质量管理制度执行情况自查/检查考核表
编码：实得分：得分率：自查/考核日期：自查/考核负责人：
安全自查管理制度 第一条为贯彻落实落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，“落实全员责任、促进企业安全发展”，强化现场安全管理工作，保证煤矿法律、法规、规章、规程的贯彻实施，及时排查和治理安全隐患，防治事故发生，特制定本制度。 第二条安全监督检查严格坚持“六查”（查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患、查整改）原则，全面覆盖，突出重点，既发现现场具体问题，更通过具体问题发现管理上的不足和漏洞，不断提升安全管理水平。 第三条矿井每旬开展一次安全自查自检，分别检查作业规程、安全技术措施的编制审批和贯彻落实情况，包括机电运输管理、防治水管理、通风管理、防灭火管理、采掘管理、煤尘治理、职业病防治和两堂一舍、各运行岗位值岗情况。 第四条安全检查由矿安全培训科组织实施，相关各专业部门配合协助完成。 第五条每次检查由安全培训科制定排查方案，对检查出的问题，当天及时填写安全检查汇总表，把汇总表发放隐患单位主要负责人进行落实。 第六条检查结束后，由安全矿长组织召开专题会，对查出的问题，研究解决措施，责令有关单位限期整改，由安全培训科负责监督执行，负责整改落实、归类建档备案。 第七条安全检查以生产现场、施工现场安全生产管理情况为主。各分管副矿长针对各自分管专业组织人员进行安全风险管控分析，对存在的安全风险隐患整改负责。
第八条每次检查前，各级入井检查人员要认真做好准备，严格对照规程及标准进行检查，检查中要目的明确、突出重点，并做好相关记录，对现场查处、发现的问题应及时准确认真填写。 第九条安全检查要分区域、分专业确定检查具体负责人，负责收集、整理、汇总各检查人员现场检查存在隐患及问题。 第十条安全隐患排查除检查当天的零点班、四点班带班人员外，其他中层管理人员及采掘修队长必须按照时间安排准时参加，否则，迟到罚款50元，无故不参加者罚款100元。 第十一条隐患责任单位按“五定原则”及时组织整改处理，并将整改情况予以反馈，安全培训科对整改情况进行跟踪、复查，并将检查信息分类、分级存档备案。 第十二条对可能造成事故的重大安全隐患，检查人员有权责令其立即停工整改，待整改完毕经过复查验收后，方能恢复施工。 第十三条对检查问题整改不力或消极拖延的责任单位每条罚责任单位负责人100元，并通报批评。 第十四条全矿安全自查定于每月逢八日井上下同时进行，下午三点准时召开安全自查会议。提前十分钟点名，点名完毕后到会者，按迟到处理，每次罚款20元。 第十五条各科室正副职、跟班矿长、班组长、跟班安全员、技术员、瓦检员、机电修人员及相关人员必须按时参加会议，并做好会议记录，若发现无记录者每次罚款20元。 第十六条应参加会议人员，如有特殊情况不能到会，必须出具由安全矿长批准的请假条，并交安全培训科存查。否则按矿
安全生产管理制度与检查表1 安全生产管理 一、安全生产检查制度和安全生产情况报告制度 由于各企业的生产性质和特点不同，以及检查的目的、要求不同，安全检查的具体内容差别较大，应根据企业的实际情况来制定。这里仅以车间、班组和安全管理部门的安全检查重点内容为例，说明安全检查的具体内容构成。 1．班组安全生产检查内容 （1）明确有安全员。 （2）班组的各项安全记录做到了准确、齐全、清晰、工整，记录本管理完好、整洁。（3）班组和每个岗位都有安全生产责任制和安全技术操作规程。 （4）新入厂、新调换工种的工人，离岗一个月后上岗前全部进行了班组安全教育及考核，教育考核有记录。 （5）特种工种持证上岗率达到100%。 （6）每周按规定的内容进行了安全活动，做到了人员、时间、内容三落实，活动有记录。 （7）全班人员都有自己的安全检查点，巡回检查路线及标准，并按点、路线、标准进行了检查，检查有记录。 （8）按时进行班前安全讲话及班后安全讲评，并有记录。
（9）连续生产的单位认真执行了交接班制度，并有记录。 （10）危险施工现场有安全监护人，严格执行监督检查，每次都应有记录。 （11）所使用的设备、设施、工具、用具、仪表、仪器、容器都有专人保管，有安全检查责任牌，按时进行检查，检查有记录。 （12）所有设备、设施、工具、用具必须完好，安装前符合要求；部件、附件完好齐全，连接牢固；防护、保险、信号、仪表、报警完好齐全，准确灵活，作用有效，该检验的应有记录，符合规定标准；所有场地的油气水管线，闸门无跑、冒、滴、漏现象。（13）应装置安全标志的地方，按标准装置且标志完好清晰。 （14）生产场地平整、清洁、无危险建筑及设施；生产的成品、半成品，所用的材料、原料，使用的用品、工具堆、摆放符合安全要求；无生产中不需要的易燃易爆及危险物 品，如需要应有使用规定及防护措施；光线、照明要符合国家标准，应装置安全防护的地方都按标准进行了安装。 （15）设备、设施等高处部位，无没有固定的工具及其它物件。 （16）电气、电路安装正确、完好，该使用防爆电气的地方，按要求使用，应装防静电装置的地方，正确装置了防静电装置。 （17）消防设施、器材、工具按要求配备，保管完好，定期
员工规章制度考核表 【篇一：《员工考核制度及表格》大全】 员工考核制度 第一条为加强和提升员工绩效，提高劳动生产率，增强企业活力， 调动员工的工作积极性，制定此考核制度。 第二条绩效考核针对员工的工作表现。 第三条本制度适用于公司内所有员工，包括试用期内的员工。第四 条对员工的考核，采取月度工作表现考核的方法。具体见表。 1. 月度业绩考核为a者，本月工资增加3%； 2. 月度业绩考核为b 者，本月工资保持不变； 3. 月度业绩考核为c者，本月工资减少5%； 4. 月度业绩考核为d者，本月工资减少12%； 5. 月度业绩考核为12个a者，即全年的月度考核都为a，其下一年 工资（工龄工资不在其内）增加5%； 6. 月度业绩考核为10个a，2个b者，其下一年工资（工龄工资不 在其内）增加2%； 7. 月度业绩考核有6个d者，公司将辞退该员工。 第五条生产员工的年度综合考核以其月度考核为基础，由直接上级 给出综合判断。综合判断的结果将与该员工的年底奖金挂钩。具体 情况如下： 1. 月度业绩考核结果相应的分值： a:90分 b:80~90分 c: 70~80分d: 60~70分 e:60分以下 由12个月的累计分数确定对该员工的综合评判。 2. 累计分数大于 等于90分者，年度为a； 3. 累计分数小于90分，大于等于80分者，年度为b； 4. 累计分数 小于80分，大于等于70分者，年度为c；5. 累计分数小于70分，大于等于60分者, 年度为d； 6. 累计分数小于60分者年度为e。 第六条年度考核在薪资待遇方面有如下体现： 年度综合评判为a者，在下一年将得到5%工资（不包括工龄工资）的增长； 年度综合评判为b者，在下一年将得到3%工资（不包括工龄工资）的增长； 年度综合评判为c者，其薪资待遇保持不变； 年度综合评判为d者，行政及人事部将视情况给予其降薪、警告或 降级处理；
公司经营管理自查自纠报告 一、检查经营管理体系、经营管理制度的建设，建立高效、科学的经营管理机制。根据综合经营公司及本单位实际工作需要，我司建立了相应的多项经营管理办法。其中主要包括：合同管理办法、合同评审制度、项目施工预算制度、材料进场的验收管理、项目责任追究办法、施工现场材料的保管等。各项经营管理管理办法的制定为我公司今后工作的开展提供了依据，也为提高项目经营管理水平做了铺垫。我司计划通过各种途径作好经营管理制度的学习、宣传与贯彻工作。并通过多种方式开展的经营管理知识宣传活动，提高管理工作的透明度。通过完善内部控制制度，进一步加强经营监督和经营管理，使经营工作的开展有据可依。 二、经营管理招投标管理、范文内容地图采购管理制度及办法的执行。根据公司及本单位相关制度，对经营管理采购合同的签订和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确性；根据20xx年以来签订的采购合同，对各类采购经营管理的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实；针对主要经营管理的采购，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较；认真分析市场走势，对所用经营管理材料进行了价格评估，对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方式，
降低采购成本；对经营管理结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题；对采购经营管理的质量进行了彻底检查，确保了产品质量。 三、做好经营预算及评价、落实经营公司管理规定。根据综合经营公司与我司签订的经营目标责任书，认真对成本、费用目标进行分解、控制、分析与评价。定期进行经营综合分析，及时提出经营控制措施和建议；定期对各项目的经营情况进行评价。 四、工作策略反思及监管制度运行情况。我司作为实体经营公司，努力做好本职工作，为综合经营当好先锋。根据需要，我司适时牵头制定新的经营管理制度，作为公司经营管理的依据。同时抓责任落实，加强政治学习，提高管理者理论水平、思想意识及业务能力。夯实廉洁自律精神，20xx年，个人简历我司做到无违规使用资金、无“小金库”、无违规使用公车、无违规公款接待、无“两本账”问题。 五、存在的问题及原因。 1、在制度健全方面，制定的相应管理制度与现实的工作存在不相符，需要进一步的完善。管理制度是相对比较刻板，不是很灵活，而经营管理的日常管理工作多面向于现场管理，这就存在于制定的制度在现场实际操作起来难免会发生冲突，现场管理的灵活性正好与制度的不灵活、死板相互制约，如车间产品库存与
5S管理制度 第一条目的：为了提升工作效率及员工整体素质，促进5S管理，特制订本制度。 第二条适用范围：公司的所有区域。 第三条适用对象：公司所有员工。 第四条为了推进5S的管理，公司成立“5S管理委员会”，由公司总经理、副总经理、中高层干部、基层管理者、一线人员组成，负责推行、检查、考核公司的5S 现场管理工作。 第五条 5S管理委员会的职责：落实公司5S推进的各项工作及政策，全面提升工作现场的美观和整洁，达到高质、高效的工作效果。 第六条 5S的定义及目的，5S是指整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE），因其日语的罗马拼音均以“S”开头，因此简称为“5S”。 1.整理（Seiri）：区分要用和不用的物品，不用的物品从现场彻底清除掉。 2.整顿（Seiton）：需用物品按规定定位、定量摆放整齐，并标识清楚。 3.清扫（Seiso）：清除责任区域的杂物、脏污，并防止污染的发生。 4.清洁（Seiketsu）：将前3S（整理、整顿、清扫）的实施做到彻底化、制度化、规范化，并维持成果。 5.素养（Shitsuke）：努力提高人员技能及修养，养成按制度、流程办事的工作作风。 第七条 5S要求 (一)整理 1.按要用和不用区别物品，按使用频率和预期使用周期，区别有用物品。 2.无用、不用、超过3个月才用的物品，坚决从工作现场清除。公司和部门根据实际情况，确定被清除物品的处理和存放方式。 3.定期、随时整理，保证所属工作区域内无不用的物品。 (二)整顿 1.生产区域：物料应有明确的放置位置，并按规定整齐摆放。 a)车间对所属各区域、工序、工位的物料，按来料、出料方向，待检品、合格品、不良品分类，结合现场分区线对具体位置进行分区规划，集中放置。并将规划方案报经5S委员会领导批准和备案。
涟源市药材公司 质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称 退货药品管理制度 检查或考核负责人（签字）： 组织部门负责人（签字）： 检查考核日期 制度执行部门 营销部、采购部、储 运部、质量管理部 参与检查考核人员 检查或考核方式 资料查看、现场询问 检查或考核内容: 退货药品应有专人管理、并存放于退货区； 销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数 量及生 产厂家与原发货是否相符； 销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区； 销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执 1 、 2、 3 、 4 、 行。 检查或考核情况: 检查或考核发现问题及解决办法:
涟源市药材公司 质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004规章制度名称药品质量验收管理制度 质量管理部、验收组检查考核日期制度执行部门 参与检查考核人员 检查或考核方式现场操作、资料查阅、现场询问 检查或考核内容: 1、职责明确，责任到人； 2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确； 3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范; 4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。 检查或考核情况: 检查或考核发现问题及解决办法: 检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：
质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称 质量投诉管理制度 检查或考核负责人（签字）： 组织部门负责人（签字）： 检查考核日期 制度执行部门 营销部、质量管理部 参与检查考核人员 检查或考核方式 现场提冋、查阅资料 检查或考核内容: 1 、 2、 3 、 接到质量投诉后，应做好相关记录； 接到投诉后，应暂停批号药品的销售； 接到投诉后，应积极调查、并联系该生产厂家换货。 检查或考核情况: 检查或考核发现问题及解决办法:
食品安全管理制度 1、为了加强对食品质量的监管，切实保障消费者合法权益，依据国家有关法律法规，制定本制度。 2、强化食品经营者作为食品消费安全第一责任人意识，建立食品安全管理机构，配备专职质量管理员，实施有效管理措施，加强食品质量管理。 3、建立健全食品进货查验制度、台帐制度、承诺制度、协议准入制度、自检制度、退市制度，严禁假冒伪劣食品、国家明令淘汰食品、过期、失效、腐烂变质、有毒、有害食品上柜，以确保食品质量安全。 4、完善食品经营场所卫生设施，按照国家食品卫生的相关规定，做到专人、专柜；统一着装（白衣、白帽、口罩、手套）、统一防蝇防尘设施、统一售货器具、统一无菌包装。 5、建立完善食品质量管理服务设施，设立符合国家规定的复验计量器具，并定期向有关计量检定机构申请检定；依据《武汉市蔬菜农药残留监督管理条例》的规定，设立蔬菜检测室，实行当日检测结果公示，发现超标蔬菜农药残留情况及时按规定处置。 6、在场内显著位置设立公示牌（栏），公布经营信用状况、管理制度、食品质量自检情况，商品行情、服务指南以及食品质量管理的有关注意事项。 7、向工商行政管理机关申请设立12315消费维权联络站，建立交易纠纷调解处理制度，受理消费者投诉，调解处理一般交易纠纷。公示工商行政管理机关、投诉机构的工作职责、电话、责任人及照片，方便消费者监督和投诉，并做好详细记载。 8、建立健全协议入场食品经营者的主体监督机制，杜绝无证无照经营；依法与协
议入场经营者签订《食品质量承诺书》，确保上市食品质量安全；对协议入场食品经营者违反本制度规定，制售假冒伪劣等不合格食品，将依法按照协议规定清退出场。 9、建立对消费者的先行赔偿制度，入场经营者侵犯消费者合法权益，消费者无法从入场经营者获得赔偿的，有义务根据管理制度和《承诺书》的规定，向消费者承担赔偿责任或利用入场经营者保证金向消费者实施先行赔偿。 10、与所在地工商行政管理部门签订食品质量管理《责任书》，加强食品质量自律自管，并积极配合工商部门开展执法检查。
xxxxxx信息技术有限公司 公司绩效考核管理规定 第一条：宗旨 1、为了完善公司内部的分配机制，体现分配的公平性和激励性作用，充分发挥员工的积 极性和创造性；培育和发展适合本公司需要的人力资源队伍；强化战略导向，保证企业经营发展目标的实现，本公司决定实行本绩效考核制度。 2、本制度旨在提高员工的绩效，强调考核过程中上下级之间的沟通与指导，以及员工之 间的交流与学习。 第二条：绩效考核原则 1、公平性原则：公司依照每位员工对企业价值贡献的大小，公平、公正地确定相应报酬， 力求使每位员工的薪酬准确体现其对公司的价值。 2、透明性原则：公司将使每位员工清晰地了解工作内容、工作品质与薪酬之间的关系。 3、发展原则：公司员工的薪酬调整以绩效考评为依据，公司将为员工提供富有发展潜力 的薪酬制度。 第三条：绩效考核的对象 1、部门：公司所属各正式经营部门，不含正在筹备的部门或小组。 2、员工：包括公司所有在岗正式员工，不包括试用期员工、待岗及临时员工。 第四条考核及打分方式 1、员工均采用自然月月度考核方式，部门采用季度考核的方式。 第五条绩效考核项设立 1、考核项：即KPI（关键业绩指标）的设立分部门考核项和个人考核项，所有考核项均 建立KPI信息库，各部门根据每月的实际情况进行筛选。 2、每月进行KPI的信息库的建立参照依据如下： ①《部门年度绩效考核表》。 ②《部门月度绩效考核表》。 ③部门职能和岗位描述。 ④其他可依据的考核指标。 3、绩效考核指标制定要求 ①选择对公司效益、价值影响较大的目标，目标值不宜过高或过低，具有一定的挑战 性。
②各层次的目标应保持一致，下一级目标要以分解、完成上一级目标为基础。 ③考核指标的指定应由直接上级和员工共同商定，最终由直接上级确定。 第六条：绩效考核目标确定 1、部门绩效目标的确定 ①部门年度绩效考核的制定：每年12月25日前部门负责人根据部门职责、公司年度经 营计划及本部门年度工作计划，编制《部门年度绩效考核表》，经总经理审核后由双方签字确认，并转交综合部存档，作为制定《部门月度绩效考核表》的依据。 ②部门季度绩效考核的制定：部门负责人根据《部门年度绩效考核表》，进行逐季度分解， 在每季度的最后4个工作日内编写《部门季度绩效考核表》，报总经理协商批准后实施，并转交综合部备案，作为季度考核的依据。 2、员工绩效目标的制定 ①员工月度绩效考核的制定：员工根据岗位描述、《部门季度绩效考核表》，编写《员工 月度绩效考核表》，上报直接上级协商后，双方确认签字，作为对员工进行月度绩效考核的依据，并报综合部备案。 ②员工《员工月度绩效考核表》签订后，签订双方各持一份，作为本考核周期的工作指 导和考评依据。计划执行过程中，若出现重大计划调整，可重新填写其相应的《员工月度绩效考核表》，双方确认后，进行变更确认（签字），按照各层次绩效目标制定的程序重新确定。 第七条考核的实施 1、综合部在接到各部门及员工的月度绩效考核表后，由综合部进行最后确认并做受控处 理，综合部在每个月份的最后一个工作日内公布绩效考核内容。 2、每季度的最后2个工作日前凭《部门季度绩效考核表》向总经理汇报季度工作完成情 况，经总经理审核评分后，递交综合部进行最后确认并做受控处理，综合部在5个工作日内公布相关考核结果。 3、每月5日前凭《员工月度绩效考核表》内容进行自评，向直属上级汇报上月考核完成 情况，经直属上级审核评分后，递交综合部进行最后确认并做受控处理，综合部在5个工作日内公布相关考核结果。 第八条考核实施分工 1、所有考核均实行直属上级对直属下级的考核，由综合部进行监督指导。 2、部门内员工的绩效考核由各部门负责人组织实施，由部门负责人或指定人员组织实施。 3、部门负责人的绩效考核由总经理或指定人员组织实施，除接受日常考核外，同时参与 年度考核。 4、总经理及副总不参与日常考核，由总部实施季度考核。
5S管理制度第一条总则 为了提升公司整体形象和员工的自律能力，培养特有的企业文化，达到提高员工素质和修养的目的，特制订5S管理制度。 第二条目的 5S活动特别强调全员参与和高层领导亲自参与，贵在坚持是5S成功的关键。公司通过制度确保全体员工积极持久的努力，让每位员工都积极参与进来，养成良好的工作习惯，减少出错的机会，提高员工素养、公司整体形象和管理水平，营造特有的企业文化氛围。 第三条 5S管理组织机构 1、5S活动的领导机构为“公司5S管理委员会”。 2、“公司5S管理委员会”的组成人员为：公司总经理，分管副总、偷盗行政部负责人，各部门负责人。 第四条 5S管理内容 一、整理 1、整理内容：将办公场所和工作现场中的物品，设备清楚的区分为需要品和不需要品，对需要品进行妥善保管，对不需要品进行相关处理。 2、整理的目的：腾出空间，发挥更大的价值，提高工作效率，创建清爽，整洁的环境，提升企业形象。 3、整理的推广方法：（1）对工作场所进行全盘点检。（2）对物品制定“需要”与“不需要”的标准。（3）对不需要物品进行处置。（4）对需要物品进行使用频度调查。（5）每日自我检查。 4、因不整理而发生的浪费：（1）空间的浪费；（2）使用橱柜的浪费；（3）零件或产品变旧而不能使用的浪费；（4）使放置处变得狭小；（5）废旧物品管理的浪费；（6）库存管理或盘点所花时间的浪费。
5、整理的重点：（1）检查当前办公环境里有无放置不必要的文件，物品，材料，零部件；（2）设备，工装夹具是否进行了点检准备，作业是否规范，有无违章作业。（3）操作规程是否张贴在规定的位置，各种警示牌是否齐全。 二、整顿 1、整顿的内容：将需要品按照规定的定位、定量等方式进行摆放整齐，并对其做标识，使寻找需要品的时间减少为零。 2、整顿的目的：腾出空间，发挥更大的价值，提高工作效率，创建清爽，整洁的环境，提升企业形象。 3、整顿的推广方法：（1）落实整理工作；（2）对需要的物品明确其放置场所；（3）储存场所要实行功能进行定位划分并明确标记；（4）对场所、物品进行标记、标识；（5）制订废弃物处理办法。 4、整顿的重点：（1）现场必要的文件、物品、元器件和工装夹具是否散乱存放；（2）存放的文件、物品、元器件和存放地点有无标识；（3）当你需要取用物品时，是否能迅速地拿到，并且不会拿错。办公桌上文件、物品、材料、半成品、存放柜、托盘、手推车等存放是否整齐、有序。 三、清扫 1、清扫的内容：将办公场所和现场的工作环境打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，并防止污染的发生。 2、清扫的目的：就是使员工保持一个良好的工作情绪，消除脏污，保持办公环境干净、整洁、明亮，提高员工的工作积极性，提升公司形象。 3、清扫的推广方法：（1）自己使用的物品如办公桌、文件夹、储物柜、文件柜、设备、工具等，要自己清扫而不要依赖他人，不增加专门的清扫工；公共区域按部门划分，明确各部门所属卫生区域，责任明确到人。（2）对设备的清扫，着眼于对设备的维护保养，清扫设备要同设备的点检和保养结合起来；（3）清扫的目的是为了改善，
食品安全自检自查与报告管理制度 一、目的 为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。 二、适用范围 适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。 三、职责 1、质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。 2、自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。 3、质保部：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告，对不合格项目的整改，实施效果进行确认。 4、自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。 5、受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。 四、要求 4.1 起草食品安全自查的策划 4.1.1 自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质保部每年初起草食品 安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。 4.1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查： a) 发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉； b) 组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。 4.1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质保部提出，质量负责人批准实 施。 4.2 食品安全自查的准备 4.2.1由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安 全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被制定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。 4.2.2自查小组成员不检查自己的工作。 4.2.3质保部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文
机电科安全隐患自查自纠制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
机电科安全隐患自查自纠制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 一、为进一步加强全科干部职工安全生产意识，最大 限度的消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。 二、各车间在工作过程中要进行自检自查，对查出的 隐患能当场处理的当场处理，将隐患消灭在萌芽状态；对 不能当场处理的维修人员要监视该部位情况，等到检修时 间再进行处理。 三、对于查出的隐患在处理完毕后，各车间召集本车 间维修人员进行讨论，避免在以后的工作中出现类似的情 况。 四、各车间管理人员必须认真填写自查记录，要工整 清晰。 五、科里对各车间进行不定时抽查，查出在车间自检
中没有发现的问题和隐患，对其管理人员进行相应的处罚。 六、矿职能科室及有关部门人员查出的隐患要及时处理，不能处理的要向有关领导报告。 七、对于每月出现三次隐患不能及时处理的管理人员要进行批评教育和相应的经济处罚。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
食品生产安全自查管理制度 一、目的 定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食 品安全的不符合情况并立即采取整改措施，保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。 二、范围 适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员；食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。 三、职责 1 质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全 自查方案和自查报告。负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。向公司管理层报告食品安全自查结果。 2 自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品 安全自查审核方案和食品安全自查报告。负责起草食品安全自查方案，组建 食品安全自查小组，每年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向 经理提交自查报告。按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不 合格项目的整改、实施效果进行确认。 3自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。 4受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措 施的制定和实施。 四、实施程序要求
1食品安全自查的策划 自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质量负责人每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的 相关部门。 当有下列情况时，需追加食品安全自查。 a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉； b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。 食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质管部提出，质量负责人 批准实施。 2食品安全自查的准备 由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的 食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品 安全自查的自查组长和自查小组成员。 自查小组成员不检查自己的工作。 质管部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检 部门负责提供其他支持性文件和相关标准。 自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品 安全自查查表，供检查时使用。 3食品安全自查的实施
酉阳县食品生产加工企业 自查自纠管理制度 一:目的： 为保障广大人民群众的食品消费安全，进一步规范食品生产企业生产经营行为，认真落实食品质量安全企业主体责任，根据《食品安全法》、《食品安全法实施细则》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等法律法规要求制定本制度。 二、自查自纠主体： 全县获证食品生产企业及食品加工小作坊。 三、自查自纠内容: 1:企业资质变化情况：工商营业执照与生产许可证（生产核准证）实际生产方式和范围是否一致，是否发生变化，变化后是否报告。 2：采购进货查验落实情况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从具有合法资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明、合格证明或检验报告。是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂存放、使用是否专柜、专人管理，有单独的进货台账。
3：生产过程控制情况：是否安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净；是否定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒，保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能；是否定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，是否均对相关设施、设备进行清洗、消毒；生产人员的个人卫生、工作服帽是否整洁；工作人员洗刷、更换专用工作服后，是否经专用人流通道进入生产车间，验收合格的原料是否经专用物流通道进入生产区域；从原料到成品及成品库是否有防护措施，是否存在交叉污染。 4：食品出厂检验落实情况：是否配备了必备的检验仪器、设备，计量检验仪器、设备是否检定并在检定有效期内；检验辅助设备和化学试剂是否齐备，实验室测量比对情况是否符合相关规定（一年不少于两次）；检验人员是否经过培训，具有检验资格和能力；是否按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，是否将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，是否对出厂的每批产品留样，并进行登记。 5：不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：是否有采购不合格食品原料、不合格食品添加剂、不合格食品相关产品和生产不合格产品的情况，对不合格品是否按相关规定进行召回、退（换）货或销毁，并有记录。
5S管理制度 一、目的：为了给车间员工创造一个干净、整洁、舒适的工作场所和空间环境，营造公司特有的企业文化氛围，达到提高员工素养、公司整体形象和管理水平的目的，特制定本度。 二、适用范围：车间的所有区域。 三、适用对象：车间所有员工。 四、为了推进5S的管理，公司成立“5S管理委员会”，由公司总经理、厂长、中层干部、基层管理者、一线人员组成，负责推行、检查、考核公司的5S现场管理工作。 五、5S管理委员会的职责：落实公司5S推进的各项工作及政策，全面提升工作现场的美观和整洁，达到高质、高效的工作效果。 六、5S的定义及目的，5S是指整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE），因其日语的罗马拼音均以“S”开头，因此简称为“5S”。 1.整理（Seiri）：区分要用和不用的物品，不用的物品从现场彻底清除掉。 2.整顿（Seiton）：需用物品按规定定位、定量摆放整齐，并标识清楚。 3.清扫（Seiso）：清除责任区域的杂物、脏污，并防止污染的发生。 4.清洁（Seiketsu）：将前3S（整理、整顿、清扫）的实施做到彻底化、制度化、规范化，并维持成果。 5.素养（Shitsuke）：努力提高人员技能及修养，养成按制度、流程办事的工作作风。 七、5S要求 (一)整理 1.按要用和不用区别物品，按使用频率和预期使用周期，区别有用物品。 2.无用、不用、超过3个月才用的物品，坚决从工作现场清除。公司和部门根
据实际情况，确定被清除物品的处理和存放方式。 3.定期、随时整理，保证所属工作区域内无不用的物品。 (二)整顿 1.生产区域：物料应有明确的放置位置，并按规定整齐摆放。 a)车间对所属各区域、工序、工位的物料，按来料、出料方向分类，结合现场分区线对具体位置进行分区规划，集中放置。并将规划方案报经5S委员会领导批准和备案。 b)车间对各操作工位所使用的货架、推车、物料筐、工具、工装、量具、刀具、辅料等的放置位置进行合理规划，力求做到同一方向、同一工序的各工位协调一致。 c)物料的盛放应区分规格，明确标识，排列整齐，不得混放。各种作业记录、随货文件均按规定定位或随货配放。 d)生产现场的图纸、工艺文件、作业指导书均应有编号、标识，不得出现无效版本。由车间统一管理，使用时配发到对应工位，并指定其在各工位的具体放置位置。 2.办公区域：办公设施设备、办公用品用具、文件资料等，均应按规定整齐摆放，并明确标识。 a)桌面上的文件资料（包括文件、标准、图纸、报表、记录等）均按规定分类识别，整齐放置，且为最新有效版本。文件资料、文具等的摆放应做到常用的近，不常用的远，便于取用。 (三)清扫 1.各区域的生产检测设备器具等表面无污垢、积油积尘。各工位附近不应有散落地面的物料、小零件。 2.地面、墙面及天花板干净，不胡乱涂贴，无不必要的悬挂。 3.门扇、窗户及玻璃清洁明亮，窗台上无杂物。 4.通道及公共区域定期整理清扫。 5.每天下班前进行本工位清洁，工量具、进柜进架，不得摆放在桌面或工位上。 6.每周至少进行一次区域大扫除。 (四)清洁 1.发现地面上的成片积水积油、照明或辅助设施故障应及时报告，查找原因予以排除。消防器材、出入口、疏散口、配电箱前不得放置有碍操作的物品。 2.物料箱应避免过高堆码，防止被挂碰后歪倒跌落。 3.随时注意保持整理、整顿、清扫成果，保证工位现场符合规定要求。
*********公司质量管理制度执行情况检查考核表2014 年度检查人：检查日期：年月日制度名称考核内容得分存在问题改进措施实施人签名 1.根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。 4分无无质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”，分析并小结目标完3分无无目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整 改措施。制度 3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。无无 3分1.质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无无 4分质量管理领导小 组进行。体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。无无 4分 审核制度 3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无无 4分实施。 1.明确本部门、岗位的质量责任。有关部无无 4分门、组织 2.对本部门、岗位的质量责 任了解、熟悉，并认真执行。和人员的无无 4分质量责任 1.质量管理部在进货和销售等 经营活动中行使质量否决权。 4分无无质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量 责任为依据，实行药品4分无无管理制度质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分无无 2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。 3分无无 质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分无无管理制度 4. 质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。 3分无无 5.重要的质量信息及时上报总 经理。 3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够，如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习，不管理制度 断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分无无 2.不得从未经首 营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度 4分无无合格的资料。 第１页共 8页
关于农民工工资管理制度建立情况自查自纠的报告 为进一步深入贯彻落实国务院办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[XX]1号）、交通运输部办公厅《关于贯彻落实<国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见>和治理拖欠工程款问题的通知》（交办公路[XX]106号）、**市人民政府办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发[XX]101号）、**市交通委员会《关于贯彻落实全面治理拖欠农民工工资问题有关意见的通知》（渝交委路[XX]63号）和涪陵区交委《关于加强公路水运工程建设领域农民工工资支付监管工作的通知》（涪交委发[XX]398号）和XX年7月10日市交委有关农民工资专题会议精神，为有效预防和治理拖欠农民工工资问题，维护农民工合法权益，促进社会和谐稳定，我司立即会同项目各参建单位针对**港龙头作业区一期工程、**港龙头作业区二期工程、**港龙头作业区土地整治工程（一期一标段）三个在建项目的农民工使用和农民工工资管理制度建立情况进行自查自纠，并就查出的问题进行整改落实,现将情况汇报如下： 1、施工企业作为农民工使用主体责任单位,正在编制完善农民工工资支付管理办法、落实人员机构等制度体系，并设立清欠办公室落实责任人员,监理及业主单位监督管理落实情况,要求其必须在XX年7月20日前完善办法的编制和人员机构的组建。 2、XX年7月20日前设立农民工工资保证金专用账户，严格按照**市重点水运项目农民工工资保证金管理制度执行按期按比例扣取农民工工资保证金，确保专款专用。
3、针对农民工应急周转金、欠薪保障金完善相关管理办法、实施细则，以预防因施工企业拖欠农民工工资引发的突发性、群体性事件。 4、施工企业正在如实记录完善农民工花名册、劳动考勤、合同签署、农民工进退场、农民工工资发放等台账，由农民工本人签字确认，并保存两年以上备查，确保用工实名制。 5、施工企业正在对招用的农民工申办银行个人工资账户并办理实名制工资支付银行卡。按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，交由施工企业委托银行通过其设立的农民工工资专用账户直接将工资划入农民个人工资账户，以减少施工企业延迟拨付农民工工资造成拖欠农民工工资等现象。 6、施工企业正积极和银行对接开设农民工工资专用账户。施工企业依据用工实名制台账、月工资表，经监理单位审核后，我司审定，并将工资款项拨付至农民工资专用账户。确保农民工工资专款专用。 7、施工企业已完善农民工维权信息告示牌相关信息并设立在施工现场醒目的位置，以保障农民工在劳动期间的合法权益，帮助劳动者依法有序的维护自身权益。 8、施工企业正在完善对完成劳动合同约定的农民工签订工资结算承诺书和退场协议书，形成闭环台账。以预防引起不必要的劳务工资纠纷。 下一步工作计划 我司本月底前将针对自查自纠的具体内容尽快落实到参建单位且定期的组织对施工企业建立的农民工实名制、现场作业农民工身份信息等、劳动合同签、劳动考勤、工资计酬、工资结算等情况进行检
5S管理制度 第一条总则 为了提升公司整体形象和员工的自律能力，培养特有的企业文化，达到提高员工素质和修养的目的，特制订5S管理制度。 第二条目的 5S活动特别强调全员参与和高层领导亲自参与，贵在坚持是5S成功的关键。公司通过制度确保全体员工积极持久的努力，让每位员工都积极参与进来，养成良好的工作习惯，减少出错的机会，提高员工素养、公司整体形象和管理水平，营造特有的企业文化氛围。 第三条 5S管理组织机构 1、5S活动的领导机构为“公司5S管理委员会”。 2、“公司5S管理委员会”的组成人员为：公司总经理，分管副总、偷盗行政部负责人，各部门负责人。 第四条 5S管理内容 一、整理 1、整理内容：将办公场所和工作现场中的物品，设备清楚的区分为需要品和不需要品，对需要品进行妥善保管，对不需要品进行相关处理。 2、整理的目的：腾出空间，发挥更大的价值，提高工作效率，创建清爽，整洁的环境，提升企业形象。 3、整理的推广方法：（1）对工作场所进行全盘点检。（2）对物品制定“需要”与“不需要”的标准。（3）对不需要物品进行处置。（4）对需要物品进行使用频度调查。（5）每日自我检查。 4、因不整理而发生的浪费：（1）空间的浪费；（2）使用橱柜的浪费；（3）零件或产品变旧而不能使用的浪费；（4）使放置处变得狭小；（5）废旧物品管理的浪费；（6）库存管理或盘点所花时间的浪费。 5、整理的重点：（1）检查当前办公环境里有无放置不必要的文件，物品，材料，零部件；（2）设备，工装夹具是否进行了点检准备，作业是否规范，有无违章作业。（3）操作规程是否张贴在规定的位置，各种警示牌是否齐全。 二、整顿 1、整顿的内容：将需要品按照规定的定位、定量等方式进行摆放整齐，并对其做标识，使寻找需要品的时间减少为零。 2、整顿的目的：腾出空间，发挥更大的价值，提高工作效率，创建清爽，整洁的环境，提升企业形象。 3、整顿的推广方法：（1）落实整理工作；（2）对需要的物品明确其放置场所；（3）储存场所要实行功能进行定位划分并明确标记；（4）对场所、物品进行标记、标识；（5）制订废弃物处理办法。 4、整顿的重点：（1）现场必要的文件、物品、元器件和工装夹具是否散乱存放；（2）存放的文件、物品、元器件和存放地点有无标识；（3）当你需要取用物品时，是否能迅速地拿到，并且不会拿错。办公桌上文件、物品、材料、半成品、
试 用 期 考 核 管 理 制 度 编制人力资源部 审核 批准
试用期员工考核管理制度 一、考核目的 1.为了对新进人员在试用期间的工作业绩、能力、态度做客观的评价，作为人员转正、加薪、转岗、辞退、人员开发等提供客观合理依据第二条适用范围。 2. 组建一支精干的、高素质的、具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍，并形成以考核为核心导向的人才管理机制。 二、考核范围 本制度适用于公司所有岗位的试用期人员。 三、考核原则 1、以考核试用期人员的胜任力为导向； 2、定量考核与定性考核相结合 四、考核周期 1、根据劳动合同期限的，约定试用期。 2、优秀员工可提前申请转正。 五、考核流程 1、人力资源部领取《试用期月度工作总结表》，员工月底前将当月的《试用期月度工作总结表》交于部门经理。 2、部门经理根据《试用期月度工作总结表》计算员工考核结果，于下月月初与上月考勤表一并交人力资源部审核。 3、人力资源部汇总考核结果，根据公司相关规定做出相应的处理。 六、考核标准 1、经理考评：业绩指被考核人员所取得的工作成果，考核范围包括每个岗位的岗位职责指标，任务完成情况、工作态度、学习能力、团队合作能力（包含员工《试用期月度工作总结表》）等进行综合考评，比重占总得分的70%。 2、人力资源部出勤情况考评：指对员工在考核周期内出勤情况（包括迟到早退、旷工、请假）进行考核,比重占总得分的30%。 七、考核方式 考核方式分为员工《试用期月度工作总结表》自评、上级领导考评和人事考评。直属上级考评成绩占总绩效的70%（包含员工《试用期月度工作总结表》），人事考评占总绩效的30%，
考核合格者允许转正。 八、考核结果实施办法 1、新员工试用期内考核为月度考核（即每月考核），最后采取综合分数制，即将试用期内的每月考核分数相加并除以相应的试用期时间。 2、新员工试用期内月度考评在80分以下的，视为不符合录用条件,公司有权解除劳动合同。 3、综合考评总分在85分以上，新员工给予转正;综合考评总分在85分以下的,视为不符合录用条件,公司有权解除劳动合同;综合考评总分在85分以上的,但月度考评有低于80分的,也是为不符合录用条件,公司有权解除劳动合同. 九、本办法自公布之日起实施，由人力资源部负责解释。 十、附件一、《试用期月度工作总结表》 附件二、《新员工试用期月度考核表》