章节名称
生产运行控制程序 共 23 页 ； 第 1 页
1 目的
规范产品生产过程的计划、发料、加工、装配等生产过程工作，以及与此相关的表面处理等辅助工序和工艺、工装技术支持工作，处理异常情况，有效管理各个生产环节，确保产品生产高效运行。 2 范围
适用于公司管理体系范围内的产品生产运行和管理相关过程。 3 职责
3.1 各分公司计划负责人根据外贸部发送的订单安排主生产计划，安排采购和发料计划，跟进计划实施。 3.2 各分公司生产经理根据各自公司生产内容及主生产计划，安排制定成品组装计划、成品组装作业计划，
外发工序计划，涂装、印刷、滚齿等计划，经各职能负责人审批。
3.3 各分公司生管根据生产内容负责首次发料计划，打印领料单，负责编制涂装工作单，班组工序计划，零
件计划单等；经相关车间主任，或采购负责人审批发放；跟进相关计划实施。
3.4 各分公司采购负责人负责采购单审批，安排采购；安排 ERP 运行，ERP 发料；按计划安排发放物料。 3.5 各分公司工艺技术经理负责安排生产过程工装、模具、夹具配制；负责模具产品的确认；工艺技术支持
和新项目的生产方案、产能规模、原辅材料评估；对生产中异常问题进行分析处理、跟进。
3.6 各分公司车间主任负责本车间生产前准备，按计划组织生产，成本控制，质量提升，异常处理，现场管
理；按作业要求对环境和职业健康安全负责，运行环境和职业健康安全设施，安排做好劳动保护。
3.7 各车间班组长负责编制日作业计划，并监督指导实施计划；对员工的质量、环境和职业健康安全管理意
识提升和操作技能提升管理，以及实务管理。
3.8 生产员工负责作业准备、生产、自检、标识、包装、产品防护、设备维护保养、个人劳动保护。 3.9 工装车间按各分公司所需工装夹具要求制作工装夹具，经使用部门验收确认。 3.10 设备管理部门负责设备技术支持和新开发项目的设备、能源评估，设备日常维修。
3.11 各分公司质量管理部门负责对产品的产品首样确认、过程检验、成品检验，保持检验记录。
4 生产计划管理
4.1 生产计划管理流程图
支持者 输入 活动
输出
负责
衡量
开始
编制主生产计划
N
审批
Y
A
外贸部 订单执行单 主生产计划 计划负责人 1个工作日 计划负责人 工序定额
计划负责人 主生产计划 主生产计划 生产负责人 1个工作日
章节名称生产运行控制程序共 23 页；第 2 页支持者输入活动输出负责衡量计划负责人
外贸部
工程部门计划员、文控人员
计划负责人计划负责人计划负责人主生产计划
订单执行单、BOM
表
包装物清单
工艺路线表
销售单代码
成品组装/采购/零
件转序/ 车间作业
计划
涂装工作单
成品组装作业计划
成品组装作业计划
成品组装计划
A
编制成品组装计划
ERP 采购计划
编制作业/发料计划
N
审批
分发
生产准备
Y
结束
成品组装计划
零件采购单
成品组装作业计划
成品组装作业计划
成品组装作业计划
生产准备
计划负责人
计划员
生管
生产负责人
车间主任
车间主任
、组长
1个工作日
三个工作
日发放完
毕
3 个工作
日
1个工作日
1个工作日
4.2生产计划管理要求
4.2.1ERP运行
1）外贸部按订单执行单和产品价格等资料在ERP中输入运行生产相关内容，并建立销售单代码。
2）计划负责人根据订单、销售单等要求制订成品组装计划、涂装工作单、发料单等生产计划，安排实施。
3）采购负责人根据发料计划单、安全库存和车间请购单编制原辅材料采购单。
4）计划负责人根据成品组装计划编制车间作业计划。
5）包装物设计文件在主生产计划完成日期前20天发放。
6）车间根据生管开具的包装物采购周计划，并结合车间实际生产情况进行包装物跟催。
4.2.2计划管理 1）生产负责人根据订单安排编制单独零件
订单的车间计划，发放至计划采购部门，计划采购部门根据车
间计划安排零件采购，同时发放至各车间安排生产；控制生产进度，跟进和督促影响生产进度的责任单位，
并拟对策加以改善。
2）计划负责人根据外贸部信息及各车间的生产进度情况，调整生产计划，适时召开生产协调会议，讨论把
控生产进度。
章节名称生产运行控制程序共 23 页；第 3 页
3）生管负责采购物料跟踪，及时在欠缺零件表单填写欠缺物料跟踪情况，将采购物料跟踪、欠缺零件信息反馈采购负责人，并根据生产现场异常报告，调整计划。采购负责人负责欠缺零件信息反馈单审批并跟踪。
4）计划负责人负责编制成品组装计划，由负责生产副总批准。计划负责人负责编制涂装、印刷、滚齿计划，经相关车间负责人审批。单独零件订单由车间主任编制车间计划，按计划日期提前10天向仓库领料，仓管员需将欠料单反馈给采购。车间收到零件后给相关部门进行加工，需涂装的零件车间开零件计划单给涂装技术主管，涂装技术主管根据计划单领油漆并安排生产，车间在每个月底前完成本月订单并入库。
5精机加工计划管理
5.1精机加工计划管理流程图
支持者输入活动输出负责衡量
外贸部
渔具生管
制造部经理采购科长
质量技术部生管
生管
生管
生管
生管
采购单
采购单
BOM表
零件采购单
采购单/技术文件
/班组岗位技能表
/机床适合表
班组工序计划
零件计划单
外协生产能力
零件计划单
开始
订单接收
确认
ERP 运行
采购计划
班组计划
N
审批
零件计划
N
审批
下单
结束
A
采购单
采购单
零件采购单
零件计划单
班组工序计划
班组工序计划
零件计划单
零件计划单
零件计划单
制造部经理
采购科长
制造部经理
采购科长
生管
生管
生管
车间主任
生管
采购科长
1个工作日
2个工作日
2个工作日
1个工作日
1个工作日
1个工作日
章节名称生产运行控制程序共 23 页；第 4 页
支持者输入活动输出负责衡量
A
物料采购
进料管理
结束
零件计划单零件计划单生管
物料组织控制
程序
5.2精机加工计划管理职责
5.2.1制造部经理负责对市场采购单的确认，并对采购单的完成负责。
5.2.2生管负责班组工序计划、零件计划单的编制
5.2.3车间主任负责对班组工序计划的审批。
5.2.4采购科长负责对外协零件计划的批准。
5.2.5工艺组确保及时提供技术文件，并对技术文件的有效性负责。
5.3精机加工计划管理要求
5.3.1生管根据采购单、XX 材料消耗编制发料计划单。
5.3.2生管根据零件计划单需求日期前3个工作日填写欠缺零件汇总，并由车间主任协助解决，更改班组工序计划。或按生产异常管理要求执行。
5.3.3生管要对班组工序计划进行跟踪。出现异常状况时，向生产部经理汇报，车间主任要采取相应措施，如加急、更改计划等。或按生产异常管理要求执行。
6发料管理
6.1发料流程图
支持者输入活动输出负责衡量成品组装作业计划
首次发料计划单
首次发料计划单
首次发料计划单
生管
生产负责人
开始
首次发料申请
计划负
责人
审批N
计划负
责人
A
章节名称生产运行控制程序共 23 页；第 5 页支持者输入活动输出负责衡量
首次发料计划单打印领料单
零件料齐发放（不包括包装物）
发料计划单
发料计划单
打印领料单
发料计划
A
ERP 首次发
料
发料计划申请
审批
补充发料计划
发料
结束
N
打印领料单
发料计划单
发料计划单
打印领料单
打印领料单
发料计划物
料
录入员
计划负责人
计划负责人
录入员
仓储员
4个小时
月生产计
划日提前4
个工作日
发料计划
日
录入员
计划负
责人
计划负
责人
录入员
录入员
6.2发料工作工作职责
6.2.1ERP 录入员负责首次发料计划、发料计划和打印领料单，负责 ERP 发料。
6.2.2仓管员负责发放物料。
6.2.3计划管理部门负责人负责首次发料计划和发料计划审批。
6.2.4电动力&安防产品发料车间统计员根据订单要求结合车间计划在 ERP 中进行物料发放，仓管员协助车间统计员进行物料配送。
6.3发料工作要求
6.3.1首次发料在生产开始20 天内进行（包括20 天），首次发料时零件须有80%以上。
6.3.2录入员安排首次发料时，印刷品开具《实物出（入）库凭证》至仓库。
6.3.3仓库零件向相应装配车间配送时，以送到货梯口为准。
6.3.4涂装和印刷零件按工作单发料。
6.3.5仓储零件发放能力，可以合并的工作单 9 份，样品 2 份。不可以合并的工作单 6 份，样品 2 份。如超过工作单份数，计划负责人须同各车间主任进行协商，确定先后顺序。
章节名称生产运行控制程序共 23 页；第 6 页7 装配车间生产程序
7.1装配车间生产流程图
支持者输入活动输出负责衡量
生产计划资料员
仓储员车间组长
车间技术员
车间组长技术员
操作工车间组长
车间组长成品检验订单执行单、执行单修
改通知、信息传递单、
通知单、退货单
包装物配置清单、机种
配备表、作业指导书成
品组装作业计划
物料、发料计划
打印领料单
机种配备表、产品标准
、订单执行单、物料工
夹具、作业指导书
产品试装确认单
产品、产品标准
订单执行单、机种配备
表、物料、产品试装确
认单、产品标准
工夹具、作业指导书
产品
包装物配置清单
装箱单、产品、条形码
产品、成品送检单
产品标准
机种配备表、订单执行
单、印刷指导表
开始
资料接收
物料接收
试装
N
确认
生产组装
N
过程检验
成品包装
N
检验
入库
不合格品控制程序
订单执行单、执行单
修改通知、信息传递
单、通知单、退货单
包装物配置清单、机种
配备表、作业指导书成
品组装作业计划
物料、发料计划
打印领料单
产品试装确认单
产品
产品试装确认单
产品
终端记录（测试报
告）、工装履历卡片
过程检验记录表
装后产品
成品检验报告
车间组长
生产计划
车间组长
车间技术员
生产工人
过程检验
过程检验
员
生产工人
成品检验
员
1个工作
日
1个工作
日
1个工作
日
1个工作
日
7.2装配车间生产职责
1）渔具产品装配过程中，车间主任负责生产计划按时完成，负责车间生产成本控制，负责车间产品质量提升，负责车间质量、环境和职业健康安全管理相关要求的现场管理。
2）电动力和安防产品装配过程中，生管负责采购物料跟踪，确保车间按时、按需生产。车间统计员及时将车间所需物料准备好，如有欠缺，及时联系生管进行跟催到位。车间组长合理安排每日生产量，如有技术问题导致生产异常，及时填写生产异常报告，组织相关人员进行处理，对不能解决的及时上报生产负责人。
7.3装配车间生产要求
7.3.1物料接收
1）车间组长在接到物料时进行清点，确认无误后，1个工作日内在发料计划上签名并反馈给仓储员。物料必须在生产前2天发放完毕。
2）车间组长安排物料清点时，发现与打印领料单数量不符时，应立即与仓储员进行沟通，并查明原因。
3）电动力装配零件采购在80%到位时（不包括包装物）首次发料，生管对欠缺物料进行跟催，零件要在生产日期前2日到位，仓库发料1个工作日。安防器材装配零件由车间统计员按订单要求，结合车间生产情况，在ERP中进行物料发放，发有欠缺物料，及时反馈给生管进行跟催。
7.3.2确认
1）装配车间需进行产品试装，当试装的产品不符合要求时，首先由车间组织解决，当车间无法解决时提交《生产异常报告》交工程技术部门解决。
2）工程技术部门在接到《生产异常报告》时，对问题进行一一解决，并把解决方案记录在产品试装确认单中，不管有无解决必须在四个小时内进行回复。
3）临时加工零件加工后需装配车间试装5件，经相关人员确认后方可生产，并在试装单中记录。
4）试装前需查看上批产品流线的问题，在试装中复查问题点并验证问题是否得到解决。
7.3.3生产组装
1）在试装和生产过程中，发现异常按生产异常管理要求处理。
2）对需要工装夹具使用按工装夹具设计制作管理要求。
7.3.4过程检验
1）非关健控制点根据不同产品工序作业时间，在开始作业后半小时内各工序巡检一次并记录，间隔检查时间不大于4小时。
2）关健控制点根据作业指导书上要求的频次进行检验并记录。
3）过程检验依据为相应的《工序作业指导书》，除作业指导书中对工序过程检验抽样数量另有规定，一般抽样数量3件，记录检查数据3个，异常情况按异常情况处理要求。
7.3.5成品包装
工作单物料发齐后，生产车间4个工作日完成入库。
章节名称生产运行控制程序共 23 页；第 8 页8 机加工车间生产程序
支持者输入活动输出负责衡量
车间主任生管
组长
组长/生工人/检员/统计
统计员调齿员组长
组长班组工序计划
样品计划
临时加工计划
发料计划单
在制品生产日报表
产
验半成品、原材料员工序卡、工量具
工序卡、半成品
产品标准
工序卡/图纸
请领单
开始
编生产日报表
生产准备
生产
调齿
N
确认
Y
过程检验
包装
结束
在制品生产
日报表
半成品、原材料
工序卡、工量具
产品/生产流转卡
产品
调齿确认记录表
零件过程检测表
SPC记录表
产品
组长
组长/生产
工人/检验
员/统计员
生产工人
生产工人
车间主任
组长
检验员
生产工人
生产前
即时
生产前
生产前
1小时内
8.2机加工车间生产要求
8.2.1生产员工根据在制品计划、领、检、交日报表向车间仓库统计员领取半成品；根据发料计划单向仓库
仓储员领取原材料；根据请领单、订单执行单、工作单向仓库仓储员领取包装物。
8.2.2在生产过程中，生产员工根据机加工工序卡上加工工艺要求进行调车并自检。首件合格后方可生产。生产工人按工艺要求生产，保质保量，做好标识，产品防护，并不定时自检，实行 SPC 班组的生产工人按 SPC 记录要求及时做好相关记录。
8.2.3检验员对首件进行确认后，正常情况按每二小时半频次巡检，并及时做好相关记录。
8.2.4对非正式员工包括换岗非熟练员工，检验员巡检频次为二小时一次。
8.2.5工艺技术员负责组织确定 SPC 控制点，辩别零件是否进行 CPK 值控制，制定控制计划，并在工艺文件
章节名称生产运行控制程序共 23 页；第 9 页
中进行体现，工程部协同。
8.2.6生产线组长负责对生产员工及检验员的 SPC 操作过程进行监控，确保其有效性。
8.2.7操作员工对自检记录数据的真实性、及时性、有效性负责。
8.2.8生产线操作员工根据工艺文件要求在规定频次时间（20 分钟内完成）进行自检，做好记录。
8.2.9生产线检验员在规定频次时间（35 分钟内）收集操作员工的检测数据并录入 SPC 系统，进行统计分析，有S PC 控制要求的尺寸值（按C PK 值1.33 作为标准），发现异常情况立即通知停止该产品生产，并报告组长。8.2.10生产线组长接到异常报告应立即组织相关人员分析异常原因，并采取有效措施进行处理。
8.2.11组长负责对所采取的措施进行验证，检验员参与；检验员应将异常现象、原因分析、解决措施及验证结果记录在 SPC 系统内。
8.2.12每月的工艺纪律检查，须对 SPC 执行情况进行检查，并按工艺纪律检查制度处理。
8.2.13在生产过程中，需要外协中转，生管必须按班组工序计划需求日期跟踪。
8.2.14临时性计划，生管直接交给车间主任，车间主任例外安排。
8.2.15滚齿组长告知调齿员生产日期，调齿员应在生产前调试完毕，如有异常及时向组长汇报，组长组织采
取措施并在 1 小时内通知相关部门。生产过程如未采用 SPC 记录，应保留巡检记录，以及不合格品处理记录。
9 表面处理生产程序
9.1表面处理生产流程图
支持者输入活动输出负责衡量
计划负责人
仓管员
采购科计划科长作业计划、涂装工作
单
发料单、物料
出库单
计划发料单
涂装工作单
开始
生产计划发放
审核
物料接收/领用
编写流转卡片
A B
计划
作业计划、涂装
工作单
零件、出库单
生产流转卡
组长
采购负责
人
仓管员
组长
组长
次日
半个工作日
章节名称生产运行控制程序共 23 页；第 10 页支持者输入活动输出负责衡量
组长操作员检验员生产流转卡、产品、
标准、产品、物料、
流转卡、图文标记记
录表
标准
A B
生产准备
生产
检验
结束
钢板、网板、图
文标记作业指导
书、产品
产品
印刷过程检验记
录表
操作员
技术主管
操作员
组长/检验
员
9.2表面处理生产职责
9.2.1车间组长负责接收物料和不齐零件反馈。
9.2.2印刷组组长负责领用油墨。
9.2.3检验员负责准备钢板、模（网）板，（烫印字模）试印/烫产品结果的确认和过程检验。
9.2.4工程技术研究中心负责第一次新产品试印的确认。
9.2.5车间主任负责本车间生产成本控制及产品质量提升，并对车间计划进行控制。
9.3表面处理生产要求
9.3.1物料接收
组长安排在清点物料时发现零件不齐全时，及时把信息反馈给仓储员。
9.3.2过程检验员对工程部移交的菲林、字模等进行保管，并建立台帐。
9.3.3生产准备
1）同种产品前批生产出现质量不良时，第二批生产前必须要试印。
2）所有新品种油墨在生产前必须要试印。
3）相关部门对产品印刷质量投诉时，该类产品在生产前必须要试印/烫。
4）车间组长把试印/烫的产品和记录交过程检验员进行确认，如有异常过程检验员及时向车间组长汇报，车间组长应采取措施并在1个小时内通知相关部门。
5）对所有试印过程进行记录。
章节名称生产运行控制程序共 23 页；第 11 页6）非关健控制点根据工作时间早上、下午各巡检一次并记录。（产品生产前必须进行首检并记录）。
7）关健控制点根据作业指导书上要求的频次进行检验并记录。
9.3.4表面处理生产
1）印刷组长负责安排油墨采购和产品试印工作。
2）对工装夹具使用按工装夹具设计制作管理要求执行。
3）表面处理计划根据作业计划准时完成。
10 工艺文件管理
10.1工艺文件管理流程图
支持者输入活动输出负责衡量
N 开始
工艺文件编写
审批
资料归档
资料发放
培训
使用
更改申请
更改
工艺检查
Y 结束
改进程序N
作业指导书/工艺卡片技术员按策划书要
工程技开发策划书/图纸求提前2个
工
术作日作业指导书/工艺卡片批准信息车间主任一个工作技术员技术负责人日
作业指导书/工艺卡片有效文件清单技术员
技术员
作业指导书/工艺卡检验员
作业指导书/工艺卡片片/发放登记车间组长
技术员
作业指导书/工艺卡片作业指导书/工艺卡车间主任二个工作
片/员工操作技能一技术员日
览表/操作规程操作工
资料员作业指导书/工艺卡片作业指导书/工艺卡操作工
车间主/操作规程片/操作规程
任/班组技术员二个工作长文件更改申请单文件更改申请单工艺负责人日
工程/车生产需求间设计更改单技术文件更改通知技术员前更改完技术员文件更改申请单单成
作业指导书/工艺卡工艺纪律/奖扣单工程技术科不定期
片/操作规程安全检查考核表负责人
章节名称生产运行控制程序共 23 页；第 12 页10.2工艺文件管理职责
10.2.1工程技术部门负责工艺文件编写和技术文件更改；工程技术科负责人负责工艺文件批准，负责组织工艺纪律检查，负责对工艺技术进步的改进；工程技术员负责工艺文件资料归档、发放等控制。
10.2.2车间主任负责工艺文件审核，负责工艺文件的培训指导，执行工艺文件。
10.3工艺文件管理要求
10.3.1工艺卡片包括：锻造工艺卡片、机械加工工序卡、零件工艺过程卡、装配工艺卡等。
10.3.2工艺文件编写时要填写工装夹具和标准工时。
10.3.3资料归档、发放、使用按《文件化信息控制程序》。
10.3.4新产品的工艺文件使用前、新员工（包括试用期、实习生、换岗人员）上岗、新设备操作前必须进行相关培训，保留培训记录。
10.3.5每次工艺纪律检查应做好记录。
10.3.6使用电子工艺文件的车间，系统中由车间主任审核，工程技术科科长批准后入库到系统，车间使用。
10.3.7使用管理软件的车间工艺文件最后一页为《工艺文件更改登记表》，每次更改将更改内容列入此表中。
11 工装设计制作管理
11.1工装设计制作管理流程图
支持者输入活动输出负责衡量
开始
草案设计
讨论确定方案
外购设计图纸
审核
工装制作
N
验收
A
N
工程开发图纸、工艺路线、
需求部门三维造型/ 草案技术员
工装夹具申请单
技术员草案方案技术员
相关部门
技术员/ 草案
相关部门方案工装夹具图纸技术员
技术员工装夹具图纸工装夹具图纸工艺负责人工装夹具图纸/ 工
技术员装模具加工/ 维修工装夹具工装组长登记表
工艺装备验证书技术员、使
工装组长工装夹具用部门组长、
章节名称生产运行控制程序共 23 页；第 13 页
支持者输入活动输出负责衡量
A
工装组长工装夹具
工装夹具图纸工装台帐
技术员工艺装备验证书归档资料管理
工装夹具
技术员工装夹具工装履历卡
领用工装卡组长
组长维修要求工装模具加工/
维修维修登记表工装车间
使用部门工装报废申请单
报废
报废记录技术员
结束
11.2工装设计制作管理要求
11.2.1需求部门提出工装夹具制作申请：a)申请目的；b)工装夹具功能、制作要求；c) 需求部门提前申请；d) 经工艺部门负责人审核。
11.2.2草案设计后，如不需要讨论确定方案就直接设计图纸。
11.2.3验收准则：
1) 产品是否符合要求；
2)满足工艺要求；
3)可靠/合理和安全以保证生产顺利进行。
11.2.4工装夹具维修：
1) 工装夹具的日常维护由使用部门负责，使用部门每次使用完后需对工装夹具表面清理；
2) 使用人员不得私自对工装夹具更改，工装夹具不能保证加工质量与生产安全时，应及时进行修理；
3) 工装夹具修理必须按工装图纸和有关技术文件要求进行，修复后，需经验证合格，填写工装履历卡。
11.2.5工装夹具的改进、复制与报废：
1) 使用部门在工装使用期间有权向技术员提出改进意见。
2) 未经验证的工装夹具，不得复制，复制工装的图样需经技术员审核。
3) 不能修复的或修复不经济的工装，应予以报废；使用部门填写报废单时应注明报废原因、工艺技术科长审核；报废的工装夹具应交于工装组便于材料利用。资料员在台帐上注明报废。
章节名称生产运行控制程序共 23 页；第 14 页
12 生产异常处理
12.1生产异常处理流程图
12.2生产异常分类
12.2.1计划异常：因生产计划安排失误导致异常；
12.2.2物料异常：因物料供应不及时，导致的异常；
12.2.3生产准备异常：因技术文件、工艺工装、检具、辅具、人员、基础设施（包括水、电、气）、工装不足或故障等原因而导致的异常；
12.2.4品质异常分为设计异常：符合设计要求产生的异常；技术异常：符合技术要求产生的异常；检验异常：
检验错误产生的异常。
支持者输入活动输出负责衡量
开始
异常信息接收
异常分析
识别责任部门
制定对策
方案确认
方案实施
过程跟踪
验证
信息整理反馈
结束
检验部门检测表、信息单检测表、信息单工程技术部
生产车间生产问题对策表生产问题对策表门
相关部门纠正预防措施单纠正预防措施单3工作日
问题汇总表
工程技术技术负责人2工作日部门问题汇总表确定责任部门生产负责人
采购/ 工车间、工信息联络单程部3 工程技术、纠正预防措施单处理方案计划/ 工程作日
生产部门技术/车间车间2 工
作日
工程技术异常处理方案确认记录生产负责人
车间
实施情况生产/ 工程/
生产/工程实施情况车间
/车间
实施记录生产负责人
生产实施结果
检测报告、封样、工程技术部
产品门
异常处理结果工程技术负
责人
12.3生产异常处理要求
12.3.1因生产计划安排不合理，导致订单执行异常，由车间组长填写《生产异常报告》；计划负责人组织相
关责任部门确定解决方案后发放至相关责任部门，跟踪实施情况；生产负责人批准并监督。
12.3.2生产前 2 天（推进器零件提前 3 天）零件发料至车间，如生产前 1 个工作日没有对车间发料完毕，以车间组长有效签名为准。车间组长口头通知仓储组，如不能在生产前 4 个工作小时内发放完毕由车间主任填写《生产异常报告》，交计划负责人组织生产车间相关人员制定解决方案，生产负责人批准并监督。（安防器材和机加工除外。）
12.3.3因上下工序衔接错位，没能及时调整导致计划没有按时完成，由车间组长填写《生产异常报告》，并
组织相关责任部门确定解决方案，交负责人批准后发放至相关责任部门。
12.3.4无生产计划或零件不能及时到位，车间组长填写《停线（工）报告》，生产负责人批准。
12.3.5因物料出现生产异常，如：零件报废、丢失、BOM 出错、帐卡物不符等，相关部门提交采购部门，由采购负责人提出具体实施意见，经责任部门负责人确认后，由生产负责人批准，计划员开采购单。
12.3.6产品在试装过程中或试装结果发现技术性物料异常，试装员应及时向班组长反映，班组长组织解决问题，如不能解决需填写生产异常报告反馈工程技术部门。
12.3.7产品在试装过程中，试装员发现 BOM 物料结构出错应及时向班组长反映，班组长及时给采购部门确认，如确认出错，由车间主任填写《生产异常报告》，计划负责人审核，交生产负责人批准后。由班组长把《生产异常报告》发工程技术、采购部门。工程技术、采购部门在接单后在一个工作日内执行完毕。
12.3.8在生产中设备、水出现问题，车间组长先自己解决。无法解决时，由车间组长填写《设备维修申请单》车间主任批准后交设备管理部门。设备无法在 2 个小时调转或设备无法在 4 个小时维修好，车间主任填写《生产异常报告》，并组织相关责任部门制定解决方案，交生产负责人批准后。发放至相关责任部门。设备管理部门及时采取相应措施。
12.3.9生产中电出现问题，由车间组长填写《设备维修申请单》车间主任批准后交设备管理部门。设备管理部门须在 2 个小时解决。无法解决车间主任填写《生产异常报告》，交设备管理部门确定解决时间后发放至相关责任部门。采购部门及时采取相应措施。
12.3.10在生产过程中，工装夹具出现异常时，相关技术员及时安排解决。如不能及时解决影响生产 4 个工
作小时以上，车间组长填写《生产异常报告》，交工程技术部门确定解决日期，安排处理。
12.3.11在生产过程中缺少工艺、技术文件、作业指导书，车间主任填写《生产异常报告》，如不能及时解决
影响生产 4 个工作小时以上，车间组长填写《生产异常报告》，交工程技术部门确定解决日期，安排处理。
12.3.12在生产过程中缺少检具、辅具，车间主任填写《生产异常报告》，如不能及时解决影响生产 4 个工作
小时以上车间组长填写《生产异常报告》，交工程技术部门确定解决日期，安排处理。
12.3.13在生产过程中发生零件质量异常情况，即车间同种问题出现严重缺陷且在后道工序中不易发现缺陷或一般缺陷发生率大于 5%，车间主任立即通知零件检验负责人，检验负责人组织相关人员在 2 个工作小时内解决，不能在 2 个工作小时内解决，车间主任填写《生产异常报告》，并组织相关责任部门制定解决方案，交
生产负责人批准。异常报告发放至相关责任部门实施。产品按《产品和物料的贮存和防护程序》物料管理规定退库。
12.3.14机加工生产车间、印刷生产线工序作业一次生产不合格率大于5%时，渔具装配生产线一次生产合格率小于《产品系列流线合格率标准》发生异常时，采用 SPC 质量控制的生产线，当 SPC 控制记录数据出现异常情况时，发生部门组长应及时通知车间主任，车间主任立即安排解决，并将确定的解决方案以《信息联络单》形式发给相应的责任部门。如异常未解决，使用部门班组长填写《生产异常报告》，交相应的工艺技术部门确定解决日期，经生产负责人批准后发放至相关责任部门。责任部门根据《生产异常报告》及时采取措施。
12.3.15表面处理因物料出现异常或物料未能及时到位，影响成品组装作业计划，表面处理组长需填写《生产异常报告》，并组织相关责任部门制定解决方案，生产负责人批准，发放至各相关部门实施。
12.4异常工时计算规定
按《停线（工）报告》批准实际时间计算异常工时。
12.5批量报废
生产过程中，出现批量报废时，按质量事故分析报告表评定。分公司总经理有不同意见，安排相关部门执行总经理意见。
12.6生产异常处理实施跟进
12.6.1生产异常处理中涉及在制品处理，在制品处理参照《不合格输出控制程序》执行。
12.6.2工程技术部门对生产过程中不合格零件以各种形式通知来料检验部门后，来料检验部门需在 1 个工作
日内作出回复，对零件不合格尺寸作为下批检验的必检项目。
12.6.3对工程部图纸更改尺寸，更改后的首批生产产品检验时必须作为必检尺寸检验。
12.6.4供应商相关信息或纠正措施，由采购部门安排作出库存不合格品数量、处理方案，工程技术部门确认；供应商提交《偏差申请报告》，需经工程技术部门审核，质量负责人批准后方可入库。
12.6.5来料检验部门每工作日提供连续两次问题（模具件一次问题）的数据，发送给工程技术部门安排处理。
12.6.6工程技术部门向供应商发出信息单后过程的跟踪及验证需在表单中记录，按双方约定的时间进行跟进。
13 生产技术支持工作
13.1供应商技术支持
13.1.1因模具损坏等原因导致尺寸、外观问题，供应商无法自行解决时，经与XX 工程技术部门联系，工程技术部门确认后组织或委派人员协助解决。
13.1.2供应商对XX 零部件机加工和表面处理及热处理过程中，出现技术问题无法自行解决时，经与XX 公司联系，经相关工艺技术负责人确认后组织或派遣人员协助解决。
13.2生产过程技术支持
13.2.1在生产过程中，因特殊原因如需对作业工序内容更改时，车间班组长需口头通知工程技术部门技术部
门，当急需生产、异常情况需要加工零件，工程技术部门技术员确认后需编写临时工序卡片或草图，作业人员按临时工序卡片或草图操作，并由工程技术负责人确认。
13.2.2在生产过程中出现技术性问题，发生异常情况，发生部门组长填写信息联络单及时分析、处理反馈给
相应的工程技术部门。工程技术部门及时解决验证、跟踪，将分析后原因以信息联络单形式反馈相关部门。
13.2.3工程技术部门技术人员及各车间人员对异常问题不能即时解决时，按生产异常管理要求执行。
13.2.4工程技术人员应根据作业计划，须在生产时不定期跟踪车间生产情况，安排工艺纪律检查，对操作人员不规范操作及时提出改进意见。质量改进人员对生产车间进行工艺纪律检查，以车间为检查单位，每月不少于 4 次。
13.2.5工程技术人员对装配前的《试装确认单》的问题拿出解决方案并安排试制５PCS。技术员负责提供方案的技术资料，并交于车间统计，车间主任自行安排。
13.2.6生产现场发现零部件质量不合格或设计结构问题，工艺技术员应及时以信息联络单形成反馈给相关部门，并对在制品提出处理意见。
13.2.7工程技术部门不定期组织技术问题讨论会，分析每月存在的技术问题，确定处理方案，以会议简报形式输出安排实施，跟踪并解决。
13.3工装夹具技术支持
13.3.1生产车间对工装夹具等提出改进意见，由工程技术部门确认并在要求日期内对其改进。
13.3.2工程技术部门在规定日期内完成新开发项目中市场立项报告所要求填写的各项目内容。
13.4设备技术支持
13.4.1设备管理部门每月 2 次进行设备日常保养监督检查，实施维修计划，保证设备完好率，满足生产需求。
13.4.2管理部门通过各种渠道，收集相关信息，替换、改造生产设备，确保产品品质和产能提升。
13.4.3设备管理部门在规定日期内完成新开发项目中市场立项报告要求的相关内容。
14 生产进度管理工作
14.1物料供应控制
零件采购在80%到位时（不包括包装物）首次发料，采购负责人将欠缺物料安排列表跟进，各生管按所辖的供应商对欠缺物料跟催，零件要在生产日期前2日到位，仓库发料1个工作日。安防器材零件由车间统计员按订单要求，结合车间生产情况，在ERP中进行物料发放，如有欠缺物料，及时反馈给生管进行跟催。
14.2车间作业进度控制
14.2.1组长安排班组工序计划并对每个工序进行控制跟踪。出现异常状况时，要采取相应措施，如加急、更
改计划、上报生产负责人对异常状况安排处理。
14.2.2生产计划不能满足订单执行单要求时，生产负责人及时报告外贸部相应人员，并采取相应措施。。14.3计划更改控制
生产计划管理部门根据市场需求（客户）的变化、生产异常报告、零件欠缺单及时调整生产计划，以满足交期。（变更计划可以用纸张或邮件书面形式发放）。
15 QCC活动
15.1推行组织
1) 各分公司成立品管圈委员会，委员会设立主任委员一名，设立评选委员若干名；
2) 委员会下设事务局，事务局设立总干事一名，助理一名及推行干事若干名。
15.2工作职责
15.2.1主任委员
总经理担任，其职责为： QCC 活动实施办法核准；QCC 活动经费核定；年度推动计划批准。
15.2.2评选委员
由各部门负责人（全部或部分）担任，其职责为：督导 QCC 活动运作；协助主任委员评估活动绩效；完成主任委员交办的其他事项。
15.2.3总干事
由质量负责人担任（兼任委员之一），其职责为：全公司品管圈活动计划、办法拟定与推行；活动教育训练安排；委员会会议召集；品管圈活动总指导；成果发表会的组织策划；对外品管圈活动交流；活动问题点的整理与改善；对品管圈提交的主题内容无实际意义的有否决权。
15.2.4 助理
由总干事指派，其职责为：协助总干事推展工作；协调事务工作；资料整理、汇总、存档等工作。
15.2.5 推行干事
由各部门科级干部担任，其职责为：QCC 活动的建议；参与 QCC 活动计划及方案的研拟。所负责单位品管圈活动支持与辅导；所负责单位品管圈活动资料整理；品管圈活动的问题收集；委员会与品管圈之间的沟通；完成总干事交办的其他事项。
15.3会议
15.3.1委员会会议
每年召开一次，特殊情况下主任委员可临时召开委员会会议。会议主要议题为：品管圈活动计划讨论；
发表会成果总评估；奖励办法实施；品管圈活动方向、策略拟定；其他重要事项，如组织人事更换等。
15.3.2事务局会议
每季度召开一次，特殊情况下总干事可临时召开事务会议。会议主要议题为：品管圈活动进展状况；活
动问题点讨论；次月活动重要工作；其他重要事项。
15.4品管圈活动实施步骤
15.4.1组圈登记
凡本公司员工均可报名组圈参加，组圈以同一部门或工作性质接近之人员 5～8 人最适合。初期组圈圈长由推行干事指定或选举产生，从第二期起，圈长由圈员选举产生，由圈员讨论品管圈命名。圈长向事务局登记注册品管圈，宣告其成立。品管圈在原定活动时间超过三个月后，自动宣告失败或重新申请注册，所有活
动资料交于事务局保管。
15.4.2活动计划
活动计划由事务局安排对圈员进行教育训练，教导品管圈活动技巧、方法，圈长召集圈员拟定活动计划。推行干事担任品管圈辅导员，并在初期参加圈的活动。
15.4.3主题选定
a) 圈员提出现场问题进行讨论，以选定改善方向。
b) 由圈员们定出解决问题的先后顺序，选定本期活动主题。c)
圈员讨论设定本期活动的改善目标。
15.4.4主题范围
本公司品管圈圈员提出的建议，凡属下列内容之一者，均属于改善提案：管理方法、制度改进；制造技术、操作方法、作业流程改进；品质改进；设备设计更新，功能改进，操作改善；产品设计改善，包装或外观改进；原材料节省，废料利用及其他成本降低改进；工业安全、整理整顿、设备保养等改善；其他有利于公司建议。
15.4.5非主题范围
主题内容如属下列内容之一者，概不予受理：具体书面内容或单纯希望者；公知事实及正在改善者；已被采用过及已有他人先提出之提案；先以试行一个月从而提出者（但其效果显著确有重大贡献者，给予追认）；业务上被指令改善者或已由上级指示他人进行而提出者；非建议性批评；对于个人及私生活攻击。
15.4.6对策研拟
a) 由圈员们运用脑力激荡法提出问题的原因。
b) 通过讨论确定主要的影响因素。
c) 针对要因提出改善对策。
15.4.7对策实施
根据对策作圈员工作分派，圈员按对策实施。
15.4.8效果确认与维持
由圈员收集数据作效果对比确认，效果不佳应寻找改进对策继续实施，效果良好应采取巩固措施维持。
15.4.9报告及发表
a) 每期品管圈活动完成时，应填写成果报告表，送品管圈事务局。
b) 事务局每季度举行一次品管圈成果评定会。
c) 各单位推行干事每季度组织举行部门内成果发表会。
d) 各单位择优参加公司每年一度的品管圈成果评定发表会。
15.5品管圈活动奖励
15.5.1QCC 活动实施流程图。
章节名称
生产运行控制程序
共 23 页 ； 第 20 页
OK
活动
输出
备 注
组圈
拟定活动计划表
调查现状
分析现状
设定目标
分析特性要因
制定改善对策实施表
实施对策
NG
确认效果
OK
对照成果
标准化 整理成果报告
结束
QCC 活动申请表，会议记录、照片、 封面设计，圈名意义，圈徽设计
会议记录、照片、计划表
改善前不良状况查检表
柏拉图（或直方图）
会议记录、照片
会议记录、照片、要因图
会议记录、照片、改善对策实施计划表
对策实施说明表、改善中数据查检表
会议记录、照片、改善后数据查检表、推移图
改善前后数据统计表、柏拉图、有形成果、无形成果
标准化表格
会议记录、照片、成果报告资料
15.5.2 新的品管圈审批成立后，根据项目难易程度，分成 A 、B 、C 等级可获得活动经费如下：
A 级：800 元；
B 级：600 元；
C 级：400 元。
15.5.3 各品管圈活动结束后，提交 QC 成果报告，由品管圈委员会组织评审。评审通过根据项目难易程度， 创造效益大小，分成 A 、B 、C 等级进行奖励如下：A 级：1500 元；B 级：1000 元；C 级：500 元。 15.5.4 事务局从各活动记录中择优选用登入宣传海报。
15.5.5 公司每年举行一次品管圈成果发表会。（注：年度评审通过的 QCC 圈数目不满 5 个时，取消发表会）。
公司安全生产管理制度 一、目的：加强公司生产工作的劳动保护，改善劳动条件，加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。坚持：“安全第一、预防为主”的方针。保证员工在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展。 二、范围：适用于公司范围。 三、组织机构与职责： 1、公司成立由总经理任主任，各部门主管为成员的安全生产办公室。其主要职责是： （1）研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划。 （2）制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯切执行情况执行监督检查。 （3）组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。 （4）根据有关规定，制定，制定本公司的劳动保护用品、保健食品发放标准，并监督执行。 （5）监督日常安全生产工作，组织开展安全生产大检查，及时消除生安全事故隐患。 （6）遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。并立即报告上级研究处理。 （7）总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。 （8）参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收和试运转工作。 （9）伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提示防止事故的措施，并监督其按时实施，及时、如实报告生产安全事故。（10）对公司外部的信息和基层情况上传下达，做好信息反馈工作。 2、司各部门必须成立安全小组成，负责： （1）对本部门的员工进行安全生产教育。 （2）制定安全生产实施则和操作规程。 （3）实施安全生产监督检查。 （4）贯彻执行安全生产办公室的各项安全指令，确保生产安全。 3、全生产责任人：厂长是本公司安全生产的第一责任人，分管生产的主管和兼职安全生产管理员是本公司安全生产的主要责任人。（详见机构表） 4、安全生产小组组长由各部门、分厂的主管人员担任，并配备安全生产兼职管理员，以及三名以上不脱产的安全员。 5、各级工程师和技术员在审核、批准技术计划、方案、图纸和其它各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。 6、各部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。 7、各部门安全管理员要协助本部门主管执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本部门安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。 8、各车间生产安全员要经常检查、督促车间班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本车间、班组的安全生产情况。做好安全生产日报表的填写工作。 9、员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施和劳动保护用品。发现不安全情况，及
1.目的 通过对生产过程的控制，确保生产过程处于受控状态，以满足客户要求。 2.范围 本程序适用于公司所有产品的生产过程控制。 3.定义 无 4. 职责 4.1供销部 4.1.1负责根据合同要求，及发货需要，制定销售计划。 4.1.2 负责生产过程中所需原辅材料、包装材料的采购。 4.2生产部 4.1.1 生产部经理负责确保本程序的有效实施和生产过程中的综合调度。 4.1.2负责按生产任务书组织实施生产，完成生产任务。 4.1.3负责对生产过程中的卫生、质量、关键控制点及控制参数进行管理控制。 4.1.4车间班主任、班组长及相关人员共同对本程序在本班组各工序的正确有效运行负责。 4.1.5负责组织生产设施维修管理。 4.1.6负责对符合产品生产所需的工作环境进行控制。 4.3质检部 4.3.1负责对生产的产品实施验证、生产过程中关键点、操作方法及操作规程、产品质量、安全作业等进行监督检查检验。确保生产过程和产品质量符合相应工艺及相关规定和标准要求。 4.3.2 质检部负责生产过程中的质量监控，及质量与安全问题的反馈、纠正和追踪，并负责产品品质的确认。 4.3.3 产品质量技术员负责生产工艺文件的编制与生产工艺的改良。 5. 程序 5.1 生产策划和准备 5.1.1 食品加工工艺策划和准备 5.1.1.1 按照新产品开发的设计输出文件编制每类食品的加工工艺文件，包括： 1）食品工艺流程及描述，由质检部负责编制； 2）产品包装明细表，由质检部负责编制； 3）原料辅料和食品直接接触材料特性由质检部负责组织编制； 4）作业指导书（包括设备、过程、卫生等），由生产部、质检部、技术员负责编制； 5）根据公司生产产品类别制订的《HACCP计划书》 6）其它合适文件，由相关部门负责编制。工艺文件编制完成经审批后交办公室统一控制发放。 5.1.1.2 每天生产前，技术员落实工艺技术准备工作，确认生产过程中相应的工艺文件是否完全具备并且满足要求。 5.1.1.3 每天生产前，生产设备管理员确认生产所需要的设备设施是否完全具备并且满足要求。 5.1.2 质量控制准备 5.1.2.1 当值质检员负责确认食品质量检验规范齐备和检测仪器设备运行正常。 5.1.3 物料准备:生产部应根据供销部门签订的合同发货要求及生产物资库存情况，制定出产品“生产计划表”的生产经理批准，并下发到各生产车间实施，由生产车间主任按照已批准的“生产计划表”,开出“领料出单”到仓库领料，并发放至生产部收料区。当所需物资不
A ： 人: 期： 目录 施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 安全检查制度 安全生产奖罚制度 卜一.消防防火责任制公司 安全生产管 理 制 度 九. 伤亡事故快报制度 18页 十. 卫生保洁制度 19页 三、 四、 五、 安全技术措施计划执行制度 安全技术交底制度 架体、设备安装验收制度 施工机具进场验收与保养维修制度 、、6-7 页 10页 11页 七、 安全教育培训制度 1 4-17 页 20页
十二、临时用电定期检查制度 ............................ 2 1页 十三、项目“三宝四口”安全防护规定 .................... 22页 十四、项目现场得落手清管理制度 ........................ 23页 十五、生产工人得安全生产责任制度 ...................... 24页 十六、施工现场安全检查制度 ............................ 25页 十七、文明卫生环境制度 ................................ 2 6-2 7页十八、消防管理制度 ............................... 28页 十九、工地防火制度 ............................... 29页 二十、建筑施工场所治安管理制度 ...................... 、3 0页 二十一、施工现场安全管理制度 ............. 、、31-32页 二十二、仓库管理制度 .............................. 、、33页 二十三、文明施工管理措施 .......................... 34-3 5页二十四、安全生产六大纪律 ....................... 、、36页 二十五、建筑安装工人安全技术操作规定 ................ 37- 4 0页二十六、施工现场安全防护标准 ...................... 、、4 1-48页二十七、起重吊装“十不吊”规定 ..................... 49-5 0页
生产过程控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品，以满足顾客要求。 2.0范围 适用于本公司生产过程的控制。 3.0定义 生产过程：指从原材料到加工完成客户需求满意的产品过程。 4.0职责 4.1工程部: 负责编制物料清单、工艺文件、作业指导书、工艺流程等生产操作类资料和培训。负责生产用工装夹具的制作及生产过程中异常情况的分析、处理；制订产能规划，工时的定额管理。 4.2 生产部: 负责生产计划实施,并在需要的时候提出修改、调整的建议；按技术操作类标准进行生产作业，执行品质异常结果处理；对过程中的人力、设备、物料、环境的综合管理以维护生产过程的顺畅、合理、经济、准确和安全；实施对操作人员的生产操作培训管理。 4.3 计划部: 负责生产计划的制订、跟踪；物料采购的申请、跟催；生产数据的收集、汇总，协助制造成本的控制和核算。 4.4品质部: 负责按工程工艺流程制作生产过程检验规范，过程的检验和测试工作,监控过程中的产品质量状态。
5.0内容 5.1生产准备 5.1.1 计划部部将生产计划下达至生产部，并根据客户订单的要求控制采购物料数量以满足计划要求。 5.1.2生产部负责人力、工具的准备并负责产品物料的接收和清点 ,并建立良好工作环境和生产秩序。 5.1.3工程部提供完整的工艺操作类标准(包括ECN变更), 为生产提供工艺指导并负责在相关文件中定义特殊过程(特殊过程包括环保产品、客户对产品特殊需求)控制方法、工时定额管理。提供完整的设备、工装和各类操作保养规范。生产部配合确认主要设备能力状况。 5.1.4品质部负责工序的检验和测试，检验标准的制订，工序检验点的设立。 5.2 生产过程控制 5.2.1生产部将生产计划落实到车间。 5.2.2车间根据《生产计划》领取物料并予以管理。 5.2.3各生产操作人员按工艺操作，按标准要求进行操作并对物料/产品实行自检、互检确认，防止不良品流入下一工序。生产过程必须遵守各种安全操作规范，现场管理人员应监控各工序的操作，包括生产（工艺、工程）资料的核对，操作规范的检查等。 5.2.4生产前，品质部IPQC对作业产品进行首检，并组织工程和生产管理人员对首件产品的生产工艺、材料等进行首件确认，首检判定合格、首件确认完成（IPQC、工程和生产人员签字确认《首件确认表》）方可进行生产。生产过程中品质监控按过程检验控制要求进行控制，发生异常按《纠正和预防措施控制程
1 范围 本程序规定了安全生产的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。本程序适用于公司及所属单位安全生产管理工作，包括安全责任制定、安全监督、安全技术应用、安全教育培训、安全投入、安全检查、职业健康、环境管理、重大危险源控制；应急管理、事故管理，以及考核奖惩等。 2 规范性引用文件 财企〔2012〕16号企业安全生产费用提取和使用管理办法 全国人大常委会〔〕《中华人民共和国安全生产法》 2 职责 仓储安全数质量管理部是安全生产的归口管理部门，全面负责公司安全生产管理工作。负责组织直线管理部门制定安全生产责任制及技术规程、规定和管理办法；负责推广新工艺、新技术、新设备、新材料；负责对新建、改建、扩建项目（工程）进行安全预评价和安全验收评价；负责制定安全环保考核指标，开展公司安全检查、安全生产考核评比；负责安全生产方面的资金投入；对交通安全、消防安全、职业卫生健康、环境进行监督检查；组织开展重大危险源辨识与评价、制定控制措施；负责组织公司事故应急预案的编制、事故调查、建立健全事故管理档案。 所属单位安全部门负责本单位各项安全生产管理工作。负责制定安全生产管理制度及有关技术规程、规定和管理办法并落实本单位安全生产责任制；负责推广新工艺、新技术、新设备和新材料；负责对新建、改建、扩建项目（工程）安全预评价和安全验收评价；负责对本单位员工进行安全生产教育和培训；负责每季度至少组织进行一次综合性安全检查，及时上报重大危险源，监督落实本单位各级防火安全责任制；负责本单位交通安全、消防安全、职业卫生健康管理；负责事故应急预案的编制、组织培训和演练；负责及时上报本单位各类事故。 3 管理内容及要求 基本要求 公司及所属单位主要负责人是安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责。 公司及所属单位应成立安全生产委员会，安全生产委员会办公室设在公司及所属单位安全管理部门。． 所属单位应配备满足工作需要的专职安全管理人员，安全生产管理人员应保持相对稳定，不宜频繁调动。 安全生产责任制 公司制定各级领导干部、管理人员、岗位员工和部门的安全生产责任制。做到“一职一责，一岗一责”。 各级领导干部、管理人员、岗位员工和部门必须认真履行各自的安全职责。 公司制定安全生产责任制考核办法，定期进行考核奖惩。实行各级领导、机关部门安全生产工作述职报告制度，将履行安全生产责任制情况列为干部考核的重
生产工艺管理控制程序 1.目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生产 质量要求。特制订本程序。 2.适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3.职责 3.1计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规程, 设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工序。 负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部:负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4.内容 4.1生产前的准备工作 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 1）各相关责任人员根据生产需要，确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源，保障生产设备的正常运转。
生产工艺流程控制的规程（草稿） 一、目的 为加强企业的生产工艺流程控制，全面提升产品的制作质量，降低生产成本，各相关部门和人员按照优化5M1E（注1）的原则进行生产活动，增强企业的竞争力，特制订本规程。 ——注1：5M1E分别是英文-人员、机器、材料、方法、测量和环境的单词首位字母。 二、使用范围 本集团下属各公司的应依据本规程来制订、执改进行、生产工艺流程、对其结果进行考核、奖惩，除另有规定外，均以本规程执行； 三、规程的内容： 1、工艺流程涉及的部门（体系化） 工艺流程涉及的部门有：各公司的技术部、生产部、质检部、和集团采购部。 2、管理责任（制度化） （1）各公司技术部责任 a,制定合理的工艺流程文件 各公司的技术部依据产品任务单，制定生产工艺流程的文件，工艺流程文件的主要是以下三种类： ——工艺过程卡片；
——工序卡片； ——操作说明书； 工艺流程的卡片和操作说明书中应包含：图纸（加工的工件图纸以及关键步骤和重要环节都有图纸说明）、加工工序、加工方法及对环境的要求、检验及方法、产品的包装、工时定额、材料和物耗定额、使用的设备和工装、加工工具、对特殊工件的吊装位置及方法、包装方法、加工的起始时间、责任者的签名等，总之应当是实际工作中涉及的工序和各个工序中要点（5M1E）都要简约地反映在流程中；——注2：工时定额和物耗定额：在实际中灵活应用和执行，对于首件和单件生产可以是定性管理；对于3-5件的小批量生产应当是首件完成后，对出其余件进行的半定量管理，就是给个范围值；对于成熟的大批量生产件应当是定量管理，就是应当给出固定的定额；——注3：可以有空项，按实际生产中需要的项目编写，应当简要全面部不应当有漏项；各个公司在制定工艺流程时，可以是表格式、卡片式、文字表述式，只要能在实际生产中，对生产的产品有以下作用即可--加工的指导、检验指导、记录完整（可以追溯产品的加工历史）；b,根据生产出现的问题，可以用工艺流程附加单的形式进行补充及修改，必要时废除老工艺，重新制定新工艺； c,会同质检部门处理质量异常问题。 （2）各公司生产部责任
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程施工项目安全生产监督管 理程序(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
工程施工项目安全生产监督管理程序(最 新版) 一、安全报监 施工项目中标后，施工单位必须到所属安全监督管理部门办理安全报监手续，明确有关监督程序，领取和填写有关资料、表格。 （一）填写《建设工程安全监督管理报监书》一式两份。 （二）安全报监时提供如下资料： 1、施工单位安全信誉等级证书（复印件）； 2、施工单位为从事危险作业职工办理的意外伤害保险凭证（复印件）； 3、安全生产文明施工的组织设计方案和措施（含施工扬尘控制专项措施）； 4、安全文明施工专项措施费用支付计划及开工前已支付50％的
支付证明原件（施工方向建设方开具的收款发票或银行收款通知单），收复印件。 （三）选购相关工程项目安全管理资料。 （四）领取《建设工程施工项目安全生产监督管理程序》通知书。 二、施工项目安全监督管理第一次联席会议 （一）会议主持：安全监督管理部门。 （二）参加单位：业主单位、监理单位、施工单位、勘察设计单位等单位、安全监督管理部门。 （三）会议明确各方主要职责： 1、业主单位职责 （1）业主单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通信等地下管线资料，地下工程资料，气象、水文观测资料，相邻建筑物、构筑物的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。 （2）业主单位应当为工程项目的安全生产提供作业环境，并按
医疗器械生产和服务提供的过程控制程序 1.目的： 对影响产品品质各过程、因素进行控制，确保品质符合产品要求，满足客户规定的要求。 2.适用范围 适用于物料投入至成品以及售后服务的整个过程。生产和服务提供的控制：生产和服务包括产品的防护（包装-仓储-搬运-回收手册）。 3.定义： 无 4.权责： 4.1生产车间----负责控制生产过程中人、机、料、环等影 响品质的因素。 4.2质量部----负责生产过程和产品的监视与测量。 4.3生产部协同技术部和质量部负责编制《生产作业指导书》，生产部负责生产设备工装夹具、测试台具的制作、维修、生产异常分析及改善。 5.作业程序： 5.1生产计划： 5.1.1生产车间应根据《生产计划》及《生产通知单》按照 相关产品的《生产作业指导书》安排生产。
生产策划：5.2． 5.2.1生产部负责编制《生产流程图》和《生产作业跟踪和自检记录单》。 5.2.2质量部按照《生产作业指导书》和《生产作业跟踪和自检记录单》进行检验。 5.3人员控制： 5.3.1生产线所有人员需按《人力资源控制程序》要求实施培训、考核。合格后方能独立上岗。特殊工序人员经培训后持证上岗，并保证人员充分。 5.3.2所有人员都应按规定穿厂服、戴厂牌，以及作业时的保护用品。 5.4 生产物料的控制： 5.4.1生产车间物料需求人员开立《领料单》，经部门主管签名后于仓库领相应物料。具体按照各产品《生产作业指导书》执行。 5.4.2生产过程的原料、半成品、成品，应对其检验状态（如良品、不良品、待检等）、产品属性（如：名称、规格、数量等）进行标识。具体参照《产品标识与可追溯性控制程序》。 5.5生产方法控制： 5.5.1生产人员必须严格按相应的《生产作业指导书》规定要求作业，按照要求填写《生产作业跟踪和自检记录单》，任何人不得私自更改。．
安全生产管理制度 目录 一、施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 二、安全技术措施计划执行制度 三、安全技术交底制度 四、架体、设备安装验收制 五、施工机具进场验收与保养维修制度 六、安全检查制度 七、安全教育培训制度 八、安全生产奖罚制度 九、伤亡事故快报制度 十、卫生保洁制度 十一、消防防火责任制 十二、班组安全活动制 十三、不扰民措施 十四、门卫值班与保卫制度 十五、临时用电定期检查制度 十六、项目“三宝四口”安全防护规定 十七、项目现场的落手清管理制度 十八、生产工人的安全生产责任制度 十九、施工现场安全检查制度
一、施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 一、施工组织设计的编制由公司工程部、单位工程施工技术负责人等 有关人员进行。 二、施工组织设计的审核、审批工作，由工程技术人员负责人审批。 三、管理内容与要求 1、编制施工组织设计的意义和原则 施工组织设计是指导施工准备、组织施工的全面性的技术、经济文件。编制施工组织设计必须贯彻的原则是：统筹规划，科学地组织施工，建立正常的生产秩序，充分利用空间，争取缩短时间，推广采用先进施工技术，制定确保工程质量和安全施工的技术措施，用少量的人力、财力取得优良的工程质量和最佳的经济效果。 2、施工组织设计编制的深度和要求 施工组织设计一般应根据工程规模大小、结构特点和技术繁简程度及施工条件，编制深度不同的施工组织总设计和单位工程施工组织设计（或施工方案）。 （1）中型以上建设项目和建筑群体应编制施工组织总设计：小型项目和一般工程编制施工组织设计或施工方案。 （2）大面积加固工程、重要的扩建、改建工程，应视工程繁简编制相应的施工组织设计。 （3）工业设备安装和机械化施工，应单独编制专业施工组织设计。 （4）较大规模的拆除工程，疑难结构的拆除分项工程，必须编制施工方案。 3、编制施工组织设计的基本要求 （1）贯彻执行基本建设程序和施工程序，根据合同精神和计划要求，科学地安排施工。 （2）贯彻施工技术规程，操作规程，确保工程质量和安全生产，降低工程成本，提高机械化施工程度，提高劳动生产率。 （3）运用科学方法，组织立体交叉，平行流水作业，运用网络技术，确定最好的施工组织方案。 （4）落实季节性施工措施，确保全年连续施工。 （5）尽量利用正式工程、现场、原有建筑物、就近已有的设施，减少现场临时设施搭设工程量。 （6）按实际条件，作人力，物力的综合平衡，组织均衡施工，尽量利用当地资源，减少物资运输量，节约能源。 （7）精心地进行施工总平面布置，节约施工用地，力争不占、少占用地，做好文明施工。 4、施工组织设计编制的权限。 施工组织设计编制、审核和审批，单位工程施工组织设计由工程施工技术负责人编制，公司技术负责人审核和审批。 5、施工组织设计文件发放和管理。 施工组织设计或施工方案一式六份，工程部、质安部、材料设备部、项目经理、工程施工技术负责人各一份，另一份公司存档。 工程施工技术负责人是施工组织设计的实施者，在安排检查施工计划，组织施工活动时，必须严格按设计部署执行。
3C产品生产过程控制程序 1目的 编制本程序的目的在于对生产过程中直接影响产品质量的各种因素实施有效控制，确保生产的产品符合技术文件规定，满足顾客需求。 2范围 本程序适用本厂所有产品生产过程中“人、机、料、法、环”(4MIE) 及关键工序。对产品和服务提供过程的控制和确认、产品的防护、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3职责 3.1 生产部负责本程序的全面贯彻和正确执行。 3.2 生产部负责生产计划的编制发放和组织实施以及生产设备、工艺设备、工 位器具和生产 环境的总体控制和管理。 3.3 质量技术部负责生产过程的监视和测量以及监视和测量装置的总体控制和 管理。 3.4 采购部负责原材料、外购件、外协件的供应。 3.5 采购部负责贮存以及成品的贮存、交付和交付后活动的实施。 3.6 质量技术部负责生产现场技术文件的编制和更改以及技术问题的处理。 3.7 办公室负责生产工人的质量意识教育以及岗位知识和技能的培训。 3.8 车间负责“人、机、料、法、环”（4M1E）以及关键工序的具体控制和管理。 3.8 仓库按《仓库管理规定》负责对库存物资的贮存管理。 4程序 4.1 生产和服务提供的控制
4.1.1 产品在投入生产前技术质量部应提供图纸、产品及包装标识及检验标准。 4.1.2技术质量部应将全部作业活动在工艺规范中得到清晰的描述以满足设计 输出要求，并负责编制特殊工序的工艺文件；并组织有关部门、车间有关人员 对特殊工序能力进行验证。其它职能部门负责验证人员、设备、材料、加工过 程、环境能否满足技术要求。 4.1.3技术质量部对过程中使用的检验、试验和测量设备进行有效的监督和管 理。以保证量具、检具现场使用的有效性。 4.1.4 生产计划 4.1.4.1生产部依据订货合同和成品库存并结合车间生产能力，编制《生产计 划》或《生产通知单》。 4.1.4.2车间依据《生产计划》或《生产通知单》安排工人生产。 4.1.5人员控制 从事生产和检验的员工均应是经过教育培训，考核合格，具备从事本岗位 工作应有的基本知识和技能并获得资格确认的人员 4.1.6设备控制 4.1.6.1对生产和检测所需使用的生产设备和工艺装备、检测设备和计量器具，应合理配置、熟练掌握、正确使用、精心维修、周期检定( 校准 ) 、明确标识、妥善管理。 4.1.6.2生产和检验人员对生产设备和工艺装备、检测设备和计量器具，应做 到： 努力学习操作规程，熟练掌握操作技巧，以便于正确使用。 b)使用前应看清其技术状态标识，并作检查或校准，使用过程发现异常应及时向车间领导或有关部门报告。
此文档下载后即可编辑 第一章基本制度 1-1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求制度1、目的 为了及时识别、获取、更新与安全生产相关的法律、法规和其他要求，确保公司的生产活动符合国家法律法规和其他要求，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其它要求的获取、更新、适用性识别和管理。 3、职责 （1）安全环保部负责通过各种渠道获取与公司安全生产活动相关的法律、法规和其它要求，并负责对相关的法律、法规和其它要求确认其适用性，建立“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”，并发放到相关部门。 （2）各部门负责将“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”传达给本部门员工并监督其遵照执行。 （3）安全环保部应每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。 4、控制程序 4.1与公司活动相关的国家及地方法律、法规和其它要求包括：国家、行业、地方的安全生产法律、法规、规章、标准及其它必须实行的要求。 4.2获取方法 安全环保部应经常与政府主管部门、行业协会、社会组织等部门保持联系，主动获取相关的法律、法规及其它要求，也可通过出版机构、
图书馆、书店、报刊、杂志、互联网进行补充，以确保公司在体系运行中能获取最新的有效版本。 4.3确认、分发和更新 1）安全环保部根据以下条件确认获得的法律、法规及其它要求的适用性： （1）是否与公司安全生产有关； （2）是否为最新的版本。 2）由安全环保部制定公司相关“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”，并发放到相关部门。 3）各部门负责保存与本部门有关的法律、法规及其它要求。 4）当上述法律、法规及其它要求更新时，应及时修正清单，将新的内容补发到相关部门，并对旧的文件做相应的处理。 4.4执行 各部门负责将相关法律、法规和其它要求传达给员工并遵照执行。 5、相关的文件 《适用的安全生产法律法规及其他要求清单》 《安全生产法律法规及其他要求定期更新记录》 《文件发放登记表》 《法律法规及其它要求符合性评价记录》 《隐患整改记录》 《法律法规及其它要求符合性评价报告》 《安全培训记录表》
医疗器械生产过程控制程序 1.0 目的 对影响产品质量的过程进行控制，低保生产中的产品质量符合规定要求。 2.0 适用围 本程序适用于本公司医疗器械生产过程的控制。 3.0 职责 3.1 资料管理员负责产品生产的基本资料准备，如图纸，工艺文件BOM。 3.2 工艺部负责量产产品的工艺文件准备，工艺验证及关键工序的验证。 3.3 生产计划部负责将生产计划信息传达给生产工程部及生产过程的管理控制 3.4 生产工程部负责将生产信息传达给车间主任，生产车间负责产品的生产。 3.5 质量部负责生产产品质量及关键工序的质量控制。 4.0工作程序 4.1 定义 特殊工序：指对形成的产品不能通过后序检验和试验，只能通过使用才能验证的工序。 关键工序：指对产品形成质量，特别是可靠性质量起重要、关键作用的工序。
4.2 生产过程的控制 4.2.1 生产计划部根据《销售订单》编制《生产计划》，低保订单与计划一致，不按照订单制作生产计划时，应经副总批准。生产计划完成后发放至生产车间，定期跟踪生产实际京溪情况。 4.2.2 采购部门根据生产计划部门的编制的《产品采购物资需求表》、《产品外协件需求表》，低值易耗品的采购按照《月表低值易耗品及工装需求表》编制采购计划、并按计划进行采购。 4.2.3 生产工程部根据生产计划安排生产，将图纸和《随工单》一起下发给车间主任。并在《随工单》上标明加工的数量和产品编号/批号等信息及工时定额，要求工人在规定的工时完成。 4.2.4 车间主任将《随工单》及图纸安排给相应班组的班长或操作者。 4.2.5 操作者的备料及工位器具的准备 4.2. 5.1 操作者根据班组长安排的图纸（或者根据bom）领料，生产性物资领料的领料按产品出库单领取，注明用于何种产品，辅助性物资领料、消耗品性物资领料按其他出入库单领取，投入工序使用的原材料（零部件）、半成品必须经检验合格和批准放行后方可使用。4.5.2.2 生产过程中工位器具准备 1）生产中所需的生产设备、模具、模板按《设备控制程序》进行。2）生产中所需的监视和测量设备按《监视和测量设备控制程序》执行。监视、测量和试验设备必须校准合格的，并且在校准周期，设备管理部门应定期对监视测量设备进行维护、校准管理，去报测量精度和测量结果的准确性和可信性。
宁波XX股份有限公司程序文件 编号:QP10-01生产提供控制程序 版本:第四版(2002) 持有者: 部门主管以上人员及已授权内审员 受控状态: 受控 2003-05-25发布2003-05-25实施 宁波XX股份有限公司
XX有限公司程序文件 生产提供控制程序 第4版(2002)第1次修改第1页共5页 ????1. 适用范围 本程序规定了对生产提供过程的策划，并确定直接影响产品质量的关键过程、特殊过程，并使其在受控状态下，从而达到有效控制产品质量的目的。 本程序适用于本公司产品的生产提供的过程控制。 ????2. 相关文件及术语 QP06-01 《》 QP13-01 《》 QP14-01 《》 QP17-01 《》 QP18-01 《》 QP19-01 《》 QP20-01 《》 SJ/T 10376-93 《工艺文件用基本术语》 Q/FBD06-200 《XX牌GSM手机》 Q/BIRD-制造-082-2003 《生产设备保养维护制度》 ?? 3. 职责 3.1 产品制造部的生产工程处负责过程的策划和控制，制定生产工艺文件。 3.2 产品制造部的生产计划处负责制定生产计划，并监督推动生产计划的执 行。 3.3 质量管理部、质量控制处负责制订检验规范等文件，并组织检验员对产 品进行检验。 3.4 物资管理部负责生产设备、工艺装备的采购；设备管理处负责生产设备、 工艺设备的管理。 3.5 研究开发部负责编制图纸、技术标准等。 3.6 产品制造部负责生产计划、生产设备检修计划以及生产设备保养、维护 计划的编制、审批，并付诸实施。 4.流程描述 4.1 生产提供控制流程图（见） 5. 工作程序 5.1 生产提供过程的职能分配细化 研究开发部提供产品图纸、技术标准等给产品制造部生产工程处，物资管理部采购生产产品所需的物料，物料经过质量管理部IQC检验后入库房；
生产工艺管理控制程序—范文 1 目的对生产工艺过程实施控制和管理，确保编制的工艺规程正确，符合设计要求,并能有效的指导生产。 2 范围 本程序文件规定了工艺管理控制程序和要求。本文件适用于公司内供和外销产品的工艺控制。 3 术语和定义 关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。首件鉴定：对试生产的第一件零件进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件是否能保证生产出符合设计要求的产品。 定型：是对新产品（含改型、革新、测绘、仿制或功能仿制产品）进行全面评定，确认其达到规定的技术要求，并按规定办理手续。定型主要指公司生产定型。 生产定型：是对批量生产进行全面考核，以确认其达到批量生产的标准。
4 管理职能 技术质量部门：负责制定工艺管理规章制度，并组织贯彻实施与检查。 负责工艺策划，编制工艺总方案及工艺标准化综合要求；负责关键件、重要件的控制策划，并编制控制计划。负责生产单位的工艺文件、材料定额的编制、产品图样工艺性审查及工艺管理工作。 负责组织生产定型工作，负责工艺纪律监督检查。负责编制技术改造规划、工艺布置、生产面积及设备的调配、外购设备的选型论证等技术改造工作。 解决现场生产技术问题，对产品故障进行分析、处理。负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。负责生产设备的综合管理工作。 负责督促和检查使用单位执行有关设备管理标准和规程的情况，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。 负责对生产工作环境进行监测和控制。负责理化检测工作。 负责按工艺规程和产品设计文件实施工序检测、验收产品，并对生产现场工艺纪律执行情况进行监督。 负责对工装、量具的设计工作。 生产部门负责按工艺规程要求组织生产、工艺装备的准备工作；负责生 产 工艺文件的贯彻，工艺纪律的执行，工艺装备的制造、使用、管 理工作。 综合管理部门负责人力资源的合理配置、接口职责、权限的分配和协调。 负责对产品质量有直接影响的人员进行岗位技能培训、考核。工作程
【安全生产】安全生产管理程 序 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv
HEE/C.2.NB.gc.007 质量管理体系文件 ##########项目部安全生产管理程序 (1版) 批准人：日期： 审核人：日期： 编制人：日期：
2002—9—18发布2002—9—18实施 ****************公司 1 目的 施工现场面貌是企业素质的综合反映，也是企业对外展示形象的窗口，在当前市场竞争异常激烈的情况下，只有通过对施工现场实施安全标化管理，逐步提高施工现场安全生产和文明施工的管理水平，才能从根本上预防事故的发生。高水平的现场安全管理，对提高施工现场管理素质，增强企业竞争优势以及对企业的生存和发展都将发挥积极作用。 为贯彻执行“安全第一，预防为主”方针，规范项目经理部所属各施工现场（含加工、制作、维修车间，材料仓库、堆场，办公室、宿舍及临建设施等区域）安全生产管理，是实现安全管理工作标准化、规范化、制度化，提升企业的形象及信誉，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于项经部所属施工现场、施工全过程及全体施工人员（含清包、外协、配合及参观等人员）。 3 相关文件 3.1《中华人民共和国劳动法》 3.2《中华人民共和国建筑法》 3.3《中华人民共和国安全生产法》 3.4《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 3.5《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3.6《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3.7《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 3.8《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 3.9《建设工程施工现场管理规定》（建设部第15号令）
产品生产实现过程控制程序 1 目的 对生产过程实施管理控制，确保产品质量符合设计、标准和规X 要求，使顾客满意。 2 适用X围 本程序适用于公司认证X围内的产品生产过程控制。 3 职责 3.1 生产部 是本程序的主管部门，负责对本程序的实施情况进行检查、监督、指导。负责公司产品生产管理的全面协调工作。负责本程序中的新技术、新设备、新工艺、新材料的开发和应用。负责对公司产品质量的监督、检查、指导。负责公司生产车间所用的原材料、半成品、生产设备的管理和使用的监督、检查、指导、协调工作。负责下达年度生产计划、编制生产统计报表，随时了解和掌握生产进度、生产中存在的问题等情况及时向公司领导报告和通报有关部门。 3.2 生产车间 负责执行生产过程管理，并结合生产特点，编制生产工艺设计、作业指导书，并组织实施；负责生产过程管理的具体实施；认真填写生产过程中产品质量和生产安全、环保的监督、检查、指导。 3.3 研究所、物流部、仓储部、质量部 研究所提供产品实现所需的技术支持；物流部负责采购生产原材料等；仓储部负责保管原材料、成品等；质量部负责对生产过程进行监测，并对购进材料，产成品进行检验。 4 工作程序 4.1 生产过程管理流程图（见下页） 4.2 生产准备 4.2.1 研究所组织技术部门及有关业务人员根据合同设计文件进行图纸设计，设计绘制出技术图纸，列出合同工程的材料表。为生产组织设计提供依据。
生产过程管理流程图 4.2.2材料表交物流部、仓储部、质量部、生产车间各一份，仓储部对材料表进行再确认。所有图纸的发放、传递和保存依照《文件控制程序》进行实施。 4.2.3 对一般工程由生产部总监批准实施；对工期紧、技术含量高、生产难度大、被公司列为重难点工程的合同，报分管副总批准后，根据批准意见组织生产。 4.2.4 生产车间要根据工程特点和需要编制作业指导书，配备必需的生产规X、生产工艺图纸等技术性文件和管理办法。 4.2.5 按生产设计要求，执行《设备管理办法》，使生产设备始终保持完好状态。生产工具的使用执行《工具管理规定》。执行《模具管理办法》，保证模具的精度，满足生产需要。 4.2.6 物流部依照《采购控制程序》的规定组织原材料、成品和半成品的采购。 4.2.7 材料检验 4.2.7.1 质量部检验人员应对所有原材料、成品和半成品进行进货检
1范围 本程序规定了安全生产的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 本程序适用于公司及所属单位安全生产管理工作，包括安全责任制定、安全监督、安全技术应用、安全教育培训、安全投入、安全检查、职业健康、环境管理、重大危险源控制；应急管理、事故管理，以及考核奖惩等。 2 规范性引用文件 财企〔2012〕16号企业安全生产费用提取和使用管理办法 全国人大常委会〔〕《中华人民共和国安全生产法》 2 职责 仓储安全数质量管理部是安全生产的归口管理部门，全面负责公司安全生产管理工作。负责组织直线管理部门制定安全生产责任制及技术规程、规定和管理办法；负责推广新工艺、新技术、新设备、新材料；负责对新建、改建、扩建项目（工程）进行安全预评价和安全验收评价；负责制定安全环保考核指标，开展公司安全检查、安全生产考核评比；负责安全生产方面的资金投入；对交通安全、消防安全、职业卫生健康、环境进行监督检查；组织开展重大危险源辨识与评价、制定控制措施；负责组织公司事故应急预案的编制、事故调查、建立健全事故管理档案。 所属单位安全部门负责本单位各项安全生产管理工作。负责制定安全生产管理制度及有关技术规程、规定和管理办法并落实本单位安全生产责任制；负责推广新工艺、新技术、新设备和新材料；负责对新建、改建、扩建项目（工程）安全预评价和安全验收评价；负责对本单位员工进行安全生产教育和培训；负责每季度至少组织进行一次综合性安全检查，及时上报重大危险源，监督落实本单位各级防火安全责任制；负责本单位交通安全、消防安全、职业卫生健康管理；负责事故应急预案的编制、组织培训和演练；负责及时上报本单位各类事故。 3 管理内容及要求 基本要求 公司及所属单位主要负责人是安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责。 公司及所属单位应成立安全生产委员会，安全生产委员会办公室设在公司及所属单位安全管理部门。
生 产 过 程 控 制 程 序 文 件 江苏abcd制造有限公司
1.目的 确保生产全过程处于受控状态，保证产品加工的一致性和稳定性，满足顾客的需求。 2.范围 本程序适用于公司泵类产品生产的全过程，包括人员、机械设备、物料、环境等方面的有效控制。 3.权责 3.1 生产部：负责按作业指导书进行生产，确保产品质量；负责设备调整和维修。 3.2质检部：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论。 3.3技术部：负责工艺制定、监控。 3.4其他部门：负责监督、配合。 5.内容及要求 5.1生产开始前 5.1.1 首先，各生产相关部门应对生产流程、程序文件、作业指导书等生产指导 文件整理确认。对人员编制定岗定位。对各岗位生产操作人员进行相关岗位知识的培训，确保各岗位生产操作人员有可以任职的操作技能知识。QC应充分了解在线QC作业的有关要求及有关检验规范。 5.1.2生产前要做好准备工作，并严格按照有关程序以及作业指导书等要求做好 生产前的安全工作，确保生产内外环境符合要求。 5.1.3原材料由当班组长按照生产计划、相应的程序领用。 5.1.4生产前对机械、设备进行调试运行，确保生产顺利。 5.2生产过程 5.2.1生产过程中，对人员、机械设备、原材料、程序规定、环境卫生等的控制 按照有关的程序及操作指导书进行运作、操作。生产部应确保有关作业指导书在各个生产岗位上得到有效遵守，对不符合项应及时更改修正，保证作业指导文件的切实有效。
5.2.2生产过程中，各岗位操作人员严格按照工艺流程、工艺参数、作业指导书 予以执行，尤其对各关键控制点，发现问题应及时汇报，并作适当反应，采取相关的纠偏措施。 5.2.3 QC应对生产线进行实时监督，并依据检验规范进行检验或测试工作，依 相应的规定记录结果。如发现异常状况，及时要求车间管理人员进行纠正，纠正后需经QC确认方可。 5.2.4技术中心人员应定时对生产线进行巡回检查，并做相关记录。 5.2.5生产部管理人员应不定时审核作业人员是否按流程操作，安全措施是否到 位，随时了解产品质量状况适时发现问题，做好纠偏和预防措施。 5.2.6若生产过程中出现不合格品等须按照《产品质量事故处理程序》进行处理。 5.3停机过程 5.3.1生产过程由于设备故障停机的，维修部门应及时进行检修，检修中及检修 后严格按照有关操作指导书执行操作。 5.3.2 若为生产异常对产品质量有不良影响时，经生产线当值主管确认后，立即 停止生产或采取其他相应措施，待问题解决后，经QC人员确认后才可恢复生产。 5.4生产结束 生产结束后，应作好彻底的清洁卫生工作；进行交接班时按照《生产现场管理制度》（5S）做好交接班工作。 5.5记录 各岗位工作人员应按规定做好相关记录。管理人员应依一定频率进行审核，记录由专人妥善保管。 （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注！）