设计供方选择与管理作业指引
编制日期
审核日期
批准日期
一、作业指引目的
通过对设计供方的系统管理，评价供方提供本公司所需产品及服务的能力，确保设计供方选择及管理的有效性和效率。
二、适用范围
适用于集团下属所有项目设计供方选择与管理工作。
三、职责
3.1设计管理部/总工室
3.1.1负责确定设计单位选择范围建议、设计单位选择方式及计划，提交给公司管理层审批；
3.1.2组织设计单位考察及入围单位报审；
3.1.3负责与意向设计单位进行商务谈判；
3.1.4组织确定设计单位并报审；
3.1.5负责设计单位合同的签订及合同执行过程中的跟踪检查。
四、关键活动描述
4.1设计单位选择原则
4.1.1住宅项目原则上选择本公司设计院，特殊情况需提交申请报告，报集团相关领导审批通过后方
可委托外部设计单位负责项目设计工作；自持项目设计管理部/总工室在设计阶段开始前提出设计单位的需求、选择方式建议及计划，以报告形式报集团相关领导审批通过后选择外部设计单位。
4.1.2设计单位信息填写于《设计单位信息记录表》，主要来源：
1)自行联系公司的设计单位；
2)公司内员工推荐的设计单位；
3)已经向公司提供服务的设计单位；
4)公司主动联系的优秀企业。
4.2设计单位选择
4.2.1设计管理部/总工室发送《设计邀请函》，组织现场考察，内容包括：
1)资质审查：审查其设计资质、级别，能承担的建设项目的类型及允许承接的业务范围、银
行资信状况等；
2)能力考察评价：主要考察拟派设计班子成员专业任职资格、资历、代表作品及对标准、规
范和设计工作程序、工程设计技术经济指标和设计质量控制方法的熟悉程度，重点考察项
目负责人；
3)业绩考察评价：考察设计院/公司及拟派项目负责人近三年已完工设计项目，评价其设计风
格、设计技术经济指标，采用用户访查的方式评价其设计质量、过程服务质量；
4)为该项目提供的设计团队和设计理念；
5)以往合作表现及评价；
6)设计费用要求。
4.2.2设计管理部/总工室根据现场考察情况负责编制入围单位名单并报审，报相关领导审核审批。
4.2.3入围单位审批通过后，设计管理部/总工室依据《设计报价比选表》，组织约见报价由低到高的
意向单位3-5家，分别同其进行商务谈判。
4.2.4谈判结束后，若意向单位对报价有调整的，要求其在规定时间内提交密封的最终报价（二次报
价）。
4.2.5设计管理部/总工室在谈判结束后2个工作日内发起设计单位确定流程，报相关领导审核审批。
4.3合同签订
4.3.1设计管理部/总工室编写设计合同，发送核算部、财务部、法务等相关部门，按照《责权手册》
审核审批。
4.3.2设计管理部/总工室依据《设计合同管理作业指引》的相关要求，与选定单位签订合同并进行履
约跟踪，定期填写《设计供方履约评审表》。
4.3.3设计管理部/总工室经办人负责对过程资料进行整理、存档。
五、支持性文件
5.1流程及作业指引
5.1.1设计合同管理作业指引
5.2表单及模板 (参考)
5.2.1设计单位信息记录表
5.2.2设计邀请函
5.2.3设计报价比选表
5.2.4设计供方履约评审表
招标管理作业指引 1目的 规范工程招标管理,以合理低价选择合适的供方,维护招标单位的权益。 2适用范围 本办法适用于所有工程施工、材料设备(包含甲指乙供)、工程监理等业务。 3术语和定义 无。 4职责 a)合约部 i.负责本管理办法的制订、修订、解释、监督和检查。 ii.招标工作的决策机构,对定标起集体决策的作用。小组成员至少包括:总经理、工程及成本分管领导、成本部经理、财务部经理、工程部经理、项目部经理(设 计部经理）等。招标领导小组可对招标项目按额度授权分管副总或部门经理确 定。 b)工程部 i.投标单位资质预审,建立及维护合格供方名录； ii.组织编制招标文件的技术部分; iii.主持评审技术标,参与技术部分的谈判，原则上不参与商务价格的谈判。 c)预算部 i.编制项目招标计划、编制招标文件； ii.编制招标文件的经济部分； iii.组织发标、接标、开标; iv.主持评审经济标,主持商务谈判工作； v.控制招标工作进度,负责招标资料的收集、整理、归档、保存； vi.组织安排全过程的招标小组会务; 每次招标必须确定一名经办人，与投标方的任何联系均需通过当次招标经办人。经办人负责跟进招标全过程并完成资料归档。 d)项目部 i.全过程参与招标工作,如参与供方的考察、技术标的评审，原则上不参与商 务价格的谈判等。 e)设计部
i.在装修类、园林类等工程招标前进行设计交底，介绍设计理念、重点和难点; ii.提供图纸、方案，产品定样,并对投标产品的外观效果进行评价,原则上不参与商务价格的谈判。 注:该种适合事业部层面有项目部的弱矩阵形式,如城市公司,只有工程部，则项目部和工程部合并。 f)在招标过程中，集团对下属公司的管控点:
供方评审控制程序
1目的 为了规范公司新供应商开发过程及合格供应商的定期评审过程，确保供应商能持续稳定的提供满足公司需求的产品和零件，保证公司产品质量和增加公司产品竞争力，保证基业长青。 2范围 适用于公司范围内的新供应商的开发评审或合格供应商的定期评审。 3.定义 A类供应商：年度采购额≥20w或涉及关键零部件供应商，如轴、齿轮、箱体，行星轮、轴承等 B类供应商：5W＜年度采购额＜20w或涉及非关键零部件供应商，如端盖、法兰、电缆等 C 类供应商：年度采购额≤5w或其他辅料类供应商 4职责 4.1采购部负责新供应商开发及合格供应商的组织评审工作。 4.2设计部负责新供应商开发及合格供应商的技术评审工作。 4.3质量部负责新供应商开发及合格供应商的质量能力评审工作。 4.4财务部负责新供应商开发及合格供应商的财务能力评审工作。 4.5总经理负责新供应商开发最终批准工作。 4工作程序 4.1新供应商开发评审
4.1.1新供应商开发需求提出 采购部根据业务需求或各部门采购计划需求按照物料价格、质量、交付期等要求提出选择新供应商的要求。 4.1.2新供应商资源开发 采购部采购员根据物料价格、质量、交付期等要求依据公司已有资源寻找合适供应商并进行对比评估，初步确认候选供应商待评审。 4.1.2新供应商评审过程 采购员负责与新供应商联络，确定新供应商评审时间安排，新供应商总评分按供货能力及交货期、财务能力、技术能力、质量保证能力四个模块进行评价，总分100分，评价总得分≥80分，可判定为合格新供应商。 4.1.2.1供货能力及交货期评审 采购部负责对供应商供货能力及交货期符合性情况进行评审，使用《供应商供货能力及交货期评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出供货能力及交货期模块得分。 4.1.2.2财务能力评审 财务部负责对供应商财务能力进行评审，使用《供应商财务能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出财务能力模块得分。
可视化编程作业--关于学生信息管理系统的程 序设计与实现 论文题目：关于学生信息治理 系统的程序设计与实现 姓名: 李周 班级: 材物0801 学号: 0120801020103 指导教师: 佘名高 设计时间：2010年11月16日 学生信息治理系统
设计报告 0120801020103 李周 一、设计目的 本设计选取比较贴近我们日常生活的学生信息治理来进行程序的实现，将其作为可视化编程公选课的结课作业，验证自身的学习成效，同时期望利用所学的差不多知识和技能，进行简单数据库应用程序设计。期望通过编程实践，熟悉巩固所学知识，以使自身达到熟练把握VB语言的差不多知识和技能，差不多把握面向对象程序开发的差不多思路和方法，了解利用数据控件访咨询、扫瞄数据库信息的差不多知识，为今后的进一步深入学习，奠定基础。 二、主题介绍 学生治理系统的开发目的是为了实现学生课程、学籍的信息化治理。本系统需要完成的功能有：系统治理、学籍治理、班级治理、课程治理、成绩治理以及关心功能。 1.系统治理：该模块的要紧任务是爱护系统的正常运行和安全性设置,包括添加用户、修改密码、退出系统等等。 2.学籍治理：可对学生进行添加、删除、修改、查找等功能，学生属性有：学号、姓名、性不、出生年月、班级（来自于系统中储存的班级）、联系电话、入校日期、家庭地址和备注等属性。 3.班级治理：可对班级进行添加、修改、查询等功能，班级属性有：名称、班主任（来自于系统中储存的教师）、年级、班级教室等属性。 4.课程治理：可对每一个年级的上课科目进行添加、删除、修改等功能，课程属性有：所属年级、课程编号、课程名称、课程性质和备注等属性。 5.成绩治理：可对每一个班级的上课科目的学生成绩进行添加、删除、修改、查找和报表输出等功能，成绩属性有：学生姓名、所属班级（来自于系统中储存的班级）、课程名、成绩、备注等属性。 三、系统模块的实现 在系统中包括以下功能：系统治理、学生信息治理、课程信息治理、成绩信息治理、班级信息治理。按照上述各项功能进行集中、分块，按照
二次深化设计管理作业指引 1总则 1.1目的 规范项目二次深化设计阶段的操作流程，加强对此阶段各环节的监控，达到确保设计质量、进度和控制成本的目的。 1.2范围 适用于项目一次设计中未设计或设计深度不够，不能满足招标、施工要求需进行二次深化设计的设计管理。详见《深化设计管理项目明细表》 1.3职责 1.3.1设计部 1.3.1.1各专业设计师分别负责各专业的二次深化设计管理。 1.3.1.2各专业设计师参与设计单位的筛选工作； 1.3.1.3组织设计单位进行设计，监控其设计工作质量及进度； 1.3.1.4负责组织完成重要设计节点的汇报工作； 1.3.1.5配合合约部完成相关采购、招标工作； 1.3.1.6配合成本核算部完成相关成本估算； 1.3.1.7按《材料设备选型定板流程》进行材料选型定样； 1.3.1.8负责提供相关的技术参数； 1.3.1.9协助工程部进行施工现场技术配合工作，监督工程施工过程中得质量问题，以确保工程质量达到设计效果要求； 1.3.1.10负责协助设计单位进行设计变更工作； 1.3.2合约部 1.3. 2.1负责对二次深化设计单位进行招采。 1.3. 2.2负责组织设计部、工程部、成本核算部、设计单位和施工单位进行招标答疑会。1. 3.3成本核算部 1.3.3.1提供二次深化设计成本控制目标，负责对二次深化设计的成本进行控制。 1.3.3.2参与施工图图纸审查。
1.3.4工程部 1.3.4.1参与二次深化设计施工图图纸审查。 1.3.5公司领导层 1.3.5.1负责二次深化设计施工图成果审定。 1.3.5.2负责深化设计单位及设计费用的审批。 2工作程序 2.1设计部根据需进行二次深化设计的范围和工程进度计划编制二次深化设计工作计划。2.2合约部根据设计部提交的二次深化设计工作计划编制二次深化设计单位招采计划。 2.3合约部招采确定二次深化设计单位。 2.4设计部组织工程部、成本核算部等相关部门进行二次深化设计施工图评审，设计部汇总审查意见并填写《设计评审表》经总经理审批，设计部填写《设计交流信息记录表》发设计单位进行修改完善。 2.5设计单位根据《设计交流信息记录表》调整、修改完的施工图设计，设计分管领导确定是否组织相关部门进行再次评审。修改后的设计成果报设计部，设计部预审后将设计成果提交总经理审批。 2.6各专业设计师根据《材料设备选型定板流程》完成材料样板封样。 2.7设计部保证施工图纸的准确性和完整性，配合合约部施工招标工作的进行。 2.8各专业设计师参加招标相关会议，回答有关技术问题，并以书面形式记录，作为招标补充文件发放，审核投标单位材料样板。 2.9图纸不全需要补充的时候，设计师联系相关设计单位补充图纸，并将设计成果交合约部。 2.10设计部参加评标相关会议。 2.11设计交底前，施工负责人应按设计图进行现场核对、熟悉施工图纸，了解设计的指导思想、设计意图、图纸和质量的要求。对图纸中的疑问、错漏、与现场不符等问题，在设计交底时间前三天以书面形式提出，并在交底时做好交底纪要。 2.11由设计部负责组织设计单位、工程部、成本核算部、施工单位、监理单位进行施工图交底，技术管理人员负责对交底纪要进行解答和协调，保证在正式开工前完成全部设计补充，并填写《施工图交底记录》，参会单位共同确认交底记录，交底纪要作为以后的施工依据，与施工图具有相同的效应。
版本 01 第1页共3页 版本号修订日期修改内容描述 首次发布 制定: 批准: 发布: 签名签名签名 电子版本无需签名有效 1.0 目的 本工作指导书意在提高供应商的供货质量及服务意识，保证XXXXXXXX工厂稳定有序的 生产，促进双方持续良好的合作关系。 2.0 范围 此工作指导书适用于XXXXXXXXXXX有限责任公司。 3.0 责任 物料计划员负责 3.1 及时准确的将最新的预测计划及其它相关工作信息发布给供应商。 3.2 调查并收集供应商物流数据，产能信息及联系清单。 3.3 跟踪并考核供应商的供货质量及服务意识。 3.4跟踪供应商的报警流程，及应急预案的实施情况。 3.5针对日常供应商供货中出现的问题清单，视情节严重，要求供应商提交相应的整改报 告并跟踪实施情况。 主控文件以电子版本保存并供全体小组成员使用
版本 01 第2 页共3页4.0 程序 4.1 信息传递及反馈： 4.11 每周三通过Mail将XXXXX的年度生产计划，MPS，物流数据调查等其它相关重要信息发布给供 应商，供应商需在规定时间内将准确的信息书面反馈XXXXXX物料协调员。 4.12 供应商指定项目联系人必须保证工作时间内通讯设备畅通，此外，各供应商提供至少2名业务联系 人能够在24小时内可以协调物料供应等相关事宜。 4.2 供货质量及服务意识： 4.21 供应商按照滚动生产计划进行物料准备，同时具备20％的增产交付能力。 4.22 供应商严格按照XXXXX物料交货计划单供货，注意核实MPS上交货地点、交货时间、交货数量 等内容，准确及时的保证供货。 4.23 供应商必须以XXXXX物料交货计划单做为送货单，并认真完整地填写物料交货计划单相关内容。 4.24 供应商必须严格遵守包装协议要求，外观标识清晰，内部摆放合理，保证外部标识与内部实物相 符。 4.25 在XXXXX总装厂生产时间内DD供应商具备每天24小时送货能力，集散供应商具备24小时内能 将产品交付到XXXXX上海集散中心的应急响应能力。 4.26 供应商无法满足XXXXX的计划需求，必须在2个工作日内向XXXXXX报警并提交应对措施。 4.27 在XXXXX设立现场服务的供应商，必须对现场服务人员做详细的入职技能培训及安全教育等，各 供应商现场服务主管必须时时关注SYYFJC现场情况以及各自场服务的表现并加强管理，保证各自现场服务人员统一按照SYYFJC工厂的相关规定进行日常工作。 4.3 报警 4.31 供应商无法满足XXXXX的需求计划，必须以电话和书面的形式向XXXXX物料协调员报警并提交 应对方案。 4.32 供应商必须清晰准确的填写报警单。 433 在报警解除之前，供应商必须每日向XXXX汇报报警物料的最新动态，直至报警解除。 4.34 报警解除后，供应商向XXXXX提交问题交流报告及最终的解决方案。 4.4 应急响应 4.41 在XXXXX总装厂生产时间内DD供应商具备每天24小时送货能力；集散供应商具备24小时内能 将产品交付到XXXXXX上海集散中心的应急响应能力。
《管理信息系统》第三次作业 第七章作业 1、填空 1）系统总体结构设计的主要内容包括（子系统划分）和（系统处理流程设计）。 2）常见的网络拓扑结构有（总线型）、（环型）、星型、树型、网型等几种。 3）系统开发过程中设计代码的原则为：（唯一化）、规范化、（可识别化）、标准化。 4）范式表示的是关系模型的规范化程度，在开发MIS过程中关系数据库设计通常应达到（第三）或（3NF ）范式。 5）数据库系统由硬件、（软件）和（操作系统）构成。 6）用户界面设计的主要任务包括输入设计、（输出设计）、操作设计和（使用手册）。 2、判断 1）一般根据系统的硬件和软件组成、用户数量、用户所处的地理位置和应用需求，选取系统总体布局结构，诸如集中式还是分布式结构。（对） 2）一个良好的输入设计应确保输入员的填写量尽可能的大，以此来降低错误率。（错）3）判断题：HIPO分层图只表示了系统各模块间的调用关系。（错） 4）IPO图是模块展开的输入处理输出图。（对） 3、选择 1）在系统流程图符号中“菱形框”符号表示:（ B ）。 A、处理框 B、逻辑判断 C、手工输入 D、人工操作 2）系统设计的最终结果是：（B ）。 A、可行性分析报告 B、系统设计报告 C、系统功能结构图 D、系统实施方案 第八章作业 1、填空 1）结构化程序设计是由（顺序）、（分支）、（循环）三种基本控制结构所构成的一种设计程序的技术。 2）程序调试的目的是要对计算机语言实现系统设计中的每一个细节（进行测试），查找错误并纠正它。 3）系统转换的方式通常有三种: 直接、（并行）、（分段）方式。 4）评价的目的为了更好地使用管理信息系统，使新系统更加完善，产生更大的经济效益，并找出系统（存在的不足），为今后的改进提供依据。 2、判断 1）系统实施的参加人员一般有系统分析员、程序员、计算机专家就可以了。（错）2）运行阶段是系统生命周期中历时最长、工作最复杂、耗费最高的阶段，因此运行管理就显得格外重要。（错） 3）一般说来，管理信息系统的主要维护工作是对程序的维护。（对） 4）管理信息系统的经济效益是指对其直接经济效益、间接经济效益进行评价。（错） 3、选择 1）程序的规范性不包括：（ E ）等都有统一规范和标准。
五、关键活动描述 5.1设计评审的一般规定： 5.1.1设计评审的依据。项目各专业和设计阶段设计评审的依据，见下表： 设计评审依据对照表 5.1.2设计评审的机构 1）评审小组：各专业和设计阶段的设计评审，由该阶段设计部门负责组织，参与人员由设计部门负责人指定。 2）产品评审委员会：因各设计阶段涉及重点不同，委员会成员的来源和组成有所不同，具体参见下表《设计评审职责对照表》中所对应的各职能部门。具体成 员包括被评审项目的各专业负责人以及评审委员会从公司外部专业评审专家库
的成员名单中指定的人员，人员名单记录在《评审委员会成员名单》中。 设计评审职责对照表 5.1.3设计评审的程序和记录。项目各专业和设计阶段设计评审的程序和记录，参照《权责手册》 进行，内容说明参见下表： 设计评审程序及记录对照表
5.2设计评审程序说明 5.2.1成果检验 设计部门经办人在收到设计单位提交的设计成果后，负责组织进行设计成果的检验，依据为《设计任务书》中对设计成果的要求及时下发《各设计阶段图纸审查标准》对成果进行检验审查。如不符合要求，应督促设计单位补充设计成果，以达到要求。 5.2.2指标复核 设计部门经办人在收到设计单位提交的设计成果后，在成果检验之后，负责组织进行设计指标的复核，依据为《设计任务书》中对设计指标的要求。如不符合要求，应督促设计单位调整设计内容和指标，以达到《设计任务书》的要求。 5.2.3设计预审 1)设计成果定稿介绍和移交 设计部门经办人将设计成果定稿发放至参加设计评审的责任专业部门，并对设计成果定稿进行必要的介绍。 2)设计预审 a)由各责任部门安排人员在计划约定时间内，按照本部门在《设计任务书》或其它设 计依据中的要求对设计成果定稿进行预审，提出修改意见或建议，以备设计评审会 时讨论。 b)对在设计预审过程中的图纸理解方面的问题，设计部门经办人应安排相关设计师或 设计单位人员给与及时解答或沟通。
实用文档 程序文件 编号： 供应商管理控制程序 版次： 分发号： 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证
能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发：
QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序
7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图
《剑网三》游戏信息管理系统分析设计报告 姓名：张琬悦 学号：201101044071 单位：一院八队
一、系统概述 （一）目的 在当今网络技术飞速发展的时代，不少人都在玩网络游戏，《剑侠情缘网络版三》（以下简称《剑网三》）就是其中很不错的游戏。对于网络游戏，存在着不同的区服，有着不同的门派等等，各有特点，各有所长。对于玩家而言，可以在多个区服，有多个账号，多个角色。但是这样有时候就会造成记忆混淆。除此以外，毕竟是网络游戏，所以有人一起玩才好，因此，向朋友介绍《剑网三》的时候，讲清游戏特色，分析个门派特点，提供简洁明了又生动形象的信息是十分必要的。因此，必须设计一套合理、有效，规范和实用的《剑网三》游戏信息管理系统。另一方面，IT产业和Internet 获得了飞速发展，计算机应用已渗透到了各个领域，引起信息管理的革命，实现了信息的自动化处理，提高了处理的及时性和正确性。该系统设计目的本身也是为了提高信息管理工作效率，做到信息的规范管理，科学统计和快速查询，让玩家能更好、更快、更方便地查询到查询自己的帐号信息并发展更多的新玩家一起玩《剑网三》。 （二）用户特点 普通用户：进行对网站内容的浏览查询，无需掌握专业技能。 系统维护人员：主要进行对网站数据库内容的添加删除，需掌握数据库的维护相关技能。 （三）参考资料 1．王珊、萨师煊、《数据库系统概论》、高等教育出版社、2005年第4版
2．《班级管理系统需求规格说明书》 3．《个人信息管理系统后台数据库设计》 4．《数据库逻辑结构图》 5．王珊, 萨师煊. 数据库系统概论(第4版). 北京：高教出版社，2006年5月. 6．赵韶平等.PowerDesigner系统分析与建模（第2版）. 北京：清华大学出版社，2010. 7．Data Modeling and Relational Database Design. Oracle Inc. 2001. 8．《数据库系统分析与设计课程设计报告撰写》. 二、需求分析 （一）数据需求 《剑网三》游戏信息管理系统所需要的数据处理主要包括： 1.帐号信息，包括帐号编号，帐号名，所在服务器，注册时间； 2.玩家信息，包括玩家姓名，帐号名等； 3.角色信息，角色名，所在服务器，门派名称，体型，等级，阵营， 装备分数，帮会名称等； 4.帮会信息，包括帮会名称，帮会人数，帮会阵营，帮会排名； 5.门派信息，包括门派名称，门派特色，上手难度等。 （二）处理需求
扩初设计评审工作指引 9.1.1目的 通过扩初设计完成时对强制性条文要求、功能性、安全性、经济性、材料设施设备的定位等评审，确保产品品质。 9.1.2评审内容 （1）建筑总平面图 ①是否符合规划、规范及公司的要求，是否遵循经济 合理的原则。 ②《规划设计条件》（如道路红线、建筑红线或用地界线、建筑物控制高度、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数等），以及对总平面布局、周围环境、空间处理、交通组织、环境保护、文物保护、分期建设等方面的特殊要求。 ③项目所在地的名称、位置、场地地形、地貌等描述是否正确。 ④总平面布置是否因地制宜，是否根据地形、地质、
日照、通风、防火、卫生、交通以及环境保护等要求布置建筑物、构筑物，并能满足使用功能、规划要求。 ⑤设计文件的深度是否符合设计委托书的要求，有无符合要求的效果图、电子设计文本。 （2）室外总图 ①室外总图的道路和管线等是否符合建筑总平面图、景观平面图的布置要求；道路和管线的接口位置和标高，与城市道路和管线及各建筑单体道路和管线是否相符。 ②室外总图各管线排布、地下管线间竖向标高是否符合各专业管线技术要求，是否方便施工组织。 ③人流、车流的组织是否合理，出入口、道路、停车场（库）的布置及停车位数量是否满足要求，消防车道及高层建筑消防扑救场地是否符合规范要求。 ④室外给排水管道管径、管材、布置、坡度、埋深和标高是否满足给排水、车辆通行及其他管线布置的要求，是否满足使用和安全等要求。
（3）建筑专业 ①建筑主要技术经济指标（总建筑面积、组团建筑面积、建筑基底面积、地下面积、住宅的户型和套数、建筑层数、总高、体形系数等）是否符合要求。 ②建筑类别和耐火等级、人防等级、防水等级及适用规范、规程和技术标准是否正确合理。 ③功能分区、交通组织、户型设计、立面设计等是否合理，是否符合规范要求。 ④主要的材料、设备的选用是否经济合理。 ⑤建筑设计平、立、剖面图是否清晰正确。 ⑥方案评审中提出的修改调整意见是否得到落实。 ⑦幕墙工程、钢结构工程、特殊屋面工程及其它需要另行委托设计的工程内容是否注明。 （4）结构专业 ①建筑结构的安全等级和设计使用年限、建筑抗震设防烈度和设防类别是否正确。 ②基础选型及上部结构选型是否安全、合理、经济。
文件名称供应商管理控制程序文件编号YL(2)018 版本B/0 实施日期2017.9.28 文件修订履历 版本修改页次修改日期修改内容 A/1 封面2014.4.17 增加文件实施日期A/2 P4&P5 2015.1.15 增加供应商评分标准 A/3 P1~P5 2016.12.0 7 增加供应商临时评审，修改供应商选择核定内容 B/0 全部2017.9.28 ISO13485体系改为2016版统一升版。 相关部门会签 会签部门会签意见签名 营销中心 生产部 计划物料部 研发中心 中试工程部 研发管理部 质量保证部 人事行政部 编制部门计划物料 部 编制审核批准
供应商管理控制程序 1 目的 为保证产品的质量和满足其他方面的要求，必须保证原（辅）材料是合格的产品，所以对原（辅）材料的供方进行控制。 2 范围 本程序适用于对供应商的选择评定和日常管理。 3 职责 3.1 计划物料部负责组织对供方的评审和选择核定工作，并编制《合格供应商名录》、建立供应商档案和对合格供应商进行日常管理。 3.2 研发中心参与供应商的物料认定工作，必要时参与供应商的评审和选择核定工作。 3.3 质检部参与供应商的评审和选择核定工作，负责提供供应商样品检验情况和历次进货质量状况统计资料。 3.3 生产部负责提供供应商样品上机试用情况资料，必要时参与供应商的评审和选择核定工作， 3.4 供应链制造中心总监负责《合格供应商名录》的批准。 4 工作程序 4.1 供应商评审 4.1.1 供应商调查 供应商调查的内容包括： 4.1.1．1关键件调查内容： A、供方企业工商登记证； B、供方产品生产许可证（或产品注册证）； C、供方产品执行的标准和规范 D、供方企业资质证书（第三方认证的证书）； E、供方产品自检合格
在线作业管理系统 1、引言 1.1.编写目的 《在线作业管理系统说明书》是为学生作业管理系统的设计而编写的技术文档。需求分析的好坏将直接影响到项目的进度和质量。编写说明书，是为了说明本系统需求、功能等相关信息，并给出系统的项目应用范围、目标、本项目与其它项目之间的关系、项目产品及成果、系统功能、系统性能、数据描述、故障处理能力以及其他专门的要求等，是系统验收的主要依据，也使其作为系统数据库开发的主要依据。 本文档的阅读对象是业务负责任人、业务人员、软件开发人员、业务规范设计人员、软件测试人员、系统安装人员、系统维护人员、指导教师及学生。 1.2.项目背景 在现代化的教育技术模式下，计算机已经广泛应用于学校的教育管理，给传统的教学方式带来了重大的革命。如何有效进行作业管理是摆在我们面前的一个新的课题。 本文在研究目前国内外作业管理情况的基础上，从学校的实际需求出发，采用当前较为流行的B/S（浏览器/服务器）结构和JSP动态网页开发技术，设计并实现了一个功能较为完善的小型在线作业管理系统。通过对系统进行一系列的需求分析、设计、编码、测试等工作，使系统实现了管理员发布管理公告、教师管理、设置班级、课程；老师在线发布作业、批改作业、网上答疑；学生上传作业、查看作业信息、提出疑问的功能。重点对系统设计过程作了相应描述，同时也对系统需要改进的地方做了总结。 待开发系统的名称：在线作业管理系统。 任务的提出者为：内蒙古大学计算机软件学院UML系统建模与分析设计课题
1.3.定义 SQL SERVER: 系统服务器所使用的数据库管理系统（DBMS）。 SQL: Structured Query Language（结构化查询语言）。 系统：若未特别指出，统指在线作业管理系统。 2、软件产品的一般性描述 2.1.运行环境与资源 开发环境：E4 应用服务器：IIS5.0 数据库：SQL Server 2.2.软件产品的功能 本系统旨在辅助教师对学生上传的作业进行管理，主要功能有学生注册，登陆，学生作业上传，记分，公布，查询，统计成绩等功能。该系统设置简易，用户操作简单易懂。 2.3.用户特征 系统角色由教师、学生和管理员组成。 学生：根据权限进入学生相应的页面的功能，修改个人资料的功能及修改密码，查看、搜索公告、教师发布的作业的功能，上传作业，查看上传作业情况及教师打分情况，学生在网上对老师提出疑问并能查看以往对老师提出的疑问功能；不可删除作业。 教师：教师登录功能，根据权限进入教师相应的页面的功能，可修改密码，公布作业要求，查看并下载学生上传的作业，查看学生名单功能，查看学生作业完成情况，对学生作业打分；不可删除作业。 管理员：根据权限进入管理员相应的页面的功能，修改个人资料功能，设置班级、课程、任课教师，具有查看、删除作业的功能。
1目的和范围 本指引目的是规范供应商管理，明确我司工作人员与供方业务往来的行为准则、供方基本行为规范、相关部门的管理职责、供方投诉，以及供方与我司日常工作沟通表单化管理。 。本指引适用于******** 2引用标准无定义3 无4管理内容4.1 行为准则4.1.1我司工作人员与供方业务往来的行为准则 4.1.1.1应严格自律，以公司利益为重，本着“公正、公平、真诚、尊重、互动”的原则，与供方开展正常的业务交往活动； 4.1.1.2积极为供方排忧解难，主动、耐心地帮助、指导供方，禁止故意刁难供方； 4.1.1.3洽谈业务时必须紧紧围绕主题展开，言简意赅；4.1.1.4与供方人员交谈时必须言语和气，使用文明用语，不得当面指责、辱骂供方人员，不得与供方人员争吵、对骂等； 4.1.1.5严禁在任何与公司发生业务往来的供方兼职； 4.1.1.6严禁向供方索取钱财、物品；4.1.1.7禁止接受供方赠送的贵重物品、礼金等；4.1.1.8 禁止参加由供方提供的各种高消费宴请和娱乐活动；4.1.1.9违反以上1-4条者，遭到投诉后并确认情况属实，处以100-300元/次的罚款； 4.1.1.10违反以上5-8条者，遭到投诉后并确认情况属实，处以1000-5000元/次的罚款，情节严重者提交集团审计处理。 4.1.2供方基本行为规范4.1.2.1供方业务人员进入厂区必须佩戴“供应商入厂卡”或需方本部的证卡； 4.1.2.2供方派驻现场的操作人员必须穿指定制服，佩戴“供应商入厂卡”或需方本部的厂卡； 4.1.2.3物品进出厂区应做好相关登记，人员、车辆进出厂门应自觉接受门卫安全检查； 4.1.2.4供方来访进行业务活动时需与受访人预约，在洽谈室等待会晤；供方人员必须经我方人员同意，方可进入办公区域； 4.1.2.5未经允许，不得进入生产现场参观、拍照； 4.1.2.6不得在厂区内吸烟； 4.1.2.7进入办公区域，不得大声喧哗；4.1.2.8车辆进厂必须遵守交通管理条例，厂内车辆停放，必须停放在指定位置； 次罚款。50元/4.1.2.9供方需遵守以上规定，违者处以4.2我司相关部门管理职责4.2.1生产部供应链管理4.2.1.1负责供应商管理政策（品质管理政策除外）制定及实施跟进，整体满足物料采购成本、品质、物料供应能力等要求； 4.2.1.2负责供应链规划、布局及供应商日常事务管理； 4.2.1.3负责新供方的开发和引进工作，包括确定新增物料供应商，组织对新供方的资料评审与现场评审； 4.2.1.4负责采购成本的控制，包括原材料价格信息的收集、物料成本构成分析、物料招标实施、物料价格谈判； 4.2.1.5负责供应商年度、季度、月度产能检讨； 4.2.1.6负责跟进生产部提出预警的不能正常回货的物料，确保其按时回货；
程序文件 编号： 供应商管理控制程序 版次： 分发号： 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证
能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发：
QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序
7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图
营销供方采购及管理作业 指引 1.流程要素
1.1流程目标：通过对营销服务合作方的系统管理，开发合作方，不断提升合作方提供的产品及服务品质和能力，从而确保服务的有效性和效率。 1.2流程主要责任部门：市场营销部 1.3流程关键业绩指标（KPI）: 1.4流程关键点（CP）: 2?适用范围: 2.1.向本公司提供项目销售、营销策划服务及长期业务合作的合作方的管理工作。 3.术语与定义 4?职责权限 4.1.市场营销部 4.1.1.负责合作方考察并建立合格合作方名录。 4.1.2.负责具体项目合作方的选择及评审。 4.1.3.负责对合作方进行履约评价。 4.1.4.负责合作方资料的保存和管理。 4.2.营销合作方选择及合同审批权限详《合同及付款审批流程表》 5?工作程序: 5.1.合作方类别及选择方式
52合作方管理 5.2.1.战略合作方选择 A ）战略合作方初选 建立《〈营销合格合作方名录》 从《营销合格合作方名录》中确定初选服务合作方 B）确定战略合作方 5.2.2.新战略合作方的发展： A）向初选合格合作发出《营销合作邀请函》和《营销合作方档案》标准格式（长期业务合作方于每年初由市场营销部客户信息中心统一安排相关人员负责），受邀请的合作方必须在三个或三个以上（特殊情况下，经市场营销部第一负责人批准，可以只有2个合作方）B）要求合作方按照《营销合作方档案》标准格式提供相关资料及附件 C）经办人审核合作方反馈回来的资料 D）确定项目合作方选择对象，进行综合评价 E）市场营销部客户信息中心根据《战略合作方筛选评分表》对各个合作方进行综合评价，给出评审意见F）经办人发起审批流程，详《合同及付款审批流程表》 G）确定战略合作方后，经办人进行合同拟定及签署。 523.已签订战略合作的合作方: A）根据合作方履约评价，确定续约战略合作：经办人发起续签审批流程，详《合同及付
程序文件
文件修订页
1目的 为确保供方提供的产品和服务符合国家和产品出口地相关法侓法规及本公司要求，并对供方提供产品和服务的能力进行有效监督管理。 2适用范围 适用于采购产品、服务供方及外协加工产品外包方的开发、选择、确认、评价、辅导和控制活动，包括设备、工艺装备等杂项物料供方的开发、选择和控制活动。 3术语和定义 引用公司《管理手册》中的术语和定义。 3.1高风险供方(代号H)指为本公司提供原物料属于指定的关键元器件、有害物质控制供方、被评为D级的供方,连续3个月评为C级的供方。 3.2低风险供方（代号L）指长期供货或提供服务绩效优秀的供方或与本公司签定环保承诺的供方。 4职责和权限 4.1采购部门负责组织采购产品供方、外协加工方的选择、评价和监督控制，组织供方制定物料承认书、供方的审核评估、建立及修订“合格供方名单”,并注明H（高风险）或L （低风险）。 4.2 研发系统负责物料要求技术文件的编制及关键元器件、原材料的识别，并对新品物料
的确认。 4.3 工程技术中心PE部负责确定重要程度及编制“辅料明细表”，负责物料样品试用工艺性评价，对供方进行工艺技术方面的辅导。 4.4 质检部负责物料性能检验及产品品质评价，建立供方质量档案，并对供方的质量方面提供辅导。 4.5 体系办负责供方管理体系评审。 4.6 审价部负责采购产品、外协加工产品、辅料及杂项物料的比价、审价及服务、杂项物料供方选择。 4.7 物流中心负责运输供方的选择与管理。 5内容和方法 5.1 采购物料、产品、外协加工产品重要程度的确定和分类 5.1.1 研发系统评价物料对产品性能/功能方面重要度按《关键工序控制规定》要求在图纸、BOM清单中予以标明。 5.1.2 工程技术中心PE部负责确定辅料的重要程度，并在“辅料明细表”中注明。 5.1.3 采购部门评价物料的价值、使用量方面的重要程度，结合物料、辅料对随后的产品实现和最终产品的影响程度，采购物料分为关键类、重要类、一般类和其它类，详见“物料分类清单”。 5.2 供方的初步选定
工程管理策划作业指引 编制审 核审核 批准 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
项目策划管理流程 工程管理中心产品设计中心及其它各职能部门建筑项目部 1协调解決坝目重大诉求事坝； 2、审定项目总体方案； 3提出项目实施指导意见和明确目 标 1、集团各职能部门对项 目 管理进行交底； 2、需要、协调沟通问题 1、提出管理要求和专业指 导； 2、反馈项目诉求； 3支持、协调项目所需的资源 和服务 提出需要集团协调解决的重大诉 求 项目总体设想 （提出书面报告、会议上简 述） 整改组织、主持工程管理策划会 议 项 目 总 体 协 调 噸 风 K 重 要 材 料 控 制 工 程 成 本 管 理 器 X 理 工 程 进 度 管 理 丄 项目程 管理概 指导况 思想及 及风 主要险 方案分 的设想析 项 目 组 织 机 构 配 备 王 要 施 工 队 伍 动 员 计 划 临项 时目 生管 产理 生主 活要 设应 施对 计措 划施 项目部负责现场管理 工程竣工、 联合验收 Y 工程移交物业
1 目的
报的形式在办公系统上发邮件向工程管理中心报告，当发现进度偏差情况应时，要求施工单 位分析造成偏差的原因，采取措施予以调整，必要时，工程管理中心会派人到现场督促解决。 5.2.2.1.2根据项目部上报的周计划，工程师每周四都要检查计划执行情况，并将现场形象进度、计划完成情况、未完成原因、需集团职能部门协调解决的问题编制在工程周报内， 上报工程管理中心，再由工程中心转发集团领导和各职能部门负责人。 522.1.3每月月底工程管理中心检查小组，都会根据项目提交的月度施工计划，对工程进度完成情况进行全面检查，考核项目进度的实施情况，作为月度绩效的评分依据。 5.222进度的协调管理 5.2.2.2.1建筑项目需要集团协调解决的问题一般都存在有：项目管理班子缺少主要岗位人员，集团分包单位进场不及时、集团采购材料供应不及时等，对于这些问题，项目工程 师都应及时反馈，工程管理中心会协助项目部催促对口职能部门办理，并跟踪直到问题解决。 522.2.2在检查中发现工程进度出现偏差，造成进度滞后的情况，要组织进度会议，要求项目部说明原因，共同商量采取解决措施，必要时，工程管理中心派驻人员，现场蹲点协助项目管理。 5.2.2.2.3对不能按计划完成工程任务的项目，建议降低相关责任人的月工作绩效评分，对于进度管理不力的或不作为的管理人员建议处分。 5.3 技术管理 5.3.1图纸管理 5.3.1.1图纸的发放：图纸的发放由产品设计中心统一归口管理，工程管理中心负责图纸 的发放。 5.3.1.2图纸会审：集团工程部组织设计单位（产品设计中心）、监理、建筑项目部、集团 另行分包单位进行图纸会审，工程管理中心的技术主管、项目工程师、监理工程师、建筑项 目技术负责人及集团另行分包单位专业工程技术人员参加图纸会审，设计负责人分专业先进 行设计交底后（即由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项），建筑项目技术负责人或指定人员提出预审时发现的问题，遇到有争议的问题时，与设计方沟通解决，并作好记录。图纸会审后，由建筑项目技术负责人负责整理会审意见，形成会审记录，会审记录应详细、准确，并注明参加会审的人员、时间和地点，图纸会审记录应由参加会审的各方代表签字确认。 5.3.2设计变更管理 5.3.2.1设计变更的提出 项目工程师对施工过程中发现的图纸矛盾、错漏、缺陷等设计问题，应及时的向产品设 计中心用0A反馈，并抄送工程管理中心，由部门技术主管跟进办理。 对产品设计中心下发的设计变更，部门技术主管、经理和工程总监都要进行审查，确认此工程指令是否会影响工程质量和工程进度，并作出评估。
学生在线作业管理系统 系统功能需求 此系统采用当前较为流行的B/S（浏览器/服务器）结构。通过对系统进行一系列的需求分析、设计、编码、测试等工作，使系统实现了管理员发布管理公告、教师管理、设置班级、课程；老师在线发布作业、批改作业、网上答疑；学生上传作业、查看作业信息、提出疑问的功能。重点对系统设计过程作了相应描述，同时也对系统需要改进的地方做了总结。用户功能 教师主要功能要求 教师登录功能，根据权限进入教师页面。 老师具有发布、管理公告、在线作业布置、批改作业功能、资料上传、个人信息修改、查看学生名单、网上交流等功能。 学生主要功能要求 学生登录功能，根据权限进入学生相应的页面的功能 学生具有查看、搜索公告、上传作业、下载老师上传的资料、查看作业、查看老师对作业的批改和打分、个人信息修改、网上交流功能。作业不能删除但可以修改。学生必须在每个作业的有效期内提交，过期无法提交作业。 教务管理员主要功能要求 教务管理员登录功能，根据权限进入教务管理员相应的页面功能 管理员具有查看、管理公告功能、设置班级、课程、任课老师，并具有查看、修改、删除功能，还要对各种信息统计分析功能、管理员个人信息修改。 性能分析 系统性能需求 实用性：学生和老师网上交流提供方便，提高教学质量和效率 安装使用简洁：用户通过浏览器就可以直接访问此系统。 系统技术要求 开发此类系统采用当前较为流行的B/S（浏览器/服务器）结构，还应用的sqlsever 数据库。 需求分析 设计目的 设计学生在线管理系统，主要适用于学校。此系统包括对不同权限用户的管理以及用户在此系统中的操作。此系统还可以对整个信息整理，按分类进行信息统计，也是一个信息管理工具。 功能需求分析 系统包括：管理员、学生、教师管理等几个主要模块
学生在线作业管理系统 1.1 系统功能需求 此系统采用当前较为流行的B/S（浏览器/服务器）结构。通过对系统进行一系列的需求分析、设计、编码、测试等工作，使系统实现了管理员发布管理公告、教师管理、设置班级、课程；老师在线发布作业、批改作业、网上答疑；学生上传作业、查看作业信息、提出疑问的功能。重点对系统设计过程作了相应描述，同时也对系统需要改进的地方做了总结。 1.2 用户功能 1.21 教师主要功能要求 教师登录功能，根据权限进入教师页面。 老师具有发布、管理公告、在线作业布置、批改作业功能、资料上传、个人信息修改、查看学生名单、网上交流等功能。 1.2.2 学生主要功能要求 学生登录功能，根据权限进入学生相应的页面的功能 学生具有查看、搜索公告、上传作业、下载老师上传的资料、查看作业、查看老师对作业的批改和打分、个人信息修改、网上交流功能。作业不能删除但可以修改。学生必须在每个作业的有效期内提交，过期无法提交作业。 1.2.3 教务管理员主要功能要求 教务管理员登录功能，根据权限进入教务管理员相应的页面功能 管理员具有查看、管理公告功能、设置班级、课程、任课老师，并具有查看、修改、删除功能，还要对各种信息统计分析功能、管理员个人信息修改。 1.3 性能分析 1.3.1 系统性能需求 实用性：学生和老师网上交流提供方便，提高教学质量和效率 安装使用简洁：用户通过浏览器就可以直接访问此系统。 1.3.2 系统技术要求 开发此类系统采用当前较为流行的B/S（浏览器/服务器）结构，还应用的sqlsever 数据库。 1.4 需求分析 1.4.1 设计目的 设计学生在线管理系统，主要适用于学校。此系统包括对不同权限用户的管理以及用户在此系统中的操作。此系统还可以对整个信息整理，按分类进行信息统计，也是一个信息管理工具。 1.4.2 功能需求分析 系统包括：管理员、学生、教师管理等几个主要模块