操作流程手册二0一一年八月十一日
目录
第一章计划管理流程
第二章生产管理流程
第三章销售管理流程
第四章采购管理流程
第五章产品研发管理流程第六章人事管理流程
第七章环境管理流程
第八章健康管理流程
第九章管理评审流程
第十章品控管理流程
第一章计划管理流程
一、计划管理目的：
计划是实现目标的根本方法，工作须有计划，计划管理是对企业实现目标所要做的全部工作规划。只有计划做的准确，操作性强，目标就能实现。所以计划管理是实现目标的根本方法，也是检验工作质量大的基本标准。
二、年度计划管理流程：
总经理对第二年的工作必须向董事会提出目标、计划、工作内容。董事会在每年的12月对各公司下达各公司的年度计划目标，总经理根据董事会的要求制定本年度计划纲要，分管副总经理根据公司的年度工作纲要制定所辖部门的年度工作计划，总经理根据各部门的计划制定公司年度工作计划报董事会批准。
计划的具体内容有：企业目标、生产目标、生产计划、销售计划、新产品开发计划、技改计划、采购计划、费用计划、财务计划。
三、年度计划管理操作程序：
1、董事会根据各分公司总经理上报的公司来年发展规划和董事会的目标提出各公司年度工作目标;
2、总经理根据董事会的要求制定年度计划纲要；
3、分管副总负责所辖部门根据工作实际制定年度工作计划；
4、总经理根据各部门的计划，制定公司年度工作计划报董事会批准；
四、月度工作计划操作规程
1、根据批准的年度工作计划，总经理制定月度工作计划纲要】
2、各部门根据工作实际，逐月分解年度工作计划报总经理；
3、总经理批准月度工作计划并落实到各部门责任人；
4、分管副总督促月度工作计划的执行。
五、计划操作标准：
1、各分公司总经理下一年的工作规划必须在当年的11月底报董事会；
2、董事会在当年的12月15日前批转各公司的年度规划；
3、分公司总经理在12月25日前上报公司的年度工作计划；
4、董事会在当年的12月30日前批转各分公司的年度计划
5、部门的来年的年度计划必须在当年的11月15日前报总经理；
6、部门的月度计划必须在每月的28日前报公司总经理；
7、报告文字简洁具体，用数据说话，数据必要真实；
8、计划包括生产计划、销售计划、新产品开发计划、技改计划、采购计划、费用计划、财务计划，交办公室。
9、计划内容要体现有责任人和监督人、完成时间、项目标准、费用安排、支持事项等；操作性要强，文字通顺，层次清楚；
六、计划的检查
1、各部门每月22日检查本部门完成计划的情况，做好书面检查报表报办公室；
2、办公室必须在每月25日至28日检查各部门计划执行情况，办公室并综合起来核对公司月度计划的执行情况，并形成检查报告，每月30日报总经理；
第二章生产管理流程
一、生产管理流程：
要求：制定生产管理流程要涉及到生产过程的每个岗位。
流程：部门制定生产计划报总经理，总经理汇总后形成公司的生产计划，经总经理班子讨论后下发。各部门接到生产计划任务，制定贯彻执行的本部门的生产计划，一式两份，一份报公司办公室，一份组织实施。
二、生产操作程序：
1、生产部根据公司年度计划制订月度计划，一式四份，一份存档、一份采购部、一份车间、一份仓库。各车间根据公司的生产计划制订本车间的生产计划，一式三份，一份报生产部、一份车间存档组织生产、一份仓库组织配料，每日要有生产报表，每月25日汇总报生产部。
2、车间根据生产计划开出领料单到原料仓库领料投入生产。原料仓库根据生产计划和生产车间的领料单发放原料，并在领料单上签字。
3、原料车间要做好原料的入库和出库的登记工作，做到日结日清，并于当日下班前做好统计工作，并报生产部(让生产部掌握生产进度）和采购部（让采购部掌握原料的库存量）。
4、加工完毕的产品经包装后按规定装箱后入库，入库要开出入库单，一式四联（车间存档一联、仓库存档一联、生产部一联、销售部一联）。
三、操作标准：
1、领料操作标准
由车间根据批准的生产计划开出领料单，一式三份，生产部存档一份，仓库存档一份，车间存档一份。领料员必须在领料单上签字，签字时要看清数量，必须要核对准确，领料完必须那会一张仓库领料员和本人签字的领料单，车间存档，每天上交生产部和财务部核对。
2、原料清洗、消毒
3、原料车间输送到生产车间操作标准
原料车间送料员把料送到生产车间大门后，有生产车间收料员接收后送入各条生产线固定的位置。进入净化车间加工的通道，必须打开门入内，关门后，由精华车间人员打开第二道门进入净化车间。非净化车间操作人员等净化门关闭后才能开门出去。
4、二次漂洗标准操作
5、切割操作标准
6、加料操作标准】净化车间操作标准
操作员按规定进换衣间，穿好工作服和工作鞋、带好帽子、洗手、鞋消毒进入净化车间。净化车间操作人员必须从更衣消毒间进入净化车间，禁止从其他入口入内。操作时先领好包装袋，清洗存放包装袋的位置
7、微波操作程序
8、冷却操作标准
9、抽样检验操作程序
10、装箱操作标准
根据生产部规定夫人包装规格进行装箱，装箱人员按规定的数量装箱，打包员检查装箱数量是否正确，准确后打包并打印和日期，字迹清晰。
12.、入库操作标准
车间管理人员开如库单，入库单一式四份（车间存档一份、仓库存放一份、
生产部一份、销售部一份）搬运人员必须在入库单上签字。仓库管理人员核对入库数量是否和入库单相符，相符签字入库，不符退回。入库搬运人员必须拿回一张仓库管理人员好人本人签字的入库单，车间存档，每天上交生产部和财务核对。
各种产品加工工艺流程
操作程序:
1、原料验收：按原料验收标准及规格进行验收
6.包装入库：产品入库单必须附有产品合格单，产品卧放在外包装纸箱内，分十袋两堆放置...........外包装纸箱用透明胶布封好，然后按规定放于周转箱上，总共，，，，，，，，，，，入库靠墙放置的产品应于墙相距20cm--30cm。跺码高度不得超过1.5m。
7.发货：根据销售部上报的发货清单，经财务审核货款到位情况，签署同意或不同意意见报总经理审批，根据总经理批准的计划由生产部发货员开出发货单交销售部领货、发货。发货单一式四份，生产部一份、仓库一份、销售部两份（一份存档、一份交给客户）。生产部、销售部、仓库都要做好发货报表，报财务部核对后报总经理。
关于建立产品从研发到生产的技术档案规定
产品从研究开发到正式投产必须建立产品技术档案，这是关系到产品的安全、卫生、营养的大事，关系到食品企业的兴衰大事。建立产品技术档案目的是加强岗位责
任，具体规定如下：
1、一个新产品的批量生产必须要具备小试、中试、大试技术档案。
2、技术档案包括小试方案的每个不得技术工艺、工艺配方、每个工艺和配方及及检测数据、品尝记录及中试报告和领导批文，研发部必须在小试结束后整理上交办公室，办公室在收到小试档案应记录在册，一份交给研发部保存存档，一份留底。
3、中试、大试技术档案包括中试方案的工艺、工艺配方及检测数据、品尝记录及中试报告和领导批文，研发部必须在小试结束后整理上交办公室，办公室在收到小试档案应记录在册，一份交给研发部保存存档，一份留底。
4、生产档案。产品正式批量生产后，从生产部、品控部、仓库、采购部、销售部、传达室等相关部门，把生产计划、领料单、发料单、发货单、台账等原始记录每个季度整理一次，交给办公室存档，不得擅自销毁。
5、办公室建立档案，按每个产品分规存放，分册登记n
6、生产档案要保管两年。小试、中试、大试刻录磁盘保存。
7、技术档案是公司的机密，属于绝密文件，任何人不得泄露。借阅技术档案必须经总经理批准，在档案室阅读，不得带出档案室。
8、发现泄露和盗窃产品的技术资料要从重处罚，对公司造成经济损失的依法处理。
机器操作程序及保养
1、目的
机器操作规范是企业正常安全生产的保障。
2、操作程序
2、1清洗机
生产安全用电规则
为确保正常用电，保证动力设备的安全运行，保障人身安全，公司特制定生产安全用电规则:
一、在启动生产线和其他动力设备用电必须经专业电工操作，任何人不得开、
拉电源。
二、机电科应制定机器设备的标准操作程序，机器操作应严格按照标准操作程序进行开启、关机操作，不得随意违反操作程序。
三、发现故障苗头立即在第一时间内向专业电工联系，用最快时间解决事故隐患。
四、严禁任何人包括机修工擅自乱拉乱接电线、电缆，不得擅自打开配电箱、配电盒、特别是设备在运行中，更不能随意启闭电源、配电柜等，以免造成人身损伤和损伤设备。
五、对已经安装到位的设备、仪器、仪表等，未经有关部门同意，任何人不得擅自自作主张更改、移位。
六、以上用电规则希望全体员工遵守，如有违反规则，一旦发现按公司相关规章制度处理。
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第三章销售管理流程
销售管理流程
广告策划设计宣传计划-------销售策划设计销售计划---------包装策划设计广告图案-------批准-------销售部执行
根据本公司产品的两大特点，一式原料产环境好，是绿色有机产品；二是加工工艺、工艺参数、设备先进。这两点是广告宣传的卖点。
调查市场包括超市、商店餐饮、直销等情况------市场分析-----代理商分析------直销分析-----设计销售计划-------批准执行-----代理试点、直销试点、网络销售------收集市场反馈----市场分析-----设计新的销售计划----代理试点、直销试点、网络销售------收集市场反馈。
销售管理操作程序：
一、收集销售资料操作程序：
市场调查-----试点（代理试点、直销试点、网络销售）-----收集市场反馈------市场分析-------设计新的销售计划；
销售计划-----根据市场调查设计销售计划------总经理批准实施------以点带面----收集反馈意见，研究销售策略，修改销售计划----执行。
二、销售广告操作程序：
根据销售计划编制销售广告计划，包括撰写销售广告内容、形式、时间、价格、次数、广告设计商等------经总经理批准执行；
三、抓试点，以点扩面操作程序：
1、召开新闻发布会、座谈会等形式，选择合格代理商和零售商-----签订销售合同，明确双方的职权利--------经总经理批准后实施-----通过推荐选择代理商、直销点、超市、餐饮------试销------试销局部扩大销售网络。
2、网络销售-----拟好网络销售计划包括广告、产品名称、产品规格、产品照片、产品价格等-----向全国各大门户网站发布信息（包括值班电话。值班人员）；
3、直销试点-----根据国家直销法开展直销试点；
4、通过广交会、西博会、农展会等展销会销售产品，具体操作程序：通过媒体了解各大展销会的开会时间、地点、要求、拟定参展计划，计划包括展位大小、展位布置方案、参展费用、参展人员等报告总经理批准执行。
四、信息收集操作程序：
1、网上收集信息---建立销售网站----每天定时收集网上信息----分析、筛选----下班前报销售经理------每周销售经理向总经理汇报一次。
2、收集代理商信息-----定人、定代理商，专人收集----每周分析一次，分析结果报销售经理----每周销售经理向总经理汇报一次；
3、定期召开餐饮、超市人员座谈会，收集相关信息----每周销售经理向总经理汇报一次；
五、销售信息分析操作程序
1、每天下班前销售人员开例会的形式向销售经理汇报当天的销售情况，销售内勤做好汇报记录，销售经理进行综合分析布置销售工作。有重大信息，销售经理应立即向总经理汇报，并提出自己对这些信息的态度和处理方案；
2、信息不许进行线性分析和综合分析，用数据说话。
六、制定销售计划操作程序
根据公司的销售目标和销售任务制定销售计划，销售计划分年度销售计划和月度销售计划，销售计划内容包括市场、销售额、销售手段、货款回笼、不同地区不同代理商不同的产品的销售策略、销售费用等具体做法----报总经理批准实施。
七、制定公关计划操作程序
销售经理召开销售员会议---销售员根据自己的销售渠道、销售对象提出公关计划-----销售经理根据销售员的攻关计划制定部门的公关计划，包括渠道销售，销售对象、
公关策略、公关费用报告总经理批准。
公关工作者本着无事有人的原则，做到事前公关有计划，事后有着落、有检查。
计划在执行过程中会发生一些新的问题或潜在的问题必须立即进行分析，在分析过程中修改公关计划，买足公关要求达到的目的。
八、销售业务管理操作程序 说明：
1、下单 程序：定单表由区域经理保存，客户通过电信或传真等形式向区域经理下单，
区域经理及时传真至公司销售部商务主管。
标准：定单上应注明发货品品种、规格、数量、金额、发货时限、客户名称、
收货地址、收货人 、电话，并由地区经理亲自签名。
2、接受订单：
程序：公司收到传真后，第一时间交给商务主管。商务主管对订单确认合
格后接受订单。
标准：合格的订单要求有客户的详细资料，货物明细清单并由地区经理签
名。
3、审核订单：
程序：商务主管收到订单后，审核订单的数量、单价、金额、总额无误，然
后查询客户的应收账款和信用额度计划，并同时书面形式通知财务对订单进行审核。审核的目的是款到发货或满足双方签订的合同规定才能同意发货。销售部、财务部签字合格后开具发货通知单。
标准：客户的应收账款，加上本次订货金额要控制在信用额度之内，否则不
予发货，并提交给销售经理解决。
4、审批
程序：商务主管制作发货通知单后，交销售经理审核签字，然后交总经理审
核生效，及时做好销售台账。
标准：发货通知一式三份，须有分管副总、销售部经理、商务主管签字才能生
效，一式留存，一式运输责任人自留，一式仓库留存。
5、运输联系
部门/岗位
序号/内容
副总经销售部
主管 成品仓
区域办 客户
1 下单
2 接受订单
3 审核制单
4 审核
5 运输联系 6
发货
程序：商务主管将审批好的发货通知单交两份给运输责任人。运输责任人按要求联系合适的运输车辆。
标准:运输责任人应按发货通知单上的规定的时间联系好车辆、要求安全快捷、低价，并留下运输公司或车辆的基本资料。如驾驶证、身份证、行驶证等。
6发货
根据销售部申报的发货清单。经财务审核货款到位情况。签署同意或不同意意见------报总经理批准----------根据总经理批准的计划由生产部的发货员开出发货单-----交销售部领货、发货。发货单一式四份，生产部一份、仓库一份、销售部两份（一份存档、一份交由客户）。生产部、销售部、仓库都要做好发货报表，报财务，财务部核对后报总经理。
九、发货回款核算操作管理程序：
1、汇总发货记录
门卫收到的发货单做好登记，每天下班前交财务汇总。仓库发货单每周六汇总一次财务部、销售部核对，财务对发货单和回收货款状况进行汇总，销售部对发货和收货款汇总，每周六汇总一次，核对的目的是发货量和货款回收额是否一致，如有发现问题及时书面向总经理汇报。
程序：产品仓库每周将出库单连同发货通知单及客户名进行汇总，然后与销售部经理核对。
标准：发货单、台账字迹清楚、没有涂改，货款全部收回。
2、内部对账程序：每周六有办公室主持检查销售部、财务部、仓库、门卫的台账和发货单等，核对无误后，与财务部结账、销账。
标准：台账、入库单、发货单、货款四账合一。
3、下达催款通知
货款必须及时收回，处理方法分三种：
第一种：直销-----收钱发货
第二种：代理----手铺底资金，收费代理，收钱发货
第三种：超市-----按国家供应商和超市规范运作。
对不能按合同付款的客户，财务应通知销售部停止发货，并责令销售部催回货款。公司要制定对销售部的销售制度，并进行考核。
4、开票
程序：对需要全额开票的客户，财务在货款到账后，及时开具发票交商务主管寄达客户，对偶尔需要发票的客户，有客户向销售部要求，销售部向财务直接沟通，按要求开具发票。
标准：发票按规范要求准确无误、避免错票。
十、经销商管理操作程序:
1、特约经销商的条件
●资金实力
●网络及服务水平
对公司产品的忠诚度
储运能力
营业规模
管理水平
已有品牌的知名度
信誉等级
所有制性质
2、特约经销商的确定
根据以上条件销售部对经销商考察，把考察的结果向办公室、财务部组成的审核小组汇报并提出销售部的主观意见，包括经销商的资质、资金实力、人品等条件出示证件和认定书。
3、对经销商的支持
优质产品的保障
长期利益的保证
到岸结算及退换货制度
分销管理，帮助对方开拓业务、提高效率
有效地广告和促销支持
及时的订单处理和产品供应
相对稳定和具有竞争力的价格优势
产品信息、市场信息共享
4、与经销商的合作
标准：在相互尊重和互利互惠的元原则下携手共进、利益分享
明确各自的责任和义务，协调一致，高效运作
互签晚辈的合作协议，明确合作中的细节问题和解决办法
尽可能的让经销商参与广告和促销的决策，获得更低的成本，更好的策略更好的执行。
公正、客观，在关键问题上坚持原则，对经常出现的两难问题用富有创意的解决之道实现双赢，至少让双方理解和接受。
5、经销商的考核与评估
分析客户的经营状况，给予客观的评估
对可能存在的隐患，及时发现并加以防范
对客户的异动保持警惕，防止走单和呆坏账。
发货管理制度
一、交运期限控制
1、遇到下列情况条件之一者，仓储部应于一日前办妥产品交运单，并于一
日内交运
（1）计划产品接获客户的订货通知单时的交货日期
（2）内销、合作外销订制品，依客户需要的日期
2、直接外销订制品入库后，配合日期交运
二、发货注意事项
1、仓储部接到订货通知单时，近半人应依照产品的规格及订货通知单编写好顺序列档。内容不明确应及时反映相关部门确认。
2、因客户业务需要，收货人非订购客户或收购地址非其营业所在地的，依照下列规定办理
1、经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其订货通知单应经销售部主管签字方可办理发货。
2、收货人非订购客户，应由订购客户出具的收获指定通知方可发货。
3、仓储部接到订制货通知单才能发货，但有指定交货日期的，依其指定日期交货
4、订制品（计划品）在客户需要日期前入库或订货通知单注明不得提前交货的物料管理若因库容量需要提前交货时，应先联系销售人员转通知客户，征得同意，且收到销售部门的发货通知单后方能提前交运。若需紧急出货时，应由业务部门主管通知仓储主管先于交运，再不办出货通知手续
5、未办理缴库手续的产品不得交运，如需紧急交运时在交运同时办理缴库手续。
6、订制产品交运前，仓储部接到销售部的暂缓出货通知时。应立即暂缓交运，等收到销售部地出货通知单后在班里交运。紧急时可由销售部门主管先以电话形式通知仓储部主管，但事后仍应立即补办相关手续
7、成品交运单填写后，需在订货通知单上填写日期，成品交运单编号及数量等以了解交运情况，若以交比结案，则以流水号顺序整理归档。
三、承运车辆吊牌与控制
1、仓储部应指派人员负责承运车辆与发货人员的吊派。
2、仓储部应于每日下午四点前备妥第二天交运的成品交运单通知承运公司调派车辆。
3、如货物可能在客户正常工作时间外抵达交货地点的，成品交运前，仓储应将预计抵达时间通知销售部转告客户准备接货。
四、内销及直销外销的成品交运
1、成品交运时，仓储部应依定制货通知单开出成品交运单，由销售部开立发票，客户联发票核对无误后交给客户，存根联与生育发票于每月指定日期前交送财务部。
2、订货通知单上注明有预收款的，在开立成品交运单是，应在预收款栏内注明应收款金额及发票号码。分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，单订货通知单内有特殊规定的，依其规定执行。
3、承运车辆装载成品后。发货人及承运人应于成品交运单上签字。第一二联经送经销商核对后，第一联销售部存档，第二联财务核对后入账，第三、四、五联交由承运人于出货前核对无误后才能发货。经客户签收后。第三联送交客户。第四、五联交由承运人待会交管科，把第四联交给销售科，第五联承运人保管，据以申请运费。
五、客户自运
1、客户要求自运时，仓储部应先联系销售部门确认。
2、成品装载后，承运人成品交运单上签字，依规定办理。
第四章采购管理流程
采购管理流程
采购部根据公司年度经营生产计划编制年度采购计划，年度采购计划的编制要根据所需要物资的品种、型号、规格、数量进行分类，排出A类、B类、C类物资-----确定A、B、C三类供应商----根据企业季度的生产计划编制季度采购计划，包括资金预算计划-----根据企业月度的生产计划编制月度采购计划-----根据采购计划，编制资金预算
计划，报总经理批准后执行。
一、物资分类操作程序
根据公司生产所需物资排出明细清单，根据用量和资金额度的大小，确定A、
B、C三类物资，重点抓好A类物资的采购工作。
二、合格供应商操作程序：
致电该合格供应商标准----批准后调查供应商-----根据调查结果采购人员提出定点供应商名单，由部门领导出面谈判，签订合作协议-----分管领导审批、批准----根据采购计划进行采购。
三、采购计划操作程序：
根据公司的年度经营生产计划和季度计划、月度计划编制采购部的年度、季度、月度计划，月度和季度的采购计划的编制要保证满足生产计划的执行。采购计划编制要充分考虑原料的多少、产地的远近、原料的季节性、运输的方便性、采购的准备时间等等，确保采购计划得到实施。
由采购人员根据公司的生产经营计划，提出本人负责采购物资的采购计划，采购部经理进行汇总，汇总后再调整，制定本部门的采购计划-----分管副总审查采购计划-----报总经理办公会议批准-----批准后实施。
四、资金与孙计划操作程序：
采购部经理根据年度采购计划编制年度资金预算计划，根据季度采购计划编写季度资金预算计划，根据月度采购计划编制月度资金预算计划。经分管副总报财务部综合平衡。财务部应每月召集相关部门人员开资金平衡会议，研究资金的来源和支出状况，确定公司的资金使用计划报总经理批准实行。采购部根据总经理批准的资金使用计划使用采购资金。
采购资金使用操作程序：
根据资金使用计划----采购人员填写资金使用单报经理------经理同意签字送分管副总签字-----送财务------财务审核（是否符合计划）------使用。
五、确定采购价格操作程序：
1、每天上网收集物资价格，了解行情；
2、通过中间供应商，了解行情；
3、在以上两项完成的情况下，进行综合分析，制定采购价格方案经分管副总审核-----经总经理班子批准-----执行；
4、建立价格信息体系，随时掌握价格波动状况。采购部每天要向分管副总和总经理汇报价格情况。
六、发布采购信息操作程序：
采购部根据批准的采购方案，首先在网上发布，然后通知供应中间商发出采购指令，指令包括质量、数量、价格、时间。采购部必须和供应商签订采购合同，任何口同合同一律无效。采购部必须建立采购台账，做到采购合同、付款计划、采购台账核对无误。
信息发布程序：
采购部经理根据已批准的采购计划经分管副总同于后在网上发布。发布前做好信息发布广告，经讨论和领导批准后交网络员发布。
七、验收入库操作程序：
采购部根据已批准的采购合同，通知供应商送货，并开出入库单，一式四联，一联存档，三联交供应商，供应商发货到公司，请品控部检验，品控部验收合格后质检员在三联上签字（盖章），供应商拿验收合格的三联单入库，仓库根据采购合同和三联
单核对数量，核对正确后在三联单上签字（盖章），把入库物资对方好并编号，记好台账。留一联存档、两联交供应商。供应商把其中一联交采购部编制付款计划报批，并准备好发票，计划批下来，采购部通知供应商拿发票和最后一联入库单交采购部，采购部报发票和入库单交财务。财务部应把发票包括入库单做好台账登记。财务根据发票和入库单核对采购合同，准确无误后支付给供应商货款。
物资采购操作标准：
一、农副产品的采购标准（见后附页）
二、添加剂的采购标准（见后附页）
三、入库单标准
1、字迹清楚，涂改无效；
2、、数字用中文大写和阿拉伯数字配合；
3、四联数字必须一致；
4、零星的采购物资入库单用三联单（一联存档、一联财务、一联仓库）；
具体操作程序:
一、办公用品的采购管理操作程序：
办公用品采购流程序：
（1）各部门按工作需要拟定不同的办公用品申领品种、规格、数量、用途、要求等，每月25号前做好计划经分管副总签字报办公室；
(2)办公室将各部门的申领计划进行汇总，制定采购计划，交总经理审核签字，交采购部统一编制下月的采购计划，批准后按采购流程和操作程序执行。
二、设备的采购管理操作程序：
设备的采购程序：
（1）根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司生产实际，由生产部、研发部等部门提出设备引进计划；
（2）由总经理办公会议作出决议，提交可行性研究报告，由董事会批准执行；
三、包装材料的管理操作程序：
包装材料采购程序：
有研发部提出包装材质和质量要求，采购部根据研发部的要求编制采购方案，包括价格、供应商等，请示分管副总同意，召开销售、生产、财务等部门参加的联席会议，讨论确定包装袋的材质、形式、规格、数量，报总经理办公会议批转，由采购部实施；
供应商管理
供应商是公司的合作伙伴和资源，为满足公司生产和销售的需要，建立和供应商的良好合作关系，是确保公司良性发展的基本条件。
一、供应商选择的原则：
1、目标定位原则；
2、共同发展原则；、
3、则有选择原则
4、优势互补原则；
二、供应商选择标准：
项目标准分评分
厂房面积（m2）分
资金实力（注册资本）分
设备量（台/套）分
设备先进性（年代）分
质量控制（ISO9001) 分
用户满意度
分
AA,AAA)
结算方式分
交货能力分
价格分
优惠条件分
供应商老板素质分
企业信誉分
合计分
三、供应商选择程序：
建立评价小组，包括采购部、研发部、财务部人员组成-----提出供应商名单，按供应商选择标准打分选出供应商-----进分管副总审核总经理批准
四、供应商资料卡：
编号：物料名称：
日期：无聊代码：
公司名称公司地址
公司电话公司传真
负责人：电话：联系人：
一次订货二次订货三次订货四次订货五次订货六次订货七次订货交货时间
交货数量
交货单价
交货金额
问题建议
验收评价
收购各种原辅料的要求和标准
胡柚；
目的：
1、为原料水果的收购提供依据。
PP标准流程操作手册
1.PP模块的主数据 (3) 1. 1物料主数据 (3) 1.1.1物料主数据的创建 (3) 1.2 BOM (9) 1.2.1 BOM的创建 (9) 1.2.2 BOM的删除 (11) 1.2.2 BOM反查清单 (14) 1. 3创建工作中心 (17) H (21) SAP001 (22) 按照示例填写 (23) 1. 4创建工艺路线 (24) 1101 (25) 4下达的（通用） (26) 在上图标识位置依据实际情形做相应的爱护 (27) 2.修改关于物料的销售与运作打算 (27) 1101 (28) 110 (29) 10=生产-销售 (29) 10 (29) 3=库存水平/（销售/30） (29) 能够手工输入，也能够按照目标日供应量进行运算 (29) 3.将销售运作打算转为物料需求打算 (29) 1101 (30) 选择“物料或产品组成员的生产打算” (30) 4.运行MRP (33) 1101 (33) 1，3，1，3，1 (33) 5.查看MRP运行结果并转换生成订单 (34) 1101 (35) 6.生产订单的下达 (38) 6.1生产订单的自动下达 (38) 6.2生产订单的手工下达 (42) 6.3生产订单下达的取消 (46) 7.依照生产订单进行收货 (49) 8.对生产订单的投料 (53) 9、生产订单的确认 (57) 10、与生产相关的其他内容 (59)
10.1MMD1创建MRP参数文件 (59) 10.2MP80创建推测参数文件 (65) 1.P P模块的主数据 PP模块的主数据要紧包括以下几方面：物料主数据，bom，工作中心，工艺路线,以下将详细讲述这些主数据的具体创建。 1.1物料主数据 1.1.1物料主数据的创建 事务代码：MM01 录入事务代码MM01，进入下图1 字段名称填写内容填写规则和说明 物料1100101037 采纳外部给号原则，严格 按照物料的编码规则进 行编写 行业领域三全食品按示例填写
人力资源管理手册 本工具说明：作为人力资源部门，除了自己要有人力资源各个模块的相关政策、制度，为了便于各部门掌握和理解，还应该把制度做成手册形式易于理解与操作的更加详细文本，发给各个部门经理，指导他们在不同情景下参照使用，比如，如何处理人员入职，如何调整薪资。本工具书就给出了一个很好的样本。 对于集团公司，总公司人事部，也有必要作出此类手册，对全系统的人力资源部门工作，给予明确的规范和指导，本工具书也是一个很好的范本。 本工具书给出了两个范本。
（范本一） 目录 第一章手册的目的......................................................... 错误！未定义书签。第二章人力资源部的工作职责..................................... 错误！未定义书签。第三章招聘工作............................................................. 错误！未定义书签。第四章新员工入司工作流程......................................... 错误！未定义书签。第五章员工转正考核工作流程..................................... 错误！未定义书签。第六章员工内部调动工作流程..................................... 错误！未定义书签。第七章员工离职............................................................. 错误！未定义书签。第八章劳动合同............................................................. 错误！未定义书签。第九章薪资制度............................................................. 错误！未定义书签。第十章考勤管理 (31) 第十一章员工福利 (35) 第十二章绩效管理 (38) 第十三章奖励制度 (40) 第十四章违纪处分 (41) 第十五章培训与发展 (44) 第十六章职业生涯发展 (48) 第十七章人事档案管理 (51)
1.采购流程: 整体流程： 采购申请＜ME51N＞创建供应商的报价单＜ME41＞供应商的报价＜ME47＞价格比较＜ME49＞采购合同＜ME31K＞采购订单＜ME21N＞收货＜MIGO＞发票校验＜MIRO＞采购申请＜ME51N＞ 创建供应商的报价单＜ME41＞ e ' 总丨首首囲績丨園囱丨筋匾 -------- 匕二----------------------------- 创建报曲求/供应直地址 ￡ H眩 有需要报价的供应商） 供应商报价维护
价格比较
销售订单
采购订单
销售订单
行政事务工作流程图 一、印章管理 1、流程图 2、说明 ○1使用公章到行政部填写《印章使用申请表》； ○2《印章使用申请表》要有经手人、部门负责人签字； ○3报总经理批准后，方可为其加盖； ○4如遇总经理不在，由总经理委托受托人签字有效； ○5如果工作需要使用财务章，须到财务部门按上述程序办理； ○6因工作需要将印章携带外出的，由总经理特批，批准程序如上。 具体参照行政部事务管理规程第一节。 3、使用表格 印章使用登记表
二、档案、公文管理 （一）档案管理 1、归档流程 2、说明 1）档案分类：合同（包括销售和采购合同）、投标书、招标书、相关图纸、通知、文件 2）归档 ○1各部门将所需存档的档案整理成册； ○2本部门存档及移交行政部存档； ○3相关人员在《存档登记表》登记。 ○4技术档案归档：由工程部、项目研发部自行建档并报行政部备案。 ○5具体参照行政部事务管理规程第二节第十、十一条。 3、使用表格 存档登记表
（二）公文管理 1、行文流程 1）拟稿：由各部门进行拟稿，文稿必须内容清晰、层次分明、观点明确、文字简练、标点符号正确、书写工整，用钢笔书写，严禁用铅笔或油笔； 2）汇稿：文件拟草后，如须汇签的文件，必须先履行汇签手续，汇签人在文稿的汇签处，签署自己的意见； 3）核搞：文件由行政部负责人核搞，内容包括文件质量、内容是否符合规定； 4）签批：报总经理签批后，行政部打印、定稿、核对、盖章和印发。 5）对不同内容的发文建立发文登记簿，含发文的时间、文件名称、收文单位、发出时间和收文回执； 6）具体参照行政部事务管理规程第二节十二、十三条。3、使用表格 1）发文登记表 2）哈尔滨日达兴科技实业股份有限公司发文审批单
人事行政工作日常工作流程手册 前言 为使本公司人力资源管理作业正轨化、制度化，能在有序可循的情况下，使本公司人力资源管理作业脉络一贯，并加强人力资源部门与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制定本程序。 第一章人员的招募 一、各部门需要增补人员需填写“增补人员申请表”并提交给人事行政部门。人事行政部接收到“增补人员申请表”时，即行拟订招募计划，内容包括如下项目： 1，招募职位名称及名额； 2，资格条件限制； 3，职位预算薪金（行政人事部和用人部门主管负责）； 4，预定任用日期； 5，通报稿或登报稿（诉求方式）拟具； 6，资料审核方式及办理日期（截止日期）； 7，甄试方式及时程安排（含面谈主管安排）； 8，工作能力安排； 9，准备事项（通知单、海报、公司宣传资料等）。 二、诉求：即将招募消息告诉大众及求职人，如下： 1，网络招聘：先拟广告稿、主管确认、发布； 2，登报征求：拟广告稿，决定刊登何报、何时，然后联络报社报价、审批、执行。 3.，电视招聘：拟广告稿，通过相关电台将招聘相关信息播出。 三、应征信息处理： 1，诉求消息发出后，会收到应征资料，人事专员定时收集交主管审核后，由主管初审并协调面试时间，通知前来本公司接受甄试。 2，不合格应征资料，归档一月后销毁，但有要求退件者，应给予退件。为了给社会大众一个好的印象，对所有未录取者发邮件“致谢函”也是应有的礼貌。
四、甄试：新进人员甄选考试分笔试及面试。 一、笔试事项： 1专业测验（由申请单位拟订试题）； 说明：常规情况下，由用人部门在申请人员增补时提供测试题和标准答案； 应试人员完成笔试后，由人力资源管理人员、用人部门主管或授权技术骨干、核定权限主管分别面试。 各级面试完成均应有面试记录和评价意见填写在面试记录表。 二、面试：由申请部门主管、行政人事部主管、核定权限主管分别或共同面试，面试时应注意： 1、要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松； 2、要了解自己所要获知的答案及问题点； 3、要了解自己要告诉对方的问题； 4、要尊重对方的人格； 5、将面试结果随时记录于“面试记录表”； 6、面试过程中，应尽可能满足应试者对岗位和公司的咨询，并通过应聘者提问的方法、出发点等评估应聘者的心理素质。 7、原则上所有环节的应试（笔试、面试、）需安排在连续时间内完成。 三、如初次面谈不够周详或需要特殊安排的，发出“复试通知单”，再次安排约谈。 五、背景调查： 经甄试合格，初步决定的人选，视情况应作有效的背景调查。（限管理、技术骨干） 六、结果评定： 经评定未录取人员，先发出谢函（邮件）通知，将其资料归入储备人才档案中，以备不时之需。评定录用人员经总经理核准，行政人事部发出“报到通知单”，并安排职前训练有关准备工作。 七、注意事项： 应征资料的处理及背景调查时应尊重应征人的个人隐私权，注意保密工作。八、体检安排
...... 公司行政部工作流程 一、办公用品 1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向本部门内勤提出申请，由内勤统一向行政 部签字领取 2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导 及主管副总签字同意后另行购买。 3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放 办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为 其配齐，以保证新聘人员的正常工作 6、公司办公用品每月 1 日、 15 日发放 2 次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确 认。 7、领用的非易耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀等）应列人移交品。如重复申领，应说明原因并凭损毁原物（带有办公用品发放标签的）以旧换新。 8、属借用的办公设备，需填写借用单，用完后及时归还。归还时应保持完好无损，如出现损坏，应给予经济赔偿。 9、办公设备出现丢失，直接责任人按价赔偿。 采购工作要增强透明度，按需采购。采购过程中，应做好市场调查，对其质量、性能、价格 及附加优惠条件进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。采购特殊办公用品，必须经公司主管领导审批。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存， 保障供给。避免不必要的积压 二、会议管理 1. 公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部, 便于安排和登记备案。如 有必要由行政部发出会议通知确认。 2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等，便于行政部配合工作。会前由行政部 派人做好会场布置及设备调试。 3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。 4. 会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备 三、印签管理 1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经部门经理及总经理批 准。 3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。 4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 5、经分管总经理在该表上签批后方可盖印 四、档案管理 （1）归档范围： 公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动 工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通 学习参考
转录组ref流程工作手册 一、Reference 流程生物学原理 1.1 实验流程 图一：转录组实验流程 当我们得到样品时，必须对其测序，才能得到分析所需的数据。测序基本过程：提取样品总RNA后，用带有Oligo(dT)的磁珠富集真核生物mRNA（若为原核生物，则用试剂盒去除rRNA后进入下一步）。加入fragmentation buffer将mRNA打断成短片段，以mRNA为模板，用六碱基随机引物（random hexamers）合成第一条cDNA链，然后加入缓冲液、dNTPs、RNase H 和DNA polymerase I 合成第二条cDNA链，在经过QiaQuick PCR试剂盒纯化并加EB缓冲液洗脱之后做末端修复并连接测序接头，然后用琼脂糖凝胶电泳进行片段大小选择，最后进行PCR扩增，使用建好的测序文库进行测序。 得到RNA的序列后，又可以找到它的参考序列（物种本身的基因、基因组）
时，可以用reference流程对数据进行详细的分析。Reference后面所有的流程都是基于参考序列进行的，所以选择正确的参考序列十分重要。 1.2信息分析流程 得到测序序列后，即可利用比对软件，将所测序列比对到参考基因或基因组上，并进行后续分析，信息分析流程图如下： 图二：转录组信息流程 1.2.1原始fq序列简介 测序得到的原始图像数据经base calling转化为序列数据，我们称之为raw data或raw reads，结果以fastq文件格式存储，fastq文件为用户得到的最原始文件，里面存储reads的序列以及reads的测序质量。在fastq格式文件中每个read 由四行描述： @read ID TGGCGGAGGGATTTGAACCC
行政部工作操作手册 行政部门的主要工作内容:执行办公室设备，日常公共设施的日常管理和维护。办公用品的集中采购登记及分发。执行固定资产及低值易耗品的管理。处理各项费用的缴纳及报销。执行后勤保障及卫生整洁的维护。执行公司车辆管理。公司安全管理及安全意识普及。执行宿舍的卫生及安全检查工作。执行上级交办及其他紧急事务。 具体工作流 一，办公室设备及公共设施 1.1办公室的设备检查登记：办公室设备（传真机，饮水机，风扇等）做好登记，维护，保养工作，对常用设备进行日常的检测，。以便保证正常的工作运作。公共设施的（门窗，栏杆，天花，电灯等）要常检常修。若发现办公设备及公共设施损坏或存在安全隐患，及时上报并做好警示标志。 1.2维护及更换：若办公设备需要检修和更换，需让使用部门在oa上写维修申请，维修和更换先由电工进行核实及操作，若电工无法维修及更换的，再视具体情况处理。 1.3涉及到公共设施大面积安全隐患的，需及时联系物业进行沟通协商处理。在涉及安全隐患的地方设置安全警示标志。 二，办公用品采购管理 1.1办公用品采购 每月第一周集中登记各部门所需的办公用品，以oa上的流程为
准，并核对单价。统计完毕，提交办公用品采购审批。审批流程走完，及时让供应商送货。货到验收登记，核对订单。并及时通知各部门及时签字领取。保留好送货单和收据，及时做好付款。 1.2员工所需办公用品若供应商无货，采取网购或其他方式购买，金额较大的及时申请借款，超出预算较大的，需及时上报处理。 三，固定资产管理及低值易耗品管理 1.1固定资产登记 对固定资产盘点登记，登记信息包括不限于物品名称，规格，大小，颜色，购买日期，价格，这就方式，使用状态，使用部门，责任人等，登记入册。 1.2固定资产转移调拨、报废、新购 固定资产的调拨：接收到固定资产申请的oa流程，流程上需有物品详细的调拨信息，调入调出部门，时间，接收人，责任人。并通知调出部门及时发货。调出部门需检验物品是否有损坏，能否正常工作。需物流第三方托运的，物品在包装前后需拍照留存，并将物流运单号及时通知接收人。 对于报废的固定资产，需登记入册，并写明报废原因，申请人写明物品的信息，处理日期，处理方式，若变卖需写明变卖金额，并对物品拍照留存。 需要重新购买的，首先查询仓库有无存货，其他部门有无闲置。并要做好价格查询，在市场上进行比价。确认无误后登记入册。入册的信息写明，购买金额，商家地址，电话，物品的名称，规格，保修
征地拆迁工作方案 征地拆迁工作分为十个阶段：征迁准备阶段、宣传发动阶段、勘察核实阶段、征地拆迁阶段、资金兑付阶段、拆迁安置阶段、进场施工阶段、服务招商阶段、竣工通车阶段、验收总结阶段。 一、征迁准备阶段 1、委托文物、压矿、地灾、水保、环评、土地等相关咨询评估机构完成相应的报告书，并获取相关行政批文后，委托国土咨询评估机构编制土地利用总体规划修改及土地预审呈报书，报省国土资源厅审批。 2、在设计单位出征地红线图后，委托林业勘察单位编制《使用林地可行性研究报告》和《使用林地调查报告》，报林业厅初审，报国家林业局批准。 3、省政府印发永武高速征地拆迁补偿标准。 4、地方政府建立相应的征地拆迁协调领导小组，并成立全职的征地拆迁办公室，办公室应设立土地核查小组、房屋丈量小组、矛盾纠纷协调小组。 5、根据初步设计编制征地拆迁简介，准备征地拆迁使用的各种表格及工具、用具等。编制项目征地拆迁实施预案，为正式实施征地拆迁做好充分准备。 6、召开征地拆迁动员大会。 二、宣传动员阶段 采取多种形式，宣传项目的重要性和征地拆迁政策。通过宣传发动，使沿线群众和征迁安置对象熟悉掌握永武高速公路征地拆迁政策、计划安排，争取公路沿线被征单位和个人积极配合、参与、支持。 三、勘察核实阶段 该阶段的主要任务是以施工设计图为依据，通过实地勘察放线，划定高速公路征地拆迁红线范围，对征迁范围内的实物指标进行丈量、清点、核实、登记、签认，为开展征迁补偿提供数据指标。
1、与地方征迁办签订红线边沟开挖协议。 2、由设计单位依据红线图划定红线范围，进行红线放样，项目办、地方征迁办共同参与。确定中线和边线、打桩、开挖边沟和边界保护。 3、勘测界定：土地勘测单位以施工图为依据，对项目征地进行勘测核对、绘制勘测界图、市县勘测定界报告书，正式确定公路用地范围。 4、实物指标调查，在划定公路用地红线范围的同时，与设计单位、各地征迁部门、国土部门、林业部门、被征户（单位）共同对红线内土地、建筑物、地面附着物等进行现场实地丈量、清点、登记、四方共同签认工作，调查登记结束后及时统计、核算、汇总并上报确认。征地拆迁调查资料应永久存档保存。 四、征地拆迁阶段 （一）签订协议 1、与市（县）征地拆迁部门签订征迁协议及项目管理责任书、征迁管理资金管理协议。 2、各地征迁部门以确认的实际核实面积和实物为依据，以村为单位分解到农户，对被征地单位和个人的土地及房屋、类别、面积、补偿资金进行张榜公布。在公布期间无争议和举报，各地征迁部门，村组分别与被占地的单位、个人签订征地和房屋征迁补偿协议。 3、与沿线电力、通讯、水利等部门及其它设施的权属单位按实物指标调查结果签订拆迁补偿协议。 （二）实施征地拆迁 1、按照征地拆迁实施办法，拆除征地红线范围内的各类构筑物、地面附着物等，满足交地、施工条件。 2、在当地党委政府的领导下，由地方征迁办负责组织具体实施，项目征迁办指导、督促、检查征迁进度。 3、督促沿线电力、通讯、水利等部门履行协议，满足施工单位进场施工要求。 五、资金兑付阶段 1、保证征迁对象及时足额得到补偿。
广东集团有限公司主要业务流程规范手册 广东集团有限公司 主要业务流程规范职责手册 （第三版） 编制： 批准： 生效日期：年月日 封面，批准页
广东集团有限公司主要业务流程规范手册 简称对照表 序号 简 称全 称 序号简 称 全 称 1 集 集团主管部门 17 销财 销售财务 2 总 公司总经理 18 研 产品研发 3 策 公司经营策略委员会 19 经营 生产经营 4 管 公司管理部 20 采购 采购 5 财 公司财务部 21 车间 各车间 6 内销 国内营销（对外称国内营销公司）22 计 计划 7 外销 海外营销（对外称海外营销公司）23 设 设备管理 8 制 制造部 通 称 部 长通称职 9 安 安全委员会 10 秘 总经理秘书室 11 法 集团驻广东金科集团有限法务 12 人 管理部人事行政企划 13 品 管理部品质保证 14 信息 财务部信息工程 15 财管 财务部财务管理 16 制财 制造财务 广东集团有限公司主要业务流程规范手册
编制说明 一、本《规范手册》的编制原则： 1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。 2.重流程，而不重组织、部门的原则。 3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。 4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。 5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。 二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订； 三、本手册主要修改部分： 1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。 2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
PP标准流程操作手册 1.PP模块的主数据 (3) 1.1物料主数据 (3) 1.1.1物料主数据的创建 (3) 1.2BOM (5) 1.2.1 BOM的创建 (5) 1.2.2 BOM的删除 (6) 1.2.2 BOM反查清单 (6) 1.3创建工作中心 (7) H (9) SAP001 (9) 按照示例填写 (9) 1.4创建工艺路线 (10) 1101 (10) 4下达的（通用） (10) 在上图标识位置依据实际情况做相应的维护 (11) 2.修改对于物料的销售与运作计划 (11) 1101 (11) 110 (11) 10=生产-销售 (12) 10 (12)
3=库存水平/（销售/30） (12) 可以手工输入，也可以按照目标日供应量进行计算 (12) 3.将销售运作计划转为物料需求计划 (12) 1101 (12) 选择“物料或产品组成员的生产计划” (12) 4.运行MRP (13) 1101 (13) 1，3，1，3，1 (13) 5.查看MRP运行结果并转换生成订单 (13) 1101 (14) 6.生产订单的下达 (14) 6.1生产订单的自动下达 (14) 6.2生产订单的手工下达 (15) 6.3生产订单下达的取消 (16) 7.根据生产订单进行收货 (16) 8.对生产订单的投料 (16) 9、生产订单的确认 (17) 10、与生产相关的其他内容 (17) 10.1MMD1创建MRP参数文件 (17) 10.2MP80创建预测参数文件 (18)
1.PP模块的主数据 PP模块的主数据主要包括以下几方面：物料主数据，bom，工作中心，工艺路线,以下将详细讲述这些主数据的具体创建。 1.1物料主数据 1.1.1物料主数据的创建 事务代码：MM01 录入事务代码MM01，进入下图1 回车进入下图2 根据不同的物料选择相应的视图，其中成品和半成品则需要选择“工作计划”视图 视图选择完毕，回车进入下图3
销售业务流程規范管理指导手册 1.0总则 1.1目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成,规范销运作过程中的齐项工作程序, 特制定本手册。 1.2原则 1.2.1优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单?、高效和顺畅，尽量避免同一环节多垂办理及同一那项多头审批, 以提高工作效率； 1.2.2实现分层级管理原则 实现以销鶴案场、项目营销部、集团房地产1^业部分层级管理的模式，减少资任重叠，避免 责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0适用范围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0职责 3.1销案场 负贵各流程的其体操作申请、受理， 3.2项目营销部 负资对?^项业务流程实行动态1?理， 3.3集团房地产爭业部 负资对各业务事项进行审核、监督， 4.0管理规定 4.1来电接听管理 4.1.1管控要点 来电接听管理是一项重要的口常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规范、登记录 入情况及回访跟踪记录进行监督管控。來电接听中，置业顾问应提髙服务意识，接到的每一 通电话，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1,3规范要求 4.1.3.1热线接听由每天的値口置业顾问负说，接听热线的开头语必须为“XX （案名）， 您好”； 4.1.3.2上班时河（包括中午），热线电话必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外 单位人员代接听热线电话： 4.1.3.3当口对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在为口内完成來电信 息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4挂机后，必须在1分钟内感谢短信/交通指引短信跟进。模板町设置为：先生/小姐，执行过程的跟踪及后期的闭合: 严格按照公司既定流程办理: 并对事项结果作出审批决定。
骑手手册 1.工作前的准备要求 a)骑手的形象规定 1、服装要求：上身必须是工服，下身不能穿短裤，鞋子不能穿拖鞋 2、若制服破损、安全帽破损，要及时申请更换。 3、只要是工作时间内,在马路上行驶时必须戴头盔，而且头盔带子要 系紧 4、仪表要求：着装干净整洁，不留长发，不留长指甲，不留胡子，身 上无异味 b)车辆安全检查与要求 1、车身外观必须干净（下过雨也要及时清洗干净），保持机械性能良 好无故障。 2、箱子贴纸破损要及时申请更换。 3、所有车辆必须统一整齐的停放在停车区域 4、换好电池，确保电池电源充足，并将备用电池充电 5、刹车检查，车辆坚固件检查，导线检查 6、每辆车子上都准备好雨衣 c)外卖箱的准备与检查 1、外卖箱外观要整洁 2、外卖箱内要有：筷子、带公司LOGO塑料袋 3、外卖箱内无异味、无杂物 d)手机要求：手机电量充足，手机不停机 e)腰包的准备事项与检查 1、零钱准备，每个送餐员身上至少要有200元备用金，其中要有100 元为零钱，1张50，4张10元，1张5元，5张1元。 2、VIP卡的准备 2.站点晨会 a)晨会时间：每天早上09：25-10：00，所有人员按时参加 b)会议步骤
1、点查人员是否到齐 2、新员工的自我介绍 3、传达公司新发布的事项（制度，福利等） 4、站点昨日运营回顾 4、今日工作的安排 6、会议总结 3.订单配送过程综述 a)等待接单过程 1、时时查看手机的APP的订单信息，等待时间超过1小时要及时跟站长沟 通是，看是否被遗漏还是什么原因。 2、站点等单要在等候区等待订单，等候时保持安静，不准大声喧哗，嬉戏 打闹，不准用站点网络在玩游戏、看电视。 3、手机APP接到订单信息后，检查订单信息是否存在异常，无异常的到达 餐厅点击订单确认选项。 b)餐厅取餐过程 1、根据手机APP的订单信息到排线路，快速准确的到达指定的餐厅，车辆 停放安全可靠的地方并即时上锁 2、到达餐厅后主动与迎宾/服务员打招呼，并按照迎宾/服务的引导到指定 区域去取餐 3、订单的餐品的都准备好了的，骑手可以直接与收银员进行检餐并结账， 取好小票（客户有要求开发票的，根据客户的要求与收银员沟通开发票） 4、订单的餐品未准备好的，骑手根据餐厅人员的安排到指定区域等餐（等 餐过程中不得以做影响餐厅事项），等餐时间太长，骑手要跟灵活的跟餐厅 沟通进行催单。 5、餐品取完之后要合理的放在箱内，并向收银员索取多一到两份的筷子、 纸巾、塑料袋 6、离开餐厅时向餐厅相关人员的配合表示感谢 7、取餐装车完成后，点击手机APP的客户端中已取餐选项，并电话与客户 沟通大概什么时间送达。 c)给客户送餐过程 1骑行中，不飙车，不逆行，遵守交通规则 2、骑车送餐过程中小心慢骑，到达客户处将车停放在安全区域并即时上锁
销售业务流程规范管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率； 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0 适用范围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合； 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理； 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规范、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通电话，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1.3 规范要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”； 4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线电话必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线电话； 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日内完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4 挂机后，必须在1 分钟内感谢短信/交通指引短信跟进。模板可设置为：先生/小姐，
通达OA工作流程案例及快速入门手册 1、通达OA工作流程案例 (6) 1.1发文收文件 (6) 1.1.1发文 (6) 1.1.2收文 (6) 1.1.3内部信息（文件）传递 (7) 1.1.4部门工作协调流程 (7) 1.1.5部门工作请示流程 (8) 1.2行政部流程 (8) 1.2.1门卫访问登记 (8) 1.2.2办公用品申请 (8) 1.2.3来访接待登记 (8) 1.2.4资产调拔申请 (9) 1.2.5请假申请流程 (9) 1.2.6出差申请流程 (9) 1.2.7补休申请流程 (10) 1.2.8加班申请流程 (10) 1.2.9借书登记流程 (10) 1.2.10车辆使用申请 (11) 1.2.11名片申请流程 (11) 1.2.12印章使用申请 (11)
1.2.14固定资产申购 (12) 1.2.15固定资产验收 (12) 1.2.16工作交接流程 (13) 1.2.17会议申请流程 (13) 1.2.18快递申请流程 (13) 1.3资讯部管理流程 (14) 1.3.1电脑申请流程 (14) 1.3.2硬件维修申请流程 (14) 1.3.3上网申请流程 (14) 1.3.4企业邮箱申请流程 (15) 1.4人力资源流程 (15) 1.4.1人力需求申请 (15) 1.4.2人员面试表单 (16) 1.4.3员工转正申请表 (17) 1.4.4员工离职申请 (17) 1.4.5干部调动呈报表 (18) 1.4.6员工辞退流程 (18) 1.5销售部流程 (19) 1.5.1销售合同审批 (19) 1.5.2销售费用审批 (19) 1.5.3销售项目报批 (20)
华榕集团福清项目部——行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容 1、执行行政日常事务处理； 2、执行秘书事务管理； 3、执行档案的归档管理； 4、执行后勤服务保障； 5、执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 6、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理； 7、执行各种费用的控制交纳； 8、执行公司对外关系建立维护； 9、执行突发事件处理； 10、执行计算机网络管理； 11、执行合同管理； 12、执行人力资源管理； 13执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在
实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。
销售业务流程规管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率； 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0 适用围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合； 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理； 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1.3 规要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”； 4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线； 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4 挂机后，必须在 1 分钟感短信/交通指引短信跟进。模板可设置为：先生/小姐，您好!感您的来电,我是××（案名）置业顾问…, ×××××（项目精神诉求），真诚期
集团工作流程手册
河南驻马店中大集团有限公司三大件系列之三 工作流程手册 GONGZUOLIUCHENGSHOUCE 商品混凝土分公司和天一新型建材公司办公室 联合编著 (内部资料不得外传) 试行版 河南驻马店中大集团有限公司出版 -2-28
河南驻马店中大集团有限公司工作流程手册 编著田麦园 编委成员卢士成宋学山裴自阳 范中友姜伟王满行河南驻马店中大集团有限公司出版 ﹒驻马店﹒
前言 欢迎您加入到阙卫刚先生领导下的驻马店中大集团有限公司大家庭。 这是您的手册<工作流程手册>,也是我们中大人共同践行和维护的基本准则,它将帮助您尽快融入新的工作环境。 没有规矩不成方圆。当我们走在一起,携手去追求共同的心愿和目标,我们已然成了一家人、一个团队。我们必须和同伴建立起一种共赢的合作关系,约定一种共同的准则,独立、协作、真诚、礼让…这绝对不是强制,而是一种服务、一种支持、一种引导、一种凝聚力、一种团队战斗力。 驻马店中大集团有限公司自成立以来,战略上在高速的发展,相继成立混凝土公司和天一建材公司,为了适应公司多元化经营,成立”三大件”系列旨在经过员工管理手册、岗位职责手册、流程管理手册”三位一体”的整合,使公司的准则与理念得到全面的普及,做到最细致的深入、以期不折不扣的贯彻。我们共同的行动和精神必将逐步沉淀成为我们自己浓郁的文化——中大企业文化。 ”员工管理手册(一)、岗位职责手册(二)、流程管理手册(三)”是中大人智慧的结晶、精神的凝练,”三大件”必将伴着公司的成长不断的更新,您的意见是对企业莫大的支持。
目录 第一章各部门流程制定过程..................................................... .. (4) 第二章合同签订流程..................................................... (5) 第三章考勤管理流程.................................................... (6) 第四章请销假流程.................................................... (7) 第五章车辆使用流程(办公车
用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改 五．备份 打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径 六．恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）总帐系统 初始化 一、启用及参数设置
二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向 下依次设置） 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目 现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目 2加会计科目（科目复制） 会计科目→增加→输入科目编码（按照编码原则） 如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款 该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用 需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来） 3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击是然后下一步 依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额 录入期初余额 1、调整余额方向 选中后单击方向借代转换 2、录入期初余额 1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入 2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累 加得出 3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入 有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值 3、检查：试算平衡、对账 日常业务处理 正向财务操作流程
工程项目管理业务流程1 一、业务目标 1经营目标 在批准的工期和投资限额内，按照设计文件和其他工程建设文件规定的工程内容和质量标准，建成工程项目并 投料试车一次成功。 严格过程控制和安全监督，确保不发生重大质量事故和职业健康、安全、环境事故。 加强合同管理，维护股份公司的合法权益。 严格资金管理，确保建设资金规范使用。 2财务目标 保证工程项目的会计核算真实、准确、完整。 3合规目标 符合建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等国家法律、法规以及股份公司内部规章制 度。 二、业务风险 1经营风险 1、本业务流程所称限上工程项目，指投资额在3000万元及以上的油（气）田地面建设、 炼油化工、销售储运等固定资产投资项目，包括重点工程项目和其它限上工程项目；限下工 程项目，指投资额在3000万元以下的固定资产投资工程建设项目。
工程项目管理组织不当、计划不周、控制不力，造 成工期延误、投资超概、生产考核达不到设计要求， 不能通过竣工验收。 合同管理不规范，导致股份公司的合法权益受到侵害。 建设资金违规使用，导致工程建设不能按照计划顺 利实施。 2财务风险 会计核算不规范，工程项目未能真实、准确、完整反映。 3合规风险 工程建设活动不符合国家有关法律法规、地方规章 以及股份公司内部规章制度，导致责任事故、工程 停滞、行政处罚和其他经济损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 项目组织管理 工程部负责股份公司固定资产投资工程建设项目的 实施管理，从总体或基础设计批复开始，至竣工验收 结束。 按照分级管理原则，工程部负责组织限上工程项目建 设与管理；分（子）公司负责组织限下工程项目的建 设与管理，并接受工程部的指导与监督。 重点工程项目，由工程部提出项目管理体制和建设 模式，报分管副总裁批准；需要成立联合项目管理