项目计划程序文件 Prepared on 22 November 2020
1目的及适用范围
1.1为了有效地进行项目管理，使公司的项
目能有计划的完成，同时能有效地协调
项目涉及各部门工作，特制定本程序。
1.2本制度适用范围为XX公司各事业部。
1.3本制度由XX公司负责制定，其解释权
及修改权属。
1.4本制度自年月日起执行。
2职责
2.1项目计划的责任人为事业部制定的该项
目项目经理
2.2所有项目的计划均需由事业部经理审批
2.3所有项目计划需报经营管理部备案
3计划内容、滚动原则及方法
3.1项目计划中包含工程进度计划、分阶段
物料需求计划、生产需求计划、外包计
划、成本预算以及资金计划。
3.2项目计划应该设定若干阶段里程碑，计
划按里程碑阶段滚动。在每个阶段结束
前应作下一阶段的计划调整方案
3.3计划调整方案中也应包含工程进度调整
计划、下阶段物料需求计划、生产需求
计划、成本预算以及资金计划。
4计划编制程序
4.1项目签约后，项目经理应该立即着手编
写项目计划。
4.2如项目计划涉及其他部门，须与其他部
门进行协商。
4.3如本项目需要外包，可通过外包选择与
审批流程选择外包商，在进行商务谈判
后制定相关外包计划
4.4分阶段物料需求计划分为整体项目物料
需求计划（预测计划）、第一阶段物料
采购计划。第一阶段物料采购计划应是
实施的计划
4.5生产计划需与生产中心协调，生产中心
根据产能安排反馈生产计划可行性信息
4.6经过协商统一后的计划应报事业部经理
审批
4.7如发现计划无法满足进度要求，需及时
作出调整，如无法调整，事业部经理应
该要求该项目项目经理与客户进行协
商。要求调整进度或物料项。
4.8如与客户无法协商，须将详细情况汇报
营运总监，营运总监组织相关人员（包
括律师）商讨处理事宜。
5计划调整程序
5.1计划调整的原因有两种，一是原计划执
行后发生偏差，二是原计划制定时对未
来预计不足发生偏差。计划调整按项目
阶段里程碑进行。
5.2每个项目的每个阶段里程碑结束前都应
该做下阶段调整计划
5.3调整计划前应对上一阶段的计划执行情
况作小结，如上一阶段超期，应分析计
划超期情况与原因。讨论下一阶段进度
弥补方案
5.4如调整计划涉及其他部门，须与其他部
门进行协商。
5.5调整计划应把后面所有阶段所需物料作
出预测计划，其中，下一阶段物料采购
计划应是实施的计划
5.6经过协商统一后的调整计划应报事业部
经理审批
5.7如发现调整计划无法满足进度要求，需
及时作出调整，如无法调整，事业部经
理应该要求该项目项目经理与客户进行
协商。要求调整进度或物料项。
5.8如与客户无法协商，须将详细情况汇报
营运总监，营运总监组织相关人员商讨
处理事宜。但应以维护客户利益与重视
商业信誉为原则进行处理。
6相关文件
6.1《项目计划流程》
6.2《采购计划流程》
6.3《生产计划流程》
6.4《外包商选择与审批流程》
7记录
7.1《预算表单》
材料员考试题库（C） 一、单选题 1、我国《建筑法》规定的联合体承包，是指由（）联合共同承包。 A、两个以上的承包单位 B、两个以上的设计单位和施工单位 C、三个以上的承包单位 D、三个以上的设计单位和施工单位 2、《建筑工程施工许可管理办法》规定建设工期在一年以上的，到位资金原则上不少于工程合同价的（）。 A、15% B、20% C、30% D、50% 3、《建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由（）决定 A、颁发资质证书的机关 B、国务院规定的有关部门 C、国务院建设行政主管部门 D、工商行政管理部门 4、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（） A、三十日 B、二十日 C、十五日 D、七日 5、（）是“安全第一、预防为主”的具体体现，也是企业进行民主监督管理的重要内容 A、安全生产责任制度 B、安全生产教育培训制度 C、安全生产检查制度 D、群防群治制度 6、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程实行施工总承包的，由（）对施工现场的安全生产负总责 A、分包单位 B、协商确定一方 C、总承包单位 D、监理单位 7、建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的安全生产监督检查委托给（） A、工程监理单位 B、建设单位 C、设计单位 D、建设工程安全监督机构 8、《建设工程质量管理条例》强调了工程质量必须实行( ）监督管理 A、政府 B、社会 C、企业 D、行业 9、、投影一般分为平行投影和：（） A、斜投影 B、正投影 C、中心投影 D、轴测投影 10、、中高层住宅的层数范围是：（）
控制计划编制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。 2.0适用范围 适用于本公司所有产品。 3.0职责 3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。 3.2.控制计划由技术部部长批准。 3.3.各部门按控制计划实施过程控制。 3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。 4.0工作内容 4.1.资料收集 4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。 顾客图样、数模、样件和测量记录 顾客和内部规范 检验计划和抽样频次 设备、工具和模具工装清单 附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单
性能试验要求 过程流程图 过程失效模式及后果分析 特殊特性清单 从相似零件得到的经验 4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。 4.2.编制控制计划 4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。 4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。 4.2.3.控制计划中应包含以下内容： 所有作业和特殊特性 PFMEA的建议措施 顾客要求的抽样计划 特殊特性Ppk研究抽样计划 设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标 确定了所有认可的测量和试验设备 确定了所有的材料和工程规范 采用理想样本抽样计划 4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。 4.3.控制计划编制方法
Q/BD 广东标顶技术股份有限公司企业标准 BD-CXWJ-07 工艺管理控制程序 2011-04-20 发布2017-07-01换版后实施
广东标顶技术股份有限公司发布
1.0目的 加强产品生产过程的工艺管理，用工艺文件来指导生产作业，是科学管理生产、保证产品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障，为此特制定本程序。 2.0 适用范围 本程序适用于公司已有的所有产品、全新产品和改进、改型的新产品。 3.0 术语和定义 3.1本程序文件采用GB/T19001 IDT ISO9001:2015标准中术语、定义和ISO/TS22163技术规范术语和定义以及下述术语和定义。 3.2工艺：将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等。 3.3工艺文件：主要是把如何在过程中实现成最终的产品的操作文件。 3.4工艺过程卡（工艺路线卡）：它规定整个生产过程中，产品（或零件）所要经过的车间、工序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。工艺过程卡不需绘制工艺简图。在小批量生产时，可与产品图纸配合，直接指导操作。在大批量生产时，可以作为工序卡片的汇总文件。如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡。
3.5工艺卡：是针对某一工艺阶段编制的一种加工路线工艺，它规定了零件在这一阶段的各道工序，以及使用的设备、工装和加工规范。如喷涂工艺卡、电镀工艺卡。 3.6工序卡：是规定某一工序内具体加工要求的文件。除工艺守则已作出规定的之外，一切与工序有关的工艺内容都集中在工序卡上。如机加工工序卡、装配工序卡。 3.7 检验卡：这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检测内容、要求、手段作出规定的工艺文件，主要用在关键工序的检查。 4.0职责 4.1研发部负责制定工艺管理制度，并组织贯彻实施与检查。 负责产品图样工艺性审查及工艺归口管理工作。 负责工艺策划，工艺方案设计及工艺标准化要求。 负责提供编制工艺文件所需的产品图样及有关技术文件；负责工艺技术文件的编制、审核及发布实施。 负责对生产现场工艺纪律监督检查工作。 负责编制技术改造规划、工艺布置、外购设备的选型论证等技术改造工作。 负责对工装、工位器具等的设计工作。 负责解决现场工艺技术问题，对产品故障进行分析、处理。 负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。 4.2 生产部负责协助研发部制定工艺文件，对工艺文件进行会签。 负责按工艺文件要求组织生产、工艺装备的准备工作。 负责工艺纪律的执行，工艺装备的制造、使用、管理工作。 负责按工艺文件要求，对人员进行工艺培训、工艺文件规范化操作培训、岗位技能培训。 负责生产设备的管理工作，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。 4.3质量管理部负责按工艺文件要求对外购外协物料进行入厂检验；负责对检验过程中出现
精选考试类应用文档，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 最新材料员考试题库及答案 一、单选题库 1.材料采购批量指的是一次采购材料的（A）。 A.数量 B.质量 C.可完成的工作量 D.占用资金量 2.下列选项中，不属于信息来源的是（A）。 A.过期的报刊、网络资源 B.采购人员提供的资料及自行调查取得的信息资料 C.政府部门发布的计划、通报及情况报告 D.各种供货会、展销会、交流会提供的资料 3.建筑企业采购和加工业务，是有计划、有组织地进行的。其内容有（A）。 A.决策、计划、洽谈、签订合同、验收、调运和付款 B.决策、计划、洽谈、签订合同、验收和付款 C.计划、洽谈、签订合同、验收、调运和付款 D.洽谈、签订合同、验收和付款 4.建筑企业采购和加工业务的业务过程，可分为（C）等五个阶段。
A.准备、谈判、执行、成交、结算 B.谈判、准备、执行、成交、结算 C.准备、谈判、成交、执行、结算 D.谈判、准备、成交、执行、结算 5、集中采购的价格一般（B）分散采购的价格。 A. 高于 B. 低于 C. 相等 D. 高于等于 6、责任明确、灵活、方便、手续筒单和易于组识管理的采购方式为（B）。 A. 远期合同采购 B. 现货采购 C. 间接采购 D. 集中采购 7．材料生产、销售、运输管理方法属于材料采购信息中的（C）。A．供应信息 B. 市场信息C. 政策信息 D. 价格信息 8．资源的分布、生产企业的生产能力属于材料采购信息中的（A）。 A.资源信息 B.供应信息 C.市场信息 D.价格信息 9．生产资料市场及物资贸易中心的建立、发展及其市场占有率，国家有关生产资料市场的政策等属于材料采购信息中的（B）。 A.供应信息 B.市场信息 C.资源信息 D.政策信息 10.现行国家价格政策，市场交易价格及专业公司牌价，地区建筑主管部门颁布的预算价格，国家公布的外汇交易价格等属于材料采购信息中的（A）。 A．价格信息 B.资源信息 C.政策信息 D.市场信息 11、材料员要服从（D）的安排，根据工程进度计划和材料采购单采
项目计划程序文件 程序文件项目计划文件号版次编制远卓管理顾问审核批准共页 第1 页日期2001.3. 日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期1 目的及适用范围1.1 为了有效地进行项目管理，使公司的项目能有计划的完成，同时能有效地协调项目涉及各部门工作，特制定本程序。 1.2 本制度适用范围为达实公司各事业部。 1.3 本制度由达实公司负责制定，其解释权及修改权属。 1.4 本制度自200 年月日起执行。 2 职责2.1 项目计划的责任人为事业部制定的该项目项目经理2.2 所有项目的计划均需由事业部经理审批2. 3 所有项目计划需报经营管理部备案3 计划内容.滚动原则及方法3.1 项目计划中包含工程进度计划.分阶段物料需求计划.生产需求计划.外包计划.成本预算以及资金计划。 3.2 项目计划应该设定若干阶段里程碑，计划按里程碑阶段滚动。在每个阶段结束前应作下一阶段的计划调整方案3.3 计划调整方案中也应包含工程进度调整计划.下阶段物料需求计划.生产需求计划.成本预算以及资金计划。 4 计划编制程序4.1 项目签约后，项目经理应该立即着手编写项目计划。
4.2 如项目计划涉及其他部门，须与其他部门进行协商。 4.3 如本项目需要外包，可通过外包选择与审批流程选择外包商，在进行商务谈判后制定相关外包计划4.4 分阶段物料需求计划分为整体项目物料需求计划（预测计划）.第一阶段物料采购计划。第一阶段物料采购计划应是实施的计划4.5 生产计划需与生产中心协调，生产中心根据产能安排反馈生产计划可行性信息4.6 经过协商统一后的计划应报事业部经理审批4.7 如发现计划无法满足进度要求，需及时作出调整，如无法调整，事业部经理应该要求该项目项目经理与客户进行协商。要求调整进度或物料项。 4.8 如与客户无法协商，须将详细情况汇报 营运总监，营运总监组织相关人员（包括律师）商讨处理事宜。 5 计划调整程序5.1 计划调整的原因有两种，一是原计划执行后发生偏差，二是原计划制定时对未来预计不足发生偏差。计划调整按项目阶段里程碑进行。 5.2 每个项目的每个阶段里程碑结束前都应该做下阶段调整计划5.3 调整计划前应对上一阶段的计划执行情况作小结，如上一阶段超期，应分析计划超期情况与原因。讨论下一阶段进度弥补方案5.4 如调整计划涉及其他部门，须与其他部门进行协商。 5.5 调整计划应把后面所有阶段所需物料作出预测计划，其中，下一阶段物料采购计划应是实施的计划5.6 经过协商统一后
材料员试题 一、单选题 1.材料验收程序正确的是（ B ）。 B．验收准备→核对资料→检验实物→办理入库手续 2.材料出库程序是（ B ）。B．发放准备→核对凭证→备料→复核→点交→清理 3．材料计划按材料使用方向分为( A )。A．生产材料计划、基本建设材料计划 4．设计变更，影响材料需用量和品种、规格、时间，( B )材料计划。 B．应调整 5．材料计划管理，就是运用计划手段组织、指导、监督、调节材料的订货、采购、( C )、供应、存储、使用等一系列工作的总称。 C．运输 6．当材料需用发生较大变化时，需( B )。 B．全面调整或修订 7．材料计划在广义上是指在材料( D )过程中所编制的各种宏观和微观计划的总称。 D．流通 8．材料计划的( A )是材料部门保证供应，降低进料成本的先决条件。 A．及时性 9．( B )的准确与否，决定了材料供应计划保证供应的程度。 B．材料需用量计划 10．( B )为保障施工生产正常进行所做的材料准备而编制的计划。 B．材料储备计划 11．材料计划编制的程序是( A )、确定供应量、按不同渠道分类申请、编制供应计划及编制订货与采购计划。 A．计算需用量 12．( D )是材料部门组织供应材料应达到的目标。 D．材料供应计划 13.当工程任务已经落实，但在设计资料不全的情况下，为提前备料提供依据而采用的工程用料计划的编制方法 称为( A )。 A．间接计算法 14．( A )、供应部门现有库存量、计划期末周转储备量及材料供应量通常称为材料供应计划的四要素。 A．各项目材料申请量 15．各项目材料申请量、( B )、计划期末周转储备量及材料供应量通常称为材料供应计化的四要素。 B．供应部门现有库存量 16．各项目材料申请量、供应部门现有库存量、( C )、及材料供应量通常称为材料供应计划的四要素。 C．计划期末周转储备量 17．各项目材料申请量、供应部门现有库存量、计划期末周转储备量、( D )通常称为材料供应计划的四要素。 D．材料供应量 18．当某项任务突然增减或工程提前或延后施工，材料计划应( B ) B．专项调整或修订 19．材料计划管理指运用计划来组织、指挥、监督、调节材料的订货、采购、运输、分配、供应、储备、( B )等经济活动的管理工作。 B．使用 20．( A )是企业材料部门的行动纲领。 A．材料计划 21．在材料计划编制程序中，确定计算需用量后，应( D )。D．确定供应量
汽车零部件有限公司 编号 名称控制计划管理程序 版号 修订记录页次 修订 次数 持有者 发放日期 制订审核批准 1
程序文件 汽车零部件有限公 司控制计划管理程序 共 7 页第 1 页第版第次修改 1.目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2.适用范围 适用于本公司所有的产品质量策划。 3.术语 3.1、控制计划：对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系所作的书面描述。控制计划是动态的文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 4.职责 4.1、技术部是控制计划的主管部门，负责控制计划的组织编写，发布及后期管理； 4.2、多功能小组成员参与控制计划的输入、编制及维护工作； 5.依据标准 5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.3.2、8.3.2.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.5.2、编制。
程序文件 汽车零部件 有限公司控制计划管理程序 共 7 页第 2 页第版第次修改 6.工作流程及内容 序号流程工作说明责任 部门 使用表单 6.1 6.1.1、控制计划应包括原材料及零件在生产过程 中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过 程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶 段性的要求； 6.1.2、控制计划应列出各过程控制中控制特性的 过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着 测量系统和控制方法的评价和改进进行修订； 6.1.3、针对新产品，技术部门将建立和制订其单 独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计 划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术 部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建 立和制定其通用的生产控制计划； 项目 小组 6.2 6.2.1、为了达到过程控制和改进的有效性，多功 能小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制 订控制计划的信息可包括： a)过程流程图； b)过程失效模式及后果分析； c)产品和过程特殊特性； d)从类似零件得到的经验； e)项目组对过程的了解； f)过程设计评审； g)过程设计优化； 项目 小组 6.3 6.3.1、样件控制计划：在样件试制过程中，对将 要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做 出描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制 计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的 全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）， 且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件 试制数量一般为1—3件； 6.3.2、试生产控制计划：在样件试制之后，大批 量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测 量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试 验的测量系统等做出描述；试生产控制计划中的内 容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验 （破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为10 —30件之间，除非顾客另有书面规定； 6.3.3、生产控制计划：在批量生产过程中，对产 品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试 验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描 述；生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺 寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品 最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方 式进行； 项目 小组 顾客需求和公司 要求的提出 收集相关信息 和资料 A 确定控制计划分类 3
1目的及适用范围 1.1为了配合公司战略计划的实施，协调组织各部门的工作，有效监控成本、费用等 支出，明确管理经营者的工作责任和业绩要求，并为绩效考评提供基本的依据， 特制定本程序。 1.2本程序文件适用于某计划预算管理。 1.3本程序文件由某制定，其解释权及修改权属于。 1.4本程序文件从年月日起执行。 2职责 2.1公司董事会负责对年度预算大纲、公司整体预算和预算调整的审定。 2.2总经理负责审核年度、季度公司整体预算，并对依据预算制定的部门月度计划进 行审定。 2.3公司财务部负责汇编公司财务性预算；办公室负责汇编公司非财务性预算。 2.4公司各部门经理负责拟定部门预算 3计划预算流程： 3.1公司办公室组织召开公司年度计划讨论会，由董事长、董事会成员、董事会秘书、 总经理、总监、主要中层经理共同参加。完成年度经营目标的拟订，并交董事会 审批。 3.2办公室根据董事会审定后的经营目标，拟定公司预算大纲，并将指标分解到各部 门。 3.3办公室负责发布预算大纲，并组织各部门开展预算工作。 3.4公司各部门由部门经理负责拟定部门预算。 3.5财务部负责汇编公司财务性预算，办公室负责汇编公司非财务性预算。 3.6办公室召开由总经理、各部门经理参加的预算协调会议，讨论、平衡各项预算， 提交总经理初审。 3.7董事会完成对公司年度预算的审定，由董事会秘书室备案，并由办公室下达执行 预算通知。 3.8预算执行过程中，若计划预算与实绩出现较大差异，需对预算进行调整。预算调 整的原因有两种，一是原预算执行后发生偏差，二是原预算制定时对未来预计不 足发生偏差。预算调整按季度进行。 3.9公司办公室组织总经理、公司部门经理参加的预算工作季度总结会，同时确定下 几个季度的预算目标。 3.10办公室组织召开由总经理、总监、公司各部门经理参加的预算协调会议，讨论、 平衡各项预算。 3.11公司各部门根据预算协调会议讨论结果，调整相关预算项目。
程序文件 QP-7.3-04控制计划管理程序 发布 2010-10-20 实施2010-10-20 XX汽车配件有限公司发布
控制计划管理程序 龟形图过程识别： 过程区分顾客导向过程管理过程支持过程过程关联图 使用什么方式？由谁进行？ （材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）电脑、打印机项目小组全体人员 输入输出要求是什么？过程名称（要交付的是什么？） 控制计划顾客提供的图纸和信息, 已往的产品开发经验、 PFEMA过程设计和开 发过程 如何做？使用的关键准则是什么？ （方法/程序/技术）（测量/评估）控制计划管理程序PPAP提交一次通过率
1 目的： 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减 少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制 计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2 范围： 适用于本公司内所有的产品质量策划。 3 引用文件： QP-7.3-01 《产品质量先期策划控制程序》 QP-4.2-01 《文件和资料控制程序》 QP-4.2-02 《质量记录控制程序》 QP-7.5-01 《生产过程控制程序》 4 术语和定义： 无 5 职责： 项目组负责制定与控制计划。 6工作流程和内容： 6.1 当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括 保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制 措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 6.2.1 过程流程图； 6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 6.2.3 特殊特性；
精品文档质量管理体系文件编制（修订） 计划 一、目的： 按照 90 号令编制新的质量管理体系文件并施行，保障药品经营质量管 理符合要求，确保在规定时间内顺利通过企业换发《药品经营许可证》和 《药品经营质量管理规范认证证书》现场检查。 二、指导思想： 认真贯彻落实《中华人民共和国药品管理法》和《药品经营质量管理 规范》（卫生部 90 号令）及其附录（国家食品药品监督管理总局 38 号令），以及国家食品药品监督管理总局、湖北省食品药品监督管理局关于 实施《药品经营质量管理规范》的政策，建立健全企业质量管理体系文件， 保障经营药品全过程的质量管理符合新版法规、政策要求，保证药品质量。 三、依据和标准： 1.《药品经营质量管理规范》（卫生部 90 号令）及其附录（国家食品药品 监督管理总局公告第 38 号） 2. 企业内审《纠正和预防措施通知书》（NS1302，2013 年 12 月 9 日） 四、计划编制、修订文件内容清单： 在2009 版质量体系文件进行修订的基础上，新编制收货管理、计算机 系统管理、验证管理、质量风险管理、财务管理、供货、购货单位和销 售、采购人员资格审核等制度及相关操作规程。 （1）制度文件 35 项，内容包括 1. 质量方针、目标管理制度 2. 质量体系内审的规定 3.质量否决权的规定 4. 质量管理体系文件管理制度 5.质量信息管理制度 6.首营企业和首营品种审核制度7. 药品采购管理制度8. 药品收货管理制度9. 药品质量验收管理制度 10. 药品储存管理制度11.药品在库养护制度12. 药品销售管理制度 13. 药品出库管理制度 14. 中药购、收、验、存、销管理制度 15. 药品运输管理制度 16. 特殊管理和专门管理的药品管理制度 17. 药品有效期管理制度 18. 不合格药品及销毁管理制度 19. 药品退货管理制度 20. 药品召回管理制度 21. 质量查询管理制度 22. 质量事故、质量投诉管理制度 23. 药品不良反应报告的规定 24. 环境卫生和人员健康管理制度 25. 质量教育培训及考核管理制度 26. 设施设备保管和维护管理制度 .
ISO9001 & ISO14001 Management System Document 新时富制品卡（深圳）有限公司 NEW CHEERFUL PRODUCTION CARD (SHENZHEN) CO.,LTD. 控制计划管理程序 Control plan management procedure AC-QP-011-2.0
修改记录Modification History
1.0 目的Purpose: 指导产品的生产过程在一个受控制环境下进行，及发生不良时应采取相应处理方案。 Ensure production to be carried out under a controlled environment，and to establish action plans to deal with occurrence of defects. 2.0 范围Scope: 本程序适用于新时富产品生产过程控制。 This procedure is applicable to New Cheerful product’s production process control。 3.0 定义Definition: 3.1 CP ---控制计划 Control Plan 3.2 DCC --- 文件控制中心 Document Control Center 4.0 职责Responsibilities: 4.1工程部负责核查客户提供的资料和信息 Engineering department is responsible to verify information and data supplied by customers 4.2所有相关部门等审核,批准控制计划 All the concerned departments shall audit and approve the control plan 4.3 IPQC监控控制计划执行情况 IPQC shall monitor the execution status of the control plan 5.0 程序Procedure: 5.1 工程部负责核查客户提供的资料,并要求客户提供需要的辅助资料 . Engineering department is responsible audit customer supplied information, and request customer to supply necessary supplementary information . 5.2 收集所有的资料后,工程部在这些资料的基础上制定最初的控制计划, 并和个人化、 质检部、封装部PMC等部门开会协商,讨论满足客户需求的质量行动及涉及的财务问 题。 After collection of all information, engineering department shall base on the information to formulate initial control plan, and personalization、 QC
五大员岗位《材料供应与管理》复习题 一、单项选择题： 1、建筑业是国民经济产业中的（ B ）。 A、第一产业 B、第二产业 C、第三产业 D、第四产业 2、建筑再生产是生产过程和（ C ）的统一。 A、分配过程 B、消耗过程 C、流通过程 D、消费过程 3、建筑施工中用到的钢材属于（ D ） A、地方管理物资 B、部管物资 C、二类物资 D、统配物资 4、建筑施工中用到的玻璃属于（ B ） A、地方管理物资 B、部管物资 C、一类物资 D、统配物资 5、建筑施工中用到的专用设备属于（ B ） A、地方管理物资 B、部管物资 C、一类物资 D、统配物资 6、下列计划具有法令性质的是（ A ） A、指令性计划 B、指导性计划 C、市场调节 D、以上都是 7、以统筹统支发进行平衡调拨的物资，一般采用（ B ）法申请和分配。 A、按地区物资关系 B、按企业隶属关系 C、按行业归口 D、以上都不是 8、ABC分类管理法也叫做（ B ） A、重点管理法 B、招标投标法 C、目标承包法 D、限额控制法 9、ABC分类管理法中（ B ）采用一般的管理手段。 A、Ａ类材料 B、Ｂ类材料 C、Ｃ类材料 D、Ｄ类材料 10、材料消耗中的有效消耗指（ C ）
A、非操作损耗 B、操作损耗 C、净用量 D、合理操作损耗 11、材料消耗中的工艺消耗指（ B ） A、非操作损耗 B、操作损耗 C、净用量 D、合理操作损耗 12、材料消耗中的管理消耗指（ A ） A、非操作损耗 B、操作损耗 C、净用量 D、合理操作损耗 13、材料消耗施工定额包括（ B ）和材料消耗净用量。 A、合理非操作损耗 B、操作损耗 C、净用量 D、合理操作损耗 14、材料消耗定额除以实物形态表现外，还可以（ A ）形态表现。 A、价值 B、价格 C、工作量 D、数量 15、材料消耗定额中最细的定额是（C） A、材料消耗概算定额 B、材料消耗估算定额 C、材料消耗施工定额 D、材料消耗预算定额 16、施工定额中的消耗数量（B）概算定额中消耗数量。 A、高于 B、低于 C、等于 D、不大于 17、以下属于非技术定额，而不能用于指导施工的是（ C ） A、材料消耗施工定额 B、材料消耗概算定额管理 C、材料消耗估算定额 D、以上都是 18、一般材料消耗定额应定得（ B ） A、高一些 B、一般 C、低一些 D、高很多 19、对于砼、砂浆配合比一般用（ A ）制定出消耗定额。 A、技术分析法 B、标准分析法 C、统计分析法 D、经验估算法 20、称为企业内部定额的是材料消耗（ B ）
1. Purpose and objective 2. Process definitions 2.1 Scope 2.2 Process responsibility 2.3 Involved functional divisions 2.4 Definitions 2.5 Measurables 3.0Procedure 3.1 Control plan for prototypes 3.2 Control plan for pre-launch 3.3 Control plan for production 3.4 Product and process changes, relocation of production 3.5 Archiving 4. Notes and remarks 5. Other applicable documents 1. 目的 2.过程定义 2.1范围 2.2过程职责 2.3相关职能部门 2.4 定义 2.5评价 3.0流程 3.1 样件控制计划 3.2试生产控制计划 3.3 生产控制计划 3.4产品和工艺变更，生产地的变更 3.5 存档 4. 备注和注释 5. 其他适用文件
1. Purpose and objective During product and process development, every individual production step for product manufacture must be planned in such a way that adherence to all specified product characteristics is guaranteed using controlled, economical sequences. all planned production, assembly and testing sequences for a product from receipt of the production materials through to delivery of the finished product to the customer are collated in a clearly manageable layout in the form of a control plan. changes to described production, assembly and testing sequences are only introduced following prior assessment and approval. The control plan is maintained as a controlled document throughout the entire production period and can consequently be presented to the customer / to approval authorities as a verification document as objective evidence of a methodically planned and specified production sequence. 1.目的 在产品和工艺发展阶段，产品制造的每一步生产步骤必须以下的方式进行计划： 确保所有规定的产品特性在生产过程中受控以及经济的。 一个产品从生产材料的验收到成品交货给顾客的整个过程的所有计划的生产、装配和检验的流程都要 与控制计划中的清晰可实现的流程图对应。 产品描述,装配,检验的流程变更前一定要先评审、批准 控制计划是作为贯穿整个生产周期的受控文件，因此要提交给客户/批准，并作为一个有序的计划和规定的生产流程的有效文件验证证明。 2.0 Process definitions 2.1 Scope The definitions contained in this Central Quality Procedure are applicable worldwide to all Automotive divisions and factories. (see IMS Volume1_1.3 Organization Chapter 1.3.2). 2.0 过程定义 2.1 范围 本中心质量程序囊括的定义适用于世界范围内所有Automotive的部门和工厂。（见IMS 1卷1.3章1.3.2节）。 2.2 Process responsibility/fields of responsibility Process responsibility for the compilation, assessment, updating, release and distribution of prototype control plans (A and B samples) lies with Development Process responsibility for the compilation, assessment, updating, release and distribution of production control plans for pre-launch (C samples) and production (D samples) models lies with the Production Planning Department of the producing plant. 2.2 过程职责或职责范围 开发部门在过程中负责样件控制计划的编写、评估、更新、发布和下发（A和B样品）。 为前期开发（C样品）和生产样品（D样品）编写评估、更新、发布和下发的样件控制计划，这些过 程职责取决于制造工厂的生产计划部门。 2.3 Involved functional divisions Development divisions which produce and supply samples or prototypes for customers (e.g. EEV,EEG,ELT) Production Planning Logistics Quality Management Supplier Quality Assurance 2.3 相关职能部门 开发部门生产并向客户提供样品 (如. EEV,EEG,ELT) 生产计划部门 物流部门 质量管理部门 供应商质量保证部门
质量管理体系文件编制（修订） 计划 一、目的： 按照90号令编制新的质量管理体系文件并施行，保障药品经营质量管理符合要求，确保在规定时间内顺利通过企业换发《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》现场检查。 二、指导思想： 认真贯彻落实《中华人民共和国药品管理法》和《药品经营质量管理规范》（卫生部90号令）及其附录（国家食品药品监督管理总局38号令），以及国家食品药品监督管理总局、湖北省食品药品监督管理局关于实施《药品经营质量管理规范》的政策，建立健全企业质量管理体系文件，保障经营药品全过程的质量管理符合新版法规、政策要求，保证药品质量。 三、依据和标准： 1. 《药品经营质量管理规范》（卫生部90号令）及其附录（国家食品药品监督管理总局公告第38号） 2.企业内审《纠正和预防措施通知书》（NS1302，XXXX年12月9日） 四、计划编制、修订文件内容清单： 在XXXX版质量体系文件进行修订的基础上，新编制收货管理、计算机系统管理、验证管理、质量风险管理、财务管理、供货、购货单位和销售、采购人员资格审核等制度及相关操作规程。 （1）制度文件35项，内容包括1.质量方针、目标管理制度2.质量体系内审的规定3.质量否决权的规定 4.质量管理体系文件管理制度 5.质量信息管理制度6.首营企业和首营品种审核制度7.药品采购管理制度8.药品收货管理制度9.药品质量验收管理制度10.药品储存管理制度11.药品在库养护制度12.药品销售管理制度13.药品出库管理制度14.中药购、收、验、存、销管理制度15.药品运输管理制度16.特殊管理和专门管理的药品管理制度17.药品有效期管理制度18.不合格药品及销毁管理制度19.药品退货管理制度20.药品召回管理制度21.质量查询管理制度22.质量事故、质量投诉管理制度23.药品不良反应报告的规定24.环境卫生和人员健康管理制度25.质量教育培训及考核管理制度26.设施设备保管和维护管理制度
CP控制计划管理程序 1.目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 1、适用范围 适用于本公司内产品的样件试制、试生产和量产所用的控制计划。 3、职责： 3.1技术部主管人员负责编制控制计划。 4、工作流程 4.1当顾客和公司有需求和要求时，技术部在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划），并按其执行。 4.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 4.1.2制计计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 4.1.3针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的量产控制计划。 4.2为了达到过程控制和改进的有效性，技术部应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：
4.2.1 过程流程图。 4.2.2 设计/过程失效模式及后果分析。 4.2.3 特殊特性。 4.2.4 从相似零件得到的经验。 4.2.5 项目组对过程的了解。 4.2.6 设计评审。 4.2.7 持续改进办法。 4.3新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术部主管人员负责制定样件、试生产和量产的控制计划。 4.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为2—5件。 4.3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。 4.3.3量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控
工程项目成本计划编制 的基本程序及参考依据 一、工程项目成本管理的意义 工程项目成本管理是企业管理的基础工作，它包括成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本考核等内容。以施工过程中直接耗费为原则，对项目从开工到竣工所发生的各项收支进行全面系统的管理，以实现项目施工成本最优化目的的过程。施工项目管理是一项系统工程，项目成本又是项目管理的中心工作，这项工作要求项目班子全员共同参与。而成本计划工作就是作好成本管理的基础工作，是先算后干，边干边算，干完再算工作的具体体现；是把粗放管理、经验管理向规范化、流程化的模式发展的指导方向。 二、工程项目成本计划编制的基本程序 根据项目成本管理的基本程序和集团公司现行运作体系的要求，工程项目成本计划编制应遵循以下程序： （一）主体责任: 项目经理是承担编制成本支出计划的主体责任。项目部建立成本控制台帐，明确成本计划实施责任人。 （二）编制主要内容 1、人工费 2、材料费 3、机械使用费
4、间接费用和其它费用 （三）编制原则 根据工程特点和合同条款的约定，项目部应首先对预算造价进行二次分解，把预算书中实耗成本和费用摘开，如：综合基价含人工费、材料费、机械费、综合费用，这些均为现场实际发生的实耗成本，各项规费和税金作为费用发生。 项目部按照集团公司承包办法，确定出该项目预算额、收入额，在研究优化方案的基础上，确定出分部分项工程成本计划开支数额，并全过程实施动态控制。 三、编制成本计划的参考依据： 一．人工费 （一）编制内容 1、现场所有生产工人在整个工程施工过程中直接为工程 施工所发生的各种计件、计时、杂工工资及各种补贴。 2、项目辅助生产人员（如搅拌机手、塔吊机手、卷扬机 手、电工、过磅员等）的工资及各种补贴。 3、项目部管理服务人员（含警卫）工资及各种补贴。 4、与集团公司签订劳动合同的员工工资，在施工期间内的 工伤假、病假工资及婚丧产假工资。 5、分包工程中所含的工资费用。 （二）遵循原则 1、量价分离，所结工资工程量按照核准后的预算量分项单
建筑工程材料供应与管理 一、单项选择题 1、材料员要服从 D 的安排，根据工程进度计划和材料采购单采购到既合格又经济的材料。 A、项目经理 B、建造师 C、公司经理 D、工地负责人 2、 A 是国家对每个从业人员的基本要求，也是职工对国家、对企业必须履行的任务。 A、忠于职守，热爱本职 B、遵纪守法，安全生产 C、质量第一，信誉至上 D、诚实守停，实践合同 3、在材料计划编制程序中，确定实际需用量后，应 D 。 A、编制供应计划 B、编制供应措施工作 C、计算周转材料需要量 D、按不同渠道分类申请 4、当某项任务突然增减或工程提前或延后施工，材料计划应 B 。 A、全面调整或修订 B、专项调整或修订 C、经常调整或修订 D、临时调整或修订 5、集中采购的价格一般 B 分散采购的价格。 A、高于 B、低于 C、相等 D、高于等于 6、责任明确、灵活、方便、手续简单和易于组识管理的采购方式为 B 。 A、远期合同采购 B、现货采购 C、间接采购 D、集中采购 7、材料生产、销售、运输管理方法属于材料采购信息中的 C 。 A、供应信息 B、市场信息 C、政策信息 D、价格信息 8、资源的分布、生产企业的生产能力属于材料采购信息中的 A 。 A、资源信息 B、供应信息 C、市场信息 D、价格信息 9、生产资料市场及物资贸易中心的建立、发展及其市场占有率，国家有关生产资料市场的政策等属于材料采购信息中的 B 。 A、供应信息 B、市场信息 C、资源信息 D、政策信息 10、现行国家价格政策，市场交易价格及专业公司牌价，地区建筑主管部门颁布的预算价格，国家公布的外汇交易价格等属于材料采购信息中的 A 。 A、价格信息 B、资源信息 C、政策信息 D、市场信息 11.材料采购批量指的是一次采购材料的 A 。 A、数量 B、质量 C、可完成的工作量 D、占用资金量 12.下列选项中，不属于信息来源的是 A 。 A、过期的报刊、网络资源 B、采购人员提供的资料及自行调查取得的信息资料 C、政府部门发布的计划、通报及情况报告 D、各种供货会、展销会、交流会提供的资料 13、建筑企业采购和加工业务，是有计划、有组织地进行的。其内容有 A 。 A、决策、计划、洽谈、签订合同、验收、调运和付款 B、决策、计划、洽谈、签订合同、验收和付款