运行控制管理程序 THS/QESM-02-09
1. 范围
本标准规定了环境/职业健康安全管理体系运行控制的职责和程序。
通过对与重要环境/职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行策划，对风险因素进行控制，确保环境/职业健康安全方针、目标的实现。
适用于对公司的活动、产品和服务过程中的环境/职业健康安全风险因素进行控制。2. 职责
2.1管理者代表负责组织公司与环境/职业健康安全管理有关部门、有关活动按公司环境/职业健康安全管理体系文件要求运行。
2.2工程部负责组织对运行控制程序执行。
2.3质安部部负责对运行控制情况监督和检查。
2.4 各部门按文件规定对已识别的环境/职业健康安全因素进行控制。
3. 工作程序
3.1策划
3.1.1确保对与环境/职业健康安全风险有关的活动、服务进行有效控制，提高职工健康水平，在以下几个方面建立运行控制程序。
a)《采购控制规定》
b)《化学品搬运、贮存工作规定》
c)《易燃、易爆品防火控制工作规程》
d）《纠正与预防措施控制程序》
e）《事故处理控制工作规程》
f）《应急准备和响应控制程序》
3.1.2对重要危险源进行识别、风险评价后，根据需要制定管理方案，作为程序文件的补充。对一般危险源通过法规和其他要求及日常检查来控制。
3.2策划结果的实施
3.2.1各部门主管领导合理配备人、财、物，依据管理体系文件对危险源进行控制，质安部对其劳动保护活动运行情况进行监督检查。
3.2.2各部门组织学习管理体系文件。
3.2.3项目经理负责对风险因素的控制，施工过程的劳动保护协调工作并进行监督和检查。
3.2.4在运行过程中发生不符合，执行《纠正与预防措施控制程序》。
3.3选择供方时，在合同中或附加协议中对供方提出环境/职业健康安全要求,并对其行
为进行监控，择优使用符合公司环境/职业健康安全管理要求的供方。在运行过程中，工程部要对供方进行相应的监测和测量。
4相关文件
4.1《采购控制规定》
4.2 《事故处理控制工作规程》
4.3 《应急准备和响应控制程序》
管理评审控制程序 THS/QESM-02-24 1 目的：为使管理评审能有效地保证公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，制定本程序。 2 范围：适用于对公司质量管理体系的运行状况以及质量管理体系对实现质量方针和质量目标的适宜程度所进行的综合评价。 3 定义无 4 职责 4.1 管理评审通过“管理评审会议”进行。与会人员包括：总经理、管理者代表、各部门负责人及其他有关人员。总经理负责主持管理评审会议，并对影响质量管理体系的重大问题进行决策；管理者代表负责会议的准备及会议决定事项的跟踪。会议议程提前5天通知与会人员。 4.2 与会人员应作好充分准备，以事实和数据对质量管理体系进行客观评价，使管理评审会议达到其目的。 5 程序 5.1 会议频次 管理评审会议每年至少召开一次，时间间隔最长不超过12个月。必要时，总经理可以临时召开管理评审会议。 5.2 会议目的 a) 审查并保证质量管理体系对实现质量方针和目标持续的适宜性、充分性和有效性。 b) 审查公司在发展方向上所处的地位。 c) 对直接或间接影响质量的综合资料进行分析。 d) 推动质量、环境和安全问题或潜在问题的处理。 e) 达成共识以统一行动，实现新目标。 5.3 会议内容 每年的管理评审内容要覆盖质量、环境和职业健康安全管理体系的所有要素/条款，并采用多方论证的方法。管理评审会上先由各部门汇报本部门负责与涉及到的质量管理体系运行的有效性和改进需求等情况，针对关键问题，由与会人员进行深入讨论，作出决定。 会议输入： a) 依据内、外部审核结果评价质量管理体系运行状况及质量方针、目标实现情况 b) 对管理体系产生影响的内、外部环境因素分析，及现有体系的适宜性分析
设备和工作环境控制程序
设备和工作环境控制程序 1目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2范围 适用于为实现产品符合性所需的设备，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3职责 3.1生技部负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。 4程序 4.1生产设备的识别、提供和维护 4.1.1设备的识别 企业为实现产品符合性活动所需的设备包括：工作场所(车间、办公场所等)、机械设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设备、运输设备等。 4.1.2设备的提供 a) 生技部根据使用部门的需求和企业发展的需要，提出生产设备配置要求，总经理批准后，由市场部具体实施采购；
b)需要自制的设备由使用部门提出，由生技部设计，总经理批准后，组织加工制造。 4.1.3设备的验收 a)采购或自制完成的设备，生技部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生技部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收单》由生技部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设备，生技部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果； c) 生技部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》和设备档案，并在《生产设备一览表》上登记； d）生技部根据验收合格的设备验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。 4.1.4设备的使用、维护和保养 a)根据生产需要，生技部组织编写设备的操作规程，按《文件控制程序》由管理部发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门负责人组织培训、考核，合格后上岗； b)生技部制定《设备周保养项目表》，规定保养项目，频次，按有关规定发给使用部门各岗位人员执行，各部门负责人监督检查执行情况。生技部每半年收集《设备日常保养表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据；
*****科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件
文件修订记录
1.目的 依据相关法律法规制定预防水体、大气、噪音、土壤污染的规定，以保护公司及所在区域的环境。 2.范围 适用于公司的水体、大气、噪音、土壤污染预防工作。 3. 定义 无 4. 职责 4.1行政部负责对厂区内所辖水体、大气、噪音土壤进行管理， 4.2管理者代表负责委托有资质单位进行监测。 4.3技术部工程负责机器设备的维护保养。 5.内容 5.1废水的管理 5.1.1本公司的废水主要是生活废水，由园区统一收集处理。 5.2废气的管理 5.2.1管理对象 焊锡产生的少量烟气 5.2.2大气污染的控制 a.禁止使用含铅焊锡； b.在测定、巡视和检查中发现异常时，迅速查明原因并做好改善处理； c.尽量避免公司内可能出现超标排放大气污染的活动，对法规规定申报的设施和有害物质 的使用要调查预测、事前评价，需要时采取预防污染对策。 5.2.4超标或相关方抱怨处置 若测定结果超过环境法规有关规定或相关方抱怨时，行政部应迅速查明其原因向管理者代表汇报,并采取相应的纠正措施。 5.3噪音的管理
5.3.1管理对象 空压机、生产机器、抽风马达、空调系统产生的噪音； 5.3.2厂区噪音的控制 a.在生产活动中使用空调、抽风机、生产机器等设施必须采取有效措施控制噪音； b.中午和夜间禁止在工厂内高声喧哗和使用高音喇叭； c.对可能成为噪音污染发生源的设备、设施、工程等，严格规划操作规程及保养制度，责 任部门必须严格执行； d.尽量避免公司可能出现噪音超标的活动，对法律规定申报的设施要调查预测，事前评价， 需要时采取措施预防污染对策。 5.3.3噪音的测定 a.管理者代表负责委托具备资格的环境监测机构噪音进行测定，并获得监测报告。 b.测定范围：厂界噪音的分贝数。 标准:最新国家/地方法律法规 c．测定的周期；1次/年，如增加产生噪音的新设备时，则将增加一定的频次。 d. 管理者代表将测定的结果与相关法律法规对照，判定结果并报告给最高管理者。 5.3.4超标或相关方抱怨处置 若测定结果超过环境法规有关规定或相关方抱怨时，行政部迅速查明其原因，向管理者代表汇报，并根据《纠正和预防措施控制程序》进行处理，并做好记录。 5.3.5应急措施 生产机器、抽风马达、空调系统等发生故障时应立即停止使用，并通知责任部门维修5.3.6设备的维修与保养 与噪声污染有关的设备的维修与保养，参见《生产设备和测量仪器控制程序》。 5.4土壤污染管理 5.4.1管理对象
管理评审控制程序 文件编号： 版本：A0 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： XX市xxx科技XX
版本历史
1 目的 对本公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 X围 适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。 3 术语与定义 管理评审：最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4职责 4.1总经理：负责主持管理评审活动。 4.2管理者代表：负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写 相应的评审报告，负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证工作。 4.3行政部：负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料。 4.4各相关部门：负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审 中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。 5作业内容 5.1管理评审计划 5.1.1年度管理评审计划 管理评审每年至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，但时间间隔不许超过12个月；一般安排在内审实施后1个月内。 5.1.2适时管理评审计划
1）在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，进行相应的管理评审。 a)当本组织机构、产品、资源等发生重大改变与调整时； b)当发生重大质量事故或相关方连续投诉时； c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时； d)当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 2）行政部负责编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审的内容一般针对上述5.1.2---1）中某一具体事项。 5.2 管理评审内容 5.2.1管理评审的输入一般包括以下内容 1）质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告） 2）顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息； 3）重大质量事故的处理，包括过程及产品质量趋势； 4）质量方针、目标，以及纠正和预防措施的实施情况； 5）以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； 6）可能影响质量管理体系的变化（如本公司的组织结构、产品、资源等发生的重大改变与调整；相关的法律、法规、标准及其它要求发生的变更）； 7）对改进的建议。 5.2.2管理评审的输出要反应出对以上输入进行比较和评价的结果，可包括如下内容： 1）质量管理体系的过程（要素）及相应文件是否有修正的需要； 2）质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新； 3）是否需要进行相关的过程、产品质量审核或改进； 4）为管理体系各项活动配备的资源是否适宜； 5）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；
文件制修订记录
1.0目的范围 本程序文件的目的是通过对工作环境的确定、提供，确保产品质量符合规定要求。 本程序文件规定了工作环境的控制要求和方法。 本程序文件适用于实现产品符合性所需的工作环境的控制。 2.0引用文件 记录控制程序 标识和可追溯性控制程序 3.0术语和定义 工作环境：工作时所处的一组条件。 注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式、人体功效和大气成分）。 4.0职责 4.1技术部门 负责根据产品生产工艺要求，制定生产现场所需的工作环境条件（标准）。4.2综合管理部门 负责办公室和成品库房工作环境的控制。 4.3生产管理部门 4.3.1负责生产过程中库房工作环境的控制。 4.3.2负责对生产现场工作环境的控制；负责安全和工作环境的控制。 4.3.3负责原材料、外购成件和辅料等库房工作环境的控制。 4.4承制单位 负责按照工作环境控制要求组织实施。 5.0控制要求和程序
5.1办公室的控制要求 5.1.1办公室物品实施定置管理，文件资料分类管理，标识清楚，易于查找。 5.1.2办公室门窗、墙壁、天花板等设施完好整洁，室内明亮、空气清新，地面平整、干净，通道畅通。 5.2生产现场的控制要求 5.2.1生产现场的环境条件应符合技术条件、标准的规定，以保证产品所需的环境要求。 5.2.2热处理、打磨工作间、锻造生产现场等应配置有效的通风系统，保持通风良好。 5.2.3凡有温度、湿度要求的作业场所、生产现场必须严格按要求控制，并每天在“温度、湿度记录表”中填写实测数据。 5.2.4热处理、锻造等生产现场一般工作温度为常温；生产现场环境噪音应控制在85dB以内。 5.2.5各种理化试验的环境应符合相关标准、理化试验技术条件及设备、仪器说明书的规定，如磁场、震动、高频、灰尘、腐蚀性气体、放射性、噪声、光线、温度和湿度应控制在设备、仪器、仪表、材料和试验方法允许的范围内。理化试验人员应对理化试验规定的理化环境定期进行测试并做好原始记录。5.2.6计量工房等精密工作间应保持恒温、清洁、照明等符合行业标准要求。 5.2.7生产管理部门、物资供应部门和承制单位库房严格按技术资料、工艺流程记录卡等发放原材料和零部件。 5.2.8生产单位操作人员应及时清理加工过程中形成的多余物，并按指定位置集中存放，保证产品的清洁度要求。 5.2.9生产现场文明生产 5.2.9.1进入生产、试验场地应按规定穿着工作服、工作鞋、戴工作帽及遵守
ISO9001-2015管理评审控制程序 1、目的 为使最高管理者按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，保证质量方针和目标的实现。 2、适用范围 适用于公司总经理对公司质量管理体系适宜性、充分性和有效性的管理评审，包括方针和目标的评审。 3、职责 3.1 总经理负责主持管理评审工作; 3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告，负责组织对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证; 3.3 各部门负责人提供与本部门有关的质量管理体系运行情况，并负责实施管理评审提出的改进决定和措施; 3.4综合部负责组织实施管理评审活动,保存管理评审记录。 4、工作程序 4.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，对该年度的质量管理体系进行情况运行评审。综合部于每年1月份编制年度《管理评审计划》，经管理者代表审核后，提交总经理。 4.2 管理评审计划，内容包括： a）确定评审时间。 b）明确评审的目的。 c）拟定参加评审人员名单。
d）管理评审的内容。 e）管理评审报告分发及保存。 4.3根据确定的评审时间，综合部提前一周通知各相关职能部门主要负责人员，准备参加管理评审的有关资料，按时参与评审工作。 4.4当出现下列情况之一时，可进行追加评审： a）公司发生重大质量事故或顾客有关质量的投诉连续发生时； b）市场要求或公司内部组织结构产品范围、资源配置发生重大变化时； c）社会环境发生重大变化，如社会政治、经济方面、政策、法律有重大调整时；d）即将进行第二、三方审核时。 4.5管理评审输入 a、审核输出结果（包括：内部质量审核结果、外审结果、第二方审核结果）； b、顾客反馈，包括意见、建议、投拆、抱怨等，反馈形式包括文字、电话反应，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息； c、过程的业绩和产品的符合性，包括产品实现过程中各环节的不符合规范和不合格产 品等； d、质量方针、质量目标，以及纠正措施和改进措施的实施情况； e、以往管理评审的跟踪的执行情况； f、可能影响质量管理体系的变更，主要包括外部环境的变化，自身的变化等。 g、对质量管理体系改进的建议。 4.6管理评审输出
环境和职业健康安全运行 控制程序 Prepared on 22 November 2020
目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 措施和方法 (2) 环境管理运行控制 (2) 职业健康安全管理运行控制 (5) 运行工作组织设计的管理 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8) 1 目的 为确保公司的管理方针和目标，识别和策划与所确定的重要环境因素，识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行，保持在受控条件下进行，能够控制或减少有害的环境影响，能够控制己识别的风险，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司管理体系所覆盖的工程咨询、工程设计、工程总承包项目有关的环境和职业健康安全管理运行过程的控制。规定运行控制的方式和运行条件。 3 职责 总经理 负责批准重大环境和职业健康安全管理体系运行控制工作计划，确保提供运行控制工作计划实施所需要的资源。 管理者代表 负责审定环境和职业健康安全管理体系运行控制工作计划。协助总经理确保运行控制所需的资源提供。 总经理办公室、项目执行部、工程总承包项目部 是本程序实施管理的主要责任部门，分别对各自运行控制范围的工作负有组织实施和检查的职能。 4 措施和方法 环境管理运行控制 4.1.1 运行控制的程序化管理 根据管理方针、目标和指标，识别并策划所确定的重要环境因素的相关的运行，以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行： 1）运行控制对象是识别并策划已确定的重要环境因素的有关运行活动； 2）特别关注对因缺乏程序文件或管理规定，而可能导致偏离方针、目标和指标的情况。 3）无论由供方或顾客提供的由本公司所使用的产品和服务（通常指由供方所提供的原材料、零部件、设备设施或劳务等服务）中所确定的重要环境因素，应建立实施并保持程序或管理规定，并将这些适用程序和要求通报给供方和合同方，让他们了解并执行相关程序。 4）环境管理运行控制通常涉及的内容包括：
1 目的 对质量体系进行适宜性、充分性和有效性评估,以保证质量体系的正常运作。 2 适用范围 适用于对公司质量管理体系的评审活动。 3 职责 3.1 总经理负责主持管理评审，并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。 3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》，负责组织总经办人员对评审后纠正和预 防措施实施进行检查和跟踪。 3.3 总经办负责评审中的具体工作和评审资料的收集，整理和归档。 3.4 相关部门经理负责准备和提交评审公司所需的资料，参加评审，并负责落实评审工作中提出的纠正 和预防措施。 4 定义 4.1 市场销售部：本程序指诚星市场部、荣嘉销售部、诚星销售一部和二部的统称。 4.2 技术部：本程序指诚星技术部和荣嘉技术部的统称。 4.3 生产部：本程序指诚星生产部和荣嘉生产部的统称。 5 工作程序 5.1 作业流程图：见附件一 5.2 管理评审计划 5.2.1 公司的管理评审活动每年至少举行一次，一般定于每年12月下旬召开，但可根据内部质量审核的 结果进行，也可根据需要安排。 5.2.2 每次管理评审之前十五天，由管理者代表负责编制《管理评审计划》，报总经理审批，计划的内容 主要包括： ⑴评审目的； ⑵评审内容和范围； ⑶评审依据的文件； ⑷重点接受评审部门； ⑸评审前应准备的工作和有关文件； ⑹评审小组成员名单。 5.2.3 因发生特殊情况或变化，总经理可适时安排管理评审活动。特殊情况或变化是指： ⑴公司组织结构、产品（或服务）范围、资源配置等发生重大变化； ⑵社会环境、市场需求发生重大变化； ⑶产品（或服务）质量发生重大变化或出现顾客严重投诉或投诉连续发生；
1.目的 评审质量管理体系和HACCP管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系和HACCP管理体系，确保本公司质量、安全方针和目标的实现，满足顾客要求。 2.适用范围 适用于本公司质量管理体系和HACCP管理体系的评价。 3.发文范围 总经办 奶源部 采购部 生产车间 设备部 品控部 化验室 仓储部 销售部 行政部 4.职责 4.1 总经理批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。 4.2 管理者代表审核管理评审计划，协调管理评审活动的实施，向总经理报告管理体系的运行状况，审核 管理评审报告。 4.3管理者代表组织对评审后各项决议的实施进行检查、监督和验证。 4.4品控部协助管理者代表准备管理评审所需的信息资料，编制管理评审计划。 4.5 各部门第一负责人及相关人员参加管理评审，提供与管理评审输入要求有关的相关资料，并根据评审 报告的要求制定实施本部门的改进措施。 5.内容 5.1 管理的计划与准备： 5.1.1管理评审每年至少进行一次，两次之间间隔不得超过12个月。品控部在管理评审之前(应提前10天) 制定管理评审计划。管理评审计划的主要内容包括： 1)评审时间：管理评审的时间应在第三方审核之前，年度的管理评审时间应依据第三方审核的计划制定。 2)评审目的： 3)评审的范围及评审重点：
4)参加评审部门： 5)评审依据： 6)评审内容： a.内部质量管理体系和HACCP体系审核报告、第三方机构监督审核报告； b.产品质量、卫生安全分析； c.不合格报告及纠正预防措施执行情况； d.公司的反馈信息和要求； e.质量方针、质量目标贯彻实施情况； f.组织机构、职责分配是否恰当及能否发挥作用； g.质量管理体系和HACCP体系的补充调整； 5.1.2管理评审 5.1.3管理者代表审核管理评审计划，总经理批准。 5.1.4管理者代表根据总经理的批示协调评审活动，品控部具体安排。 5.1.5各部门根据各自所承担的职责并按评审计划做好提供相关资料，作为管理评审的输入。 5.1.6当发生下列情况，经总经理批准，可以增加频次： a.质量方针、目标发生重大变化时； b.组织机构发生调整时； c.发生重大质量事故、食品安全问题或严重的顾客投诉； d.第三方审核发现重大不符合时； e.法律、法规、标准及其他要求发生变化； f.总经理认为必要时。 5.2 惯例评审会议： 5.2.1总经理主持召开评审会议，相关部门负责人及有关人员提交议题及报告本部门质量管理体系和 HACCP体系运行情况，对存在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。5.2.2评审结束时，总经理对所评审的内容应做出评审意见，形成有关改进决策或指令，作为管理评审的 输出，责令有关部门执行。 5.3 管理评审输出 应包括以下有关措施： 体系及过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面评价； 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核的要求；资源要求。
欢迎阅读1.0 目的 为保证正常生产需要,确定和实施工作环境所需的人和物理因素，使产品符合要求。 2 范围 3 职责 3.1 行政部定期抽查各车间的工作环境情况。 3.2 各部门主管负责分管范围的工作环境符合要求。 3.3 公司应提供适宜的工作场所。 4 5. 5.1 的环境能够: 满足生产要求，保障安全，提高工作效率、提升员工归属感及提升企业形象。 5.2 工作环境的要求 5.2.1 人员控制要求 所有参加生产作业的人员必须身体健康、有一定的文化素质，能够适应其岗位工作的环境和资格要求; a) 进入洁净区的所有人员,应符合人员卫生管理规定的条件; b)工作人员进入生产区 ,应执行人员进入生产区的规定; c)进入生产区的工作人员的工作服应符合工作着装管理的规定 5.2.2生产环境的控制
a)根据产品质量要求，针对生产过程中有影响的环境因素，如环境、设备、人员的健康、洁净区及服装等的控制，由生产部编制?洁净区管理制度?报管理者代表批准，其中对在环境控制区域内临时工作的人员须接受必要的培训或在训练有素的人员的监督下工作，进入洁净区前要在“进入洁净区人员记录表”上记录并有生产科长监督确认签字。 b)行政部按?培训管理程序?对有关人员进行相应的培训，确保所有人员都能正确理解，掌握。 c)生产控制区域与非生产控制区域均需要有明确标识，人员进入生产控制区域后，则严格按规定的要求进行控制。 d)生产车间环境卫生按30万级净化车间环境的要求，严格执行?洁净区管理制度?。 e)空气压力保持正压，没有空气紊流现象。 f)生度， 相对 g)各消毒等动 h)操污染造成 i)车照? j)区域内的定要求， k)员过程中发可进行原 l)生 m)其 n)生 5.2.4 5.2.3 6.0 ? ?洁净 7.0 7.1 7.2 车间菌落数检测记录 7.3 风速检测记录 7.4 员工手、工作台面菌落数检测记录 7.5 净化车间尘埃粒子数检测记录 7.6 净化系统运行记录 7.7 场所清洁消毒记录 7.8 车间设备清洗记录 7.9 管道清洗记录 7.10 工作服清洗记录 7.11 清场记录 7.12 消毒液配置记录
环境和健康安全运行控制管理程序 1.目的: 对于本公司重要环境因素和健康安全危险源有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合环境方针、目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进。 2.适用范围 : 适用于本公司环境及职业健康安全管理体系运行过程的控制。 3.定义: 无 4.职责: 4.1.各部门负责所使用的设备的日常维护与保养，防止设备操作可能带来的职业伤害或环境污染； 4.2.设计工程部：负责新项目新产品导入时对环境和职业健康安全潜在影响的评价和评审，以及在新产品 试制阶段应考虑如何减少产品对环境的影响。 4.3.行政部负责环境与职业健康安全运行的统一协调管理，包括废弃物的分类处置设置环境控制点，识别 重大环境因素和危险源，行政部结合公司结构布局，组织进行定期消防演习、应急事件处置、个人安全防护培训等，检查各部门环境和职业健康安全管理的执行情况和对服务供方施加影响。 4.4.行政部主导对公司能源资源节约的宣传与检查工作，参与节能减排策划和碳排放活动。 4.5.生产部负责生产车间的重要环境因素和健康安全危险源有关的运行与活动进行有效控制，并负责化学 物品的管理。 4.6.营业营业采购部负责供应商回收的化学品进行相关环保要求进行跟踪，对所提供的产品和服务中涉及 重要环境因素和健康安全危险源的服务供方施加影响。 4.7.员工事务代表负责参与劳动关系协调、事故调查、环境改善、员工建议的提出、职业健康安全持续改 进等活动。 5.程序内容 : 5.1.公司在日常环境和职业健康安全管理中，对于重要环境因素和健康安全危险源相对应的运行与活动进 行重点控制。 5.1.1.设计工程部在新产品导入过程中应考虑客户的环保/职业健康安全要求、行业要求以及产品试制 过程中关于防止环境污染、危险源、节约资源和能源等有关要求。以保证客户要求、质量要求的前提下，向长寿命、高效率、安全可靠、多功能、可再生利用、小型轻量化发展。对原材料的使用或生产工艺尽可能引起的污染等环境和职业健康安全影响进行评审；采用无害化的原器件或零件。 5.1.2.设计工程部在新产品试产过程中应考虑产品生命周期、防止环境污染、危险源、节约资源和能源 等有关问题，新产品在保证质量的前提下，向长寿命、高效率、安全可靠、多功能、可再生利用、小型轻量化发展。须对原材料的使用或生产工艺可能引起的污染等环境和职业健康安全影响进行评审； 提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量。 5.1.3.生产部严格按照相应作业指导书的要求进行生产，并按设备工装管理的要求对生产设备进行维护 与保养。 5.1.4.生产部设备组负责SMT波峰焊、回流焊等管道进行维护与保养。 5.1.5.公司对可能造成重大环境/职业健康安全影响的设备采取相应的措施进行管理，如进行隔音降噪 技术处理。 5.1. 6.相关部门、生产部负责化学危险品（如环保清洗剂、酒精等）的储存和使用，要防止直接倾倒、 精选
1 目的 对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。 2 范围 适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源 3 职责 3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理； 3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置. 4 程序 4.1 设施的确定 4.1.1 基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照 明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。 4.2 设施的提供 4.2.1 设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写《采购申请表》，具 体按照《采购控制程序》，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按《办公用品采购 管理制度》执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出 申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。 具体按《采购控制程序》进行。 4.2.2 设施的验收： a.新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写 《设施验收单》，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅 使用。 b.常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，《设 施验收单》上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件 及资料等。《设施验收单》由制造部保管。验收不合格的设施，由生产部与供方协商解 决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 c.对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由 管理部负责验收。验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供 货。 4.3 设施的维护管理和报废 4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废 4.3.1.1生产部应建立生产设备台帐，在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、
管理评审控制程序.DOC 1、目的保证本厂质量管理体系的适宜性和有效性，确保质量管理体系持续有效的满足ISO9001：2000标准的要求，并规定管理评审的职责、内容、要求和方法。 2、适用范围适用于本厂管理者对质量管理体系的评审,包括方针和目标的评审。 3、引用文件ISO9001：2000 5、6管理评审《质量手册》 5、6章 4、定义无 5、职责 5、1 厂长主持管理评审工作、确定评审会议时间，批准评审报告。 5、2 管理者代表负责管理评审的计划、实施及组织协调工作，负责督促评审后所采取的纠正和预防措施的跟踪、检查和报告工作。 5、3 各部门负责人负责准备并提供与本部门有关的评审所需资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施。 6、程序内容 6、1 管理评审的组织和时间间隔
6、1、1 管理评审间隔一般为半年。如因本厂组织结构、产品结构、资源等发生重大变化或服务发生重大质量问题时经厂长批准后可增加评审次数。 6、2 管理评审至少应包括以下内容：A 质量方针和质量目标的实现状况；B 内/外质量审核的结果；C 顾客抱怨重大质量问题的处理状况D 纠正和预防措施的实施与验证状况；E 各部门的运行情况和产品的质量情况；F 质量管理体系的适宜性和有效性及其改善措施。G 以往管理评审的跟踪措施；H 可能影响质量管理体系的变化。 6、3 管理评审步骤 6、3、1 厂长决定评审时间，管理者代表通知各部门作好准备。 6、3、2 管理者代表负责编制“管理评审计划”并指定有关部门准备评审所需资料提交管理评审委员会。“管理评审计划”内容包括：拟稿审核批准青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-503生效日期：2001-10-01 版本：A管理评审控制程序页码：2/2受控号：A 评审目的B 评审内容C 评审时间、地点、参加人员D 评审资料提供部门 6、3、3 由厂长主持评审会议，针对评审内容进行评审，并决定是否必要进行现场调查。 6、3、4 管理者代表指定专人记录管理评审会议内容，填写“管理评审记录”。
环境运行控制程序 （ISO14001：2015） 1目的 为规范工作人员在环境工作中的行为，控制环境因素，顺利实现公司环境目标。 2范围 本程序适用于公司覆盖范围内环境工作的日常运行管理。 3职责 3.1 公司总经理是公司环境第一责任人，对公司的环境工作负全面责任。3.2 各部门负责人是该部门环境第一责任人，对本部门的环境工作负全面责任。 3.3 品质管理部负责环境运行控制程序的管理。 3.4 各部门在各自职责范围内，做好环境工作。 4程序 4.1运行准则 a)制定支持本程序有关的制度、办法，并明确必要的要求； b)严格履行本程序和有关规定； c)对重要环境因素的管理和控制要求通报给相关方（包括外包方等）。
4.1.1 废水和雨水的控制： a)办公活动中以及所管区域产生生活废水集中排放至市政污水干管； b)对于办公场所洗手间的废水经化粪池处理后纳入市政管网。 c)禁止向雨水管网倾倒垃圾、化学品（如清洗剂）、油污、污水等，防止 雨水被污染。 4.1.2 废气的控制 a)人事行政部负责组织车辆按要求进行年检，确保尾气达标。 b)人事行政部负责通过加强对车辆使用的管理等措施提高车辆使用和燃 油使用效率，加强对空调的维护保养防止致冷剂的泄漏，从而减少温 室气体的排放量。 4.1.3 噪声的控制： a)各部门在办公活动中应注意不得喧哗吵闹，确保工作场所的安静。 b)区域内经营户在经营和管理过程中应合理进行背景或广告音乐的播放以 及招揽吆喝。 c)区域内未经批准不得燃放烟花爆炸。 d)物业服务中心负责对物业修缮时的环境管理和控制，应注意噪声的控制， 未经批准不得进行夜间有噪声的施工作业，不得影响周围居民正常作息。 晚上20：00至次日7：00不得施工。 4.1.4 固废的控制：
程 序 文 件 中国宣纸股份有限公司编 号：HXQEP03第 E 版 生效日期：2017.03.10 第0次修改管理评审控制程序页 次: 1 / 3 目 录 1. 目 的 和 范 围 2. 职 责 3. 实 施 4. 记 录 的 归 档 5. 记 录 修 订2017.03.10修改号修改页次编 制审 核批 准批准日期
第E 版 生效日期:2017.03.10 第0次修改管理评审控制程序页 次: 2 / 3 1 目的和范围 对按照GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015 和GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015标准建立的质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评审应评价公司的质量、环境管理体系变更的需要，包括质量目标、环境目标，以保证质量、环境管理体系的有效运行。 适用于本公司管理评审活动。 2 职责 2.1 总经理负责主持质量、环境管理体系的管理评审工作。 2.2 总经理确定和批准管理评审计划、管理评审报告。 2.3 质技中心应负责向总经理报告质量、环境管理体系的运行情况，并协助总经理进行管理评审。 2.4 各部门负责提供与本部门工作有关的管理评审资料，并负责落实评审中提出的改进措施的实施工作。 2.5 管理评审后的改进监督由质技中心负责。 3 实施 3.1 管理评审的内容包括 a) 以往管理评审采取措施实施的有效性； b) 公司内外部环境变化和相关方需求变化对公司的影响； c) 管理体系绩效和有效性的信息及趋势； ——顾客满意和反馈、抱怨、投诉，相关方反馈； ——管理目标实现程度； ——过程绩效，产品的符合性； ——环境因素的控制情况，合规义务的履行情况； ——不合格及纠正措施的实施及纠正措施的持续有效性； ——内审和三方审核的结果； ——外部供方的绩效； d) 体系运行和持续改进资源的充分性； e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； f) 改进的意见和建议及改进措施的建议； 3.2 管理评审所需信息的收集 a) 以往管理评审采取措施实施的有效性由质技中心收集； b) 公司内外部环境变化和相关方需求变化对公司的影响由质技中心收集； c) 管理体系绩效和有效性的信息及趋势； ——顾客满意和反馈、抱怨、投诉，相关方反馈由销售部、市场部整理传递至质技中心； ——管理目标实现程度由质技中心根据资料编制； ——过程绩效，产品的符合性由质技中心收集； ——环境因素的控制情况，合规义务的履行情况由生产办整理传递至质技中心； ——不合格及纠正措施的实施及纠正措施的持续有效性由各部门传递至质技中
1 目的 为实现我公司环境管理目标，清除事故隐患，实现人、物、场所在时间上和空间上优化组合，达到良好工作环境，提高劳动效率之目的，满足相关法律法规和其它要求，确保我公司环境管理处于受控状态。 2 范围 适用于我公司一体化管理体系所覆盖的工程、车间及产品提供过程中所涉及的环境、设施和人员的控制和管理。 3 定义 下列定义适用于本标准： 3.1 持续改进continual improvement：强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，以管理循环(PDCA)实现对整体环境表现（行为）的改进。 3.2 环境因素environmental aspect：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.3 环境影响environmental impact：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 3.4 环境目标environmental objective：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。 3.5 环境表现（行为）environmental performance：组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。 3.6 环境指标enviromental target：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其公司部，如可行应予以量化。 4 职责 4.1 公司生产运营部是本程序制定、修订和实施的归口管理部门，品质部为本程序的监督、考核部门，其它相关部门为本程序的协管部门。
4.2 公司动力设备部、供应配套部负责与工具、设备有关重要环境因素的控制和管理；负责施工生产技术、消防、安全有关重要环境因素的控制和管理。 4.3 人力资源部负责与公司机关办公区域、办公设施、基础设施有关重要环境因素的控制和管理；负责我公司生产活动中职业病危害部位的环境监视和测量。 4.4 生产运营部、品质部负责所辖生产工具、物料、设备、办公区域环境因素识别、维护、控制措施和验收。 5 运作过程 5.1流程图（见附录） 5.2 行政部是安全的核心组织，要定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动。 安全工作的内容是： 5.2.1 大力开展劳动保护工作。 5.2.2 建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。 5.2.3 定期组织安全生产教育。 5.2.4 设置不安全因素控制点。 5.2.5 进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。 5.3 文明生产 5.3.1 生产过程安排合理，物品的堆放、存储、装运有条理，工序间流转记录准确，有严明的工作纪律、工艺规范。 5.3.2 技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，量具、测仪存放整洁。 5.4 各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离，增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。 5.5 生产各部负责对工艺设备和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线，对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。 5.6 行政部制订《工作环境因素评量表》（见附录2），定期对各部进行“7S”运动、安全政策宣传教育活动，并运用《“7S”检查评分表》（见附录3）对作业现场进行考评。 5.7 工作环境设计与实施 5.7.1各部对现有工作场地进行合理规划，通过“7S”作业使生产现场标准化。 5.7.2 各部组按“7S”、《目视、定置管理实施标准》要求，通过科学的整理整顿使现场人、机、物三者结合状态达到最佳程度。 5.7.3 各部组按产品特性的要求对产品所涉及的工作环境（如温度、湿度、卫生及通风情况等）进行有效管理。 5.8 组织验收考评 成立检查小组，检查小组每月按“7S检查评分表”、“工作环境因素评量表”对各部门进行评比。 5.9 质量记录
管理制度编号：YTO-FS-PD767 环境运行控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
环境运行控制程序通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1.0目的 对本公司物业管理服务过程及管理过程中与环境影响相关的运行和活动进行有效控制，确保环境管理体系的良好运行和质量、环境、职业健康安全方针的实现。 2.0适用范围 适用于本公司资源（水、电、纸张和原材料等）的使用和环境污染物（污水、废气、噪声、废弃物）的排放与环境因素有关的活动的控制，以及对相关方的管理。 3.0主要职责 3.1管理处负责对水、电的控制，消防安全管理，设备维修时的环境管理及废弃物管理。 3.2行政部负责对办公用纸的控制。 3.3管理处负责对维修零配件使用控制、危险品的管理、使用控制和小区（大厦）废弃物的收集、搬运，以及物业管理服务现场的其它环境管理事项，并对服务供方施加影响。 3.4各部门应积极配合其它职能部门的管理。
1目的 对公司的质量安全管理体系定期进行管理评审，以确保其持续改进的适宜性，充分性和有效性，并实现本公司的质量安全方针和目标。 2范围 适用于对公司质量安全管理体系的评审。 3职责 3.1总经理主持管理评审活动。 3.2管理者代表负责向总经理报告质量安全管理体系运行情况，提出改进建议，编 写管理评审报告，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 3.3品控部负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，作好管理 评审会议记录，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪，并向管理者代表汇报跟踪情况。 3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管 理评审中提出的与本部门相关的纠正、预防措施。 4程序 4.1管理评审频次及时间 4.1.1管理评审由总经理提出。 4.1.2每年至少进行一次管理评审（时间间隔不超过12个月），一般在6月份进行。 4.1.3在发生以下情况时可酌情随时规定增加评审次数，以及时对食品质量安全管理 体系得到改进： 4.1.3.1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； 4.1.3.2发生重大质量事故或客户关于质量安全有严重投诉或投诉连续发生时； 4.1.3.3当法律、法规、标准及其他要求有变化时； 4.1.3.4评审的范围、依据及评审重点； 4.1.3.5评审的工作要求。 4.2管理评审参加人员： 4.2.1.1管理评审参加人员由总经理、管理者代表、食品安全小组长、各生产管理中 心总监、各部门负责人等相关人员参加； 4.2.1.2具体名单于管理评审会议前一个星期在管理评审计划中列明。 4.3评审内容
4.3.1质量安全方针和质量安全目标贯彻实施情况及其适宜性，组织机构和其他资源 的适宜性，内、外及质量安全审核结果分析质量安全管理体系的符合性； 4.3.2顾客对本公司产品质量安全状况和服务信息反馈和顾客满意的程度； 4.3.3公司生产经营业绩、产品形成过程质量安全和服务质量； 4.3.4前次管理评审决议贯彻和验证纠正和预防措施的实施情况； 4.3.5食品安全验证活动结果的分析； 4.3.6可能影响食品安全的环境变化； 4.3.7紧急状况、事故、召回； 4.3.8影响质量安全管理体系有效运行的内、外部因素分析，提出改进建议和资源需 求； 4.3.9其他重要事宜的评审。 4.4评审实施 4.4.1管理评审一周以前由品管部编制管理评审计划，并由总经理批准后，由总经办 发布。 4.4.2管理者代表/食品安全小组长组织专门的评审小组，由各职能部门负责人参加。 4.4.3评审资料的准备 4.4.3.1管理者代表负责内、外部审核结果，质量安全方针、质量安全目标、质量安 全管理体系符合性和前次管理评审决议贯彻和验证、纠正和预防措施实施情 况的资料准备。 4.4.3.2食品安全小组组长负责食品安全验证活动结果的分析、可能影响食品安全的 环境变化等有关食品安全状况的资料准备。 4.4.3.3品控部负责产品质量安全状况的资料准备，包括公司生产过程中，产品的监 视和测量监控。 4.4.3.4生产部、品控部、销售部负责生产经营业绩、产品形成过程质量安全和服务、 顾客投诉及处理结果资料的准备。 4.4.3.5总经办负责各项资源和组织结构以及配备情况适宜性的资料准备。 4.4.3.6品控部向参加者评审的有关人员发放“管理评审通知”和本次评审计划等有 关资料。 4.5评审记录及报告 4.5.1管理评审按评审计划执行，由品控部负责作好会议记录，记录按《记录控制程 序》执行； 4.5.2管理评审应对所涉及的内容作出结论，由食品安全小组组长组织编写《管理评