浅议如何进一步提升内部专卖管理监督工作水平
[摘要] 内部专卖管理监督工作是当前和今后一项长期性、艰巨性的工作，是推动行业持续、健康、快速、和谐发展的重要保障，全面提升内部专卖管理监督工作水平，已成为推动烟草专卖管理工作向前发展的主题。本文从目前内管工作存在的问题入手，分析原因，提出对策。
[关键词] 内部监管、提升对策
一、目前内部专卖管理监督工作存在的问题
近年来，国家局对专卖内管工作高度重视，把专卖内管工作摆在专卖各项工作的首要位置来抓，投入了大量的人力、物力和财力，在硬件和软件建设方面都取得了长足的进步和发展，内部专卖管理监督工作也取得了明显成效。但是在取得成绩的背后，我们还要清醒地看到，由于体质和历史等因素的影响，专卖内管工作还存在诸多的问题和不足。如：有的单位利用虚假订单、虚假确认、卖大户贸易做到“三个百分百”等形式销售卷烟；有的经营人员与社会不法烟贩勾结，大肆套购卷烟，造成新的体外循环；有的客户经理甚至帮“大户”收购卷烟；有的企业不顾零售户需求，盲目提高销售结构，甚至采用捆绑搭销形式强行投放，导致卷烟社会库存加大，部分品牌价格倒挂，零售户信心受损，严重影响了企业形象。
二、内部专卖管理监督工作存在问题的原因分析
表面原因分析：监管不到位。不少单位在日常监管方面积极
探索，采取了很多措施，取得一定成效。但还有很多单位对于容易产生的不规范问题，需要采取什么措施、经过什么流程、怎样处理、收集哪些业务资料等问题不太清楚；工作结束后需要留存哪些档案也不清楚；监管措施随意性大、针对性不强，管得过多过杂或不作为、应付的问题同时存在。
深层次原因分析：一是规范、自律意识不够。个别单位对专卖内管在思想认识上不够重视，工作落实不够认真，从领导到员工，从业务人员到专卖管理人员，普遍缺乏自我规范的主动性自觉性，自律意识和规范意识都有待进一步加强。如：少数领导存在只重效益指标、轻规范管理的问题；对规范工作表面上重视、执行起来应付的问题；制度制定较全、但实际执行不严的问题；边整边犯、前整后犯，走形式的问题；监管部门对监管工作认识不够，监管不作为、不到位的问题。
二是专卖内管机构落实和内管队伍建设需要加强。虽然各级局都按要求设立了专卖内管机构、配备了人员，但机构不实的问题仍然存在，有些单位没有按照国家局要求，即内管人员要达到专卖人员总数的10%，设置内管机构，配备内管人员；有的单位内管人员兼职的多、专职的少，而且有些人员素质不高，一些内管人员的整体素质还不适应专卖内管工作需要，运用相关信息系统、分析数据报表、查找不规范问题线索、进行有针对性监管的能力较弱。
三、提升内部专卖管理监督工作的策略和措施
（一）加强宣传教育，增强自律、规范意识
长期以来，行业不规范问题之所以屡抓不禁，其重要原因是干部职工的思想问题没有得到彻底解决，严格自律和规范的意识没有真正树立起来。姜成康局长曾在09年3月27日各直属单位主要负责人会议上明确指出：“要始终把规范作为保持行业持续健康发展的关键措施，坚持不懈努力抓好。在当前应对经济危机、保证税利增长新的形势下，更要突出讲规范，任何违反规定的经营行为都是对行业保增长的严重损害”。针对这样现状和姜局长提出的要求，要进一步加强对相关法律法规、耕作制度、工作规范和国家局、省局有关开展专卖内管工作的最新文件精神的领悟学习；要切实提高广大干部职工特别是领导干部的规范自律意识，提高领导干部模范守法和依法管理的水平，促进全员规范意识的提高，辩证地看待规范与效益的关系，把保增长建立在更加严格规范的基础之上。
（二）加强专卖内管长效机制建设，实现科学有效监管加强专卖内管长效机制建设，是行业持续健康发展的重要保证。专卖内管长效机制建设以建立健全各项监管制度和工作流程为基础，是一项长期性、艰巨性的任务，必须常抓不懈。坚持把长效机制建设作为加强内部监管的任务，努力实现内部监管工作日常化、制度化、流程化、规范化。
一是进一步健全内管工作制度，形成监管体系。建立健全诸如监督管理、教育培训、考核激励、监督约束等一系列系统规范
的管理制度，通过严谨、扎实、细致的工作，使内部监管的各项制度更加具有完整性、前瞻性、系统性和可操作性的特点，形成严密、科学的监管体系。同时，要采取培训、宣传、监督等措施，认真执行内部监管制度，防止制度虚设，确保内部监管制度有效运行。
二是进一步优化内管工作流程，实现监管流程化。要进一步加强监管工作规范化，做到一切工作都按流程办理，将复杂的事情简单化、简单的事情流程化，从而形成职责明确、运转协调、相互制约的内部监管长效机制。制定并实施统一的内部监管工作流程，统一监管模式，统一考核标准，将内部监管工作流程制度化、规范化。明确各层次、各岗位的监管职能、监管对象和监管方法，建立起一整套责权平衡、各有侧重、互为补充、协调高效的内部专卖管理监督工作流程。
三是进一步完善检查考核机制，确保监管取得实效。要不断完善检查考核机制，把内部监管情况、规范经营管理情况纳入企业的年度考核指标，作为衡量一个班子、一个企业工作业绩的重要指标。要落实内管工作责任制，继续坚持“主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门为主、整顿办日常协调、各部门齐抓共管”的工作机制，切实保证内管工作落到实处。要进一步明确责任特别是“一把手”的责任，使严格规范成为可以考核、能够量化的指标体系。要加大规范经营管理情况在综合考核评价指标中的权重和比例，将规范情况与干部使用和企业绩效奖惩挂
钩，引导各级领导班子树立正确的经营指导思想，推动企业追求规范的效益，实现行业持续健康发展。
（三）落实专卖内管机构和人员，提高内管队伍素质
姜局长明确提出专卖队伍要转型，就是建立起能够胜任市场监管和内部监管的专卖管理队伍，在内部监管方面要建设一支善于监管的专职化专业化的内管队伍。建设高素质的专卖内管队伍，是做好内管工作的前提，是促进行业更加规范自律的重要保证。加强专卖内管队伍建设，要落实好专卖内管机构和人员，要按照姜局长提出的专卖内管人数要占到专卖总人数10%的要求，配齐配好专职内管人员，严格标准，要把好进人关，切实保证内管人员的素质，要把适应内管工作的人员配备到内管岗位上。同时，要加强教育培训，培训内容应包含两个方面：一方面要努力提高专卖内管人员对信息系统的运用能力，使其熟悉每一个操作程序和操作步骤；另一方面，要提高专卖内管人员善于发现问题的能力，通过剖析经营业务流程，使其学会分析数据，能够从数据中发现问题。通过教育培训，提高监管人员业务能力水平，确保每名专卖内管人员都能熟练掌握运用工作规范和熟练操作内管系统，对确实不能适应内管工作需要的，坚决进行调整。
（四）充分发挥信息化监管的优势，提高专卖内管工作的质量和效率
信息化监管是专卖内管工作现代化的趋势，是强化专卖内管工作制度化、程序化、规范化的需要，是实现业务流程整合、资
源共享的重要方法，是提高专卖内管质量和效率的重要手段。信息化监管主要是通过信息化平台，将内管制度体系纳入计算机信息管理系统，对企业各项业务管理事项、工作流程、操作权限按照规范要求进行科学设定，合理设置权限，明确业务流程，实现制度管理的程序化和规范化。信息化监管的主要优势：一是监督制度量化。通过信息化系统，可以将制定的制度进一步量化，将具体工作、责任的划分通过计算机系统的设置而体现出来，并将细分的工作与相对应的数据建立起联系，这样，工作的操作性大大地增强，对违规行为的识别更加具体。二是程序简捷化。只要通过信息化手段，在各个环节之间建立起数据链接，按监管工作的具体要求设置不同类型的数据关系，就可以非常简捷地实现违规行为的预警、处理、反馈，使整个监管过程痕迹化、过程化、简捷化，确保将监督从源头抓起，大大增强了该项工作的可操作性。三是管理高效化。信息化在处理多维问题方面的优势在于，它可以根据用户的需求，将多维问题连接成为一个由信息链构成的整体，并突出用户所需要实现的目标。一旦这种信息化体系建立，将使操作人员在繁杂的多部门协调中解脱出来，而专注于问题本身，通过信息系统快捷地找出问题根源，并迅速寻找最佳解决办法和查找出责任人，从而进一步促使日常管理明确化，高效化。信息化监管可以有效解决传统监管方式滞后的局限性，克服监管过程的人为因素，使监管由事后监督转为同步监督，逐步实现全过程、全方位的监督，并保证监管过程和结果的真实可靠，
使监管的质量和效率大为提高。
总之，全面提升内部专卖管理监督工作，就是要紧紧围绕国家局提出的要求和行业改革发展方向，不断总结经验，积极探索新的方法、新的措施，努力促进行业健康持续快速发展。
加强学校内部管理，提升教育教学质量 XX 小学现有31 名教职工，11 个教学班，446 名学生。一年来，我们一直坚持和加强教师政治、业务学习和教育，建立和完善了一系列管理机制和规章制度，不断强化过程管理和责任意识，引入激励竞争机制，不断向师生挖掘潜力，确立共同的奋斗目标。坚持“学生良好行为习惯养成教育”和“规范教师教学行为”两手抓。经过一年的努力，学校各项工作已取得一定的成绩：六年级在全镇统一组织的抽考中获得第一名；学校教学教研工作全县评估考核获得第二名，学校运动队在全县第十届运动会上获得团体第五名。 一、坚持师德学习和教育创建和谐环境增强工作动力思想是人的灵魂，良好的思想素质是工作的动力和源泉。一年来，我们一直把教职工思想学习和教育工作放在首位。平时注意收集相关的文件、资料和信息，注意观察教职工的言行表现，及时开展针对性的学习和教育。学校坚持一月一次集体政治学习，一月一篇体会上交。教职工的学习情况纳入考核考评之中。校长亲自抓政治学习和思想教育工作，带头开展学习和体会，要求教师们做到的自己先做到。校委会一班人首先统一思想，勇挑重担，亲自把关六年级，带头落实教学常规，给老师们做出了表率。学校一直坚持师德教育，一直宣传和倡导“以德治校” 。确定了“以德治校，科研兴校，以质量求生存”的办学理念。将《中小学教师职业道德规范》印发到每位教师手中，修订了本学区“教师职业道德要求” ，即：“师德
优；师志坚；师责全；师行严；师心慈；师学勤；师业精；师风正；师仪美；师威高。与教职工签定了“师德建设责任书” ，引导教职工热爱教育、热爱学校、热爱学生。并开展了教职工上岗集体宣誓和师德承诺活动。学校研究制定了年度工作目标，引导全体教职工学习讨论。让每个人的注意力都吸引到为实现学校目标上来。在工作中，充分相信教职工，让他们感觉到自身的价值，全力解决他们的实际困难，努力创建和谐的环境，让他们安心工作。积极开展文体活动，缓解他们的工作压力，增强工作的动力。去年秋季开展了一次男职工篮球赛，一场女职工跳绳比赛和一场教职工庆元旦文艺晚会。今春开展了一次教职工书画比赛。在活动中加强了教师的交流，增强了工作的合力。 二、建立有效的管理机制健全科学的规章制度只有建立有效的管理机制，形成科学的规章制度，学校各项工作才能有序开展。“没有规矩，就不成方圆。”这个规矩就是科学的管理制度，所谓科学，就是符合国家教育方针，切合实际，体现公平公开原则。我们学区成立有德育、安全、卫生等领导小组，有常规工作督查小组，小组成员责任分工明确。有“校委会成员蹲校蹲班责任制” “党员蹲校蹲班联系点制” ，责任制要求具体。有了这些管理机制，就需要有配套的制度来对照检查。一年来，我们已建立和完善了一整套规章制度、岗位职责和目标。这些规章制度、职责和目标都组织了学习、讨论、修改，以便适应形势的变化。坚持实行四种目标责任制：即教
定质办〔2011〕75号 2012年特种设备安全监察工作要点 2012年特种设备安全监察与节能监管工作的指导思想是：按照市局特种设备科和县委的总体要求，以《特种设备安全发展战略纲要》为指导，贯彻落实《关于进一步加强特种设备安全工作的若干意见》以“降低风险、保障安全、提高效能、促进发展”为出发点和落实脚点，切实落实特种设备现场监察工作任务，认真履行监管职责，以服务加快经济发展方式转变为主线，完善科学监管体制机制和工作体系，督促落实安全责任，努力减少事故，促进特种设备安全监察与节能监管工作水平不断提高，为全县经济社会持续发展做出新的贡献。 （一）强化源头和使用环节安全监察 1、继续坚持全过程安全监察，同时根据事故规律，把监管
重点和监管工作资源大幅度地向使用环节倾斜。对重点监控特种设备现场检查率要达100%，对一般监控特种设备现场检查率要达25%以上，现场监察程序一个都不能少，监察记录要备案。建立特种设备使用单位安全技术档案，建立特种设备安全隐患台账，实施现场安全检查指令闭环管理。强化安全监管力度，督促企业全面落实安全主体责任。推动特种设备安全责任保险，推进基于风险的特种设备使用单位分类监管。 2、建立使用安全管理标准化制度，根据市局制定的使用安全管理标准及分类监管标准，推动企业安全标准化管理达标活动，力争与安全生产标准化体系和企业诚信体系建设等工作有效对接，强化激励约束机制。 3、发挥质监部门整体执法功效，严厉打击“非法生产特种设备”等违法违规行为，试行质量安全违法违规“黑名单”制度，加大对违规企业的惩戒力度。深入开展气瓶充装站和检验站综合治理工作，尤其要做好“螺丝瓶”的报废处理工作。 4、加大对电梯使用单位特别是物业公司和维保单位的监督管理，防范作业过程伤害事故。推进起重机械、场（厂）内专用机动车辆和压力管道定期检验、使用登记。 5、强化重点设备监控，督促隐患整改，严防重特大事故发生。保障全市“两节”、“两会”、“五一”、“六一”、“国庆”期间特种设备安全运行和重大的活动、重点工程项目安全实施。 （二）推进高耗能特种设备节能监管
--------------------------- 2010年湖北省质量技术监督工作要点 （征求意见稿） 2010年湖北省质量技术监督工作的指导思想是：深入贯彻科学发展观，高举质量兴省旗帜，围绕加快经济发展方式转变的新任务、新要求，拓展质量技术监督部门履行服务职能的新思路、新手段，增强产品质量安全监管工作的针对性和有效性，着力提升应急谋远能力，切实规范行政行为，全面夯实事业发展基础，为湖北经济社会科学发展作出更大贡献。围绕上述指导思想，2010年全省质量技术监督工作要把握以下要点： 一、加快构建质量兴省战略体系 1、围绕省委、省政府“两圈一带”战略和转变经济发展方式的工作部署，制定《湖北省实施质量兴省战略发展规划（2011—2020年）》及各市州、各有关部门质量兴市、质量兴业发展规划，争取纳入各级政府国民经济和社会发展规划。 2、探索建立质量兴省（市）工作绩效评价体系，研究质量安全综合评价统计指标和考核方式方法；实施《质量兴市绩效评价指南》，对质量兴市进行绩效评价。 3、完善质量兴省（市）工作机制和有关制度，整合各部门现有资源，积极尝试建立大质量工作机制，认真落实服务区域经 ---------------------------------------------------------精品文档 ---------------------------------------------------------------------
--------------------------- 济发展的各项措施，促进地方经济发展。 4、深入开展长江质量奖评定活动，表彰长江质量奖和质量兴省先进单位，落实相关奖励政策措施；完善质量奖评审员专家库，大力宣贯《长江质量奖评定标准》，积极支持市、州、县和企业建立质量奖励制度。 5、加大精品名牌创建力度，加快培育一批拥有核心技术和自主知识产权、具有较强竞争力的名牌产品。进一步改革和完善湖北名牌评价工作，建立市场竞争和消费者认可的名牌产生机制。 6、积极推动省部合作备忘录、国家质检总局与武汉大学合作协议逐步落实到位，充分发挥武汉大学质量研究院战略智库作用，进一步加强宏观质量管理理论研究和高层次人才培养。 7、落实企业质量安全主体责任。着力推进“质量兴企”，完善质量兴企联系点制度，深入组织开展“5个1”质量攻关、“质量专家行”和QC小组等活动；加强产品质量诚信体系建设，加快整合质量安全信息资源，建立企业信用分类监管机制，积极开展质量信用信息披露制度和产品质量信用记录发布工作试点。 8、开辟服务重点企业绿色通道，落实大企业直通车服务制度，及时处理大企业的申请事项，竭尽全力为大企业解决发展中的实际困难和问题。 ---------------------------------------------------------精品文档 ---------------------------------------------------------------------
政府采购内部监督管理制度 第一章总则 第一条为加强公司政府采购代理业务的管理，规范代理行为，提高业务效率，促进公司廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条凡使用政府财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。 第三条政府采购项目必须经过立项、审批、论证等确认程序，并落实资金来源后，由采购人委托方可组织实施。 第四条政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、陕西省财政厅《陕西省政府采购负面清单》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。 第二章组织机构及职责 第五条按照政府采购代理业务执行与监督相互分离的原则，公司成立监督审查领导小组，对政府采购代理业务进行事前、事中、事后全过程协调、监督、检查。
组长：总经理副组长：分管监审部的副总经理成员：综合财务部经理、监审部经理、招标部经理领导小组下设办公室，办公室设在监审部，监审部经理兼任办公室主任。 其主要职责是： （一）全面监督公司政府采购代理工作。 （二）审定公司政府采购代理工作规章制度。 （三）讨论、决定政府采购代理工作中的重大事项。第七条政府采购代理工作中相关部门的工作职责 （一）监审部是政府采购代理工作的监督、审查机构，主要职责是：1．制订、修订公司政府采购代理工作的规章制度。 2．监督检查政府采购代理工作遵守国家、地方法律法规和规章制度的执行情况。 3．全过程监督审查政府采购代理活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。 4．监督政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。 5．监督受理采购项目的有关投诉 （二）招标部是政府采购代理工作的业务部门，主要职责是1．签订代理委托合同、项目备案、招标信息发布。2．招标文件（竞争性磋商文件、
加强内控建设提高风险防范能力和经营管理水平华泰财产保险股份有限公司 发布时间:2010-09-13 建立周密的企业内部控制是现代企业制度的基本特征和内在要求。企业内部控制制度完善周密与否，其执行情况好坏，直接关系到企业的兴衰成败。为加强保险公司内部控制建设，提高保险公司风险防范能力和经营管理水平，促进保险公司合规、庄重、有用经营，中国保监会近期制定下发了《保险公司内部控制基本准则》(以下简称《准则》)。《准则》的颁布，将使保险公司的内部控制管理要求更为统一，形成更为统统的体系，具有非常严重的指导意义。 一、加强内部控制的严重性及《准则》颁布的严重意义 近年来，我国对公司内部控制建设的重视程度越来越高，2008年6月，财政部、审计署、银监会、证监会和保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，成为我国企业内部控制的纲领性文件。保险业作为国民经济中增长最快的行业之一，如何加强内部控制建设，提升全行业的内部控制水平，真正发挥保险业作为国民经济“助推器”和“稳定器”的严重作用，正逐渐成为整个行业的一大严重课题。2010年8月《准则》颁布，是保监会深入贯彻落实科学发展观，强化监管，切实防范风险，促进保险业平庄重康发展的一项严重举措。《准则》将使保险公司的内部控制管理要求更为统一，使公司治理和内控管理有机结合起来，形成更为统统的体系，对于保险公司防止“跑冒滴漏”、加强管理、走内涵式发展道路具有十分严重的意义。 二、华泰保险公司加强内部控制的实践活动 华泰保险公司经过多年实践，以科学发展观为指导，逐步形成了“集约化管理，专业化经营，质量效益型发展”的整体发展战略，并且这个发展战略已经深入人心。在这个发展战略的指导下，公司目前已基本建立了“由董事会负最终责任、管理层直接领导、内部审计部门检查监督、业务单位负首要责任”的内部控制组织体系。
学校内部管理体制改革方案 学校内部管理体制是在建立社会主义市场经济体制的新形势下，对教育提出的必然要求，是调动教职工积极性、提高教育质量和办学效益的关键所在。为了保证教育改革的不断深化，探索新的路子、解决新的问题，我校决定进一步实行内部体制改革。 一、指导思想 以“中国教育改革和发展纲要”为指针，以全面提高教育、教学质量、培养可持续人才为目的，通过运用正确政策导向、思想教育和物资激励手段，打破分配上的平均主义，形成干部能上能下、人员能进能出、工资能多能少、充满活力、激励向上的运行机制，进而调动广大教职工的积极性，提高办学水平和效益。 二、改革的内容 1、实行“四定”、“四制” “四定”：定规模、定编制、定岗位、定工作量主管领导及校长负责，落实教书育人、管理育人、服务育人的责任。 2、实行岗位责任制，制定好考核原则和考核基本标准，做到有章可循、客观公正，避免感情用事。 3、实行教职工聘任制
在“定岗位”、“定编制”的基础上，实行教职工择优上岗 要制定好“聘任制方案”明确聘任条件、规定聘任双方的责任和义务，采取“自荐”“聘任”的办法层层聘任。做到学科配套，年龄结构合理，形成教育骨干队伍，进而优化教师队伍的结构。 4、实行绩效工资制 在“岗位责任制”和“聘任制”的基础上，实行校内绩效工资制。 校内结构工资包括四个部分：基础工资、课时（岗位）工资、职务工资、绩效工资。 实行绩效工资制既要解决干多干少都一样，也要解决干好干坏不一样的问题。要结合教职工的师德水平及工作态度，工作实绩拉开档次，体现多劳多得，优质优酬。 三、措施 “四制”：校长负责制、教职工岗位责任制、教职工聘任制、教职工绩效工资制。 1、完善校长负责制 校长由上级主管部门任免。校长要明确自已的权利和职责。在工作中充分发挥学校、党组织的政治核心作用和监督作用，建立健全教职工代表大会制度，以发挥教职工的民主权利。
2015年度技术监督工作计划 二O一四年十二月
2015年度技术监督工作计划 为了进一步促进我厂技术监督工作规范、有序、有效的开展，不断提高技术监督管理工作水平，促进我厂发电设备运行安全、可靠、经济、环保性的不断提高。现依据华能集团公司《电力技术监督管理办法》和华能国际电力股份有限公司《技术监督管理办法》、海南公司《技术监督管理办法》等相关制度，华能集团公司和股份公司技术监督规划要求，特制订我厂2015年技术监督工作计划。 一、2015年技术监督工作总体要求 按照集团公司《电力技术监督管理办法》和公司《技术监督管理办法》的规定和要求，技术监督工作要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“超前预控、闭环管理”的原则，完善技术监督管理体系，着力提升制度标准的执行，着力强化生产基建过程监督，着力提升人员的技术水平及能力，保障设备的安全、经济、环保运行，为我厂安全生产工作持续改进提高，做出新贡献。 我厂应确保技术监督体系的正常运作，高效运作，通过监督网络
的定期会务制度，及时发现和解决问题，组织人员培训和专业交流工作，督促我厂技术监督工作实现闭环管理。 二、技术监督标准和规范 2.1. 2015年1月西安热工院发给我厂2015年度水力发电厂绝缘32项、电测与热工计量16项、继电保护及安全自动装置25项、励磁9项、节能8项、环保14项、金属（含特种设备）24项、化学17项、电能质量11项、监控自动化27项、水轮机35项、水工21项等12项技术监督用标准目录清单。 2.2. 及时收集技术监督相关法规、规范、技术标准的制订和修订信息提供给电厂。对本年度新颁布实施的有关技术监督用相关法规、规范、技术标准，收集制作成电子版文档后发送各电厂贯彻执行，。 2.3. 参与集团公司技术监督人员上岗资格考试题库的编制工作。 三、技术监督信息报送和技术监督季报学习 我厂高度重视技术监督信息报送工作，做到报送及时，数据准确，内容完整，格式规范，杜绝瞒报、漏报和迟报。报送内容包括监督计划、季度总结、年度总结、信息速报、整改计划、会议纪要等。报送内容及格式严格按照集团公司、公司的统一要求，报送前必须经过副厂长审核，确保报送信息的准确性和严肃性。 我厂重视对集团和公司技术监督季报的学习，督促认真学习公司技术监督季报，对照季报中相关案例组织进行隐患分析、排查，及时消除设备缺陷，预防同类型事故的发生；加强对季报中提出的集团公
内部监督管理制度 一、总则 为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障公司规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现公司长期整体利益；根据公司考核有关要求，特制订本制度。 二、督查内容 内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。 工作督查内容包括：工作计划（周期性经营计划和本周期经营分解保障计划）执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。 违规问题查处内容包括：以职谋私，严重工作失职，被举报、投诉事件等。 三、时间周期 1、周督查； 2、月督查考核； 3、年终督查。 四、工作职责 1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组，负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处理。 2、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察工作的执行，暂由办
公室主任兼任督察室主任。 3、督查室的主要职责： 监督、检查公司各部门计划的执行情况； 监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况； 监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况； 监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施； 向总督察提交督查计划，报告交办督查任务的完成情况； 建立内部督查档案。 五、工作程序 1、上报工作保障计划： 各部门(岗位)工作人员按每周（周六下午4点前）、每月（28日前）、每季度（季末月28日前）、半年（半年末月25日前）、年终（12月20日前）的时间周期，将公司目标下达到本部门（岗位）的经营工作计划详细分解到本周期、并配以本周期保障计划，上报督查室。督查室及时督促收取、汇总报告各位副总经理、总经理，以备涉及计划协调会议召开时对照查询。 2、确认工作计划： 公司定期召开工作计划平衡、协调会议，根据上一周期计划完成情况、本周期工作重点要求和各部门(岗位)提报的工作保障计划内容，进行各部门(岗位) 计划的调整、确认。 工作计划内容必须具体到工作量（可量化）和工作时限（日期时间具体化）。 3、总结、述职： 各部门(岗位)人员每周六将本周工作总结书面报督查室，接受工作检查与督
加强内部控制管理提高采购管理水平 摘要:内部控制管理作为企业自律和自我约束的一种管理手段和技术,已在企业管理工作中得到了广泛的应用,并且发挥着越来越重要的作用。本文从认识、制度、程序、执行四个层面,对如何通过建立和加强企业内部控制管理工作,来提高物资采购工作的管理水平进行了论述,并着重对采购工作的内部控制管理程序进行了说明,以供大家研讨。 关键词:物资采购;管理;控制 内部控制是现代企业管理的一项重点工作任务,是企业为了提高经营管理效率、保证信息质量真实可靠、保护资产安全完整、促进法律法规有效遵循、规避生产经营风险,由企业管理层及其员工共同实施的一个管理过程。而物资采购环节又是企业实施内部控制管理工作的重点,因为采购直接关系到生产的质量,关系到企业的成本和利润,是企业实现低成本,高效益的重要环节。那么,如何才能通过加强内部控制管理工作的有效实施,来提高采购工作的管理水平呢? 笔者认为,要通过加强内部控制管理工作的有效实施,来提高采购工作的管理水平要遵循四个方面的具体要求,即:正确认识是前提、制度保障是基础、程序合理是重点、执行有效是关键。只有做到这些,并结合各自企业实际,予以适当的完善和补充,才能真正达到通过加强内部控制管理来提高企业采购管理水平的目的。 一、正确认识,是加强内部控制管理,提高采购管理水平的前提。 从企业管理层到具体的采购业务部门每一名工作人员对采购内部控制管理工作的重要性有个正确的认识,是保证内部控制管理工作顺利开展和取得成效的前提。管理层要着眼于企业的科学发展,善于从宏观层面审视采购内部控制管理工作,并纳入重要的企业议事日程。采购业务部门的工作人员要以高度的责任感,认真履行岗位职责,服从服务于采购工作的内部控制管理要求。也就是说,企业的一切管理工作,应遵循内部控制管理要求;企业的一切决策,应统驭在完善的内部控制体系之下;企业的一切活动,都不能游离于内部控制管理之外。这既是完善现代企业管理的要求,更是全面提升企业经营管理水平的需要。 二、制度保障,是加强内部控制管理,提高采购管理水平的基础。 建立完善的物资采购内部控制管理制度,既是满足提高采购管理水平的需要,也是完善现代企业制度的需要,同时更是全面提升企业经营管理水平的需要;建立完善的内部控制制度体系,通过内部控制管理制度来规范和管理采购程序和标准,并开展定期的评价和维护,必将为采购管理水平的提高、确保资金的安全完整、有效抵御和控制经营风险、实现经营管理目标等几个方面提供有力的保障。强化内部控制管理制度的建立是进一步强化公司内部经营管理、全面提升管理水平的客观要求;建立完善的内部控制制度,能够使企业的经营活动全过程均处于受控状态,确保采购业务工作有章可循,有法可依,促进采购工作的规范运转。 三、程序合理,是加强内部控制管理,提高采购管理水平的重点。 内部控制管理工作其实质是强化企业的过程管理和流程管理,因此制定严密合理的采购业务管控程序就是提高采购管理水平的重点。包括采购计划方案的编制审定、供应商的选择与价格确定、合同签订与管理、物资验收入库、采购付款与往来核对、采购业务的分析与考核等管控节点。 (一)采购计划、方案的编制与审定环节。这一环节可以使企业最大限度地控制采购预算,其一般管理控制程序为采购部门根据企业生产经营需要,提出物资采购的申请,仓储或有关部门平衡库存后由物资管理部门编制采购计划,经财务管理部门审核后报采购主管领导审定。采购部门根据采购计划编制采购方案,采购方案应明确采购的原则、采购的渠道、供应商的
谈谈学校内部管理的几点做法人本管理是现代管理的核心。作为学校，教师是首要的管理对象，又是管理的主体，因此，对教师的管理在学校管理工作中显得非常重要。新形势下学校管理的中心是充分调动师生的积极性和创造性，以促进师生的发展为最终目的。《现代中小学教育管理教程》曾指出“学校管理是指学校的管理者通过组织协调全体师生员工，充分发挥人力、才力、物力的作用，充分利用各种资源和校内外的有利条件，高效的实现学校办学目标的活动过程”。在当前的学校管理中，如何提高管理水平，怎样做才会让学校上档次、上水平呢？我本人认为从以下几个方面着手或许对提高学校学理水平有一定帮助。 一、营造宽松、和谐、愉快的的组织氛围，创设愉悦和谐的心理时空。 学校的一切教育教学活动既要服从学生认知和身心规律，也要服从于教师的身心规律，使教师以饱满的精神、充沛的精力、健康和谐的心理走进课堂。要让教师“爱校如家”首先要使集体具有“家”的温馨。同时集体要成为充满活力的组织，个人目标的实现要最大限度地与学校的发展结合起来。为此，学校必须建立和制定规章制度，使学校管理有序、科学，是学校管理应该追求的境界之一。但是，随着时代的发展，社会的进步，教师对民主的要求越来越高。越来越迫切。他们是不喜欢领导盛气凌人的训斥和简单粗暴的管理，也不喜欢领导不负责，让教师我行我素、放任自流的管理。他们希望和欢迎领导能
以民主的作风为学校创设一种民主和谐宽松的环境，使大家心情舒畅，和睦共处，自我约束而又自我完善。 （一）尊重。学校领导与教师的关系在学校中，只是分工的不同，每个人在人格上是平等的。作为学校领导学会尊重，不仅是为了得到别人的尊重，更是管理人文化的思想基础。尊重，意味着信任、理解、关爱、平等。所以，要善于尊重和倾听别人的意见，不自以为是，要博采众家之长，全面客观看问题，不偏听偏信，善于与人合作，遇事多商量，不独断专行。在实际工作中，学校领导要把教师放在第一。领导以教师为本，教师才能以学生为本，以工作为本，从而形成良性互动。因为教师也是普通的人，也有七情六欲，也有喜怒哀乐，他们既要承受特殊职业所赋予的巨大的心理压力，也必须承受源自生活的方方面面的压力，他们需要获得人性的关怀和自身的发展。所以，我们首先在管理中尊重教师，尊重教师的人格，尊重教师的工作，尊重教师的合理需要。在学校管理上，坚持校务公开制度，凡是应公开的内容都向教师公开，使教师心里明明白白；坚持倾听不同的意见，甚至是反对的意见，念人之功，容人之过。同时，我们引导教师确立“尊重别人就是尊重自己”的意识，帮助教师在群体中找到自己的位置，并学会与人和睦相处，心理相容，为自己赢得良好的人际环境。 （二）信任。教师往往把得到他人的信任视为人格的尊重。因此，学校领导应给予教师充分的信任，不要中必躬亲，该放手的时候要放手。放手让教师大胆地干，只在教师需要领导出面帮助时，才“过问”。在班级集体建设、教研组建设等学校管理的各个方面，放手让
离石区2012年冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业安全监管重点工作安排 2012年，我们将在全面完成2011年目标任务的基础上，全面贯彻落实区委、区政府和我局党组有关安全生产的工作部署，严格落实监管责任，围绕中心、服务大局，不断强化冶金等工贸行业安全监管工作。 一、严格落实执法计划 计划每个季度对所有冶金有色建材机械轻工纺织商贸烟草行业（以下简称工贸行业）进行一次全面安全大检查，共检查14家建材企业，3家机械，1家有色企业。检查的主要内容有：结合全年四个季度阶段性特点，以安全隐患排查为重点，主要查：企业依法取得相关证照的情况；建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况；按照国家规定提取和使用安全生产费用以及其它安全生产投入的情况；依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况；三级培训教育开展情况；特种作业人员持证上岗情况；新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况；在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上张贴安全警示标志的情况；对安全设备设施的维护、保养和定期检测的情况；教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况；为从业人员提供符合国家
标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况；在同一作业区域内进行安全生产活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况；对承包单位、承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理的情况；组织安全生产检查、及时排查安全生产隐患、安全生产隐患闭合管理的情况；按时报告生产安全事故的情况等等。 二、专项检查 结合安全监管工作重点，在保证执法计划完成的前提下，有针对性的开展下列专项检查，具体工作安排如下： (一)以危险源辨识评估为契机，全面开展隐患排查治理工作（1月-4月15日） 1.加强危险源监控。各企业对照自己实际情况开展危险源分析，要求分析符合实际、到位、可操作性强，并且要制定相应的规章制度、操作规程和具体防范的措施。对危险源进行挂牌管理，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。并自行安排定期检测、评估和监控，确保处于受控状态。 2. 落实隐患排查治理整改。要求把隐患排查治理作为日常性工作进行开展，并使之制度化、规范化。要实行台账管理，切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，对重大隐患整改效果要进行安全评价，确保整改到位。坚决纠正和查处违章指挥、
财务内部监督管理制度 1 目的和依据 云南冶金集团进出口物流股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》、《企业财务通则》、《企业内部控制基本规范》等法规及《公司章程》的规定，制定公司内部财务监督管理制度；本制度是为保护公司资产的安全与完整，促进公司各项经营活动合法、有效实施而制定的内部财务控制及措施。 2 本制度适用范围 本制度适用于公司，子公司可参照本制度执行。 3 机构职责和权限。 3.1股东大会、董事会、监事会、公司管理层及相关部门按《公司章程》的规定各施其责。 3.2公司财务、审计、法律事务等相关职能部门设立相应岗位并承担相关职责，对财务内部监督控制运行情况进行检查监督，并履行报告义务。 4 监督管理目标 4.1保证经营合法合规及内部规章制度的贯彻执行。 4.2保障资产的安全、完整。 4.3保证公司业务记录、财务报告和其他信息的及时、真实和完整。 4.4 提高经营效率和效果。 4.5 促进公司实现发展战略。 5 基本原则
5.1健全原则：内部监督制度覆盖所涉及的部门和人员，渗透决策、执行、监督、反馈等各个环节。 5.2合理原则：符合国家有关法律法规的规定，与公司经营规模、业务范围、及公司所处的环境相适应，以合理的成本实现监督目标。5.3制衡原则：部门和岗位的设置权责分明、相互牵制；不相容的岗位及职责应当分离。 5.4有效原则：自觉维护监督制度的有效执行，发现的问题能够及时得到反馈和纠正。 5.5独立原则：在精简的基础上设立能够满足内控管理需要的部门和岗位，部门和岗位在职能上保持相对独立性。 5.6审慎原则：坚持以风险控制，防范和化解风险为原则。 6 监督管理内容。 6.1主要包括投资管理、资金筹集、资产营运、成本控制、收益分配、重组清算、会计核算、财务信息、内部审计、预算管理及制度建设等内容。 6.2公司依据法律法规，结合实际发展需要，制定和完善监督管理的具体内容。 7 授权与批准 7.1 股东大会行使下列职权： ； ，决定有关董事、监事的报酬事项； ；
加强内部管理，促进学校 各项工作持续、健康、快速发展 一、充分认识职教面临的新形势，增强工作的责任感和紧迫感 通过近两年的努力，我校先后晋升为省级重点职业学校，国家级重点职业学校，省特种作业人员培训机构，市学校文化建设AAA级学校等，办学水平显著提高，竞争力明显增强，可以说我校在县内乃至周边地区已具有一定的竞争优势。但新的发展形式不能让我们妄自尊大，普通高中教育的主流地位一时还无法改变，新一轮素质教育已在全省全面铺开，招生难将是今后几年将是普通高中、职业学校共同面临的难题。招生难题如何破解？我认为除了调动各方面积极因素招揽生源外，关键在提高内部管理水平，丰富办学内涵，改善办学条件，提高课堂教学水平，提高就业质量，在内涵挖潜上下功夫。俗话说：“金杯、银杯，不如老百姓的口碑”。真正让来校学习的学生享受到优质教育，体会到教师的关怀，学校的温暖，找到一份称心如意的工作，不用我们说，学生也一定会替我们宣传，学生、家长也一定赞扬自己的孩子，别人也会问有出息的孩子出自哪所学校，如果这种群体效应出现，我们不用出门，学生、家长自会找上门来。如果说来学习的学生还不如在私人、民办学校学的东西多，找的工作好，学生、家长自会有选择。因此，我们在坐的各位员
工，身为学校一分子，都应有一种忧患意识，有一种责任感，紧迫感，学校的兴衰与大家西相关系，要明白自己干什么，怎么干，怎么干好？ 二、明确任务，强化责任，提高认识，加大工作力度，切实把学校管理水平提高到一个新的层次 1、教学管理。 分工校长—教导处—专业部—教研组长—班主任。 实行校长负责制，校级干部包级部、中层干部包科室，严格教学常规管理，实行上课点名制，自习蹲班制，干部听课制，不允许出现空堂现象，上课缺席学生，认可教师要及时查明原因，并回报班主任。 2、教研活动。 分工校长—教研室—专业部—教研组长。 开展丰富多彩的教研活动，校本研究是提高教师教学能力和课堂教学水平的重要途径，孔子曰：“三人行，必有我师焉”，每个人都有值得借鉴的东西。教导处、教研室要做出规划，以教研组为单位，每周至少集中开展一次活动，更要随时随地的开展交流活动，每位老师每周至少要听一节课，中层干部至少听两节课，校级干部要听三节课，实行推门听课制度，不提前打招呼。教导处、教科室、教研组要共同研究每位老师本学期的教研计划，确定教研目标，把校本教材的编写分派到每位老师，真正形成适合职专学生特点
加强学校内部管理，让素质教育提升落到实处 教育教学质量是一个学校的生命线，事关教育发展大计；学校教育教学质量如何，意义重大，影响深远。一个教育教学质量低下的学校，不是人民满意的学校。因此，我们必须切实加强领导，加强学校内部管理，提高教育教学管理水平，让素质教育提升落到实处。 一、加强班子建设，完善管理机制 优质的管理服务是实现学校办学理念和培养目标的首要条件，是全面实施素质教育的提升的基本保证。 1、加强队伍建设，促进学校发展。 （1）加强领导班子建设。我校坚持实行校长负责，教代会民主管理的体制；对涉及学校发展、教职工利益的重大事项，都能经过教代会民主讨论、表决；各项内部制度健全，管理工作秩序良好。校领导班子敬业勤政，分工明确，团结协作，有强烈的事业心责任心，在工作中善于学习、勇于创新、敢于改革，形成团结民主、廉洁勤政的战斗集体。在教职工中威信高，在社会上有很好的声誉。 （2）更新教育观念，提高教师素质。为加强教师的管理，我们制定有“教师专业发展计划和骨干教师培养计划”并认真抓好落实。一是加强师德、师风建设，树立教师新形象。组织教师学习《教师法》、《教师职业道德规范》和“师德十不准”以及教体局制定的“十条禁令”及学校制定的“五严禁”，并认真抓好落实。二是坚持在教师中开展“树、创、献”教育活动，开展评选优秀教师、优秀班主任等活动，在
思想上、行动上要求以新的姿态面对学生，增强服务意识、责任意识、提高教师的思想政治素质。三是积极引入竞争机制，实行目标管理，对教师进行德、能、勤、绩量化考核，并将考核结果与晋升、评优和绩效等工作挂钩，从而极大地调动了教师的积极性，增强责任心和责任感。四是抓好培训，提高教师的业务素质。一方面抓好校本培训，组织教师学习继续教育教材，组织教师总结教学经验，撰写学习心得、教学随笔和教学论文。 二、建章立制，规范管理。 1、深化学校内部管理体制改革，引入竞争激励机制，建立并逐步完善“校长负责制，教师聘任制，岗位责任制，教育教学目标管理为主要内容的“三制一管理制度”，实现学校管理的科学化、规范化和民主化，逐步优化教师队伍结构。学校结合实际制订一系列规章制度，进一步完善学校管理制度，如《校务公开制度》、《教职工政治学习制度》、《教师业务学习制度》等规章制度，实行管理制度化，充分发挥校园网在学校管理中的信息传递作用。继续完善一套对全面推进素质教育有导向作用的，体现“竞争激励、奖勤罚懒、促进创优”的教育教学质量奖惩制度，调动教师工作积极性。 2、在学校管理中坚持以人为本。既要坚持制度管理，也要辅之以情感管理，我们推崇人性化管理，做到“宽严有致，恩威并重”，既有规范化的制度，又有人性化的关怀。学校采取“统一领导，分工合作，全程管理，各负其责”的措施，强化内部管理，相继制定了《教学常规管理制度》、《教师工作量化考核细则》、《教学目标奖励办法》、《班
文件编号：TP-AR-L4206 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 冶金行业安全监管工作 计划要点正式样本
冶金行业安全监管工作计划要点正 式样本 使用注意：该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 为进一步贯彻落实省安监局《关于印发〈江苏省 加强冶金行业安全监管工作实施意见〉的通知》（苏 安监[2007]70号）精神，进一步完善冶金行业安全 生产监管体系，不断提高安全监管工作力度，促进冶 金企业安全生产主体责任落实和安全标准化建设，提 高安全生产管理水平，增强事故防范能力，切实做好 冶金行业安全生产监管工作，监督管理一处就近阶段 工作拟计划要点： 一、召开全市冶金行业安全监管工作会议（ 6 月）
市局监督管理一处承办全市冶金行业安全监管工作会议。学习贯彻《江苏省加强冶金行业安全监管工作实施意见》；总结近阶段冶金行业安全监管工作（五一节前冶金企业抽查通报，听取冶金行业安全大检查情况汇报等）；研究部署下阶段冶金行业安全监管工作。 二、落实冶金行业安全生产隐患排查治理专项行动（ 6～12月） 1、各辖市、区要认真贯彻落实《国务院办公厅关于在重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知》（国办发明电〔2007〕16号）及省安委会《关于在全省开展重特大事故隐患普查的通知》（苏安[2007]2号）精神，根据市安委会《关于做好重特大事故隐患排查治理工作的通知》（常安[2007]12号）的要求，拟定专项行动方案，层层组
2015年金属技术监督工作总结 暨2016年金属技术监督工作计划 一、金属技术监督主要指标完成情况及简要分析 1、金属技术监督年度主要指标 2、简要分析 2015年完成#1机组C修、#2机组A修、#2脱硫协同粉尘提效改造、#2机组锅炉及压力容器定检相关金属技术监督。#1机组C修期间完成低温再热器三级管组金属监督；#2机组A修期间完成#2炉低氮燃烧改造金属监督，#1、2电除尘四电场波形线改造焊接监督。 截止2015年12月31日机组启停及运行时间如下（详情及受热面爆漏统计表见附件）：
二、金属技术监督开展的主要工作 1、受监设备开展的主要工作 1.1、#1机组总检查14636点，不合格221点，已整改142点，未整改79点，未整改为磨煤机大齿裂纹缺陷。 锅炉金属监督主要内容：完成机组低温再热器三级管组更换，炉膛内部联箱及疏水、取样管检验，对炉膛外部高再、低再堵阀检验，抽查高再出口联箱32排角焊缝及下方32排对接焊缝，屏过切割5根管道并进行封堵，完成对5～7屏过圆钢检查及#1球磨机大齿无损探伤，完成锅炉0米前后侧定排管道更换并进行无损检验，再热器、饱和蒸汽取样管更换。 汽机金属监督主要内容：汽轮机轴瓦、瓦枕螺栓、轴颈变截面，1B小机转子轴瓦、推力瓦、推力盘、销钉、围带、叶片，真空泵转子，凝结水泵推力瓦，低旁阀螺栓，#1～3高加水位计管道更换等。 电气金属监督主要内容：刀闸万向节连杆。 其它金属监督：A/B引风机检查处理，增压风机叶片及支撑检查处理、＃1循环水泵叶轮修复，联箱对接焊缝及取样管检查，炉外疏水管道测厚检查等。1.2、#2机组总检查10721点，不合格82点，已整改44点，未整改38点，未整改为磨煤机大齿裂纹缺陷。 锅炉金属监督主要内容：再热器、饱和蒸汽取样管，高过、屏过、高再取样管，低氮改造涉及的水冷壁管道及相应燃油平台管道，完成对屏过圆钢检查及#1球磨机大齿无损探伤，完成锅炉0米前后侧定排管道更换并进行无损检验。 汽机金属监督主要内容：浮子油箱，BDV阀更换，#1~#3高加水位计管道更换，A/C真空泵转子。 其它金属监督：脱硫吸收塔除雾器支撑梁、环壁焊接，增压风机叶片检查处理，氧化风母管，＃4循环水泵叶轮，B斗轮回转减速机、斗轮毂。 1.3、#2机组完成锅炉定检、容器定检、大修金属监督共58项。 锅炉定检主要内容：汽包、联箱、减温器、高低旁阀后减温装置、受热面、汽水管道、炉外管道、安全阀、锅炉水压试验、支吊架、承重结构、炉膛变形、膨胀变形。 压力容器定检主要内容：除氧器、高加、低加、压缩空气储气罐、＃1、2、3
精心整理 部监督管理制度 一、总则 为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障公司规、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现公司长期整 部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处理。 2、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察工作的执行，暂由办公室主任兼任督察室主任。 精心整理
精心整理 精心整理 3、督查室的主要职责： 3.1监督、检查公司各部门计划的执行情况； 3.2监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况； 3.3监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况； 3.4监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防措施； （季末月工作计划容必须具体到工作量（可量化）和工作时限（日期时间具体化）。 3、总结、述职： 各部门(岗位)人员每周六将本周工作总结书面报督查室，接受工作检查与督促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半年末次月3日前）、年终（当年12月31日前）的时间周期，书面总结上一周期工作计划完成情况、岗
.. .. .. 位职责履行情况、主要业绩等，通过总结会方式进行公开述职，接受公司考核督查领导小组和职工代表的考核质询。 4、检查： 督查室依据日常工作督查记录和计划执行情况，对各部门(岗位)人员书面申报的总结属实度进行检查，并重点标识出对整个公司运行存在较大影响的节点问题、效率问题、协作问题、失控问题等，在述职时给予质询、反馈。 5、评价： 督查室对部门（岗位）人员计划执行情况进行具体计算，结果与当月基本工资挂钩； 考核督查领导小组和职工代表对部门（岗位）人员述职以及实际工作质量、管理制度落实及工作纪律、工作效率情况进行百分制评价，与当月基本工资挂钩； 督查室对部门（岗位）人员责任自律、团队协作、培训学习、管理创新等情况进行不定期民主测评（每季度不少于一次），测评结果与年度奖金挂钩。 6、反馈： 督查室对部门（岗位）人员本周期评价结果进行面谈、反馈。 7、调查、处理： 在公司、项目等处设立投诉、举报箱，对接到的投诉、举报容进行汇总、分类、分析，注意保密，督查室汇总及处理结果每月报总经理；对涉及重大质量隐患、影响公司品牌信誉的问题、经济问题、法律问题等重大事项，需立即报告。 对于事实清楚或屡次出现的问题，可直接通知或分流到相关岗位进行整改、处置；并监督处理结果的反馈。 对于事实不清楚，对公司有一定影响的问题，督查室进行调查，并将调查过程、证据、结果报总经理，必要时出具正式调查报告。 .专业资料.