c)定期对物料的运行线路（刮板机、斗提机等）的工艺卫生检查，特别注意卫生死点，检查线路运行的目的仓是否正确情况，并填写相关记录。 主清与投料过程： a)定期对物料的运行线路（刮板机、斗提机等）的工艺卫生检查，特别注意卫生死点，检查线路运行的目的仓与源仓是否正确情况，并填写相关记录。 b)定期检查CCS投料的浮麦情况，针对相应品种提出整改意见。 浸麦过程： a)定期检查CCS与FBS的卫生，主要是各抽吸CO2的风管、增湿喷嘴是否堵塞、罐体卫生、投料管卫生、落料管卫生，并填写相关记录。 b)定期核实工艺执行情况，包括添加剂、杀菌剂、百叶开度等相关操作情况，并填写相关记录。 c)定期检查抽吸CO2风管的风速；CO2含量；溶解氧含量变化等。 d)定期检查CCS卸到FBS自动布麦后手动将麦子布平。FBS浸麦排水后，立即布平大麦。 e)定期检查地下室贮水池进水温度情况，审核用水情况。 发芽过程： a)定期检查发芽的卫生，主要是落料中心管卫生、增湿喷嘴是否堵塞、新风回风百叶动作情况、喷淋是否均匀、温度控制情况、筛板下有无杀菌药物的残留物、每次翻麦后大臂下的麦芽是否扒平、检查翻麦螺旋漏油情况等，并填写相关记录。 b)定期检测发芽箱风速，清洁工卫生清理情况等，并填写相关记录。 c)检查筛板下有无杀菌药物的残留物。核实温度、水分、风量严格按工艺执行情况。 干燥焙焦过程： a)定期查看K1与K2的温度校验情况。 b)定期查看点硫的记录卡。 c)关注装卸料环节是否衔接紧密。 d)定期检查K2取样筒是否及时清空，并做记录。 e)定期检查K1装料后卸料中心是否有湿麦芽现象。 f)定期检查大臂的麦根;麦皮;麦芽清理掉。 g)定期检查干燥室内卫生清理干净。 h)定期检查附楼是否有异味的麦根。 除根过程：
日照安泰集团编号：ATJT-OP-YY02 版本： 管理体系文件 生效日期：2013-XX-XX 项目开发计划管理流程 密级： 发放编号： 编制： 审核： 批准： 版本修订记录 序号修订日期修订内容修订人版本备注
范围 适用于公司项目开发计划（含节点计划与项目开发运营计划）管理 控制目标 规范公司项目开发计划的编制、审核、发布及变更的流程，协调、监控计划实施，促使公司项目产品的顺利实现 职责 工程管理部工程计划主管 组织项目关键节点计划的编制、调整、评估 组织项目开发运营计划的编制、调整、评估 组织工程计划分析会 协助工程管理部各专业工程师检查监督项目计划的履行情况，形成计划执行情况分析报告，向工程副总经理反馈 工程管理部 组织项目工程计划（主要指施工计划）编制、协调、汇总、发布工作 项目工程计划执行过程的监控、协调，组织计划调整 项目工程计划总结报告的汇总和核实上报 各部门 组织项目专项计划的编制、实施、调整 编制本部门各类计划完成情况总结报告 公司领导 按权限规定审核或审批各类计划的编制、调整 全面监控公司项目计划完成情况 术语和定义 节点（关键控制点）：指项目开发运营计划中关键线路上主要工序的完成时间，如：概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、开工、地下室完成（正负平）、主体封顶、外装饰完工、开始预售、竣工备案、完成90%销售额、交付入住等。 专业计划责任人：各部门负责人为各类专业计划的第一责任人；计划的执行人为直接责任人。 说明：日常重复的工作无须纳入计划，直接执行对应职责即可。 项目开发计划管理流程
项目计划体系管理
项目关键节点计划 开发报建部获取土地项目后5日内，将土地信息、项目资料、项目可行性研究报告、项目建议书等相关资料移交工程管理部工程计划主管。 工程计划主管依据上述资料，根据公司三年经营计划目标并结合公司其他要求，制定【项目关键节点计划（初稿）】，按权限经公司领导审核后组织各部门进行评审，评审的标准为计划的科学性、合理性及其与公司经营目标的统一性。 工程计划主管将评审后修订完成的【项目关键节点计划】报工程副总审核，按权限经公司领导审批。 审批通过的【项目关键节点计划】由工程管理部下发相关部门，监督其执行落实。人力资源部备案 项目开发运营计划及专项计划 依据发布的【项目关键节点计划】，工程管理部组织相关部门、项目经理在20天内签订【项目运营目标书】。根据项目关键节点计划和项目策划报告、项目运营目标书，工程副总组织专业部门讨论细化为具体的【项目开发运营计划】。【项目开发运营计划】的编制应当具有可交付、可考核的成果，交付成果所涉及到的工期应当在30天内。 工程管理部【项目开发运营计划】编制完成后3天内，组织各部门进行计划评审，着重计划的进度、协调及其与公司经营目标的统一。 经评审的【项目开发运营计划】按权限经公司领导审批后，工程管理部在公司范围发布。 公司职能部门依据审批通过的【项目开发运营计划】，组织本部门人员编制各专项细项工作计划（各类专项计划编制之初是控制性、指导性计划，过程之中应当进行细化调整。编制之初具有不同的编制依据、时机及责任部门，具体参见6.2.5表格），各阶段专项计划提交人力资源部审核，按权限经公司领导审批后发布，工程管理部备案。 经审批通过的各专项工作计划，人力资源部负责下发到各部门，由各业务部门分解成季度工作计划予以执行落实，人力资源部对各部门季度计划进行审核并备案。 工程副总负责各部门工作计划的协调和推动，督促各部门按计划执行落实，每季度组织计划协调会，编制【项目计划执行情况分析报告】，工程计划主管负责项目计划的全面监控。
项目实施规范 广州XXXXX科技有限公司 二零一九年
第1章概述 1文档目的 为了使项目实施过程更加标准、规范，提高项目实施质量。项目实施人员必须掌握项目实施主要阶段及各阶段关键工作和标志性成果，项目实施人员需根据公司项目实施要求开展项目实施工作并完成各阶段项目成果文档。 2读者对象 工程所有项目实施人员：项目经理、实施工程师。
第2章项目实施流程图
第3章项目实施标准流程 1启动阶段 在启动过程中，定义初步范围和落实初步项目调用资源，识别那些将相互作用并影响项目总体结果的内外部干系人，选定项目经理。本过程组的主要目的是：保证干系人期望与项目目的的一致性，让干系人明了项目范围和目标，同时让干系人明白他们在项目和项目阶段中的参与，有助于实现他们的期望。本组过程有助于设定项目愿景——需要完成什么。 1.1项目内部启动会 项目经理组织召开项目立项会，邀请拓展同事、部门领导、实施工程师、干系事业部成员等项目干系人参加，并由拓展同事介绍项目情况及合同约定，明确项目目标、项目范围。商讨确定项目节点时间、实施周期、项目各成员任务分配，评估项目风险，并填写《项目启动会记录表》。 项目文件：商务合同、项目启动会议记录表 1.2项目立项 项目立项会结束后，根据会议决议内容，项目经理填写《项目立项申请表》，并提钉钉给公司领导审批，完成项目立项后，正式开展项目实施工作。 项目文件：项目立项申请表
1.3项目外部启动会 在项目现场与客户方、集群商组成的项目组成员一起召开项目外部启动会，使项目主要干系方对该项目的整体情况（包括项目的建设背景、项目的基本需求、项目总体规划及项目团队成员等信息）有一个清晰的认识和了解，让项目各主要干系方清楚各自的职责和义务，让项目建设方、用户方在项目建设的过程中所需要给予的支持和配合给予承诺，从而让各方就项目建设的相关事宜达成共识。 项目文件：会议记录表 1.4需求调研 项目开始前，和项目主要干系人初步沟通项目需求，评估需求级别，对系统、施工现场环境等多维度考虑，现有功能无法满足且影响客户使用、验收的需求提前沟通确认，提交研发。 项目文件：需求调研报告、需求规格说明书 2规划阶段 规划过程组包含明确项目范围，定义和优化目标，为实现目标制定行动方案的一组过程。规划过程组制定用于指导项目实施的项目管理计划和项目文件。规划过程组的主要作用是，为成功完成项目或阶段确定战略、战术及行动方案或路线。对规划过程组进行有效管理，可以更容易地获取干系人的认可和参与。规划过程明确将如何做到这一点，确定实现期望目标的路径。
工程质量管理操作办法 流程 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
2016年04月
工程质量管理操作办法 第一节总则 第一条质量检查分为：日常抽检、节点检查和专项检查。 第二条质量检查依据：现行国家及地方或行业规范标准，有效的设计资料、工程合同及相关补充协议，批准的监理规划、监理 细则、施工组织设计、施工方案及各种专项方案。 第二节质量检查标准 第三条日常抽检标准：每月要求对工程、材料、设备检查不少于2000点，按楼盘项目均衡分布。检查点数分布依据：各楼盘的点数=该盘工程项目数量占公司在建总项目数量的百分比×2000。 第四条日常抽检必须有针对性地确定检查内容和检查重点，并按子分部工程、分项分类要求，制定检查计划。检查部位必须随机选定，并按工程进度所涉及的分项均衡分布，以使检查结果趋向正态分布，减少主观影响。 第五条节点检查是对各项目工程重要实体质量的必检内容，按各专业质量节点内容对关键工序、重要部位的质量进行重点抽查。节点检查贯穿于日常检查过程中。节点检查内容详见附件一。 第六条专项检查是对影响工程实体安全、使用功能及观感较大的重点部位进行检查以及公司指派的专项调查。 第三节质量检查办法 第七条在质量检查过程中，质量监督部按照发现质量问题的严重程度，分别采取下发《恒大地产集团质量安全问题整改通知单》（附件二）、《恒大地产集团质量安全问题整改函》（附件三）、
《恒大地产集团质量问题砸掉返工通知单》（附件四）等形式进行处理，对于重大质量问题、事故，必须及时形成专题报告上报集团公司领导。 第八条质量工程师在发现质量问题后，应当时下发《恒大地产集团质量安全问题整改通知单》，经现场责任工程师确认归档，并在整改期限内对整改情况进行复查；对于比较重要的质量问题在现场签发《恒大地产集团质量安全问题整改通知单》后，还需另外正式下发《恒大地产集团质量安全问题整改函》并抄送公司相关部门和抄报公司领导。 第九条质量工程师在发现需砸掉返工的质量问题后，应现场签发《恒大地产集团质量问题砸掉返工通知单》，并由责任工程师签字确认后，对不合格项实体进行现场砸掉或返工处理，需砸掉的不合格实体,由保安负责实施，返工完成后，工程部需通知质量监督部进行复查；对于重大质量问题或质量事故，质量监督部应及时上报集团公司领导，经集团公司研究后处理。 第十条为维护公司利益，当发现需砸掉返工的严重质量问题和可能会引发工程纠纷的质量安全问题后,质量工程师应及时进行有效取证，取证方式可采取拍照、复印相关资料、施工责任方书面确认等合法手段。 第十一条质量监督部每一个月将本月发现需砸掉返工的质量问题汇总形成《月度砸掉返工情况通报》，并分发各相关部门及抄报公司领导；对于本月需砸掉返工的质量问题中比较严重的问题另外汇总，报请主管工程的公司领导批示，按公司的问责处理程序进行处理。
第1页共14页WH-YY-C01 金地集团武汉公司项目计划管理程序 1 武汉公司质量管理体系程序文件文件编号WH-YY-C01 版本号 1.1 版 生效日期2008 年 6 月 30 日 项目计划管理程序 修改状态修订情况修改人修改日期 I根据营运中心部门工作调整，取消管理类计划、 时间纬度计划的管理。 江锋2008-6-25 II III IV 起草邱俊日期2006 年 5 月部门负责人审核邱俊日期2006 年 5 月 主管领导审核易晓辉日期2006 年 7 月 质量管理工作组审核金涛日期2006 年 9 月签发严家荣日期2006 年 9 月
第 2页共 14 页 计划管理程序 1.目的 通过确定项目计划编制的责任部门、规范项目计划编制的程序与深度，从 而达到项目计划编制的合理与可行。 2.范围 适用于武汉公司各个部门各个项目的计划编制工作。计划的考核工作参见 绩效考核制度。 3.定义 业务纬度计划：指按照业务归属分类的计划，包括项目类计划与管理类计划，本程序只涉及到项目类计划。 业务部门：业务部门是指和工程项目开发业务关系紧密的专业部门，以项目开发为工作核心。现阶段业务部门共六个部门，分别是市场营销部、设计管 理部、项目中心、成本管理部、项目开发部、物业公司。 4.职责 营运中心作为公司计划工作的管理与监督考核部门，计划督办作为上述工 作的具体执行人。 计划督办应跟踪检查、督办各项计划的实施情况，经常地收集实际进度数 据并记录。将实际进度与计划进度进行对比分析，发现偏差时，应敦促相关部 门及时采取纠偏措施，当进度出现重大偏差时应及时通报业务总监，由主管副 总经理、营运中心与责任部门讨论确定采取进一步措施。 根据公司所需编制各种计划的内容，将计划划分成两大类：各业务部门以 项目开发为核心编制的项目类计划和各管理部门以公司管理为核心编制的管理 类计划。
扶贫项目实施管理操作流程及完备资料 操作流程 所需资料 注：截至目前，已下达的区级项目批复：宜秀扶贫组【2018】5号（2018
年1月25日），宜秀扶贫组【2018】6号（2018年1月25日） 附件1： 扶贫项目公告公示参考模板 现将乡（镇）村20 年拟上报的扶贫项目予以公示，公示期为7天( 年月日至年月日).如对项目有异议，请在公示期内向以下部门提出意见。公示期满，如无异议，公示内容即按程序上报。 投诉监督单位名称和地址： 联系电话及电子邮箱： 附件: 乡村20 年项目 (资金项目公示单位)(盖章) 年月日 乡村20 年项目 以下附
附件2：
附件3： 关于申请***等项目立项的报告 区**局，扶贫办： 根据资金使用计划，辖区内相关村（社区）对2018年计划实施的*****（项目名称）等项目按照项目申报审批备案程序予以上报，现申请对以上项目审核立项。 特此报告。 附件：2018年***乡计划实施扶贫项目清单 ***乡人民政府 2018年*月*日
附件4： 扶贫项目公告公示参考模板 现将乡（镇）村20 年批复实施的扶贫项目予以公示，公示期为7天( 年月日至年月日).如对项目有异议，请在公示期内向以下部门提出意见。公示期满，如无异议，按批复实施。 投诉监督单位名称和地址： 联系电话及电子邮箱： 附件: 乡村20 年项目 (资金项目公示单位)(盖章) 年月日 乡村20 年项目 以下附项目精准扶持贫困户名单
附件5： 扶贫项目公告公示参考模板 现将乡（镇）村20 年已实施完成的扶贫项目予以公示，公示期为7天( 年月日至年月日).如对项目有异议，请在公示期内向以下部门提出意见。 投诉监督单位名称和地址： 联系电话及电子邮箱： 附件: 乡村20 年项目 (资金项目公示单位)(盖章) 年月日 乡村20 年项目 以下附项目精准扶持贫困户名单
1.目的 为了对本中心检测工作安全（包括人员和设施等）的环节和过程实施有效的 控制，以保证本中心检测工作的顺利进行，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于本中心检测工作过程中的安全管理。安全管理涉及危险品、防 辐射、防爆、防毒、防火、安全接地、防雷击、防触电、防机械损伤、防盗、安全保密等多方面内容。 3.职责3.1最高管理者应关注员工在岗工作期间的健康与安全并作出妥善安排。 3.2检测人员做好本职责范围内的安全工作，各部门负责人负责本部的安全工作督 查，技术负责人全面负责组织和监督本中心的安全管理工作。 4.程序4.1人员的安全管理 4.1.1检验测试工作要贯彻安全作业的原则，确保人身安全，按要求穿戴工作服、安全帽等必备装束（如X射线探伤检测时穿铅衣等）。经常检查不安全因素, 做好预防措施，以确保仪器设备、人身及检测工作不受损害。 4.1.2全体工作人员要经常性地进行安全教育，普及安全管理知识，加强安全防范意识。 4.1.3加强对安全工作的日常管理，定期对安全管理工作实施督查，消除隐患, 不断改进安全条件，完善安全保护措施。 4.2仪器设备的安全管理 4.2.1仪器设备的安装应保证安全和方便使用。带电使用的设备应做好设备的 安全接地，接电管线，线路应妥善布置，开关、插座应保证安全完好使用，以防 触电。 4.2.2检验测试过程中易产生机械损伤、辐射及类似安全隐患的，应在设备上或设备周围加装必要的防护措施（如安全网等） 423开展检测工作时，操作人员必须严格按标准、操作方法精心操作。测试
完毕必须停机并切断电源。 4.2.4仪器设备运转期间，操作人员不得擅自离开岗位。 4.2.5仪器设备必须按规定的范围使用，严禁超功能、超负荷使用。 4.2.6当检测过程中发生停水、停电或意外事故时，应立即停机，以防仪器设备受损。 4.2.7无关人员未经允许一律不得操作仪器设备。 4.3检测环境的安全管理 4.3.1本中心的设施和环境控制严格按《检测工作环境控制程序》的有关规定, 并保证正常安全使用。 4.3.2对相关的工作场所和设施加强安全控制，做好仪器设备、办公设施的安 全防盗工作。 4.3.3在相关工作场所所配备相应的消防等应急安全设施并放置于醒目易取 的地点。根据需要还应配备其它相应的防范和应急装置。（如安全警示牌、安全线等）, 4.3.4下班时和节假日放假前，要对设施和环境进行检查，切断电源、水源, 关好门窗，避免安全隐患。 4.3.5定期对设施和环境进行督查，查找不安全因素并及时排除。 4.4样品及危险品的安全管理 4.4.1样品存放按《样品管理程序》的有关规定，有专门且适宜的贮存场所。 4.4.2容易造成公害，必须监护处理的样品按规定办法进行监护处理，防止污染环境及造成危害。 4.4.3危险品（包括易燃易爆、有毒或腐蚀性物品等）的购置、验收和贮存按
附件 电力工程质量监督实施管理程序 （试行） 第一章总则 第一条为进一步加强电力工程质量监督管理，规电力工程质量监督检查程序，根据国务院《建设工程质量管理条例》及相关管理规定，制定本程序。 第二条根据国家能源局委托，各级电力工程质量监督机构(以下简称“质监机构”)依法行使电力工程质量监督政府职能。 第三条各质监机构依据法律、法规和工程建设强制性条文对工程建设各责任主体质量行为和工程实体质量实施质量监督。电力工程质量监督不代替工程建设各责任主体的工程质量管理职能和责任。 第四条本程序适用于电力(包括火电、核电和输变电等)项目的新建、改建、扩建工程。 第二章质量监督注册 第五条电力工程项目法人单位(建设单位)在工程开工前，必须按要求到相应的质监机构办理质量监督注册手续。 第六条注册申报 (一)注册条件
工程项目已经取得政府核准(审批)建设文件，勘察、设计、施工(主体)、监理单位已完成招标，项目法人单位(建设单位)各项目部的主要管理人员已到位，相关检测单位已明确。 (二)注册划分 电力工程项目按照电力工程质量监督围划分，由项目法人单位向规定的质监机构进行注册申报。 (三)注册申报 按照《电力工程质量监督注册申报书》(见附表1)要求，由建设单位组织各相关单位进行填报，并提交工程项目核准(审批)建设文件等相关资料。 第七条注册审核 质监机构负责工程质量监督注册申报文件的审核、验证。主要审核容如下： (一)审核工程项目是否已经取得政府核准(审批)建设文件；未经国家核准(审批)建设的电力工程项目，各级质监机构不得受理其质量监督注册申报。 (二)审核勘察、设计、施工、调试、监理单位资质是否与所承担任务相符；审核检测单位是否具有相应资质，是否满足电力行业管理要求。 (三)审核勘察、设计、施工、调试、监理单位主要管理人员是否持有相应执业书；主要负责人如有变更，须经项目法人单位(建设单位)书面批准。
1.工程项目实施管理程序（XX/QT-XX） 1.1. 制作目的 本程序是《项目管理程序》的子程序，针对公司工程安装的特点而制定。为了满足合同、协议要求，确保按期按质按量实施工程项目，向客户提供满意的服务。 1.2. 适用范围 适用于公司所有工程安装项目实施的管理工作。 1.3. 职责管理 项目部负责安装项目的下达（在平台中新建项目）、项目交底、检查、监督、安装相关材料归档、评审等；负责项目经理的管理工作。 工程部负责整个安装工程项目实施过程的管理。 项目经理负责工程项目组织实施方案的制定、工程安装前期调查。包括项目分解、设备请购、产品生产申请、产品生产、集成调试、拷机检验、产品出厂检验、包装运输、现场安装和培训、资料编制和交接、材料递交等工作。 硬件部负责产品出厂检验及整个系统工程硬件技术支持。 软件部负责整个系统工程软件技术支持。 1.4. 工作程序 1.4.1. 工作平台 使用“集成化办公管理平台”辅助进行过程的管理，各类质量记录应在平台的相关模块中填写。
1.4. 2. 项目立项 对于工程安装项目，项目部根据合同需求，与工程部经理(副经理)、分管副总经理协商后确定项目经理和成员，同时项目部需指派一名项目跟踪人员。项目经理负责组织和管理工程安装项目从项目交底、项目生产/设备外购、系统联调测试出厂、包装发货、现场安装，一直到项目总结和资料移交的全过程； 项目经理和工程部经理协商确定安装项目的内容、要求、完成时间等，通过工作单通知项目部，由项目部在平台中新建安装项目，并注明客户联系人和联系方式、项目内容、立项时所掌握的全部项目信息；项目部需通知项目经理加入项目部指定的项目跟踪人员为项目成员，上传最终的合同（无报价）、实施方案；提出安装要求、注意事项； 项目部接收到项目信息后，在平台中新建项目，填写项目经理信息，明确项目完成时间，完善项目基本信息(项目联系人、项目内容等立项时掌握的所有情况)；或新建工作单，指派给相关负责人。 1.4.3. 项目实施 项目交底。原则上项目下达后三天内，项目部组织首次项目会议（项目交底会，包括安全交底），项目部、工程部经理、项目经理均需参加。项目交底内容：合同、项目清单、投标文件电子档、甲方联系人信息、特殊情况、安全交底。项目部将现有项目相关资料交给项目经理，项目经理对交底内容无异后，在《项目交底记录》及《出差前审阅安全规范文件登记表》签字确认，完成交底工作。交底后，立项时暂不明确的信息、后期信息的掌握、项目变更、项目协调等内容，均由项目经理负责跟进；项目安装人员出发前至少三天，项目经理需报备项目部，项目部组织安排安全交底，安全教育手册交所有项目成员浏览并签字确认。重大工程安装项目邀请分管副总经理程师参加并现场审核，一般工程安装项目邀请研发组副组长参加，会后递交书面材料给分管副总经理程师审核即可。 项目交底一般只有一个，安全交底可安排多次，每次项目出差前项目经理及项目成员均需到项目部报备，与项目部做好安全交底，并在《出差前审阅安全规范文
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 职业健康安全管理控制程 序(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-7505-44 职业健康安全管理控制程序(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作， 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的 为了认真贯彻职业健康安全方针及法规，强化安全管理与监察，预防事故发生，保证全矿职工安全和健康，保证国家财产不受损失，特制定本程序。 2 适用范围 适用于本矿职业健康安全管理的全过程。 3 职责 3.1矿长对全矿的安全生产工作负全面领导责任，是安全生产的第一责任人，负责每月召开一次安全办公会，分析安全工作情况。 3.2安全副矿长对集团公司负责，落实安全监察职责，组织制定各项安全生产规章制度和各部门安全生产责任制，监督落实安全奖惩制度。 3.3总工程师对全矿安全生产工作负技术责任。
3.4安监站具体负责全矿安全工作的监督、检查及考核。 3.5生产科负责业务范围内安全生产管理职责的全面落实。 3.6生产单位负责本单位安全生产责任制及各项安全生产规章制度的贯彻落实。 4 控制程序 4.1矿长负责建立健全各项安全生产规章制度及安全生产责任制，并安排贯彻落实。 4.2各单位严格按“三大规程”（煤矿安全规程、操作规程、作业规程）及相关措施组织施工或作业；负责做好事故隐患的日排查与整改工作，以消除矿井事故隐患；坚持周五职工安全教育活动，使职工了解安全形势、岗位风险、操作规程、应急措施等相应知识，增强自我保护的意识和能力。 4.3安监站负责开展多种形式的安全检查，发现问题及时督促整改，按《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》（试行）每月一次检查本矿现场管理实
1目的 对关键检测环节和关键岗位人员包括在培人员进行经常性的足够的监督，解决相关过程控制中的弊病，确保检测工作质量。 2适用范围 适用于质量手册第4.2.5节中所描述的活动开展的监督。 3职责 3.1质量负责人负责质量监督工作的总体管理。 3.2质量监督员负责监督工作的实施和纠正活动的跟踪验证。 4工作程序 4.1 质量监督计划的编制和批准 4.1.1 除体系运行之初，质量监督计划需要按体系实际运行时间编制外，其它年份，质量监督计划应是上年度管理评审的输出之一（编制时间应在本年度的年初）。 4.1.2 质量负责人应结合上年度质量监督总结情况、本年度人员培训计划编制情况、本年度能力验证/比对计划开展情况及一些预期的活动（如可能的新项目、新方法的开展和应用情况）编制本年度质量监督计划，列出年度重点质量监督环节或人员，并组织落实。 4.1.3 最高管理者负责年度质量监督计划的批准。 4.2 质量监督的实施 4.2.1质量监督活动的实施范围 对各专业检测活动中的人员包括在培人员等关键岗位人员和关键检测活动（覆盖检测全过程，包括检测方法、检测结果、数据处理及评价、检测记录、报告等）进行充分地监督，这些活动包括（但不限于）： （1）能力验证、测量审核、参考比对、比对开展过程活动。 （2）新项目开展策划、新标准检测方法可行性评价、新设备投入使用前符合性评价活动。
（3）发生客户投诉涉及的技术活动的复检和验证活动。 （4）检测数据有异议或数据处于标准值临界状态的验证活动。 （5）偏离体系规定进行的技术活动。 （6）关键人员、在培人员能力识别、上岗培训活动。 （7）委托方对检测活动或样品有保密要求的活动。 （8）日常质量监督发现不符合工作的纠正措施活动。 4.2.2质量负责人根据年度监督计划识别管理体系活动中涉及的需要开展质量监督的活动，在确定开展监督的范围后，下达“质量监督通知书”给相关科室的质量监督员对相关活动开展质量监督（该通知书可以是对每次活动或人员的监督通知，也可以是对某个时间段、某项活动的监督通知）。 4.2.3当该区域的质量监督员又恰好是接受监督活动的实施人，则由质量负责人指定其他质量监督员实施监督，但另行指定的质量监督员应获得被监督活动开展的背景资料（如涉及的技术标准、培训或考核活动的内容、活动的指导或评价文件等）。 4.2.4在“质量监督通知书”中应对被监督活动过程要点进行识别，列出准备开展监督活动中的监督环节及其要求、关注点。这些监督要求和关注点包括（但不限于）： （1）人员的资质能力与从事检测工作的相符性。 （2）实际检测工作中操作步骤的规范性。 （3）仪器设备的溯源性和工作状态的稳定性。 （4）检测工作环境的符合性和适宜性。 （5）标准、技术规范的适用性和现行有效性。 4.2.5 各涉质科室质量监督员根据质量监督通知书要求，对本科室被监督人员和检测活动进行监督，填写“检测相关人员(含见习、新上岗)监督检查记录表”，如实详细记录监督内容，及时发现和描述的不符合工作。 4.2.6 质量监督员应与被监督人确认监督记录中的描述，被监督人应在“被监督
1 目的 1.1 确保公司的各项策划活动全过程处于受控状态。 1.2 树立良好的公司形象，不断提升品牌知名度。 2 适用范围 适用于集团公司和各项目公司的各项策划活动的管理和控制，包括：产品策划、营销策划、广告策划、形象策划和涉及公司形象、品牌的有关社会活动策划等。 3 职责 3.1 企业发展部负责协助各项目负责人对拟开发项目进行可行性调研和分析，并编制《项目可行性研究报告》。 3.2 规划设计部会同企业发展部负责协助各项目负责人编制《产品策划书》。 3.3 策划部负责协调和控制集团公司有关房产品的广告宣传和促销活动，以及涉及公司形象、品牌的有关社会活动策划；协助项目负责人编制项目《营销策划书》，协助其开展广告宣传、促销及各类推广活动。 3.4 集团公司董事长（或其授权人）负责审批《项目可行性研究报告》、《产品策划书》和《营销策划书》。 4 工作程序 4.1市场调查 4.1.1企业发展部负责收集国家及有关区域的房地产行业信息。对集团公司拟开发的项目，协助项目负责人进行市场调查，有目的地收集和分析相关的房地产产品信息、市场环境、业内其他企业营销状况，为公司领导的经营决策提供依据。 4.1.2 企业发展部应制订《市场调查计划》，计划主要包括以下内容： a）市场调查目的； b）市场调查内容、范围和方式； c）市场调查时间； d）市场调查人员安排； e）拟订市场调查表。 4.1.3 《市场调查计划》应经企业发展部分管领导批准。 4.1.4市场调查人员应对市场调查资料进行收集、整理和分析，并拟写《市场调查报告》，报告应包含以下内容： a）调查目的； b）调查内容；
c）调查结果； d）调查结论、建议和对策。 4.1.5 市场调查报告要求： a）报告内容客观、真实、准确，重点突出； b）报告形式尽可能配有图片、统计图表和原始资料。 4.1.6 《市场调查报告》经企业发展部负责人审核后，报集团公司分管领导及董事长（或其授权人）审阅。 4.2 项目可行性研究 4.2.1 由企业发展部协助项目负责人编制《项目可行性研究报告》。具体编写方法按集团公司《项目可行性研究标准化格式（2003版）》执行。 4.2.2 企业发展部协助项目负责人组织召开《项目可行性研究报告》评审会议。会议由董事长（或其授权人）主持，规划设计部、计划资金部、总工程师办公室等相关部门人员参加，必要时可邀请营销代理公司、设计公司等相关单位参加。 4.2.3 评审《项目可行性研究报告》内容是否满足以下要求： a）市场调查和顾客分析是否准确； b）项目构想和经济评估是否客观； c）项目开发初步安排是否合理。 4.2.4 在评审会议至少三天前，项目负责人须将《项目可行性研究报告》分发给各相关部门和单位。 4.2.5 收到《项目可行性研究报告》的各个部门和单位须认真研阅，并提供书面意见和建议。 4.2.6 《项目可行性研究报告》的编制人负责整理会议纪要，并根据评审意见修订《项目可行性研究报告》。必要时，《项目可行性研究报告》可重复评审、修订。修订后的《项目可行性研究报告》须报集团公司董事长（或其授权人）审定。4.3 产品策划 4.3.1已确定投资开发的项目，由规划设计部协助项目负责人根据《项目可行性研究报告》编制《产品策划书》，企业发展部参与。 4.3.2 《产品策划书》的具体编写方法按集团公司《产品策划书标准化格式（2003版）》执行。 4.3.3 规划设计部负责协助项目负责人组织召开《产品策划书》的评审会议。会议由董事长（或其授权人）主持，规划设计部、企业发展部、策划部、总工程师办公室、工程成本管理部、材料设备部、营销代理公司、设计公司和物管公司等
智能化工程项目实施管理流程
一、说明： 本管理流程只作为公司内部项目管理文件，是为了更好地对公司所承接的项目进行有效管控而制定的项目实施流程。 二、正文： 1、项目接洽、实地勘察均已完成，项目设计已基本定型并已经甲方确认，目前项目状态为实施状态；项目实施跟踪；公司商务已签订项目合同。 文档：《项目预算清单》、《项目合同复印件》、《设计资料（含设计文件及设计图纸）》（对内）。 注：项目实施跟踪内容包含：甲方项目建设进度、工程施工工作面、甲方项目计划、项目交付使用时间，智能化项目工程施工进场时间及完成时间。 2、工程部在接到工程施工任务后,与设计人员共同进行现场勘察，交流现场实际情况与设计方案存在的出入、出图、并出勘察纪要，以备设计整改。设计人员与项目经理进行技术交底。 3、项目施工管理 1)制定施工组织计划:《工程规划清单》。 文档：《工程规划清单》。 注：工程规划清单内容包括：按工程施工计划、工程施工进度顺序配置工程材料、设备采购计划清单。 2)组织技术立项会议、组织商务立项会议 文档：《立项会议纪要》。 注：项目立项会议主要议题为本项目实施计划、项目预算（公司毛利率）、项目实施启动资金落实、财务用款计划、项目回款计划、商务与工程部和设计部配合。 3)施工前期准备工作
现场施工环境考察，提取《施工工具表》（库房现有工具整理/短缺工具补充）、《工程材料单》交付采购负责人；确定施工队伍，一并报于公司负责人审核。 以上准备就绪后与甲方商榷开工事宜（开工日期、现场施工住所、库房、临时用电、用水等）。开工日期确定后，组织人员，材料，工具到位。 文档：《施工工具表》、《工程材料单》、《工程施工外包协议书》。 注：1、施工外包项目，施工工具由分包工程队负责，公司不提供施工工具，公司只提供项目专用测试工具，每个项目完成后测试工具必须返还公司仓库保存。 2、工程材料清单要按工程施工计划、按施工进度分批采购。 4)工程开工 制定开工报告；人员，材料，工具进入现场，布置临时用电、用水、消防措施；工程材料表、施工人员表，就各种人员详细贯彻工程简述、工程图纸、施工规范、施工安全、特殊施工及消防等注意事项；根据施工进度表、国家与地方弱电施工规范，安排人员开始施工。施工前必须向施工队做好《安全交底》、《工程技术交底》，参加接受交底人应签字。 文档：《开工报告》、《工程施工图纸》、《安全交底》、《工程技术交底》。 注：在开工前，项目经理负责对施工队进行安全交底和施工技术交底。项目经理对项目的各子系统技术及施工工艺必须熟悉。施工队伍安全文明施工教育,施工队伍施工交底，落实施工队伍安全管理制度。 5)工程施工中 第一步：线缆或设备在施工前必须向甲方项目部和监理，进行材料进场报验。提交材料、设备进场报验单和开箱记录表。 文档：《设备材料进场报验单》、《设备材料进场开箱记录》、《设备材料合格证、说明书、货物随箱单、保修卡》。
《工作安全分析管理程序》实施办法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
《工作安全分析管理程序》实施办法示 范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1 范围与应用领域 1.1 目的 为规范工作安全分析，识别工作中每个工序、每个环 节、每个阶段的风险因素，提出保护措施以消除风险或将 风险降至可接受的程度，确保作业人员健康和安全，制定 本程序。 1.2 适用范围 本程序适用于中国石油集团长城钻探工程有限公司钻 井一公司(以下简称“公司”)的所属单位及基层队，包括各 施工项目部、临时施工现场、以及为公司服务的承包商。 1.3 应用领域
工作安全分析应用于下列作业活动： ——评估现有的作业； ——新的作业； ——改变现有的作业； ——非常规性的作业； ——承包商作业。 2 参考文件 长城钻探工程有限公司工作安全分析管理程序 GWDCD1/EMS205-2008 环境因素识别和评价控制程序 GWDCD1/HSEMS206-2008 对危害因素识别、风险评价和风险控制的策划控制程序 GWDCD1/HSEMS237-2008 健康安全与环境管理方案控制程序 GWDCD1/HSMS3023-2008 “两书一表”管理规定
工程质量监督管理流程 ↓ ↓ ↓
一、质量监督注册程序 监督注册号： 文件编号ZJ01-01 工程质量监督注册表 单位工程名称： 建设单位：
监督单位： 黑龙江省工程质量监督总站监制 填写说明 一、建设工程质量监督注册应由建设单位在工程开工前办理，为办理施工许可证的前提条件之一。建设单位和监督单位双方均加盖公章后，视为已办完监督注册手续。 二、本监督注册文本一式两份，由建设单位填写，监督单位和建设单位各一份。 三、建设单位办理工程质量监督注册手续时应提供的文件和资料： 1.施工中标通知书及建设工程施工合同； 2.施工现场项目负责人、技术人员的资质证书和质量检查人
员的岗位证书； 3.施工组织设计； 4.施工图设计文件审查报告和批准书； 5.建设工程消防设计审查合格书面证明文件； 实行建设工程监理的，还应当同时提交下列文件： 6.建设工程监理合同； 7.现场建设工程监理人员的注册执业证书； 8.建设工程监理规划。 9.其他有关法律、法规规定的文件。 四、本注册文本可以复印，A4纸为宜；可以从大庆市建设局外网（https://www.doczj.com/doc/7c3517949.html,/index.html）上下载；可以人工书写，推荐使用电子文本。 五、“工程特点”一栏系指该工程采用的新技术、新材料、新结构、新工艺、新设备、新节能方式等特点。 工程质量监督注册表 （一）工程概况文件编号ZJ01-01
(二)呈报资料
经办人: 年月日 二、监督方案制定 监督机构可根据工程项目的规模和特点、投资形式责任主体和有关机构的信誉和质量保证能力制定工程项目质量监督工作方案、并根据问题的情况及时对监督方法作出调节。 监督机构应查阅施工组织设计、监理规划(监理实施细则)和施工图设计文件审查报告、在工程项目质量监督工作方案中明确以下监督重点； 1、责任主体和有关机构质量行为的监督检查具体内容和方式； 2、工程实体质量的监督检查(包括监督检测)的具体内容和方式； 3、工程竣工验收的监督内容。 监督机构应将工程项目质量监督工作方案的主要内容书面告知建设单位。
密级：内部公开 文档编号：VTS_PP_PROC_XMCHGC 版本号： 项目策划过程 xx有限公司 编制：xx生效日期：2008年9月28日 审核：xx 批准：xx ----------------------------------------------------------------- xx有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使 用。
文件更改摘要： 日期版本号修订说明修订人审核人批准人2008-08-11 初稿 2008-09-12 修改角色与职责、项目计划评审 2008-09-28 正式版
目录 1.目的/方针 (3) 2.范围 (3) 3.术语 (3) 4.角色与职责 (3) 5.入口准则 (3) 6.输入 (3) 7.流程图 (4) 8.主要活动 (4) 8.1.项目范围 (4) 8.2.工作结构分解 (4) 8.3.项目估算 (4) 8.4.编制项目计划 (5) 8.5.项目计划评审 (6) 8.6.计划执行和变更控制 (7) 9.输出 (7) 10.出口准则 (8) 11.引用文档 (8) 12.使用模板 (8)
1.目的/方针 通过项目策划确保项目的策划活动科学、有效、合理，明确项目的范围与目标，确定项目的进度、资源、成本安排，建立项目工作的准则与基础。 项目实施前，应合理地分解项目工作任务，对项目的规模、工作量、成本、资源、风险等进行适当的估计和策划，编制形成项目的总体计划与支持计划，同时在项目的实施过程中根据项目的进展与偏差情况调整项目总体计划与支持计划。 2.范围 适用于公司所有类型项目的项目策划过程。 3.术语 无 4.角色与职责 角色职责 项目经理组织进行项目估计、编制项目计划 提交项目计划评审申请 组织实施项目计划与计划变更管理 QA工程师编制项目的质量保证计划 参与项目策划过程 项目组成员参与项目策划过程 制定支持计划 项目管理部门组织产品开发类、产品研发类、合同开发类、维护开发类策划结果的评审，并协调资源 项目分管领导审批项目计划评审的结果 5.入口准则 ●项目立项工作结束后 6.输入 ●项目立项公告 ●项目PDP说明