个人岗位廉政风险点自查表
单位：
姓名科室职务（岗位）填表日期：2012年9月14日
党委书记
主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策
职权目录重大决策执行政策廉政风险点
（节点）
不公开
不公平
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
重大事项决策过程中存在不公开、独断
专行等潜在廉政风险
各项政策落实中存在优亲厚友、不公平
等潜在廉政风险
采取的防控措施
严格执行民主集体制原则，广泛
听取各方面的意见
党务、政务公开，主动接受社会
监督
群众评议
意见
领导班子
审核意见
干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定，不公正等潜在廉政风险进一步完善干部管理制度
自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：
单位：个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作
职权目录执行政策项目办理廉政风险点
（节点）
不到位
透明度
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作
开展的潜在风险
存在公开招投标透明度不强的潜在风险
采取的防控措施
加强学习，提高驾驭全局工作的
能力
进一步完善招投标的程序，增加
透明度
群众评议
意见
领导班子
审核意见
完善资金管理制度，并严格按照
资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）人大主席
主要职责
主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。
职权目录
人大监督
高标准农田建设水权配置廉政风险点
（节点）
监督党委政府工
作
项目监管不到位
管理不到位，
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
存在监督党委政府的决策不够的潜在风
险
存在项目资金使用过程中把关不严，监
管不力的潜在风险
存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不
均匀的潜在风险
采取的防控措施
加强调研和监督
建立台账，加强对高标准农田建
设过程的监管
以规范权力运行为核心，严格落
实乡水资源管理办法，强化监督，
注重实效。
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记兼纪委书记
主要职责
分管党群、组织、纪检、宣传、政法、党务政务公开、干部日常管理以及教育、卫生、文化、广播电视、计划生育工作
职权目录廉政风险点
（节点）
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
采取的防控措施
群众评议
意见
领导班子
审核意见
坚持标准发展党员。按照《中国
党员发展违规发展党员存在优亲厚友，违背程序发展党员的潜
在风险
共产党党章》和《发展党员细则》
的规定，做好党员发展工作。监
督党支部按规定程序和标准发展
党员，把好审批环节。
党的建设计划生育管理包片工作党务政务公开
管理不到位
重点工作落实
存在党务政务公开不及时、不透明、不
到位的潜在风险
存在不按程序开展工作、不认真执行决
定，吃拿卡要的潜在风险
存在惠农政策落实不到位，知情不报、
欺上瞒下的潜在风险
及时向党员群众公开、公示，接
受群众监督。
按计划生育政策开展工作，做好
检查督促工作
严格遵照党委、政府决策政策，
细划管理制度，对违规行为及时
制止、上报
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）副乡长
主要职责分管财政、国土、林业、安全、交通、危房改造、新农村建设、劳务移民、环境卫生、集镇管理工作
职权目录
农林服务
危房改造工作及新农村建设
安全监管
包片工作廉政风险点
（节点）
科学技术服务不
到位
政策落实不公
安全检查
重点工作落实
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
存在不能及时为群众提供科学技术服务
的潜在风险
存在政策落实中自由裁量,以权谋私的
潜在风险
存在各项安全制度完善不及时和安全监
管不力的潜在风险
存在调查不认真,对于信访事件处理不
及时的潜在风险
采取的防控措施
加强自身业务素质的提高,学习
先进科学技术及时服务农户
依法行政,严格按照程序公开公
正的实施
及时完善相关安全制度，定期召
开安全月会，加大安全检查力度
加强工作责任心,祥细掌握所包
村的全盘工作动态,洞察群众情
绪，督促落实重点工作
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
个人岗位廉政风险点自查表单位：
姓名主要职责
科室
分管办公室、民政、新农合、新农保、贷款、惠农政策落实工作
职务（岗位）
填表日期：2012年9月14日
副乡长
职权目录民政工作农村低保
妇小贷
新农合新农保廉政风险点
（节点）
救灾资金发放
低保对象审核
贷款对象审核
参合基金收缴
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
救灾救济资金发放中存在审核把关不严、不公
正的潜在风险
存在不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱
操作，违规操作甚至暗箱操作的潜在风险
存在利用职务之便索要或收受礼物和宴请；接
受领导、当事人或亲朋好友的说情的潜在风险
存在参合资金不能及时上缴，资金挪用的潜在
采取的防控措施
加强思想道德修养，遵守廉政建设各项
规定；增加反腐倡廉的自觉性；以反面
教育为题材，做到自警、自省、自悟；
严格把关，决不违规操，决不利用工作
之便谋取私利；严格执行《党风廉政建
坚决杜绝“吃拿卡要”现象。认真遵守
各项廉政纪律。
严格遵守各项财经纪律，严格按制度办
事。
群众评议
意见
领导班子
审核意见风险
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
设责任制》各项规定。
单位：个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓名主要职责
科室
分管武装、信访、维稳及“五禁”工作
职务（岗位）武装部长
职权目录武装工作信访维稳廉政风险点
（节点）
征兵把关不严
矛盾激化
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
存在征兵把关不严的潜在风险
存在矛盾化解不及时，群众情绪激化的
潜在风险
采取的防控措施
加强党政纪知识的学习，严格征
兵工作纪律
及时发现并化解矛盾纠纷，稳定
群众情绪
群众评议
意见
领导班子
审核意见
加强对群众的宣传力度，增强群
五禁工作有令不禁存在禁牧不严的潜在风险众禁牧意识，加强对偷牧的惩治
力度
包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、
欺上瞒下的潜在风险
严格遵照党委、政府决策政策，
细划管理制度，对违规行为及时
制止、上报
注
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
个人岗位廉政风险点自查表
单位：
姓名科室职务（岗位）填表日期：2012年9月14日
科技副乡长
主要职责分管农业、畜牧、农机、乡企、农村沼气、农民培训、农业技术员管理考核及村社财务、统计工作
职权目录科技培训技术服务包片工作廉政风险点
（节点）
设施农业技术指
导服务
服务不及时
重点工作落实
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
存在设施农业技术指导服务不到位，影
响种养农户经济收入的潜在风险
存在农技推广，病虫预测、预报、防治
不及时的潜在风险
存在惠农政策落实不到位，知情不报、
欺上瞒下的潜在风险
采取的防控措施
加强种养户的技术指导与服务
健立健全防灾减灾制度，完善相
关预案，科学制定农耕农艺措施
严格遵照党委、政府决策政策，
细划管理制度，对违规行为及时
制止、上报
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
个人岗位廉政风险点自查表
单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）党政综合办公室副主任主要职责负责党政综合办公室日常管理工作
职权目录会议安排印章管理廉政风险点
（节点）
安排不及时
印章管理不严
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
存在乡党委、政府安排的各种会议
和活动中不认真负责，造成工作失
误的潜在风险
存在开出假证明、便函，造成政府
印章使用违规的潜在风险
采取的防控措施
严于律己，严格按照工作要
求、工作程序和工作纪律办事
加强印章管理，杜绝人情之风
群众评议
意见
领导班子
审核意见
物品采购虚报账目存在办公用品购置不廉洁的潜在风加强自身素质建设，严格按照险法律法规办事
公文处理上传下达不及
时
存在文件编印不正确、上传下达不
及时，造成工作失误的潜在风险
严于律已，增强工作责任心，
认真编印文件，做到及时、准
确
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
个人岗位廉政风险点自查表
单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）政府文书
主要职责负责公文处理、文件起草、会议筹备等工作
职权目录文件起草保密工作廉政风险点
（节点）
不严谨
泄露机密
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
存在文件起草不严谨、审核不严的潜在
风险
存在向相关利益方泄露党政、会议内容
及机要文件的潜在风险
采取的防控措施
加强自身知识水平，端正工作态
度，增强工作责任心
做到自警、自省、自醒、自悟；经
得起各种诱惑，做好保密工作
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
个人岗位廉政风险点自查表
单位：
姓名科室党政综合办公室职务（岗位）填表日期：2012年9月14日
组织人事岗
主要职责负责全乡组织、人事统计及有关报表、材料的报送工作
职权目录组织人事信息报送档案管理廉政风险点
（节点）
信息不祥细
报送不及时
归档不及时
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
存在相关人事信息统计统计不全面，影
响领导科学决策的潜在风险
存在未掌握全乡信息动态变化情况，上
传下达协调各方不及时影响工作开展的
潜在风险
存在档案资料归档立卷不及时、不准确，
管理不规范，造成档案、文件丢失及机
密泄漏的潜在风险
采取的防控措施
对人事信息统计中发现重大问题
的，坚持个人不擅自决定的原则，
查找有关资料核实后再统计
全面了解全乡综合信息，掌握动
态，提高上传下达和部门、领导
之间协调统筹
建立健全档案管理制度，及时整
档，做到目录祥细，查阅有记录
群众评议
意见
领导班子
审核意见
按照党费收缴管理制度进行党费
党费收缴收缴不公开存在党费收取不公开、不透明的风险收缴工作。设有专人管理，实行造册登记，开据票据，定期公开
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
党费情况，加强公开透明度
单位负责人：填表人
单位：个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓名科室党政综合办公室职务（岗位）工青妇岗主要职责负责团委、妇联、工会、小额贷款等工作
职权目录妇联工作小额贷款廉政风险点
（节点）
贯彻政策不及时
贷款不公
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
存在不能做到保障妇女、儿童权益的潜
在风险
存在优亲厚友，吃拿卡要的潜在风险
采取的防控措施
全面履行妇联职能，为妇女儿童
办实事，办好事
加强廉洁自律教育，自觉接受群
众监督
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
个人岗位廉政风险点自查表
单位：
姓名科室财务科职务（岗位）填表日期：2012年9月14日
政府会计
主要职责负责乡政府采购、财务收支等工作
职权目录财务管理物品采购廉政风险点
（节点）
账目混乱
虚报账目
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
存在以权谋私，资料造假骗取套取资金
的潜在风险
存在采购多开票，虚报金额等违反财务
管理制度，引发贪污受贿行为的潜在风
险。
采取的防控措施
细化财务预算，建立健全有效的
财务内控制度
加强自身素质道德建设，严格执
行国家有关法律、法规和财务规
章制度。
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
个人岗位廉政风险点自查表
单位：
姓名科室社会管理办公室职务（岗位）填表日期：2012年9月14日
司法所长
主要职责
具体负责社会管理办公室日常管理，基层民间矛盾纠纷调处工作
职权目录廉政风险点
（节点）
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
采取的防控措施
群众评议
意见
领导班子
审核意见
加强对矛盾纠纷的排查，对邪教
社会管理社会稳定存在社会矛盾纠纷化解不及时，邪教人
员的稳控不到位的潜在风险
人员活动及时进行监控，做到早
发现、早处置、早汇报，自觉接
受社会监督
包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在
风险
认真落实党委、政府决策，履行
工作职责，对违反规定的行为及
时制止、上报
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
单位：个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓名科室社会管理办公室职务（岗位）人民武装岗主要职责协助做好全乡征兵、民兵训练、预备役管理工作
职权目录武装工作民兵管理廉政风险点
（节点）
民兵工作
管理不严
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
存在征兵及国防工作中滥用职权行为，
影响武装工作的正常开展的潜在风险
存在民兵管理混乱，不常开展训练，民
兵素质不高的潜在风险
采取的防控措施
建立健全监督检查、纠错整改和
责任追究机制
建立健全民兵管理机制，加强民
兵管理
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
个人岗位廉政风险点自查表
单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室社会管理办公室职务（岗位）综治维稳岗
主要职责负责维护农村社会稳定，组织开展社会治安综合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题
职权目录社会管理包村工作廉政风险点
（节点）
矛盾调处不及时
工作落实
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
存在矛盾排查不深入，纠纷化解不及时，
邪教人员稳控不到位的潜在风险
存在任务落实不到位及知情不报的潜在
风险
采取的防控措施
加强对矛盾纠纷的排查，提高司
法调解的能力和水平，对邪教人
员活动进行实时监控
认真落实党委、政府决策，履行
工作职责，对违反规定的行为及
时制止、上报
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
个人岗位廉政风险点自查表
单位：
姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）填表日期：2012年9月14日农业综合服务中心副主任
主要职责负责农业综合服务中心日常管理，农业技术推广，动植物疫情监管、防控工作
职权目录
农业技术推广动植物疫情监管、
防控
包村工作廉政风险点
（节点）
农业技术滞后
监管力度
工作落实
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
存在专业技能培训指导不及时、不到位
的潜在风险
存在不及时发现疫情，导致疫情扩散的
潜在风险
存在任务落实不到位及知情不报的潜在
风险
采取的防控措施
加强自身专业技能的学习，及时
向农户传授农业生产新技术
推广疫情防护知识，健全防控体
系，做到早发现、早预防、早治
疗
认真落实党委、政府决策，履行
工作职责，对违反规定的行为及
时制止、上报
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
单位：
姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）填表日期：2012年9月14日
水权管理岗
主要职责负责全乡水资源配置及日常管理工作
职权目录水资源配置包村工作廉政风险点
（节点）
开水票
刷卡取水
农业技术服务不
及时
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不
均匀的潜在风险
存在技术培训不到位，服务水平不高的
潜在风险
采取的防控措施
以规范权力运行为核心，严格落
实乡水资源管理办法，强化监督，
注重实效。
加强工作责任心，认真落实好各
项工作。
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
单位：
姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）填表日期：2012年9月14日
畜牧兽医岗
主要职责负责畜牧兽医技术推广服务和动物疫情监管、防控工作
职权目录农畜管控廉政风险点
（节点）
动物疫病防治
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
存在不及时开展疫情监管及防控的潜在
风险
采取的防控措施
加强对辖区内畜禽的疫病防治
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
个人岗位廉政风险点自查表
单位：
姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）填表日期：2012年9月14日
农机服务岗
主要职责负责农业机械化推广和技术服务等工作
职权目录农机服务林业服务包村工作廉政风险点
（节点）
农机补贴
技术服务不及时
工作落实
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
存在政策宣传不到位，补助过程中吃拿
卡要的潜在风险
存在专业技能培训指导不及时、不到位
的潜在风险
存在重点工作落实不到位，知情不报的
潜在风险
采取的防控措施
加大宣传力度、制定补贴账目明
细表，及时办理农机补贴
加强自身学习，加大技术服务培
训指导力度
认真落实党委、政府决策，履行
工作职责，对违反规定的行为及
时制止、上报
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记 要紧职责主持党委全面工作，负责全乡干部治理及全乡重大事项决策 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 重大决策不公开重大事项决策过程中存在不 公开、独断专行等潜在廉政 风险 严格执行民主集体制原 则，广泛听取各方面的 意见 执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚 友、不公平等潜在廉政风险党务、政务公开，主动同意社会监督 干部治理不公正干部治理及推举，使用中存 在个人倾向、不公正等潜在 廉政风险 严格执行干部推举、使 用规定，进一步完善干 部治理制度 自我治理公私不分生活中存在公私不公等潜在 廉政风险加强自我约束和治理 1 / 44
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时刻上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人： 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日 姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长 要紧职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，阻 碍全乡工作开展的潜在风险加强学习，提高驾驭全局工作的能力 项目办理透明度存在公开招投标透明度不强 的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度 2 / 44
资金治理治理制度存在资金治理制度不健全的 潜在风险完善资金治理制度，并严格按照资金治理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时刻上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日 姓名科室职务（岗位）人大主席 要紧职责主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续治理、水权配置工作。 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 3 / 44
廉政风险点排查工作总结 根据“两整治一改革”专项治理工作廉政风险排查阶段的要求，我局组织各局属各内设机构认真开展了廉政风险点排查工作，排查情况如下: 一、开展学习教育，打好排查基础为了切实做好廉政风险点排查工作，我局把学习教育贯穿在排查工作的始终。在干部职工学习“两整治一改革”专项治理工作相关文件的基础上，又组织全体干部职工反复学习了党的十七大和十七届四中全会文件、胡锦涛同志在中纪委第四次、五次全会上的讲话、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《中国共产党党内监督条例（试行）》为查找廉政风险点打好了基础。 二、明确责任分工，强化督促检查为确保廉政风险排查工作按时完成，我局及时组织召开了办公室会议，将任务分解到了办公室各工作小组。局各内设机构负责人带头排查，并注意征求其他同志的意见，相互提醒，以求实现整体廉政。局“两整治一改革”专项治理工作领导小组还经常巡视局各内设机构，对“两整治一改革”工作进行了指导和督促，每15 天对工作进展情况进行了通报。通过督促指导，确保了廉政风险排查阶段工作的顺利完成。 三、认真开展排查，制定防范措施我局采取自上而下和自下而上相结合、单位排查和岗位排查相结合、单位排查和个人排查相结合的方式，紧紧围绕局各内设机构业务工
作实际，分四步进行了廉政风险点排查：一是积极进行廉政风险排查动员；二是认真梳理各自岗位职责、从事的行政工作、权力及其性质、来源等；三是认真开展岗位廉政风险排查；四是研究制定防范措施。重点针对旅游系统现行制度、关键岗位、核心业务和重点环节，查找了土地出让、矿权审批、土地开发整理项目实施、地质灾害项目实施、项目招投标、征地补偿、财务收支和干部管理等8各方面可能存在的制度漏洞和廉政风险点，并讨论制定了相应的防范措施。我局在本次廉政风险点排查中，共查找出发生腐败行为和不作为、乱作为的廉政风险点51 个，其中矿业权配置方面执行《矿产资源总体规划》不够严格，不坚持原则，失职、渎职，办理《采矿许可证》时吃、拿、卡、要等风险点3 个；财务收支中财务预算时超编、漏编、不严格执行会签制度、乱收费等风险点6个；旅游项目招投标中泄漏标的、暗箱操作、随意改变评标结果等风险点 8个；土地整理复垦项目招投标中泄漏标的、暗箱操作、随意改变评标结果等风险点8个；干部管理中推荐拟选拔任用干部时不坚持民主公正原则，搞一言堂等风险点3个；执法监察时利用自由裁量权的空隙以权谋私，办人情案等风险点 11 个。在此基础上，局各内设机构都填写了《行政工作职责表》《行政工作廉政风险防控管理流程图》《科室廉政风险防控管理表》和《科室工作人员廉政风险防控管理表》。最终形成了《崇信县国土资源局廉政风险防范管理措施》。我局针对排查出的廉政风险点，讨论提出了相应的防范措施。通过廉政风险排查，使
岗位廉洁风险点自查表 单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记 主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 严格执行民主集体制原则，广泛 听取各方面的意见 执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 党务、政务公开，主动接受社会 监督 干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、 不公正等潜在廉政风险 严格执行干部推荐、使用规定， 进一步完善干部管理制度 自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人： 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作 开展的潜在风险 加强学习，提高驾驭全局工作的 能力 项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
个人廉政风险防控自查报告 个人廉洁风险点自查情况报告 个人风险点排查报告 自“队伍建设年”活动进入第四阶段以来，本人严格按照活动要求，认真对照党纪条规，采取“自己查、群众提、员工评的”方式，对个人在廉洁履职的风险点进行了深入的排查，现将排查情况汇报如下： 一、风险点的查找 （一）思想道德方面 1、放松学习，放弃世界观、人生观长期的自我改造 2、思想观念与形势发展的要求不适应，脱离实际、脱离群众，抵挡不住金钱、权利的诱惑 3、缺乏民主意识，以自我为中心，搞“一言堂” 4、不愿接受监督，放松自我约束，听不进不同意见和建议（二）岗位职责方面 1、重要问题决策、重要干部任免、重要项目安排时不讲原则，不广泛征求意见，暗箱操作或独断专行，接受亲友请托违规操作。 2、履行职责不到位，不认真负责、不重视党风廉政建设，忽视班子和队伍建设 （三）生活作风方面 1、放松对自身人生观、世界观的教育和要求，对自己生活、交友的圈子把关不严。
二、存在风险的原因 （一）学习不够，对风险点的存在和防范认识不充分; （二）工作责任心不强，对潜在的问题和风险点重视和把握不够。 三、防范措施 （一）加强学习，提高素质。通过学习树立正确的人生观、世界观，坚定自身信念不动摇。提高自身的业务素质，强化工作本领，提高工作水平，防止在不知不觉中违纪违规。 （二）增强工作责任心。始终牢记权力是一种责任，也有可能成为一种负担，用得好是为人民服务，用得不好就成了为自己服务，为个人服务，不仅会失去民心，丢掉名誉，甚至还有可能违反党纪国法。 （三）以身作则，做好本职工作。要若人不知，除非己莫为，不能心存侥幸，首先从自己做起。严于律己，以史为鉴、以人为鉴、以案为鉴，时常对自己敲警钟，严把本职工作质量关。 （四）规范办事程序，自觉接受群众和员工的监督。秉公办事，不徇私情。不断反思，知错就改。 （五）注意听取上级领导的意见，虚心接受员工的建议，及时纠正错误。 针对以上问题，在我下一步的工作中，我将以此次廉政风险点排查为契机，以科学发展观为统领，通过学习廉政风 险点防范细则和有关文件，并对个人思想进行不断地改造和结合个人工作特点，筑牢拒腐防变的防火墙，廉洁自律，踏实工作，
【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记 主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施群众评议 意见 领导班子 审核意见 重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 严格执行民主集体制原则，广泛 听取各方面的意见 执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 党务、政务公开，主动接受社会 监督 干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、 不公正等潜在廉政风险 严格执行干部推荐、使用规定， 进一步完善干部管理制度
自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人： 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作 开展的潜在风险 加强学习，提高驾驭全局工作的 能力 项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度 党政学习交流 2
精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- ---------------------------------------------------------精品文档 --------------------------------------------------------------------- 开拓副总岗位廉洁风险点自查表 姓名卫志刚单位（部门）长虹公司岗位开拓副总 岗位 职责一、对掘进专业（包括巷修）的安全生产、经营管理全面负责。参与制定 矿井的总体设计、总体规划，对矿井的开采布局和持续发展负主要责任。 二、经常深入井下生产现场，掌握安全生产动态，完成规定入井和值班带 班指标，对安全隐患提出符合生产实际的整改意见，指导施工单位解决安全生产 中出现的问题。 三、定期召开专业会议、总体规划，总结近期专业安全生产、接续情况和 质量标准化工作，分析业务保安存在的问题，制定相应的防范措施，并对下一步的安全生产工作作出具体安排。及时安排掘进会战以及上纲要、创水平工作，保 证采掘正常接替，平衡生产中所需要的材料、设备、资金、人员，协调专业之间 的工作关系。 四、督促落实“五个到位”量化细化考核情况，月底对“五个到位”量化 细化考核情况进行把关。 五、参与公司重大事故的抢救指挥和分析处理工作，主持本战线内的各种 事故的分析处理工作，并制定相应的防范措施。 廉洁 风险点序号风险点风险迹象 及表现风险等级 防控措施 高中低1 权力运 行风险【履职不严】不能认真履 行岗位职责，对开拓科工程质量验收及采面接替工作不力，导致工程质量 差及采面接替滞后，给企 业造成不良影响。√严格执行《煤矿安全生产法律法规》坚持各项行之有效的措施。
个人岗位廉政风险点自查表 单位： 姓名科室职务（岗位）填表日期：2012年9月14日 党委书记 主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录重大决策执行政策廉政风险点 （节点） 不公开 不公平 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 采取的防控措施 严格执行民主集体制原则，广泛 听取各方面的意见 党务、政务公开，主动接受社会 监督 群众评议 意见 领导班子 审核意见 干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定，不公正等潜在廉政风险进一步完善干部管理制度 自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：
单位：个人岗位廉政风险点自查表 填表日期：2012年9月14日 姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录执行政策项目办理廉政风险点 （节点） 不到位 透明度 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作 开展的潜在风险 存在公开招投标透明度不强的潜在风险 采取的防控措施 加强学习，提高驾驭全局工作的 能力 进一步完善招投标的程序，增加 透明度 群众评议 意见 领导班子 审核意见 完善资金管理制度，并严格按照 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
关于开展岗位廉政风险点自查及 防控措施制定工作的通知 局属各单位、各科室： 为深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强廉政教育和风险防控工作，不断增强全体干部职工廉政风险防范意识，提高反腐倡廉能力与水平，根据《XX局推进廉政风险防控工作实施办法》和《效能风暴行动整改方案》的总体要求，我局定于近期在全局开展开展岗位廉政风险点自查和防控措施制定工作，现将有关事宜通知如下： 一、总体要求 全局干部职工要全面理解和深刻认识开展廉政风险点排查工作的重要意义，不断强化廉洁意识，增强开展廉政风险点排查工作的自觉性，树立风险理念，筑牢思想防线。 二、排查内容 按照各单位、各科室的职能及个人岗位职责，针对可能发生腐败行为的重要岗位，围绕重大事项决策、重大项目安排、行政审批、行政执法、资金使用、项目批复、数据统计等环节，通过自查的方式，认真查找单位、科室、个人的廉政风险点。 三、具体要求 1、对排查出来的廉政风险点，要进行认真梳理，综合分析，制定行之有效的防范措施，着力在全局上下形成完善的廉政风险防控机制，使工作职责更加清晰、业务流程更加规范、权力运行更加透明。 2、各单位、各科室接到通知后，立即行动，认真开展廉政风险点自查工
作，填写《单位廉政风险点与防控措施自查表》和《个人廉政风险点与防控措施自查表》，务必于9月13日前将纸质版和电子版报纪检组 附：《单位（科室）廉政风险点与防控措施自查表》 《个人廉政风险点与防控措施自查表》 2012年9月6日
单位（科室）廉政风险点与防控措施自查表
主要领导签字: 填表日期:
个人廉政风险点与防控措施自查表 本人签字: 填表日期:
关于开展岗位廉洁风险点排查工作的通知 各职能部门： 按照集团《关于开展梳理各岗位廉洁风险点工作的通知》要求，为进一步推进我院廉洁风险防控机制建设，充分发挥廉洁风险防控对企业健康发展的保障作用，拟在全院范围内组织开展岗位廉洁风险点排查工作。现就有关事项通知如下： 一、范围 排查范围：院属各单位、院总部各职能部门。 二、排查步骤 1、全面排查廉洁风险点 总部各部门与院属各单位要从实际出发，重点围绕关键岗位管理人员（各级领导班子人员、人事、财务、资产、设备物资、市场营销、经营管理等）、重点领域（“三重一大”决策、招投标、业务外包、薪酬管理、选人用人、营销采购、财务管理、境外业务等）等业务事项，从思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等五个方面，查找梳理廉洁风险点，填写《岗位廉洁风险清单》。 2、制定廉洁风险防控措施 总部各部门与院属各单位要针对排查出来的廉洁风险点，从建立健全教育培训制度、建立健全报告制度、建立健全批准制度、建立健全责任制度、建立健全风险预警制度、开展监督检查工作等方面，研究制定防控措施，明确责任部门及具体岗位，做好监督执行和动态管理，防止“两张皮”。
三、排查要求 1、高度重视。开展廉洁风险点排查与防控，就是要针对权力运行中的薄弱环节，进行主动预防和超前防范，规范权力运行，防止权力滥用。各单位要从思想上高度重视，通过本次排查工作，切实做到知风险、防风险，进一步增强廉洁风险防控管理意识。 2、按时报送。请各单位按照通知要求，扎实开展廉洁风险点排查工作，认真填写《岗位廉洁风险清单》，经签字盖章后于11月30日前报送。同时，请于8月15日之前，将此项工作的联系人报送院纪检监察部。 纪检监察部
根据中共县纪委关于开展岗位廉政风险点自查及完善防控措施工作的通知相关文件精神，要求全局干部职工涉及廉政风险岗位积极进行自查，确保从源头上防治腐败工作领域，现将开展情况汇报如下： 一、工作目标 以推行“查找廉政风险、建立防范机制”为重点的廉政风险防范工作为目标，按照个人岗位职责，针对可能发生腐败行为的重要岗位，围绕重大事项决策、重大项目安排、行政审批、行政执法、资金使用、项目批复、数据统计等环节，通过自查的方式，认真查找廉政风险点。同时，实行岗位廉政风险防控公开承诺制度，更好的推动全局党风廉政建设和反腐败工作深入开展。 二、主要内容 廉政风险防范管理的主要内容是查找“三类风险”、构筑“三道防线”，着力构建廉政风险防范机制。（一）查找“三类风险”1．查找思想道德风险。主要针对理想信念动摇、政治素质较低，形式主义、官僚主义、脱离实际、弄虚作假、虚报浮夸，铺张浪费、贪图享乐，阳奉阴违、独断专行，以权谋私等方面进行查找。2．查找制度机制风险。针对未能根据自然资源工作和党风廉政建设的需要及要求，及时制定、完善相关制度；对制度执行落实缺乏约束力和监督力，贯彻落实不到位，不能形成规范化管理措施等方面进行查找。3．查找岗位职责风险。针对不覆行“一岗双责”或覆职不到位、不作为、玩忽职守、贻误工作或滥用职权、违反廉洁自律相关规定、利用职务上的便利谋取私利等方面进行查找。（二）构“三道防线”1．第一道防线。通过查找“三类风险”，制定前期预防措施，并明确为具体工作任务，将预防腐败融入到实际工作、生活中，贯穿于各项工作流程，做到主动预防，最大限度降低腐败行为为发生可能性。2．第二道防线。通过建立内部监管措施和风险监控网络，及时发现问题，开展风险监控。3．第三道防线。通过排查风险点工作，提醒身处风险中的人员超前处置廉政风险，避免苗头性、倾向性问题演化为腐败行为。 三、方法步骤 廉政风险防范管理以年度为周期，分为计划阶段、执行阶段、考核阶段、修正阶段四个环节。（一）计划阶段。主要任务是查找风险点和制定《廉政风险防范管理实施细则》。主要工作有：1．成立组织机构。结合落实党风廉政建设责任制，成立廉政风险防范管理工作
附件1 岗位廉政风险点自查及风险防范承诺表姓名单位职务岗位职责 岗位潜在 风险分析 防范措施及廉政承 诺承诺人签名： 年月日 单位（科 室）审查意见 局分管领 导
意见 局纪工委 意见 领导小组 审核意见 备注：1、采取自己查找与互相查找、下级查找与上级查找、内部查找与外部查找相结合的方式进行。2、机关各科室、局属各单位对所在单位（科室）工作岗位的廉政风险自查情况进行初审并签署意见，在此基础上交局分管领导审查签署意见、报局纪工委再审后报领导小组办公室审核确认。3、本表一式三份，8月初上交领导小组审核签署意见，承诺人自存、单位（科室）留存、局领导小组办公室存档各一份。 附件2 单位（科室）廉政风险点排查及防范承诺表单位（科室） 工作任务 岗位潜在
风险分析 防范措施及廉 政承诺负责人签名： 2010年月日 局分管领导 意见 局纪工委 意见 领导小组 审核意见 备注：1、单位（科室）排查采取下级帮查、班子自查、分管领导点查、内外结合的方式进行。2、排查表由所在单位、科室负责人签名，交局分管领导审查并签署意见，报局纪工委再审后报领导小组审核确认。3、本表格一式三份，8月初上交领导小组审核签署意见，单位（科室）留存、局分管领导、领导小组办公室各一份。4、表格内容填写不下时可另附纸张。 附件3 建设局廉政风险点防范管理工作安排表
工作阶段工作内容时间安 排 责任单位 第一阶段动员教育1、召开全系统廉政风险点防 范管理工作专题会议，进行 动员部署。 7月 至 8月 领导小组办公 室 2、开展思想政治教育、法律法规教育和廉政警示教 育。 3、开展读文思廉“六个一”活动。 局纪工委局属各单位 第二阶段排查承诺1、单位（科室）、干部职工 查找廉政风险点。 2、填写单位（科室）及个人 《廉政风险点排查（自查） 及防范承诺表》。 3、所在单位、科室、分管领 导、局纪工委、领导小组办 8月 至 9月 机关各科室 局属各单位 局分管领导 领导小组办公 室
个人岗位廉政风险点自查及防控措施表 自查篇一 为了贯彻落实党风廉政工作，进一步加强反腐倡廉制度建设，强化廉政意识、责任意识，根据前党纪发[xxx5]11号《关于对廉政风险防控工作进展情况进行督察调研的通知》中相关督查内容和我局制定的局党风廉政建设的工作目标和任务，结合环保行政工作的实际情况，有针对性做了一些工作，取得了较好效果。现将工作情况汇报如下： 一、领导高度重视、精心部署、细化目标任务，依法规范职权、查找和评定风险点 每个人员认真查找岗位风险点，确定了重点岗位的风险点情况，按要求认真填写《环保局岗位廉政风险防控职权目录》;根据各股、室、队、站工作职能和岗位廉政风险点，分别绘制出了《环保局工作流程及风险防控图》、《监察工作工作流程及风险防控图》等。明确了职权名称、内容以及行使主体;针对每项职权优化运行流程。 根据上级安排部署，我局成立了党风廉政建设责任制领导小组。工作领导小组组长由局长李成忠担任，局班子成员担任领导小组成员。领导小组下设办公室，具体负责党风廉政建设的日常工作。4月2日，按照文件要求，李成忠局长对全体干部职工召开了廉政风险防控工作会议，传达有关文件精神并作出工作部署，并制定了工作方案，及时召开了全局职工会议，局党组针对本单位党风廉政建设工作，从加强作风建
设、思想道德建设、财务管理制度改革等方面进行了认真部署，并根据各班子成员任务分工的不同制定了局党风廉政建设和反工作任务分工，明确党政班子及其成员责任范围和责任内容，形成一级抓一级，层层抓落实的责任网络，保证了此项工作的顺利开展，制定和规范职权情况等。 局班子成员按照"一岗双责"要求对分管范围内党风廉政建设和反工作进行了认真安排，并定期对此项工作进行督促检查，查找存在的问题，并予以改正。 二、采取多项措施加强党风廉政建设 一是组织全局干职工认真学习"*"等相关会议精神，用先进的思想武器武装每一位同志的头脑，使他们始终树立正确的世界观、人生观和价值观。在思想上、行动上时刻与党中央保持高度一致，自觉遵守和执行党的各项路线、方针、政策，勇于同一些社会不良现象作斗争，牢固筑起防腐拒变的坚固长城。 二是解放思想，实事求是，扎实安排落实党风廉政工作。搞好党风廉政工作，将党风廉政工作作为一项重要工作。还利用业余时间进行政治等相关学习，召集全局同志贯彻落实上级有关党风廉政建设文件、方案内容等，认真学习上级有关文件精神，掌握其本质，以利于更好地开展工作。
曾都区实验小学 廉政风险点及防范制度 为了进一步的增强党风廉政建设的针对性和实效性，建立健全廉政风险点防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制，根据曾都区委“保持党的纯洁性迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作动员大会和曾都区教育局“及时部署“保持党的纯洁性，迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作会议”的精神，结合学校实际，特制订实验小学廉政风险点防范制度。 一、廉政风险点防范责任制 1、廉政风险点防范对象为：学校班子全体成员、学校报账员及全体教师。 2、廉政风险点责任制划分：班子成员根据查找到的风险点、制定出具体的风险点防范措施、并在教职工大会上作出个人廉政承诺，在工作中要时刻提醒自己并严格要求自己，不断规范自己的行为。 3、廉政风险点防范管理工作内容：廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。 二、学校廉政建设规定 （一）规范学校的办学行为。 1、认真执行《教育法》、《教师法》等国家、省、市、区有关规范学校办学行为的规定，严格执行收费标准，严格遵守收费纪律；
2、在招生、学籍管理、课程设置、考试等管理中，严格按照国家、省、市、区有关教育法律法规的规定执行。 （二）加强师德师风建设。 1、教育引导教师树立忠诚党的教育事业，树立敬业、爱生、团结、奉献的精神。 2、认真执行《教师法》、《中小学教师职业道德规范》，积极开展教师师德师风教育实践活动，提高教师的师德素质。 （三）领导干部廉洁从政，做好表率。 领导干部廉洁从政是新时期从严治党，端正党风的重要前提，是贯彻落实党的教育路线、方针、政策，促进教育发展、维护政治、社会稳定的重要保证。依照《党章》和上级文件文件精神，结合学校实际，对领导干部廉洁自律作出下列规定： 1、学校大额经费的使用，学校重要财产的处置，必须由学校党政干部和学校财务领导小组集体决定，并由教职工代表大会讨论通过后，才可以实施。 2、不准利用职务之便，向学生、学生家长索取钱、物，不能接受学生家长的吃请，不向学生及家长推销商品。 3、不准借各种公务活动之机，大吃大喝，铺张浪费。 4、不准利用公款、公物操办婚丧事宜和敛财。 5、不准利用职权，在公务活动中借机敛财。 6、不准用公款请客送礼和进行高消费的娱乐活动。 7、不准采取不正当的手段为个人谋取职位或利用提拔、选拔干