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1 总则
1.11 工程质量是施工企业的生命，它反映整个企业的技术水平与管理水平。工程施工质量管理乃是确保工程质量的关键，按照设计文件和技术标准规范，采取正确的施工方案，合理组织施工是确保施工质量的依据。在工程进度与质量发生矛盾时，必须坚持质量第一的原则。为保证本项目工程施工质量，实现争创深圳市结构“优质工程”及配合全线创鲁班奖的质量目标，严格落实各项质量管理制度和措施，明确责任，加强质量管理工作，特制定本办法。
2 本项目质量方针及目标
2.1 质量方针：1、坚持质量第一的原则：2、坚持以人为本的原则：3、坚持质量质量标准的原则：4、坚持科学、公正、守法的职业道德规范：
2.2 质量目标：
符合国家相关行业的技术标准和规范，把本工程建成优质工程、争创国优。
消除不合格工程，杜绝质量隐患；确保全部工程达到验收标准及设计要求;单位工程一次验交合格率100%；工程优良率满足行业规定标准和顾客要求；结构确保长城杯，争创鲁班奖。
3 工程施工质量管理体系
3.1 质量管理组织机构
按照项目管理法进行管理，成立以项目经理为项目第一质量责任人的全面质量管理领导小组，提高全体员工的质量意识，全面落实过程控制，推进项目质量终身责任制。
质量管理机构见“图表1质量管理机构框图”。
3.2 管理职责
本项目项目经理及分管生产的副经理对本工程的施工质量负领导责任。项目总工程师对工程质量负技术领导责任。工程部对工程质量负施工管理和技术管理责任。项目队对工程施工质量负现场管理责任。项目经理部财务部、合同部及综合部按照本部门的职责对工程施工质量负相应的责任。
一项目经理
1)在公司总经理直接领导下，带领本经理部全体成员，贯彻落实公司的质量方针和
质量体系所赋予经理部的各项职责，实现本工程项目的质量目标。
2)负责主持本项目工程的质量策划和质量计划编制，报批后组织实施；
3)在合同执行过程中，发生合同修改时，组织对修改内容进行评审，与顾客/业主
达成一致意见后指派有关人员将修改内容传达到与合同有关部门和人员；
4)审批与本工程项目的技术要求有关的文件；
5)组织编制所属工程项目的施工/生产计划并组织实施，对工程项目质量、工期、
安全文明施工和成本负责，参加对施工/生产过程能力的评定；
6)组织对所属单位工程的完工检验；
7)审批一般不合格品的处置报告；
8)公司总经理委托时，以企业法人代表委托代理人身份审签《B类工程分包合同》，
对该类合同结果负责；
9)审批所属工程主要材料及其它材料《月份材料申请计划》、《自购材料申请计划》、
大宗材料的《自购材料申请计划》；
10)公司总经理委托时，以企业法人代表委托代理人身份审签工程材料《采购合同》；
11)审批《供应商评估报告》；
12)以企业法人代表委托代理人身份审签《B类机电设备采购合同》，对该类合同结果
负责；
13)审批工程队《C类机电设备采购申请》；
14)组织编制和实施经理部《工程项目年度施工进度计划（草案）》、经理部《季度施
工进度计划》、经理部《月生产计划》；
15)对各工程队施工进度、安全、质量进行监督、检查、督促、指导，当出现或可能
出现实际施工情况偏离或可能偏离预定计划时，应及时采取纠正和预防措施；
16)参加完工工程的内部验收以及外部验收工作；
17)审批涉及本项目工程的有关产品、过程的预防措施；
18)组织完工工程的防护和交付；
19)向顾客/业主提出竣工申请报告；
20)针对顾客/业主验收中提出的问题，组织制订整改措施并督促实施。
21)负责所在片区的经营工作。
二副经理
1)在项目经理直接领导下，负责本工程项目的具体施工生产指挥，抓好安全质量、
以及工程材料及机电设备管理工作。
2)参加编制和具体督促实施经理部《工程项目年度施工进度计划（草案）》、经理部
《季度施工进度计划》、经理部《月生产计划》；
3)对各工程队施工进度、安全、质量进行监督、检查、督促、指导，当出现或可能
出现实际施工情况偏离或可能偏离预定计划时，应及时协助总经理采取纠正和预
防措施；
4)审核涉及本项目工程的有关产品、过程的预防措施，通过后报项目经理审批；
5)参加完工工程的内部验收，协助外部验收工作。
三项目总工程师职责
1)协助项目经理对本项目的施工实施全面管理，主持本项目的技术管理和施工方
的贯彻实施。
2)协助项目经理作好施工进度控制、质量控制、安全生产、文明施工和成本控制。
3)主持编制实施性施工组织设计和参加编制施工生产计划，主持制定各项配套措
施。
4)主持ISO9002质量体系在本项目的运行，主持编制质量计划和创优规划的实施，
组织项目的技术攻关和全面质量管理。
5)主持变更设计方案的提交、送审。
6)审查控制测量方案，施工监测方案及其成果资料，审阅主要材料、主要工程部位
的检测试验资料和分项分部工程验收资料。
7)主持例行的工程质量检查。
8)协助项目经理作好单位工程和全标段的内部检查初验，主持项目竣工文件的编
制，参加竣工交接。
四工程部
工程部工作内容包括工程技术、安全质量、物资、机电和试验几方面的工作，分别设专业负责人负责。工程部长负责本部门工作组织、协调及重要技术交底。
⑴工程技术
①组织设计文件会审，全面掌握施工图、合同、技术规范。编制实施性施工组织设计和质量计划，负责过程控制，结合项目管理特点，制订技术、安全、质量等管理细则和保证措施。对每道关键工序制定作业指导书。
②负责全线的控制测量，组织重点、难点问题攻关，进行施工技术交底。
③参加质量评定和隐蔽工程的检查验收，不定期参加安全质量大检查和QC小组活动。组织对不合格品的评审及处置，主持制定纠正、预防措施并跟踪验证。
④建立技术和质量管理日志，做好项目技术档案管理工作，协助总工程师组织工
程竣工交付。
⑤按照质量体系文件要求，全面开展各项质量活动。
⑵安全、质量
①负责质量计划的宣传、落实工作，负责创优计划的策划和落实工作。
②督促检查对原材料的检验和试验工作，负责现场自检并配合监理工程师做好质量检验工作。
③负责工程质量和安全的检查和评比工作。
④编报质量记录和安全报表。
⑶机电物资
①负责材料及机械订货采购、租赁。
②编制材料供应计划，经主管领导批准后负责实施。
③整理保管好一切材料的资料和报告证件等，建立管理台帐，做好各项材料消耗和库存信息统计工作。
④制定物资管理标准和实施办法，对工程使用材料的质量和管理负全责。
⑤制定定额发料标准和收费标准，办理材料成本核算和费用结算。
⑥记录材料使用情况，做到可追溯性标准。
⑦根据工程进展情况，合理配备、协调施工机械，加强机械管理及维修，使其始终处于良好状态。
⑷试验室
①按有关规定进行工程施工的见证取样和送检。
②认真执行现行有关试验检验规范、标准，编制试验细则和试验设备的标定计划。
③负责原材料和工序的检验工作，按时整理检验和试验报告，并及时上报。
④对检验和试验数据的准确性和有效性负责。
五合同部
⑴负责年、季、月施工生产计划的编制，掌握项目各生产单位的进度情况，分析影响进度的因素，提出整改措施。
⑵负责合同管理。
⑶根据合同要求，编制项目成本计划和资金使用计划，确定、分解成本控制目标。
六综合部
⑴配合分管领导做好施工现场文明施工及各项规章制度的宣传规划工作；配合工程部进行特殊工种的人员统计及培训、办证工作。
⑵负责文件资料的统一管理，编制内部管理制度，拟发请示、报告、总结。
七各工区
⑴具体落实技术标准、规范及施工方案、技术交底、质量保证措施和创优规划。
⑵负责现场的施工记录及原始资料的收集。
⑶参与项目部组织的技术交底工作，并作好向工区、技术交底的工作。
⑷对有关施工技术问题提出改进意见或报请项目部解决，落实对工程质量检查提出的施工技术问题。
3.3 工程质量管理体系框图
按照ISO9001质量体系模式建立本标段质量保证体系。积极组织开展全面质量管理活动，优化施工工艺，提高工程质量。成立以项目经理部总工程师为组长的质量攻关小组，定期或不定期举行活动，分析工期、安全、质量、成本、环保问题，并针对出现的问题分析原因，制定对策，不断提高工程质量；质检部门负责进行质量检查和评审工作。工程队根据项目经理部质量目标及管辖工程特点成立相应的质量管理领导小组，定期组织有关人员进行质量教育、督促检查和质量评比。按照ISO9001∶2000“质量体系—要求”标准，实施本标段质量控制工作，提高质量控制和保证能力，使工程质量始终处于受控状态。质量保证体系见“图表2质量保证体系框图”
4 施工质量管理制度
4.1 工程质量技术措施制度
1）项目经理部工程部在总工程师的带领下负责本项目施工图纸会审、施工组织
设计编制、专项施工方案制定以及编制审定确保工程质量的施工技术措施。
2）施工图下达后，总工程师组织项目部工程部和项目工区技术主管对设计文件、施工图纸与现场地质、地貌情况进行核对，并对图纸各种相关结构尺寸进行核对，进行工程量计算。及时发现问题并提出修正意见，请监理和设计单位协助，对施工图进行优化。
3）针对各阶段工程质量中存在有代表性的质量问题或发生重大施工质量事故时，具体制定或重申有关施工技术质量措施。措施由工程部制订。
4.2图纸会审
施工图设计完成后，由指挥部组织进行图纸会审，设计单位、监理单位、承包商和建设指挥部相关部门派员参加，共同核对设计文件，发现和解决图纸中存在的问题，如：征地拆迁、管线迁改、交通疏解、四周建筑物的保护方案是否可行，有无错、漏、碰、缺，有无矛盾之处，施工工艺可否操作等进行会审。对发现的错、漏、碰、缺或有与实际不符之处，提交设计部门修正和补充。图纸会审应注重图纸的可实施性、安全性和对原招标方案的设计修改及需变更的问题，尽量做到详细周全。
图纸会审应在设计交底前进行。
4.3设计交底
开工前必须进行设计交底，业主组织和主持，监理单位、设计单位、承包商和建设指挥部派员参加。设计单位介绍建筑设计概况及设计原则、文件组成及规模、控制工程、控制坐标、功能、分区及相互关系。结构专业要重点介绍采用的结构型式及相应的施工方法，结构与线路里程、线路中线、轨面标高的关系，结构总体布置及关键尺寸、建筑防水材料的技术指标、预留孔洞及预埋件、其他特殊部位、施工中应遵守的施工验收规范及技术标准、特殊地段的施工方法应注意的问题、结构与各设备系统间的关系等。通过设计交底，承包商与驻地监理工程师应明确设计意图、设计内容、技术要求，通过设计交底对设计有了概括的、全面的了解，从而增加了对整个工程实施的主动性和全面性，以保证按设计要求实施。
4.4交桩、贯通测量与施工放线
由驻地监理部协助业主组织测量中心、设计单位向承包商进行交桩的各项具体工
作。其中包括导线资料、中线资料和水平资料。
交桩之后，贯通测量与施工放线工作按建设指挥部下发的《施工测量管理办法》的有关规定执行，严格进行测量复核制，驻地监理工程师、承包商均应将此项工作作为质量控制的重要内容予以认真完成，其测量成果必须达到规定精度要求。
对贯通测量和施工放线的技术资料要进行系统的整理、妥善保存。各种桩撅要妥善保护、明显标识。
4.5实施性施工组织设计
开工前，编制完成实施性施工组织设计，送驻地监理工程师审查，签署意见后报监理部审核、总监办复审和建设指挥部审批后实施，施工组织设计按招标文件中所要求的内容编写。
施工组织设计的重点放在措施的可行性、可操作性上，强化质量、安全保证措施。可将投标文件的施工组织设计进一步完善、细化、具体化，使其更增加实施性、全面性。
4.6检查临时工程和设施
请驻地监理工程师检查临时工程和设施，其数量能否满足正常生产需要，其质量能否保证人员、材料与设备的安全和完好，是否符合施工组织设计要求，如有问题限期改进。
4.7工程材料和成品、半成品的检验
1）工程部材料室（机电、试验、质检）按照公司的《物资管理办法》及质量体系文件《工程物资料管理程序》、《工程质量检验程序》等及结合本项目的具体情况对本工程使用的材料进行质量控制。
2）材料进场前，在条件允许的情况下可派人到厂家进行调查，选定供应商。所有进场材料必须有出厂合格证和质量检验证，到达工地后由材料部门人员组织对材质报告、数量、规格及外观质量进行验收，试验部门按规定取样复检，经检查合格后，方可使用。对于已进场并经复检不合格产品，按质量体系文件《不合格品控制程序》进行处理。
3）材质报告资料由工程部材料室负责保管。
工程材料和设备是建筑安装工程质量的根基，必须按合同原则予以高度重视，做到不合标准的不用，不合规格的不进，不经检验的不进。承包商和物资供货商所有关于组成建筑实体的材料物资的订货和供货合同，应送驻地监理工程师审查，应向驻地监理工程师提供可靠的货物质量检查依据和必要样品，驻地监理工程师对此进行审查、检验和试验，必要时可赴供货方生产地进行考察，甚至做出判断认可。进场前按规定报验、取样试验，驻地监理工程师有权拒绝不合要求的材料、设备进入工地现场，已进场的令其运出施工场地。
4.8砼工程管理
商品砼:为保证工程质量及环保要求，应优先使用商品砼。承包商在使用商品砼时，按工程设计需要的品质要求，将砼配合比一式三份报驻地监理工程师审查，并签署意见后报总监理工程师，批准后方准使用。上报资料除砼配合比设计外，还应有强度试验报告、抗渗试验报告(如有抗渗要求)、水泥、混合料及外加剂的二证(即出厂合格证、使用前的复验合格报告)、砂、石料的检验报告等。施工单位应对使用的商品砼质量负最终责任。
水下砼:是水下浇注的半流态坍落度较大的高质量要求的砼，其原材料质量要求很高，配比设计、选择、调试、工序要求很严，并由施工单位委托做平行试验。施工控制比较困难，因此，施工、试验人员和驻地监理须全过程的旁站，施工控制严格掌握，防止发生断桩事故。
对检查试件的制作、养生、脱模、搬运、试压等各道工序认真做好，试压时监理要旁站，计算结果监理要复核、签字。
4.9钢筋工程管理
到现场的钢材，进场后承包商应会同驻地监理检查出厂合格证，并及时按规范规定的要求做好抽样复检，经复检合格，驻地监理认可，即可用于地铁工程。
钢筋的取样
钢筋的工地试验:钢筋进场后必须有出厂合格证，并且施工单位马上通知驻地监理，共同见证取样进行基本钢抗拉和冷弯试验，同品种、同批号、同炉种、同规格，每60T为一批，不足60T者，亦按一批计算。每批钢筋取样抗拉一组（三根），冷弯一组（三根），如果抗拉（或冷弯）有一根不合格，则加倍取样再进行试验，如果仍
有一根不合格，则判定此批钢筋不合格。也可在有CMA资质的中心试验室，做平行试验进行鉴定。
钢筋的保管
钢筋进场后，必须分门别类进行堆码，并挂牌标识，堆码的方法是架起腾空距地面有150mm高度，并具有防淋设施。
钢筋的加工和使用
钢筋被认定合格后方能使用，使用前首先要除锈。钢筋的下料、调直、加工、弯曲等作业应由持证的钢筋工进行。
钢筋的检查：钢筋扎好后，已形成成品。钢筋成品属隐蔽工程，在浇注砼前应经承包商质检人员自检、驻地监理复验，并填写检查证。钢筋笼灌注砼时监理要旁站，控制施工过程中的工程质量。
4.10隐蔽工程的检查管理
隐蔽工程的检查与监督是质量管理的重点和关键。驻地监理对隐蔽工程的施工过程进行经常的，重点的巡查与监督，凡无法事后检查的，均应旁站监督。
在被隐蔽工序自检合格后，承包商的施工员、质量控制工程师确认已达到检查程度和标准时，应如实填好该项工程的检查证，并备齐有关附件资料，及时通知驻地监理进行共同检查。经驻地监理检查合格，签证后方可进行下道工序。
凡检查不合格，驻地监理未予签认的隐蔽工程，承包商不得隐蔽和继续下一工序施工。
4.11 技术交底制度
1）项目部负责向项目工区进行施工技术交底。常规性交底由工程部技术人员或项目工区技术主管编制，工程部部长审核。
2）因施工方法改变或推行新技术、新工艺、新材料，必须按具体工序做确保施工质量的技术交底。即专题性技术交底，由工程部部长编制，总工程师审核。
3）技术交底必须及时提前交到作业层，并履行签字手续（技术交底登记本）。 4）交底至少要做六份，项目工区三份、队、质检工程师及留底各一份。交底由项目部交至项目工区（主任、技术主管、施工员），再由项目工区技术主管交至队作业层，层层交底、层层履行交底手续。对于一般常规性交底，可由项目工区技术主管
编制，工程部部长或副部长审核，项目工区技术主管对队进行交底，并报一份给项目部工程部备案。交底同时报分管项目副经理，让分管领导熟悉交底内容。同时分管领导也可进行复核，结合现场情况提出本人意见。
4.12 测量双检复核制
1）本项目工程测量工作由项目部工程部长负责，工程部技术人员具体落实。对工程的施工控制、复测、定位等测量应采用两种不同测量方法施测，达到闭合，且闭合误差在规范允许范围内。
2）项目部测量人员对本工程进行控制测量并对项目工区进行测量交底，测量结果由工程部部长或总工复核。项目工区根据项目部测量交底进行放样测量，由项目工区测量人员进行复核。在项目部测量人员进行施工测量过程中，项目工区测量人员必须积极进行配合，并采取措施对桩点进行保护。
3）测量交底程序按“本4.2 技术交底制度”执行。
4.13 施工质量检查管理
1）日常施工质量检查：日常检查分定期和不定期检查。定期检查由项目部分管质量工作的项目副经理组织，副经理、总工程师、工程部部长及工程部相关专业负责人、质检工程师、专职安全员及项目工区参加，针对施工现场施工质量情况及相关内业资料进行检查，并形成记录，发现问题提出处理意见，及时采取措施进行整改，定期检查每月进行一次，如有需要，可增加检查次数，检查时间原则上定在每月25号左右，整改措施具体由工程部制定，质检工程师及项目工区技术主管监督落实。不定期检查指在日常施工管理过程中，由施工现场直接或间接管理人员根据本职岗位职责对施工现场施工质量情况进行检查，发现问题能解决的就在现场及时整改，并自行形成记录，现场不能解决的应及时向主管领导报告或与相关部门进行沟通解决，整改措施由工程部相关专业人员制定，总工程师审核下发，由工程部及项目工区督促落实。整改措施应及时发放到需要的工作场所，措施发放按技术交底制度执行。
2）隐蔽工程检查：执行“三检制度”。凡隐蔽工程按要求施作完后，队进行自检，填写预检报告，报项目工区技术主管检查，技术主管按交底、施工图及相关规范进行检查并填写工程隐蔽检查记录资料，报项目部质检工程师检检查，质检工程师检查合格后报驻地监理工程师检查，由质检工程师及项目工区技术主管（必要时工程部相关
人员参加）陪同驻地监理工程师检查，项目工区相关人员积极配合检查，驻地监理工程师检查合格并签认后，方可进行下道工序的施工，如检查不合格时及时按监理工程提出的整改意见进行整改（执行集团公司“不合格品控制程序”）。质检工程师负责质量验评资料的填写，并负责隐蔽资料报驻地监理签字工作。
3）隐检资料签字后，由项目部质检工程师保管归档。
4.14工程技术回访(检查)制度
工程施工方案、技术交底及质量措施下发后，项目工区应严格落实执行。为保证措施的有效落实及施工方法的正确应用。项目部总工程师定期或不定期组织工程部及项目工区技术主管对施工现场进行技术回访，从选用机具设备、材料、施工人员资质、施工顺序、工程质量等方面检查施工方案、交底及措施的落实情况及制定的施工方法是否得到有效应用或是否可行。根据检查结果存在的问题结合现场实际情况，采取措施或对施工方法、方案进行优化，在保工期保质量的前提下，尽可能做到施工方便，减少材料、人工浪费，减少施工成本。
4.15 施工质量挂牌制度
施工质量挂牌是为了加强施工过程中全体员工的责任感，保证各道工序的施工质量。
1）操作方法挂牌：对施工工序的操作程序、方法、标准要求、质量保证措施等挂牌公布于作业场所或施工部位，使施工者人人明白，个个遵照执行，互相监督检查。
2）混凝土及砂浆配合比挂牌：对于本工程施工自拌混凝土或砂浆，将每立方米或每盘混凝土、砂浆所用砂、石、水泥、水、添加剂等用量按重量公布于拌合处，作为施工依据和标准。当骨料性能变化时，挂牌用量相应变更。
3）物、机挂牌：对于现场使用的材料、施工机具设备进行挂牌标识，对材料应标明使用部位、材料检验情况、产地、规格等，以防错用不合格品。对进场的机具设备，应标明设备性能状态、规格型号、负责人等，保证施工过程中设备的完好性。
4）工程挂牌：将工程或工序的操作员姓名、工种、施工时间、施工具体部位、标挂于构筑物上，既便于考核操作者技术水平又明确了责任。
4.16质量记录资料控制程序
1）质量记录资料（包括电子文件）由各归口部门（室）及时进行收集、整理、保管属本部门的记录资料。
2）工程部资料员负责施工图纸、规范标准、相关文件等资料的收集、整理、保管及规范的更新工作，并负责本工程质量记录资料的归档工作。
3）上报业主单位（项管处）、监理单位资料根据资料的内容由所属部门（个人）填写，并履行完签字、盖章手续后（有要求时需复制好电子版），交由资料员上报业主或监理单位。
4) 质检工程师每季末报我处安质部《工程质量及事故情况》季报。
5）所报资料必须及时，资料内容符合相关要求。
4.17 质量奖罚制度
为保证本工程施工质量及规范内业资料的管理，设立质量奖罚制。每月底由主管质量的副经理组织，总工程师、工程部长、质检工程师参加，分别对各施工现场和内业资料进行检查评比，进行奖罚，奖罚办法另外制定。
5 质量的现场控制
1）人员控制：除分项、分部工程施工前的技术针对性交底外，还要对特殊工种的操作人员进行定期考核，并坚持持证上岗制度。
2）材料控制：材料控制包括原材料、成品、半成品构配件等的控制，主要是严格验收检查，合理保管，正确使用，建立管理台帐、进行、发、储、运等各个环节的技术管理，使使用的材料具有可追溯性，避免混料和将不合格的原材料使用到工程上。
3）机械控制：包括施工机械设备、工具等控制。正确使用、管理和保养好机械设备。要健全“人机固定”制度，“操作证”制度、岗位责任制、交接班制度、“技术保养”制度、“安全使用”制度、机械设备检查制度等，确保机械设备处于最佳状态。
4）环境控制：要创立一个文明施工和文明生产的环境，保持材料工件堆放有序，道路畅通，工作场所清洁整齐，施工程序井井有条，为确保质量、安全创造良好
条件。
6 质量教育管理办法
1)广泛开展质量宣传教育。利用橱窗、标语、宣传单等形式，宣传质量目标、质量与安全的关系、质量的意义等内容，使工人和管理人员能时刻铭记质量第一、安全第一的口号，使质量意识能深入人心。
2)参照质量事故案例，使员工警钟长鸣。根据深圳市轨道交通建设中各施工单位出现的质量事故、全国范围内重大质量事故和我局出现的质量事故，做出有针对性的教育。认真分析事故出现的主客观原因，对照自已，逐条对比，找出自身存在的问题，在思想上、行为上提高警惕，对存在相似的情况，立即整改，并通过讨论提出预防措施。
3)以各分项的技术交底为依据，结合本分项的质量要求和特点，在开展分项技术培训的同时，进行该工序的质量教育。按工序施工前质量控制、施工中的质量控制和施工后的保护等，认真讲解各阶级的质量要点，使现场施工人员能明白质量控制重点，保证工序的施工质量。
4)质量教育以三级教育为主要形式，即项目部教育、项目工区教育和作业队教育。同时，有效地开展“质量月”，“质量周”，各工区的质量竞赛等活动，激发职工的积极性，以推动质量教育经常化、群众化和制度化。
7质量教育考核办法
质量教育的考核，实行分级考核，即施工员、质检员考核施工作业队，项目工区主任考核施工员，项目部质检工程师对质量教育的成果进行全面地考核。
8本制度相关支持性文件
1）业主《质量管理程序》；
2）集团公司质量体系文件；
3）集团公司《施工技术管理办法》；