采购活动记录表
中交第一公路工程局有限公司 合同履约管理办法 工字号 第一章总则 第一条为规范大宗材料采购管理，提高企业整合、利用、控制社会资源的能力，制订本办法。 第二条工贸业务管理部负责各公司大宗材料物资采购的合同履约督察，督察各公司、各项目合同履约管理，增强各公司合同履约执行力。 第二章合同履约督察细则 第三条督察对象：局属3亿以上的投资项目或局直属项目的物资采购。 第四条督察范围：钢材（重点螺纹钢、钢绞线）、水泥、沥青、柴油等涉及到集中采购的大宗材料 第五条督察分类： （一）凡大宗材料物资采购合同总金额在100万元以上的合同,每季度检查1次(抽查). （二）凡大宗材料物资采购合同总金额在50万元以上的合同,每半年检查1次(抽查). （三）凡大宗材料物资采购合同总金额在10万元以上的合同,每一年检查1次(抽查). 第六条督察内容： （一）合同执行管理:针对各公司、项目物资采购合同，督察其合同谈判记录（合同产生及过程）、合同执行台账（合同履行情况），合同条款约定内容（包括产品质量问题、到货及时性、服务质量、资金使用状况、款项收支及时性，结算的及时性、账务相符准确性等内容）是否规范明确并按合同确实履行。
（二）督察各公司、各项目物资部门各种档案、制度及台账等内业资料，主要包括物资管理组织机构、物资人员岗位责任制、物资管理工作流程、物资管理制度、OA系统使用情况(结算签认单)以及其他相关管理制度、组织结构是否明确清晰。 第七条合同履约督察结果评审： 工贸业务管理部综合局属各单位（项目）总体环境和条件，根据检查最终结果，适当予以工作总体评价，对于合同履约督察发现不合格或者出现问题的公司和项目，要求其限期整改并将整改情况限期汇报给工贸业务管理部，对于出现严重问题的公司、项目对其开具罚款单并通报批评；对于优秀的公司、项目发现先进经验，将各公司、项目工作亮点整理总结后在全局工贸板块范围内进行宣传，对于表现特别突出的公司、项目或个人将视具体情况予以适当奖励表扬。 第八条工贸业务管理部主管（办）负责跟踪所属各公司各季度合同履约督察情况，每两个季度将各公司合同履约督察结果向主管局长汇报。。 第九条根据各公司合同履约督察情况，及时组织召开开发工作专项会议，督导各公司、项目增强合同履约执行力。 第十条工贸业务管理主管（办）负责定期、不定期抽查各公司合同履约并进行反馈和跟踪督导。合同计划分为年度合同计划、季度合同计划，计划经本级单位相关部门会签后，由本级单位主管领导批准执行。 第三章附则 第十一条本办法由工贸业务管理部负责解释。 第十二条本办法自发布之日起施行。
XX大学单位自行采购实施细则 第一章总则 第一条为规范校内各使用单位自行采购活动，根据有关法律法规、相关政策和《XX大学招标采购管理办法》，制定本实施细则。 第二条学校各使用单位为完成教学、科研、管理及后勤保障等任务，使用财政性资金、贷款资金、捐赠资金、自筹资金以及科研经费等各类资金进行自行采购活动，均适用本实施细则。 第三条校内各使用单位是本单位自行采购的实施主体，对本单位自行采购活动的全过程负主体责任。自行采购工作遵循公开、公平、公正、诚实、择优原则。 第四条使用单位应认真执行采购工作规定，不得有意化整为零规避政府集中采购以及学校集中采购。 第二章适用范围 第五条预算金额为2万元以下的，除本条所列不允许自行采购的项目外，各使用单位可在经费预算范围内自行组织采购。 根据《安徽省2020-2021年政府集中采购目录及采购限额标准》，结合学校实际，以下项目原则上不允许自行采购： （一）纳入集采目录“网上商城”采购的通用办公设备及软件：台式计算机、便携式计算机、喷墨打印机、激
光打印机、针式打印机、液晶显示器、扫描仪、复印机、投影仪、多功能一体机、碎纸机、空调机、基础软件中的操作系统和办公软件、信息安全软件中的杀毒软件。 （二）纳入集采目录定点采购的4类服务项目：车辆及其他运输机械租租赁服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务。 （三）复印纸及办公耗材。 （四）办公家具。 （五）不符合学校财务报销规定的其他采购项目。 “通用办公设备”和“复印纸”每年学校统一安排集中采购；“办公耗材”实行定点采购，按学校有关通知要求执行。 第三章采购程序及成交原则 第六条自行采购活动由学校各使用单位负责实施。各使用单位对自行采购活动负主体责任，严禁将同一年度同一品目或同一属性的项目化整为零多次自行采购。各使用单位应加强自行采购内部控制机制建设，采取有效措施防控采购风险。 第七条自行采购成交原则上遵循“有效最低价”。“有效最低价”是指符合采购项目实质性需求的前提下，选择最低报价的供应商。 第八条自行采购的程序：
编号：（）－（）－（）危险废物产生单位台账记录表 （内部自行利用/处置环节） 单位名称：（公章） 声明：我特此确认，本台账所填写的内容均为真实。本单位对本台账的真实性负责，并承担内容不实的后果。法人代表：（签字）
表2.3内部自行利用/处置情况记录表 记录表编号：废物编号及名称：废物内部利用/处置设施名称：
表2.3填表说明： 1、本单由废物内部利用处置部门保存。 2、废物编号及名称与表1.1中的废物编号及名称相一致。 3、废物接收日期、时间：为废物内部利用/处置部门接收废物的日期、时间，如11月5日，15：33。 4、废物来源：此危险废物的来源（如废物贮存部门名称）。 5、废物数量：以公斤或立方米作为此危险废物的计量单位。 6、容器材质及容量：盛装危险废物的容器材质和容器的最大容积。 7、容器个数：盛装危险废物的容器数量。 8、废物利用处置方式。如利用方式包括：R1作为燃料（直接燃烧除外）或以其他方式产生能量，R2溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等），R3再循环/再利用不是用作溶剂的有机物，R4再循环/再利用金属和金属化合物，R5再循环/再利用其他无机物，R6再生酸或碱，R7回收污染减除剂的组分，R8回收催化剂组分，R9废油再提炼或其他废油的再利用，R15其他；等。处置方式包括：D1填埋，D9物理化学处理（如蒸发、干燥、中和、沉淀等），不包括填埋或焚烧前的预处理，D10焚烧，D16其他；等。其他方式，C1水泥窑共处置，C2生产建筑材料，C3清洗（包装容器）。 9、废物利用处置完毕日期、时间：此危险废物内部利用/处置完毕日期、时间，如11月5日，17：35。 10、本表宜按月装订成册；不同编号废物可分别填写交接单，以利于汇总统计。
物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表
采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门： _______________批准：_________________
用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。 （ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量
采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批：制表人：
采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
物资采购合同 （外购合同样本）合同编号： 签订地点：（删除） 需方（以下称甲方）： 供方（以下称乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方平等协商就下表列物资购销事宜达成以下条款，签订本合同并共同遵守： 一、标的物、数量、价款 1、表中所列材料均需在年月日到达工地（可约定期限）。 2、合同单价为(含税)到甲方指定卸货地点价格。 3、本合同单价为固定单价（甲控物资以招标单价浮动计算公式为准）。 4、乙方按甲方书面计划供应，数量以甲方实际验收数量为准。 二、乙方对货物权利瑕疵的保证 乙方保证对所售卖的标的物拥有所有权和处分权，不存在法律纠纷及诉讼，并与国家现行法律法规没有抵触，对供应的标的物的出让是其合法有效的行为。乙方就交付的标的物负有保证第三方不得向甲方主张任何权利的义务。乙方保证因权利瑕疵给甲方造成损失的由乙方负责赔偿。 三、质量要求技术标准
乙方提供的产品必须符合国标及合同约定并提供相应产品质量证明书。 四、交货方式、地点及时间 交货时间、地点、规格、数量、收货人以甲方书面（传真）通知为准。 五、计量方式 按计件、检尺或称重计算。 六、包装标准、包装物的供应与回收 1、包装物随标的物转移给甲方。乙方包装物包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保标的物安全无损运抵合同约定地点； 2、标的物的包装、标记和证件，须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容，严格遵守国家有关规定和买方的合理要求； 3、由于乙方标的物包装不当或采取防范措施不充分，致使标的物损坏或丢失时，乙方均应按照合同的约定负责更换或赔偿。如因乙方原因造成合同标的物的误运，乙方应承担由此发生的额外费用。 七、履约保证金的约定（作为选项，根据标的物的供应数量、时间、付款等情况是否需要约定履约保证金条款） 为保证履行本合同，乙方应在本合同生效后日内向甲方支付履约保证金，共计元整。如乙方未及时缴纳履约保证金，前期货款自动转为履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权没收履约保证金。履约保证金在乙方履行完供货义务且无违约时，履约保证金有效期为最后一批标的物交验个月后，若无质量问题半年后甲方一次性无息返还。 八、验收标准、方法及提出异议期限 1、检验标准：乙方提供的产品应符合本合同第三条约定，乙方应随货同发必要文件，如：发货物资清单、出厂质量检验合格证书、化验单、出厂证、钢厂原始检斤单等。
中交二公局大西铁路工程羌白构件预制厂 材料采购合同 （编号：EJDX-135CG02 ） 甲方：中交二公局大西铁路工程指挥部羌白构件预制厂乙方：赤峰隆昌钢构有限责任公司 见证方：中交二公局大西铁路项目工程指挥部 签订时间： 2010 年月日
预埋件采购合同 合同编号： EJDX-135CL02 甲方：中交二公局大西铁路羌白构件预制厂 乙方：赤峰隆昌钢构有限责任公司 见证方：中交二公局大西铁路项目工程指挥部 甲方将大西铁路13标段所需的遮板预埋件委托给制作加工。按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商同意，签订以下合同以资共同遵守： 合同预订的数量：大西铁路13标段所需的遮板预埋件制作加工及防腐处理。数量暂定90000套，如有增加具体数量以甲方书面通知为准。 一、数量确认标准： 1.根据甲方签字的有效设计图纸明示的单套重量； 2.经甲方验收的合格产品套数； 3.验收数量经甲方指定的物设部签字确认有效单据为结算依 据。 二、质量标准和要求： 1.乙方必须按甲方签发的施工图纸加工，质量验收标准按甲 方提供的的图纸所示要求验收。 三、合同工期： 按甲方要求乙方应在 2011 年 5 月 7 日前将10000 套预埋件成套运送至甲方构件预制厂，其余部分甲方以电话或书面形式通知发货。 四、单价及预计数量：
此单价为固定综合单价。（此单价包括税金、运费、到厂价）合同履行期间乙方不得已材料价格上涨、加工量变动，调整价格。 五、结算方式： 1.货到现场经甲方验收合格后无质量问题，甲方按实际数量支付前次实收数量的合同价款的95%。剩下5%为质量保证金。（注：货款按前、后批付95%） 2.支付方式:银行转账方式支付货款，收款单位的银行账户信息（如下）与合同提供的相符，否则甲方有权拒绝付款。 开户银行：内蒙古包商银行赤峰分行新华支行 账号：000830921300020 收款单位：赤峰隆昌钢构有限责任公司 地址：内蒙古包商银行赤峰市 六、双方责任、权利： 1.甲方负责提供图纸并签字确认。 2.甲方负责按期为乙方支付货款。 3.乙方提供成品预埋件时必须提供出厂质量证明书。 七、见证方权利： 1.监督甲乙双方合同执行。 2.协调甲乙双方的合作关系。 3.有权会同甲方对乙方的供货能力等综合信誉进行评定。 4.根据乙方的供应能力，有权对乙方的供应数量进行调查。 2.有权对货款的支付情况进行监督。 八、争议解决 1.合同执行起价发生争议，三方协商友好解决。 2.协商不果，可提请西安仲裁机构或人民法院裁决。 九、其他 1.笨合同壹式肆份，甲方贰份，乙方壹份，见证方壹份。本合同自签订之日起有效，在甲乙双方履行各自义务、结清材料款后合同自动失效。 2.合同执行期间订立的不纯协议与本合同具有同等的法律效力。
自行采购会议纪要范文 采购是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。下文是自行采购会议纪要，欢迎阅读! 地点：市公司前二楼小会议室 会议内容：市公司电脑、打印机等办公设备集中采购招标会议根据市公司总经理办公室《物资设备采购招标申请表》，*经理和*经 理作了批示：同意，按招标有关规定办理。依据《中华人民共和国 招投标法》、集团公司及市公司招投标的有关规定，市公司基建部 组织对该项目进行了招标，会议内容如下： 1、由三家投标单位分别介绍了自己单位的资质及主要业绩，在 会人员查看其相关资质证件。**市**计算机有限公司，注册资本： 人民币五十万元整，一般经营项目：计算机软硬件产品、建材、矿 山机电、通信产品、办公自动化设备经销、维修;安防工程设计、施 工(三级);曾经多次参与市、县、区政府采购中心招投标活动; 经过三家的唱标，对其价格、所含配件、售后服务及耗材进行比较，经过议定，决定晋城市多元计算机有限公司为此次采购的供应商。 3、总经办申报的预算金额为193400元，通过集中采购，对3家投标单位进行综合比较，议定中标价格为159070元，比预定价格低 了34330元。采购明细详见附表。 4、随后针对办公设备售后服务和耗材进行比较，在会议上决定 由总经办自行选定日后耗材维护单位。 5、会议上议定的供货期为一周，供货合同、售后服务具体内容、质量保证等由总经办和供货商具体签订。
6、货到安装调试后，由总经办组织企管部计算机中心的专业人 员和设备具体使用人员进行验收，签字验收合格后依据合同，支付 款项。 参会人员签字： 会议时间：20xx年x月x日 会议地点：公司X楼会议室 会议主持：XXX(XX有限责任公司总经理) 参会人员：会议记录： 会议议题：议定XX采购分装流程制度 为进一步完善公司XX采购分类装袋制度，提高产品质量，严格 操作流程，xxxx年XX月XX日，公司副总经理XXX召集公司销售、 财务、库管等部门负责人，就统购分装具体流程进行了细致科学的 安排，现将会议内容纪要如下： 一、采购： 由公司采购部门上门与大枣种植农户商洽，以赊购的方式，与农户签订大枣采购合同，采购过程确保合理、公开、透明。购进的大 枣由公司库管统一过磅入库，然后送至生产车间。 二、分选： 1、经过生产车间的分选，由XXX负责，按照相应的品相标准将 大枣分为八个等级，其中特、一、二级经过简单分装进入晾晒场， 待达到标准，送入车间进行清洗烘干，然后打包装袋。 2、品相等级三级及以下的由XXX负责，全部直接进行清洗烘干，按照相应的供货农户名单，由XXX登记造册完成后，办理入库。 三、装袋： 经过生产车间的分选，按照相应的等级，在晾晒、清洗、烘干程序完成后，由XXX负责进行标注分类，然后统一装袋。
原料进厂检验记录表 年月日编号物料名称料号数量 采购单号 供应商 检验项目抽样数不良数验收单号 备 及格 注 不及格 □全批 说 □分批交货 明 结 果□接受□退货□扣款□检验不良品退回 格式编呈：主管：检验员 原材料检验记录表 原料名称：多样性生物活性肽 序号抽样过程 批次号抽样日期标准要求应抽组数实抽组数实测结果试验结 论
有效物质含量 YCL2016011601 2016.01.16 2 2≥98% 有效物质含量 ≥98% 2YCL20160626012016.06.2211 有效物质含量 ≥98% 3YCL20161011012016.10.1133有效物质含量 =99.27% 合格 有效物质含量 =98.65% 合格 有效物质含量 =99.14% 合格 最终结论：合格 检验员：李强 原材料检验记录表02 原料名称：枯草芽孢杆菌 序号抽样过程试验结 论
有效活菌数 ≥ 200 亿 /g （ % ）； 有效活菌数 = 水分 ≤8% 8（ 250.24 亿/g （% ）； 1 YCL2016012201 2016.01.22 2 2 水分 =6.83% 8（% ） 有效活菌数 ≥ 有效活菌数 = 2 YCL2016111501 200 亿 /g （ % ）； 3 278.36 亿/g （% ）； 2016.11.15 3 水分 ≤8% 水分 =6.98% 8（ 合格 合格 最终结论： 合格 检验员：李强 原材料检验记录表 03 原料名称： 生物酶制剂 序号 抽样过程 试验结 论
1YCL20160214012016.02.14酶活力≥ 5万33酶活力=6.82万 2YCL20160715012016.07.15酶活力≥ 5万22酶活力=5.97万YCL20161220012016.12.20酶活力≥ 5万33酶活力=6.64万合格 合格合格 最终结论：合格 检验员：李强 原材料检验记录表04 原料名称：氨基酸
三门峡市商务中心区建设指挥部办公室 自行组织采购管理办法 第一章总则 第一条为加强我单位对自行组织采购工作的统一领导，规范自行组织采购工作，完善监督制约机制，提高资金使用效益，促进单位廉政建设，根据三门峡市政府采购限额标准和政府采购相关规定，结合我单位实际，制定本办法。 第二条本办法适用于商务中心区建设指挥部办公室各工作组（室）、社会事业管理办公室（以下简称采购单位）采购三门峡市集中采购目录以外、政府采购限额标准0.5万元以上20万元（含20万元）以下的货物类、工程类和服务类项目。采购人根据情况选择网上商城进行采购，不在网上商城品目目录内的采购类别，可自行组织采购 第三条本办法所称自行组织采购，是指采购单位有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括材料、燃料、设备、产品等。 本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。 第四条日常行政办公费支出以及综合办公类零星采购事
项不属于自行组织采购，日常行政办公费支出以及综合办公类零星采购事项包括：差旅费、办公费、低值易耗品摊销、水电费、邮寄运杂费、资料（包括会议材料、条幅、展板等）印制费、非集中采购的会议费等各种日常行政办公费支出以及综合办公类零星采购事项。 第五条自行组织采购工作应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第二章职责与分工 第六条成立自行组织采购领导小组，负责领导和协调自行组织采购工作。领导小组由主要领导任组长，分管领导任副组长，成员为工作组（室）、社会事业管理办公室主要负责人。主要职责是：审定自行组织采购管理办法及相关规章制度；对自行组织采购中遇到的重大问题进行决策和协调。 第七条自行组织采购领导小组下设办公室，办公室设在财务科，采购办公室主任由财务科科长兼任。主要职责是：研究拟制自行组织采购管理办法及相关制度；牵头组织采购工作；审核采购资金；核定采购方式；参与采购项目评审活动；协调解决采购过程中需要解决的其它事宜。 第八条采购单位主要职责是：提出和拟定采购需求、编制采购文件；答复供应商针对采购项目提出的咨询和质疑；审查备选供应商的资质、资信证明文件；负责拟制、签订采购项目合同；督促供应商按进度和质量等要求履约，承担项目验收具体工作；
项目物资采购合同书(doc 5页)
中国水利水电第三工程局分局项目物资采购 合同文件 [材料名称或类别] 合同编号：[区域]-[项目][四位数年度][类别]-[顺序号] [区域：以汉语拼音简拼字母表示。如：西北分局：XB；云南分局：YN；四川分局：SC；陕西分局：SX；铁路分局：TL；路桥分局：LQ；基础工程分局：JC；制造安装分局：ZZ；勘测设计研究院：KC；机电设备公司：JD；物资贸易公司：WZ] [项目：以汉语拼音简拼字母表示。如：鸭嘴河项目部用YZH 表示] [类别：以W表示采购物资] [例：四川分局鸭嘴河项目部2008年签订的第12份材料采购合同标记为：SC-YZH2008W-012] 买方：[全称] 卖方：[全称] 合同签订地点：
合同签订时间： [材料名称或类别]购销合同 合同编号： 合同签订时间：合同签订地： 甲方(需方)：乙方(供方)： 地址：地址： 邮编：邮编： 电话：电话： 传真：传真： 甲方根据本单位项目施工需要，向乙方购置本合同约定之产品，乙方愿意出售。为了保护甲乙双方各自的合法权益，确保实现各自的经济目的，根据《中华人民共和国合同法》，双方经充分协商达成一致意见，本着平等互利的原则，签订以下合同。 第一条甲方向乙方订货材料合同总价值为人民币（大写）元。其产品名称、规格、质量标准(技术指标)、单价、总价等如表所列： 序号材 料名称 型 号 规格 质量标 准 （技术指标） 计 量单 位 数 量 单 价（元） 总 价（元） 生产 厂家第二条产品包装规格及包装费用： [乙方应为货物提供适宜运输的包装方式，产品采用密封性形式，包装上应注明防潮,防湿,防震,防锈,耐粗暴搬运,对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损、丢失,乙方应承担由此而产生的一切费用或损失。] 第三条验收方法 第四条货款及费用等付款及结算办法
合同编号：YT-FS-1544-40 物资采购合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
物资采购合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下称甲方) 合同编号： 乙方： (以下简称乙方) 合同履行地：长沙岳麓区 为确保双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、产品名称、规格、数量、金额、交货日期 大写(含增值税)：整(￥ ) 二、产品技术标准和质量要求 必须符合国家或行业技术标准要求，没有国家或行业技术标准的，要符合通常标准或合同目的。 三、产品包装 1.厂商原厂包装，包装具备确保货物不损伤。因包装不良造成的全部损失由乙方承担。包装费由乙方
支付。 2.随货应附有：送货单及产品质量合格证书。 四、产品运输 运输方式：乙方委托第三方货运公司承运。交货地点：甲方仓库;运费由方承担。 五、产品验收 按本合同规定验收。卖方交货时，应将产品合格证、说明书、交买方据以验收。甲方验收后，乙方确保所提供产品一年的保质期。 六、结算付款 甲方自本合同签定之日起日内按照货款总金额的% 向乙方支付预付款，第二批货款应自乙方所交货物验收合格之日起日内按照货款总金额的 % 向乙方支付，剩余货款应自乙方所交货物验收合格之日起日内向乙方支付;甲方在支付货款之前，乙方应提供相应的增值税专用发票，否则，甲方有权拒付相应货款。 七、违约责任 产品规格、质量不符合合同规定的，由卖方包换、
××工程建设有限公司 合同管理制度 第一章总则 第一条为了规范××工程建设有限公司（以下简称“公司”）合同管理，防范企业经营风险，减少经济纠纷，根据《中华人民共和国合同法》（以下简称“合同法”）等相关法律、法规、中交一公局集团有限公司（以下简称集团公司），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司所有项目部（以下简称“项目”）。 第二章管理机构与职责 第三条按照“统一领导、业务归口，分级分类管理；一个平台、各负其责，数据资源共享”原则，建立公司、项目部的合同管理体系。 第四条公司职责 （一）负责贯彻、落实中交一公局集团有限公司（简称集团公司）和各事业部的合同管理制度及办法。根据公司实际情况，负责公司合同实施细则的制定、推广和完善。 （二）负责对所属项目订立的对外经济合同的审批、建帐、检查、考核和备案。 （三）负责协调所属项目签订的合同纠纷处理。 （四）负责所属项目签订的合同资料档案管理。
（五）负责协作单位、物资设备、技术咨询、信息化管理、金融、行政办公及法律服务等资源的评价、考核等工作。 （六）负责所属项目合同管理人员的培训。 第五条项目职责 （一）负责贯彻、落实、执行上级单位相关合同管理的制度，规范合同基础管理工作。 （二）负责在上级单位书面授权范围内签订合同（依据国家法律规定须由上级单位签订的除外），书面合同是对外合同的唯一表现形式。 （三）负责本项目合同的策划、文本起草、部门会签、上报审核、按批准意见修订、签订、交底、履约、结算、支付、变更或解除、终止及归档等全过程管理，过程中应做好过程服务与监控。 （四）负责本项目合同纠纷的协调、处理，以及发生诉讼（仲裁）案件的上报和处理。 （五）负责协作单位、物资设备、技术咨询、信息化管理、金融、行政办公及法律服务等供应商的资格审核、选择确定、监督管理、履约考核、信誉评价等工作。 第六条公司、项目各部门分工： （一）工程类合同（包含专业工程分包、劳务分包），管理类别编号[FB]。集团公司由合同管理与结算中心负责管理，事业部由经营归口部门负责管理，公司及项目由经营管理部负责管理。 （二）物资类合同，包括物资采购合同和物资租赁合同。物资采购合同，管理类别编号[WZ]；物资租赁合同，管理类别编号[WL]。集
关于采购工作的会议记录 关于采购工作的会议记录怎么写呢?这一方面的记录，一起看看下面的采购会议记录范文吧! 关于采购工作的会议记录[1] 一、会议时间：20xx年2月6日14：30 二、会议地点: xx项目会议室 三、会议内容：xx5月20日开业前物质采购协调会 四、与会单位和人员：(详见本次会议签到表) 五、会议主持：xx 六、纪要整理: xx 会议内容： 5月25日酒店开业在即，为确保材料、物资供应能满足酒店开业要求，并解决酒店物质采购及各专业单位在施工过程中产生的关于甲指
甲供材料采购及三方合同方面的问题，项目部邀请采购部、酒店筹建办、装修设计院、绿化部、集团家居中心、物业管理公司及相关施工单位召开本次酒店开业前物质采购协调会议。 一、本次协调会议对采购流程做了深入的讨论，以下为会议明确的流程： 1.室内家私、饰品、台灯：装修设计院下单(抄送项目部) 采购部采购设计指导厂家布置 2.酒店客户消耗品、办公设备、广告、铭牌等：酒店筹建办下单采购部采购厂家安装。 3.蒸气锅炉、餐具、小五金：酒店筹建办下单采购部采购厂家安装。 4.室内园林绿化类：绿化部下单采购部采购绿化部现场布置。 5.室外园林构件类：绿化部提供清单项目部下单采购部采购厂家现场安装。
6.机电设备、吊灯、壁灯：机电下单采购部采购机电安装。 7.营销方面需要的物品由营销部门直接下单给采购部。 8.物业是单独的系统，需要的物品直接由物业下单给采购。 二、采购部明确了各类物资下单时间、到货时间相关要求。 由于集团采购部采购量大，针对酒店5月20日开业的物资采购，采购部制定了物质下单到货时间表，各部门应根据物资所需的生产周期提前一定的时间下单，并提前书面通知到场时间，以便采购部安排物流配送。 附：《酒店物品下单到货时间表》 三、各部门、施工单位提出的问题 1.机电：空调、水泵、配电箱、洁具、灯具、开关面板、筒灯、射灯采购单已经发到了采购部，希望采购部要求厂家及时生产，多催促厂家的生产进度及到货时间。
一、目的： 通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。 二、采购的种类： 根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。 三、物料采购审批流程 1．生产性物料订购审批流程 采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。 《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。 2．非生产性物料请购审批流程 办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。 3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。 4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。 四、询价、比价、议价、定价作业
1 上海xxxxx（集团）有限公司 物资采购、验收及现场管理程序 版本：LQ/CX—14—2012 A版 受控状态： 发放号： 2012-1-15发布 2012-2-10实施地址：上海市XX路XXX号电话：（021）xxxxxxxx 邮编：200000 传真：（021）xxxxxxxx
物资采购、验收及现场管理程序 1 目的 为加强工程施工与生产所需物资的供应与管理，确保物资管理处于受控状态，保证工程和产品质量，促进环境保护和职业健康安全。 2 适用范围 本程序适用于路桥集团施工、生产所需的物资包括建筑材料、构配件、工程负数设备、施工机具、监视和测量设备及其他基础设施的采购、验收及现场管理过程。 3 引用文件 无 4 术语 本程序除采用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、CB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》及GB/T50430-2007《建设工程施工企业质量管理规范》的术语外，另制定以下术语： 4.1 基层单位 路桥集团直接管辖的二层次组织。包括各总承包部、子公司、分公司和直属项目经理部。 4.2 项目经理部（厂站） 路桥集团各基层单位所管辖的为履行工程承包合同所建立的施工现场管理组织和为生产、供应特定产品、物资所设立的行政单位。 5 职责 5.1工程管理部物资管理的主管部门。负责物资管理制度建立和实施对物资采购中心的监管。 5.2物资采购中心是物资采购管理的实施机构，负责对供应方的评价、选择、审核；负责大宗物资的采购的计划及实施。 5.3基层单位负责监督和检查下属项目经理部（厂站）的物资采购与管理工作。 3.2项目经理部（厂站）负责编制采购计划；负责对物资的验收、保管、收发、防护、标识等管理工作。 6 工作程序 2
合同评审报告 LN-D0-CG-001 编号：时间：年月日至年月日 评审项目及内容： 评审依据： 参加评审人员： 评审结论意见： 起草：审核：批准：
浙江蓝能燃气设备有限公司 LN-D0-CG-002 编号：( )入库通知单日期：年月日供应商名称申请单号 申请部门申请人 编码名称规格单位数量单价总价备注 采购者入库者仓库接收人 浙江蓝能燃气设备有限公司 LN-D0-CG-002 编号：( )入库通知单日期：年月日供应商名称申请单号 申请部门申请人 编码名称规格单位数量单价总价备注采购者入库者仓库接收人
物资（）采购申请单 LN-D0-CG-003 年月日编号： 编码物资名称型号规格单位数量交货日期技术要求 08018 紧固圈歪 曲工装 台 1 2010-8-5 购材料自制 申请人部门主管材料责任师确认分管副总
蓝能燃气设备有限公司物资采购单 LN-D0-CG-004 采购单号： 采购日期：年月日 供应商名称组织代码号 联系人采购部门 电话电话 手机号手机号 传真号传真号 编码物资名称规格型号单位数量单价总价交货期备注 合计人民币（大写）：万仟佰拾元角分小写：￥ 备注： 1.当月发票必须在当月25日前到位 2.供方接到订单后必须在当日回传，如不回传则视为默认 3.请在送货单上注明我司的采购单号 采购员姓名部门主管 责任工程师总（副）经理
材料（零、部件）申领单 LN-D0-CG-005 编号： 编码物资名称规格/型号单位数量实发数量备注 申请人部门主管 领用人仓库管理员
采购物资送检单 LN-D0-CG-006 编号： 供应商供货日期送检人送检日期 编码物料名称规格/型号数量检验结果检验员检验日期 采购物资送检单 LN-D0-CG-006 编号： 供应商供货日期送检人送检日期 编码物料名称规格/型号数量检验结果检验员检验日期
机关事业单位自行采购管理办法 第一章总则 第一条 为规范机关事业单位的自行采购活动，维护国家利益，提高工作效率，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》（以下简称《采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》（以下简称《实施细则》及《2016年深圳市政府集中采购目录》相关规定，结合工作实际，制定本办法。 第二条 单位采购各项工作应严格执行《采购条例》和《实施细则》等有关规定，落实规范采购行为，确保集体决策、充分研讨、书面记录、有迹可查、公开透明，并对上述资料做好相应的档案保管工作，以便检查。 第三条
本办法所称采购，是指本单位有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程，是指建设工程以及信息化工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等以及与工程建设有关的货物、服务。所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。 第二章实施细则 第四条 （一）依据《2016年深圳市政府集中采购目录》规定，单位自行采购实施范围如下： 1、集中采购目录以外且在集中采购限额以下的项目（货物类、服务类和信息化工程限额在50万元以下，工程类在100万元以下的）； 2、2016年深圳市暂不纳入集中采购范围的项目； 3、属于集中采购范围，符合《深圳经济特区政府采购条例实施