工程项目变更索赔工作制度
(1)变更索赔工作组织体系
项目经理部是实施变更索赔工作的责任主体，负责落实上级下达的目标计划，负责本项目变更索赔工作，并且承担项目变更索赔指标真实和满足审计要求的责任。
项目部成立以项目经理为首的，由项目专职副经理、计划、施技、安质、物资、设备、试验、财务、办公室等有关人员参加的变更索赔工作小组。项目经理是第一责任人，专职副经理是变更索赔的主要责任人，计划合同部门是业务牵头部门，负责合同、预算、变更索赔的费用计算，施技部门负责工程变更索赔的技术资料，与计划合同部门都是工程变更索赔的主要职责部门。安质、物资、设备、试验、财务、办公室等是变更索赔工作的服务配合部门。
(2)变更索赔的内容
①工程变更：是指合同实施过程中由于各种原因所引起的设计变更、合同变更。包括工程量变更、工程项目的变更、进度计划变更、施工条件变更以及原招标文件和工程量清单中未包括的新增工程等。
②投资梳理和概算清理：投资梳理和概算清理是铁路工程项目变更索赔工作的重要内容。
③工程索赔：是指在合同履行过程中，对于非自身过错，应由对方承担责任的事件造成的实际损失,向对方提出经济补偿或工期顺延的要求。根据发生的原因不同，分为以下几类：
a.外部环境：由于业主、政府、游行、暴乱、地方干扰等原因造成停工费用损失而产生。
b.不可抗力：因地质条件、恶劣气候、地震、洪灾等原因引起的不可抗力造成的损失。
c.工期变化：由于业主提前工期或延误工期，而引起施工单位增加费用。
d.价格变化：国家政策调价、市场材料价格上涨、运距发变化等增加费用。
e.工程保险：施工单位在遭受损失时，根据投保的险制，在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔
f.其他：合同约定的其他索赔。
④政策性补差：指国家政策发生变化或建设项目的标准发生变化，引起工程数量和工程造价的增加。主要指地方政府部门公布的价格信息、铁路工程中的价差系数调差、建设标准提高等。
⑤优化设计：项目部应从工程质量、地质条件、施工安全等方面向设计单位提出优化设计的建议，优化设计的重点应放在路基工程、桥涵工程、隧道工程等三个方面，具体的优化点和内容按“优化设计制度”标准执行。
(3)奖罚
变更索赔的奖励金额可按变更索赔净收益的8～10%计提。因为变更索赔工作不利给项目造成损失的，则需对相关人员进行处罚。奖罚的具体办法由各项目部制定实施。项目部对变更索赔工作的考核，要客观公正，实事求是，功过分明，奖励按照贡献大小兼顾服务配合人员，严禁搞平均主义，对贡献大的人员一定要敢于重奖，以资鼓励。
公司财产损失赔偿管理制度 1 目的 为加强公司财产管理，明确相关责任，维护公司利益，特制定本制度。 2 范围 本制度中的“公司财产”是指各类原辅材料（卡纸、铝簿、版辊、印版等），机械设备（包括图纸）、办公及公共设备（桌椅、电脑、更衣柜等）、公司资料（执照、文件等含电子版）、现金及支票和其它归属于公司的各类财产物资。 本制度中的“当事员工”是指负责公司财产的保管、操作使用的员工。 3 内容 当事员工在保管、操作使用过程中，当发生不可抗力因素而造成公司财产的损坏或损失，当事员工不承担赔偿责任。“不可抗力”包含以下内容： 在人身安全发生危险的场合，为保护人身安全，需要放弃对公司财产的保护。 不可预见火灾、水灾、地震等自然灾害。 不可抗拒和不可防备的抢劫、偷窃、战争等事件。 由于当事员工在保管、操作使用过程中，应违反规章制度、工作流程、操作规程等不当行为，造成了公司财产的不必要的损坏或丢失。当事人须在第一时间跟部门负责人报告，同时写出书面的情况报告，并按以下方式进行处理。
公司财产（不含现金支票）损坏 损坏可修复：当事员工赔偿维修费用。 损坏不可修复：按“公司财产丢失”处理。 公司财产（不含现金支票）丢失 由当事员工按丢失公司财产的价值予以赔偿。丢失财产的价值按“财产购入价减去财产折旧”计算。不好计提折旧的财产按“原值乘以（剩余使用年限与标准使用年限的比例）”计算。 现金支票丢失 当事员工按丢失现金支票造成的实际损失等额赔偿。 赔偿方式 公司财务部核定所需赔偿金额及赔偿期限后会及时书面通知当事员工，当事员工收到赔付通知后应尽快落实赔偿，赔款上交公司财务部，由财务部开具收据。 当事员工故意拖欠赔偿款，若超过赔偿通知规定期限一个月，公司有权从当事员工工资中逐月扣缴。恶意拖欠赔偿款公司将与其解除劳动合同，可起诉当事员工。 由于公司财产的损坏或丢失，影响公司业务开展的，所以涉及的连带损失，公司保留另行追究责任的权利。 4 本制度则自发布之日起试行。 5 本制度由综合部负责解释。
注 精品文档 Q/JXQF.GL.AQ-26-2018 Q/JXQF 吉林奇峰化纤股份有限公司企业标准 变更管理制度
变更管理制度 1目的 为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、作业过程等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。 2适用范围 适用于对奇峰公司各种变更的适时性动态管理。 3规范性引用文件 《化工企业工艺安全管理实施导则》、《石油化工企业安全管理体系实施导则》 4 定义 4.1 变更：是指工艺、设备、环境和管理等永久性或暂时性的变化。 4.2 变更管理（Management of Changing 英文简写MOC）：指对化学品、工艺技术、设备、程序以及操作过程等永久性或暂时性的变更进行有计划的控制，避免因变更风险失控导致事故的过程。 4.3 同类替换：是指符合原设计参数、规格型号、材质、生产工艺、操作方式和环境条件、管理标准相同的更换。 4.4 微小变更：影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 4.5工艺技术、设备设施变更：涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 5 职责 5.1 各单位、部门负责人全面负责本单位的变更管理，各分管领导按照审批权限，负责分管业务范围内的变更管理。 5.2 安全环保处：负责安全、环保、职业健康方面的变更管理，建立完善安全、环保、职业健康方面的变更管理台帐，定期监督检查各单位的变更管理执行情况，对变更管理过程中的风险分析提供技术指导，组织公司各专业技术人员进行变更管理过程风险分析及对落实风险措施进行监督检查，每半年汇总各部门变更管理台帐及记录并向公司档案室存档。 5.3 生产处：负责组织生产工艺方面的变更管理及审批工作，对工艺变更进行风险分析及辨识，并建立完善统计生产工艺变更方面的变更台帐，负责生产作业区域等变更管理，每半年将生产工艺变更的台帐及记录向安全环保处备案。 5.4 设备处：负责组织设备设施方面的变更管理及审批工作，对设备设施变更进行风险分析及辨识，并建立完善统计设备设施变更方面的变更台帐，负责项目工程施工方案、工作措施等方面的变更管理，每半年将设备设施变更的台帐及记录向安全环保处备案。 5.5 综合管理处：负责各级组织机构、劳动组织和岗位人员的变更管理；负责识别法律、法规的变更并及时更新，针对法律、法规的变更开展符合性评价；组织进行变更管理的有关知识培训，促使岗位人员及时得到有关变更的生产安全信息，每半年将负责管理的变更台帐及记录向安全环保处备案。 5.6 各车间：负责与本车间相关的变更管理，建立本单位的变更管理台帐，进行变更风险分析与辨识，落实变更的风险控制措施，对本单位人员进行变更管理知识培训等，每半年向主管部门上交本单位的变更管理台帐及变更有关记录表。 6 变更类型、级别 6.1 变更类型：分为工艺技术变更、设备设施变更和管理变更、作业过程变更等。工艺控制范围内的调整、设备设施维护或更换同类型设备不属于变更管理的范围。 6.1.1 工艺技术变更：如工艺技术的改进、新项目的实施、原料及介质改变、操作条件或步骤变化等。
公司变更管理制度 1．目的 为进一步增强企业持续壮大的活力，不断创新、完善各项管理工作中存在的不足或缺陷，积极推进各项工作中的变更管理，使各项管理绩效得以进一步提升，以顺应现代化企业发展的必然要求。 2．适用范围 本制度适用于公司各部门在技术革新和各项管理制度实施过程中存在的缺陷或不能满足于现状的安全要求所给予的及时必要的更新管理。 3．内容 3.1本制度由公司安全环保部给予综合监督管理实施。 3.2各部门在本职范围内对各自存在的不足项进行汇总，然后提出申请给予适时修订完善。 3.3相关规定 （1）“三同时”过程中的变更管理 1）设计变更应立足于确保结构安全、改善使用功能、合理控制造价和方便施工、保证施工质量和工期。应本着节约原则，实事求是，严禁弄虚作假，严禁迎合承包商利益而变更。所有的设计变更（或变更通知）应先填写设计变更申请报告，经公司批准后通知设计单位，设计单位依此作出设计变更（或变更通知）。 2）设计变更申请报告应包括: ①设计变更申请人 ②记时计变更原因
③记时计变更方案可能增加或降低工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和工期的影响（延误或提前） ④公司批复意见 3）设计变更申请报告一式三份，申请人、公司主管单位和设计单位各一份。 4）设计变更的程序。 ①设计单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功能和不提高造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经公司主管部门确认后下发。 ②设计单位虽出于对施工图的自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求公司的意见并填写设计变更申请报告，经公司批准后方可出设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发。 ③公司提出的设计变更要求，由公司主管部门填写设计变更申请报告并通知设计单位，由设计单位作出设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发。 ④承包商或监理人员要求对施工图作出变更，应先填写设计变更申请报告报公司审批，公司审批后通知设计单位作出变更。设计单位根据变更申请报告的要求，合理作出变更，设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发。 ⑤重大设计变更由项目基建办提出意见报分管领导以会议集体研究批准后，书面通知设计单位作出变更。重大设计变更指：1涉及结构安全。2影响使用功能。3因设计变更而造成经济签证额大于3万元或工期延误大于5天。4改变了原平面布置或外观效
责任损失赔偿管理制度4 责任损失赔偿管理制度 1目的 规定在生产制造活动中发现的、产生的不合格品的赔偿办法，以达到降低制造成本及提升质量的目的。 2适用范围 本规定适用于尼玛克焊接技术（北京）有限公司在生产制造活动中发生的不合格品的赔偿。 3职责 3.1 质量部门负责对不合格品进行鉴定、确定责任部门或责任人，并参与评审和处置。 3.2 产品部负责对不合格品的评审。确定判废或返修。 3.3 生产部及工艺人员负责不合格品返工方案的确定，负责返工工时及返工发生材料的确定，记录返工工时及损失。 3.4 财务部负责不合格品返工工时及材料损失赔偿金额的结算。 3.5 生产部工时统计员负责统计各项工时，清楚明确。 4 赔偿 4.1 不合格品返工时的赔偿
4.1.1 由责任人进行返工时，不计算工时并扣罚原生产工时。由于返修过程发生机器电能损耗、影响生产进度，要采取质量通报形式进行处罚，金额为50-----200元。 4.1.2 由他人进行返工时，返工工时及各种损失由责任人承担。 4.2 不合格品让步接收时的赔偿 4.2.1 产生让步接收产品时，质管部确定让步等级，对责任人扣减该工序的工时的30—50%。 4.3 不合格品报废时的赔偿 4.3.1 责任人的该序工时取消。 4.3.2 质管部将《不合格品处置单》交由产品部，产品部填写从下料到报废工序所发生的工时、所有材料损耗。 4.3.3 质管部将《不合格品处置单》交由财务部，财务部根据产品部所填信息，确定材料损失金额、已经发生的工时损失金额，计算出最终责任损失金额。 4.3.4 赔偿金额计算标准 1）责任损失金额≦300元时，赔偿金额=责任损失金额*40%。 2）责任损失金额在300---2000元时，赔偿金额=责任损失金额*30%。 3）责任损失金额在2000---5000元时，赔偿金额=责任损失金额*20%。 4）责任损失金额超过5000元（含5000）时，赔偿金额=责任损失金额*15%。
变更管理制度 第一章总则 第一条目的 为了加强对公司变更的管理，清除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，提高工作质量，促进变更管理工作规范化和标准化，根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）要求，根据北方华锦变更管理制度，特编制适合公司的变更管理制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司范围内的生产运行、技术、设备设施、管理、场所、三剂化学品及原材料等方面存有永久性或临时性的变更。 第三条名词解释 （一）生产运行工艺、技术及设备设施变更：涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变。 （二）微小变更：影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 （三）同类替换：符合原设计规格的更换。 （四）人员变更：是指员工岗位发生变化，分成永久变动和临时性变动，其中永久变动即调转包括调离、调入、转岗；临时性变动即临时承担有关工作，主要表现形式为替岗。 （五）变更管理：是指对生产运行、技术、设备设施、管理、场所、三剂化学品及原材料等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。
第二章变更的类型 第四条生产运行变更，主要包括： （一）产品的变更； （二）生产负荷的变更； （三）公用工程系统水、电、汽、风等的变更。 第五条技术变更，主要包括： （一）新、改、扩建项目规划设计的变更；（二）工艺操作规程的变更； （三）工艺参数的变更； （四）工艺技术改造的变更。 第六条仪表、电气、设备设施的变更，主要包括：（一）仪表、电气、设备设施的变更； （二）更换与原设备不同的设备或配件变更；（三）设备材料代用变更； （四）仪表、电气、设备设施操作规程的变更。 第七条安全、环保设施的变更，主要包括：（一）安全、环保设施的变更； （二）安全、环保设施操作规程的变更。 第八条管理的变更，主要包括：
CAPSA 索赔旧件管理制度 为了配合厂家共同推广DS品牌形象,改进与提高产品质量;保证索赔旧件存放、管理井然有序,避免索赔旧件的异常损坏、丢失或者标贴粘贴错误等导致的索赔拒赔,特制定以下索赔旧件管理制度: 一、旧件的日常管理: 1、日清日结 2、持卡入库,一件一卡原则 3、旧件卡标贴必须牢固的粘贴在旧件或旧件盒上 4、索赔旧件库严格按照6S标准进行管理,每天下午5点准时进行整理、清扫,并随时供车间经理及上级领导检查。 二、旧件的库存管理: 1、旧件严格按照基地、车型专区存放 2、同一车型按照(发动机件、车身件、底盘件、电器件)分类存放 3、旧件按发生月份为顺序、相同备件集中、不同备件分开存放 4、特殊的旧件,如体积较大的旧件、重量较大的备件,可以不上货架,分类存放在地面,但仍需按月份加以区分 5、索赔旧件的存放应严格按照6S管理规定,保证索赔件不受损伤等及索赔库房干净、整洁。 6、索赔旧件按月进行盘点,定于每月29至30日为盘存日。 三、旧件回收管理 1、指定返回旧件必须在规定时间内完好的返回到旧件回收中心以便检查确认 2、包装时注意互相有伤害可能的件不能装在一个包装箱内 3、包装箱内部应附一张装箱件清单,包装箱外部应粘贴旧件回运标识、地址及装箱清单。
4、由DS报销的备件成为DS的财产。这些备件必须在报修之日起90天内,随时供DS查瞧 5、索赔员应根据不回厂库存时限要求及库存情况提出不回厂备件报废申请,填写《经销商不回厂备件报废申请表》,以邮件方式发给DSP,DSP审核后,向索赔员发布索赔备件报废通知,由DSP派人员到现场核对与稽核,监督经销商执行报废,报废完毕后由经销商与DSP人员在《经销商不回厂备件报废报告》签字确认,《经销商不回厂备件报废申请表》与《经销商不回厂备件报废报告》由经销商存档备案。 附:《经销商不回厂备件报废申请表》与《经销商不回厂备件报废报告》 《保修旧件卡标贴》 《保修旧件卡标贴》制作要求: ?长度6、7cm、宽度6、2cm ?旧件卡为粘贴材质,内容填写毕后,贴在旧件外包装上;如无外包装直接贴在备件上
[变更管理制度]变更管理制度包括哪些 变更管理制度 1.目的以持续改进，不断提高产品质量为宗旨，对本公司产品设计和开发更改进行有效控制，更好的满足市场、顾客的需求。 2.范围本程序适用于公司技术、采购、生产、检验、包装、仓储等各阶段和部门。 3.职责 3.1 相关部门完成有关产品更改信息的收集并向总经办传递。 3.2 技术部组织负责产品设计和开发更改，并形成文件，保持记录。 3.3 相关部门负责设计和开发更改的实施。 3.4 技术部项目责任人负责推进变更进度及归档、保存更改的文件。 4.程序 4.1 设计和开发更改时机 4.1.1 在设计和开发过程中，经过评审和批准的阶段输出要求更改。 4.1.2 在生产过程中发生的纠正预防措施要求更改。 4.1.3 顾客要求更改或产品功能、性能要求更改。 4.1.4 与产品有关的法律/法规要求发生更改。 4.2 设计和开发更改过程 4.2.1 设计初期方案设计、评审更改，
包含功能布置、外观尺寸等细节修改和调整更改。 4.2.2 结构设计、评审及相关意见更改。 4.2.3 模具厂家对开模数据及相关处理工序及工艺的意见更改。 4.2.4 试制、装配及生产流程、生产工艺产生的问题及意见更改。 4.2.5 规格及标准的更改，因顾客特殊需求或因技术、市场趋势，对现有产品或正在开发产品的规格及标准提出更改。 4.2.6 其他产品相关的问题更改。 5.变更流程权责单位流程图简要说明使用表单各单位/部门 NG 变更提出①效果图细节更改②结构设计更改③生产工艺更改等《变更通知单》技术部 OK NG 初步核实接受相关单位变更并对提出的变更进行初步确认和核实《变更通知单》总经办审核 OK 对更改过程、需要费用及结果确认《变更通知单》技术部发放①对无法更改的变更申请退回申请单位②确认可以更改的内部联络单通知变更并跟踪相关实施进展③按项目进行相关变更汇总《变更通知单》技术部 NG 变更资料归档对更改资料进行分类、留档《变更通知单》相关部门 OK NG 执行对确认后的变更申请单进行实质性的操作，并执行到位《变更通知单》技术部 NG 验证、测试 OK 相关部门执行变更后的产品进行实际检测，判定是否达到预期效果《相关检测报告》总经办 OK 验收对变更后的产品进行最终的验收审核《变更通知单》结束 6.使用表单 6.1 变更通知单.xls 编制审核
XxxXX农机连锁有限公司 售后服务费管理制度 一、目的。 1.规范服务费结算，提高及时性和准确率。 2.明确责任，加强考核，提高员工的责任心和积极性。 二、职责。 1．服务部负责公司经销产品售后服务工作，包括交机、培训、“三包”维修服务、季后保养、产品改进对应、服务费结算申请、用户回访等。 2．财务部负责服务费开票、检查收款、核对往来帐。 三、服务费结算。 1.研习服务政策。 1.1服务部部长根据各供应商服务政策，分别整理出各品种售后服务内容和服务费结算标准、结算要求等。纳入服务部年度工作目标和工作内容。 1.2组织服务及相关人员认真学习和讨论，明确责任和要求。 1.3按公司《技术服务管理制度》规定程序开展售后服务工作。 2．对供应商结算。 2.1服务员（主管）根据“三包”服务内容或二级经销商提供的“三包”服务记录，按供应商格式化要求，完成三包索赔单，交由索赔专员，向工厂提交索赔申请。索赔专员提交“三包”索赔单后，必须在相应服务单（派工单）上签署“索赔已提交”。 2.2“三包”索赔单提交后，索赔专员要填写“三包”索赔记录表
（附件1），每月核对供应商核准的“三包”索赔单，报服务部长审查。 2.3可结算服务费的售后服务工作，由服务部长在工作完成后，按供应商要求，制作服务费结算申请，交由索赔专员向各相关供应商提报。 2.4收到供应商结算通知后，由索赔专员按公司规定提报开票申请（请示报告），由部长审核、经总经理批准后送交财务部。 2.5财务部根据领导批准的开票申请，开具相应发票，交索赔专员专递供应商并跟踪。费用计入相应业务部门收入。 3.对二级经销商结算。 3.1服务部按公司要求，会同相关业务部门，分品种制定二级经销商服务评价标准，作为二级经销商协议内容向二级经销商发布。 3.2按照服务评价标准中分工，分别由业务部门和服务部对二级经销商售后服务工作进行评价。 3.3由服务部汇总评价结果，提交结算申请（具体格式按评价标准实施细则），相关业务部门会签，报总经理批准后由业务部门结算。费用计入相应业务部门支出。 3.4由二级经销商承担“三包”服务、苏欣农机对供应商进行“三包”索赔的品种，在与供应商结算后的当月内，由索赔专员书面通知相应二级经销商，出具合规、合法票据，进行结算。 四、考核。 1.“三包”索赔单提交。 1.1所有“三包”服务，必须100%向供应商提交“三包”索赔申请。
安全生产变更管理制度 1. 目的 规范本站安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。 2. 适用范围 本制度适用于本站经营过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。 3. 编制依据 《危险化学品从业单位安全标准化工作指南》。 4. 职责 4.1 变更申请人负责提出书面变更申请。 4.2 站长的变更审核。 4.3 安全管理员负责对变更情况进行验收。 5. 工作程序 5.1 变更分类 5.1.1 工艺技术变更包括以下内容： 1) 工艺流程及操作条件的重大变更； 2) 工艺设备的改进和变更； 3) 操作规程的变更； 4) 工艺参数的变更； 5) 公用工程的水、电、气、风的变更等。 5.1.2 设备设施变更包括以内容：
1) 设备设施的更新改造； 2) 安全设施的变更； 3) 更换与原设备不同的设备或配件； 4) 设备材料代用变更； 5) 临时的电气设备变更等； 6) 监控、测量仪表的变更； 7) 计算机及其软件的变更。 5.1.3 管理变更包括以下内容： 1) 法律、法规和标准的变化； 2) 人员的变更； 3) 管理机构的较大变更； 4) 管理职责的变更； 5) 安全标准化管理的变更等。 5.2 变更申请人提出变更申请，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，站长签字认可。 5.3 变更实施前，制定控制措施后实施变更。 5.4 安全管理员对变更的实施结果进行验收。 6 变更的程序 6.1工艺、技术、设备设施的变更的程序， 6.1.1所有员工在日常工作中,通过检查、了解、学习中发现的任何能够对生产的安全、稳定、高效、节能等有益的改进措施，均可向站长提交变更申请。
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.公司质量事故赔偿管理制 度正式版
公司质量事故赔偿管理制度正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用， 也可根据实际需要修订后使用。 1、目的为提高全员质量、成本意识，并能够积极参与质量事故改善，确保质量事故责任得到落实，促进公司产品品质、工作质量等改善、提升，特制定本制度。 2、适用范围适用于所有造成公司经济损失事故的处理。 3、定义 3.1质量事故：造成重大客户投诉与抱怨、索赔，退货、产品批量报废、材料批量报废、批量返工的事件、生产安全等，均属于质量事故。
3.2赔偿：公司员工因工作失职或不作为造成公司直接在经济上蒙受诸如财产损失、材料损耗、滞运费、客户索赔等费用时，该员工应承担40%比例的赔偿责任（上限1万元，下限10元），严重者将扣除个人本月全部工资，赔偿收回的费用列入公司财务。 3.3处罚：员工违反公司和部门的各项管理制度，造成各类经济损失，依照相关作业流程及制度进行处罚，处罚收回的费用列入公司财务。 4、职责 4.1质检员：负责主导质量事故的责任调查和对责任人及其应承担份额的认定；赔偿或处罚要求的提出；
变更管理制度变更管理制度包括哪些 变更管理制度 1.目的以持续改进，不断提高产品质量为宗旨，对本公司产品设计和开发更改进行有效控制，更好的满足市场、顾客的需求。 2.范围本程序适用于公司技术、采购、生产、检验、包装、仓储等各阶段和部门。 3.职责3.1相关部门完成有关产品更改信息的收集并向总经办传递。 3.2技术部组织负责产品设计和开发更改，并形成文件，保持记录。 3.3相关部门负责设计和开发更改的实施。 3.4技术部项目责任人负责推进变更进度及归档、保存更改的文件。 4.程序4.1设计和开发更改时机4.1.1在设计和开发过程中，经过评审和批准的阶段输出要求更改。 4.1.2在生产过程中发生的纠正预防措施要求更改。 4.1.3顾客要求更改或产品功能、性能要求更改。 4.1.4与产品有关的法律/法规要求发生更改。 4.2设计和开发更改过程4.2.1设计初期方案设计、评审更改，包含功能布置、外观尺寸等细节修改和调整更改。 4.2.2结构设计、评审及相关意见更改。 4.2.3模具厂家对开模数据及相关处理工序及工艺的意见更改。 4.2.4试制、装配及生产流程、生产工艺产生的问题及意见更改。 4.2.5规格及标准的更改，因顾客特殊需求或因技术、市场趋势，对现有产品或正在开发产品的规格及标准提出更改。 4.2.6其他产品相关的问题更改。 5.变更流程权责单位流程图简要说明使用表单各单位/部门NG变更提出①效果图细节更改②结构设计更改③生产工艺更改等《变更通知单》技术部OKNG 初步核实接受相关单位变更并对提出的变更进行初步确认和核实《变更通知单》总经办审核OK对更改过程、需要费用及结果确认《变更通知单》技术部发放①对无法更改的变更申请退回申请单位②确认可以更改的内部联络单通知变更并跟踪相关实施进展③按项目进行相关变更汇总《变更通知单》技术部NG变更资料归档对更改资料进行分类、留档《变更通知单》相关部门OKNG执行对确认后的变更申请单进行实质性的操作，并执行到位《变更通知单》技术部NG验证、测试OK相关部门执行变更后的产品进行实际检测，判定是否达到预期效果《相关检测报告》总经办OK验收对变更后的产品进行最终的验收审核《变更通知单》结束 6.使用表单6.1变更通知单.xls编制审核 1
索赔旧件回收管理 ?旧件回收管理（5-1） 旧件回收对技术人员分析故障类型、对故障备件供应商索赔很重要。同时，旧件回收也是监督个授权维修商保修活动的重要工具。 关于回收部分或者全部的旧件到旧件回收中心，目的在于检测错误，我们实行先报销费用再回厂旧件，旧件经检查确认为经销商责任后，再行扣款。 经销商通过DMS得知旧件返回的通知。 ?旧件回收管理（5-2） 保修旧件卡（如图4-1) - 制作要求 ?长度6.7cm、宽度6.2cm ?旧件卡为粘贴材质，内容填写毕后，贴在旧件外包装上；如无外包装直接贴在备件上 ?旧件回收管理（5-3） 如果旧件回收中心在规定时间内未能接收到该备件，或者出现备件不符、或者出错的情况，则该报修的报销将被扣除 由DS报销的备件成为DS的财产。这些备件必须在报修之日起90天内，随时供DS查看。每个备件必须标有所属车辆的VIN编号，维修订单工号，维修日期，车辆里程数。同时旧件销毁需要提供相关证据。 今后根据需要另行通知旧件管理的相关规 ?旧件回收管理（5-4）
经销商必须有遵循以下关于索赔库的管理条则： - 保修旧件库须设置货架，货架须使用标签标明所属品牌、保 修发生月份 - 旧件按保修发生月份为顺序、相同备件集中、不同备件分开 存放 - 旧件卡稳妥地装订在包装盒（箱）外侧 - 特殊的旧件，如体积较大的旧件、重量较大的备件，可以不上货架，分类存放在地面，但仍需按月份加以区分 - 旧件库须符合5S标准 ?旧件回收管理（5-4） 旧件销毁流程： - 经销商根据不回厂库存时限要求及库存情况提出不回厂备件 报废申请，填写《经销商不回厂备件报废申请表》，以邮件方式发给DSP - DSP审核后，向经销商发布索赔备件报废通知 - 由DSP派人员到现场核对和稽核，监督经销商执行报废，报废完毕后由经销商和DSP人员在《经销商不回厂备件报废报告》签字确认 -《经销商不回厂备件报废申请表》和《经销商不回厂备件报废报告》由经销商存档备案 ?旧件回收管理（5-5） ?旧件销毁流程：
ZDZD-06-10-01襄阳泽东化工集团有限公司 变更管理制度 第一章总则 第一条为了实现对人员、工艺、技术、设备、设施、管理等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响,规范变更管理，有效地消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。根据安全标准化工作的要求，特制定变更管理制度。 第二条本制度适用于公司生产过程中的人员、管理、工艺、技术、设备、设施等的变更。 第二章职责 第三条本制度由安全部制订和负责修订。 第四条人力资源部负责人员的变更；生产调度部负责工艺变更；技术部负责技术变更；设备部负责设备变更；基建处负责基建设施的变更。 第三章变更内容 第五条人员变更包括新入厂员工的培训、人员调动等。 第六条工艺变更包括工艺指标、操作规程的变动等。 第七条技术变更包括设计过程中图纸、工艺线路的更改等。 第八条设备变更包括设备的更新改造、配件材质或型号的变更、安全设施的变更、临时用电设备的变更等。 第九条基建设施变更包括新、改、扩建涉及厂房、设备基础、基建设施（厂区公路、给排水设施）的更改等。 第十条管理变更包括法律法规、管理机构及职责、公司内部管理标准等的变更。 第四章变更程序 第十一条人员、工艺、技术、设备、设施、管理的变更由相关职能部门负责进行风险评价，并根据评价结果制定控制措施。 第十二条人员变更按照《人力资源管理制度》进行变更。 第十三条工艺变更程序 1、工艺指标的调整由所在车间提出变更申请并报生产调度部，生产调度部上报公司生产副总、总工程师，经批准后下发到车间； 2、操作规程的修改执行《文件控制管理规定》。 第十四条技术变更执行《设计和开发管理制度》。 第十五条设备的变更程序 1、设备的更新改造按照《设备更新、改造和报废及购置管理制度》执行； 1
公司物品管理及损坏赔偿办法 为了规范公司管理，强化物品管理责任制，现特制定以下条例： 1.公司对物品的管理本着“谁使用，谁负责；谁保管，谁负责”的宗旨，要 求各部门做好本部门物品的保管和维护。 2.对于放在公共部位的办公用具、用品等，需要各部门共同做好维护工作。 3.对在工作中使用或保管不当，疏忽大意等主观因素造成公司物件的损坏，公 司按物品价值和损坏情况酌情予以，口头警告、书面警告、严重者予以赔偿及罚款。 4.以下物品如有损坏，处以50-500元罚款： 办公行政桌、椅、储物柜、展示柜、告示板、报夹、电话机、碎纸机、吸尘器、饮水机、厨房设备及厨具用品、餐具、茶具及可固定物品等； 损坏物品可以维修的，维修费用当事人自行承担，无法维修的，根据物品价值比例进行赔偿。 5.以下物品如有损坏，处以500-1000元罚款： 传真机、复印机、打印机等商务设备、投影机、点钞机、考勤机、电视机、空调、风扇、微波炉、电冰箱、装饰画、鱼缸、落地钟等； 损坏物品可以维修的，维修费用当事人自行承担，无法维修的，根据物品价值比例进行赔偿。 6.对于员工在工作中确实出于无意损坏物品的，物品价值轻微的，公司对当事 人作出口头警告的处罚；对物品价值较高、贵重，且存在疏忽大意的，公司给予书面警告的处罚；并按照公司《员工奖罚制度》标准执行。 7.如故意损坏公司贵重物品，公司将直接追究当事人责任，除对当事人进行处 罚与赔偿外，公司保留对当事人追究法律责任的权利。 8.公司制订本条例的宗旨是加强所有员工的责任心，提高员工自身素养，做到 爱护公司财物。 9.本条例范围适于所有员工，包括临时员工。 10．本管理办法由公司负责解释，必要时由公司进行修改。
旧件管理制度 一、目的:规范售后废旧件管理，提高管理效率。 二、范围:废旧物品包括废机油，更换下的旧件(含保险事故和机修件)，备件包装纸箱等包装物。客户要求自行带走的旧件不在此范围。 三、管理办法: 所有废旧物品由旧件管理员统一管理，包括存放，清理和处理，废旧物品收入，由旧件管理员设立单独台账统一保管。 (一)管理规定 1.维修过程中的用剩的零部件(大修包等)或辅料(油漆，机油，防冻液等)以及机油桶不得私自处理，必须存放于废油、废物室指定区域; 2.维修过程中更换下来的机修件(机滤除外)存放于废油、废料室。 3.保修更换的零部件及时交给管理员处理，不得存放于维修车间
4.对于维修过程中更换下的旧件，特别是带有油渍(如转向油泵，燃油泵等)车间须负责清洁后交由管理员。违反者考核其5S得分。 6.每周由车间主任负责，组织人员对存放于废油、废料室的物品进行整理，有利用价值或变现价值的存放于指定位置，无用的及时清理。 (二)保管 1.普通维修旧件:钣金件暂存于钣金旧件室，待车辆完工后三日内转存于废物室。机修件存放于废油废料室。油漆剩余辅料存放于油漆室继续使用。 (三)废旧物品回收销售处理 1.废机油:每月由车间主任负责派人清理，定期送交环保部门，收入交财务。 2.保险公司回收旧件:车间在保险员监督下交给保险公司，并做好记录。 3.其他旧件:由车间定期通知废品收购商在财务的监督下回收，收入交财务。收集→存放→定期整理→定期处理→入账 1.收集--在维修过程中间用剩或更换的废旧物品集中存放于指定
地方;2.存放--将废旧物品进行分类，有利用价值存放于指定的地方，无利用价值的则清除; 3.定期整理--按一定时间间隔对存放的废旧物品进行整理登记; 4.定期处理--指派专人按一定时间间隔对存放的废旧物品进行清理和处置 5.入账--对处理所得或处理结果进行详尽的记录。
变更管理制度 1、目的 为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。 2、适用范围 适用于对本公司各种变更的适时性动态管理。 3、职责与分工 主管部门：行政部。适时地组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。 相关部门：生产车间。响应主管部门号召，对各项变更采取动态管理。 4、内容与要求 4.1 本文件的变更指管理变更、人员变更、工艺变更、设备设施变更、场所变更；变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。 4.1.1 管理变更：政策法规和标准的变更，公司机构和人员的变更、管理体系的变更等。 4.1.2 人员变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗、临时来厂人员等。 4.1.3 工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。
4.1.4 设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。 4.1.5 场所变更指工作场所、环境发生变化。 4.2 管理变更时，由生技科组织相关部门在全公司范围内培训、学习。 4.3 人员变更管理 4.3.1 新员工入厂和厂内员工调换岗位的，按照《安全培训教育制度》中有关内容进行三级教育。 4.3.2 外来施工队伍按照《承包商管理制度》中有关内容执行。 4.3.3 进入企业参观、学习的人员，由接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。 4.4 工艺变更管理 4.4.1 由工艺变更的技术负责部门制定所需的新规程、制度，并对使用单位、人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握变更后的安全操作技能。 4.5 设备设施变更管理 4.5.1 由变更负责部门制定新的技术操作规程、制度等，并对使用单位进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。 4.5.2 在报废、拆除生产设施时，按照《生产设施安全管理制度》中有关内容执行。 4.6场所变更时由场所所属单位主要负责人对其职工进行变更交底和安全注意事项。
质量索赔管理制度 发文编号：
2009-06-05发布重签供货合同后实施南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司
前言 为推动公司零部件供方不断改进产品质量，合理地维护公司的合法利益，同时有效地实施并规范零部件质量索赔管理行为，特制订本程序。 本程序由质量管理部提出。 本程序由质量管理部起草。 本程序由质量管理部归口。 本程序起草人： 本程序审核人: 本程序批准人：
1范围 本程序规定了公司零部件，在我公司生产、国产化产品/新产品试制质量验证过程中出现质量问题的索赔方法，从而激励相关供方持续改进产品质量。 本程序适用于公司对售前发动机零部件和变速器零部件供应商的索赔工作。 2引用文件 2.1 QP/JMGE028007-A/0-2007《进货检验控制程序》 2.2 QP/JMGE028004-A/0-2007《不合格品控制程序》 3术语和定义 3.1 外购零部件:为满足合同需求,由供方向本公司提供的发动机/变速器零部件（含毛坯），用于公司生产、加工装配的零部件。 3.2索赔:指在公司产品加工、装机额外验证、以及售后中因供方责任发生质量问题，而要求供方补偿经济损失和对供方采取经济处罚措施的一系列工作。 3.3索赔件:指因供方责任，而产生质量故障的零部件。 3.4国产化产品/新产品试制质量验证：除JMGE首次安排的由JMGE完成的发动机或变速器总成台架试验和整车路试之外，因PSW（零件提交保证书）批准需要由JMGE另行安排的第二次以上的台架或整车路试试验。 3.5批量质量事故:对同一批次零部件，出现超过10 件/台数量的同一类型的质量问题，即视为批量质量事故。 4职责 4.1 质量管理部 4.1.1负责组织产品质量问题发生时索赔件的责任判定、评审组织和索赔统计工作。 4.1.2负责对有投诉的售后索赔组织进行评审与责任判定。 4.2 产品质量问题发现部门负责索赔件的标识、隔离、保存和交接工作。 4.3 采购部负责与供方沟通，落实质量索赔的问题事实及其责任的确认。 4.4 制造部负责每月25日前将本月的采购件或委外件在装配或加工过程中出现的工时索赔等情况汇总并传递到质量管理部。 4.5 财务部负责办理供方质量索赔费用的结算工作。 4.6 产品开发部/动力传动部负责在产品设计方面（包括设计及认可状态等）进行说明以及参与索赔评审鉴定。 5资格和培训 参与该工作的人员需经过本标准的培训 6工作内容 6.1 总则 6.1.1本程序主要以采购件进货检查、产品验证、装机过程中，因产品质量问题而需供方进行质量损失索赔，费用主要包含因质量问题、台架或整车路试试验频次增加引起的各种经济损失，每种损失按不同标准计算。 6.1.2对于正常采购的零部件，即使进货检查结论为抽检合格，供方仍然对加工或装机中出现的不合格负有责任。当质量问题被判定为供方责任，则按工作流程对相关责任方进行质量索赔。
济南天邦化工有限公司安全标准化体系程序 文件 文件编号：济南天邦化工有限公司变更管理制度版号：初版 拟订：审核：批准：生效日期： 1 目的 为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。 2适用范围 适用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。 3职责 3.1总经理负责公司管理变更的批准，办公室主任负责人员的变更批准，安全生产副经理负责批准工艺、技术的变更，安全生产副经理负责批准生产设施的变更。 3.2办公室负责管理变更的归口管理，安全生产副经理负责生产设施的归口管理、安全生产副经理负责工艺、技术的归口管理。 3.3各部门负责本部门的变更提出申请并实施。 4控制程序 4.1变更类型 4.1.1工艺、技术变更 a.新建、改建、扩建项目引起的技术变更； b.原料介质变更； c.工艺流程及操作条件的重大变更； d.工艺设备的改进和变更； e.操作规程的变更； f.工艺参数的改变； g.公用工程的水、电、气的变更； 4.1.2设备设施的变更 a.设备设施的更新改造； b.安全设施的变更； c.更换与原设备不同的设备或配件； d.设备材料代用变更； e.临时的电气设备； 4.1.3管理变更 a.法律法规和标准的变更； b.人员的变更 c.管理机构的较大变更； d.管理职责的变更 e.安全标准化管理的变更； 4.2变更程序 4.2.1各部门在本单位人员、管理、工艺、技术、设施等需要变更时，应向分管领导提出申请，说明变更的原因及技术依据，并对变更过程及变更所产生的风险进行分析，提出控制措施。 4.2.2各分管领导在接到变更申请后，组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。 4.2.3变更批准后，由各相关责任部门负责实施，任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 4.2.4变更实施结束后，分管领导应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求，变更分管领导还应将变更结果通知相关部门和人员。 4.2.5所有变更的记录应填写在“兴发金冠化工有限公司变更记录”上。 2
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 设备缺陷处理及索赔管理制度 (新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
设备缺陷处理及索赔管理制度(新版) 1.目的 为了妥善处理设备验收、安装和调试过程中出现的缺陷问题，保证设备的质量，避免由于设备的缺陷影响工程的质量和进度，特制订本制度。 2.原则 2.1设备缺陷处理及索赔管理必须符合国家、华电集团、华电国际及华电青岛发电有限公司的有关规定。 2.2以“讲诚信、守协议”的道德准则进行设备缺陷处理及索赔管理。 2.3以有利于问题解决为出发点，明确有关各方责任，确定解决方案，并落实解决方案。 3.释义 设备缺陷处理及索赔管理是指通过对缺陷处理工作的组织、鉴
定设备缺陷和造成缺陷的责任方、确定解决方案以及缺陷处理结果的验收、审核及落实处理费用等管理活动，保证设备质量和工程质量的管理过程。 4.管理要求 4.1缺陷的提出 4.1.1物资代保管单位在接货卸车过程中，对外观、数量提出缺陷。 4.1.2在设备开箱验收时，由参与验收的各单位技术人员提出设备缺陷，并由代保管单位统一形成书面材料（验收程序参照《设备材料检验验收管理制度》。 4.1.3安装和调试过程中的缺陷主要由安装和调试单位提出，其它监督单位发现缺陷也有权利和义务提出。 4.2对缺陷的鉴定与审批 4.2.1监理单位组织建设单位、施工承包商、调试单位、代保管单位、供货单位等相关单位进行设备材料缺陷及缺陷责任的鉴定，确定缺陷对工程的影响：影响接口性能、影响设备性能、影响设备
5.28河北建新化工股份有限公司 变更管理制度 1 目的 为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。 2适用范围 适用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设备设施等永久性或暂时性变化的控制。 3职责 3.1公司总经理负责公司中层管理人员的变更批准，生产副总负责各车间生产设备、环保设备变更的审批；安全副总负责安全设施变更的审批；常务副总负责各车间工艺、技术的变更。 3.2企管部负责各级人员变更的归口管理。 3.3各部门全面负责本部门的变更管理，各分管领导按照审批权限负责分管范围内的变更管理。 3.4安全管理部：负责安全、消防、职业健康方面的变更管理，建立完善安全、消防、职业健康方面的变更管理台账，定期监督检查各车间、部门的变更管理执行情况，对变更的风险分析提供技术指导，报分管领导审批。协助分管领导组织公司各专业技术人员进行变更风险分析及对落实风险控制措施进行监督检查，每半年汇总各部门变更管理台账及记录存档。 3.5生产技术部:负责组织生产工艺、生产设备、生产一线员工等方面的变更管理工作，对工艺变更进行风险分析及辨识，报领导审批，建立完善并统计生产工艺、生产设备的变更台账；协助分管领导组织公司各专业技术人
员进行变更风险分析及对落实风险控制措施进行监督检查，每半年将生产工艺、生产设备变更的台账及记录向安全管理部备案。 3.6设备工程部：负责组织设备设施方面的变更管理及报领导审批，对设备设施变更进行风险分析及辨识，建立并完善设备设施变更方面的台账，负责工程项目施工方案、工作措施等方面的变更管理并报分管领导审批，每半年将设备设施变更台账及记录向安全管理部备案。 3.7各车间、部门：负责与本车间、部门相关的变更管理，建立本车间、部门的变更管理台账，进行变更风险分析及辨识，落实变更的风险控制措施，对本车间、部门人员进行变更管理知识培训并考核等，每半年向主管部门上交本车间、部门的变更管理台账及变更的有关记录表。 4控制程序 4.1变更类型及分级 4.1.1工艺、技术变更 a.原料、介质变更； b.工艺流程及操作条件的重大变更； c.工艺设备的改进和变更； d.操作规程的变更； e.工艺参数的改变； f.公用工程的水、电、气的变更； g.工艺技术的改进。 4.1.2设备设施的变更 a.设备设施的更新改造； b.安全设施的变更； c.更换与原设备不同的设备或配件； d.设备材料代用变更；