合同评审管理规定
一、目的
为确保合同的有效性、可行性，规范合同评审活动，根据公司《合同管理制度》，制定本规定。
二、适用范围
1.EPC或BOT总包合同辅机的采购、配套件、分包合同及机组安装消缺费等。
公司作为EPC或BOT等类似业务的总承包方时，对于主机以外所有需采购的辅机、配套件、分包合同及机组安装的消缺费等合同。
2.物资采购合同、固定资产购置合同。
物资采购合同包括：生产用原材料、辅料、动能、低值易耗品（含办公用品、劳保用品）、委外加工等采购合同。
固定资产购置合同包括：生产用机器设备（含设备安装、修理）、仪器仪表、办公用设备（含电子设备）等。
3.运输合同。
运输合同包括：产成品、零担等对外运输合同。
4.除上述1、2、3以外的其它所有合同，如审计及法律、咨询等合同。
适用范围以内的合同，除紧急情况外，必须经过评审，方可签订正式合同。
三、合格供应商及合同评审比价的规定
主管部门在签订合同前应当对供应商的主体资格、资信能力、履
约能力进行调查，应优先选用有相关业绩的合格供应商，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同，且不得与列入企业黑名单供应商签订合同。对于合格供应商的认定，需供应商提供三证合一后的《营业执照》、相关资质证明、法人代表身份证、生产经营地点证明（如为自有房产提供产权证明；不是自有房产则需提供房产租赁协议）等的复印件并加盖公章。由技术部、质量部、主管部门共同参与评审工作，并由相应参与评审工作部门主管副总经理签字确认。主管部门负责保管合格供应商的资质材料。
小额零星物资的采购可以采用直接购买的方式。相关部门根据不同情况合理选择采购方式：
（一）附属于公司承揽合同，但公司不参与加工的需完全委托合同
1.辅机合同、分包合同等，该类合同（包括但不限于联合体、合作方、业主认定及其他）。
（1）无需比价：
①分包合同：对于联合体、合作方等共同投标项目的分包合同，公司在收取适当管理费情况下，可酌情直接选定。
②辅机合同：对于所购辅机是由业主指定的，可按市场价格直接选定,但不允许出现价格倒挂的情况。特殊合同出现价格倒挂的，须经公司经理办公会集体研究决定。确认此类合同需提供原合同文本等相关证明材料。
（2）除上述合同外的所有辅机、分包合同均需按公司规定比价参加评审后签订合同。
合格供应商需项目部每年对其资质等信息进行重新审查备案。市场部需在对外投标报价前对可能在辅机采购及外包合同中合作的供
应商进行审核、询价、比价，中标后，不允许出现价格倒挂的情况。特殊合同出现价格倒挂的，须经公司经理办公会集体研究决定。
价格倒挂指合作的供应商对公司的报价高于公司对外投标报出的价格。
2.市场垄断性、技术性强或特殊部门指定的合同
（1）原厂家维修、原厂家采购配件项目、机组安装的消缺费合同、因业主认定等原因不能进行比价选取等情况，需提供原采购合同及相关明细，经主管部门确认后，原则上允许直接选定。具体明细如下：
（2）对于技术性垄断类合同，由于业主方限定技术条件等特殊原因不能进行比价选取时，需由技术部门确认，且对该供应商进行资质审查后，由主管技术副总经理签字确认，可不比价直接选定。合同价格超过100万元，需经公司总经理确认尽可能降低成本。
3.对于物流运输合同的审查，采取整机招标或拆分招标方式，由评标组参加开标并当场对投标运输商的投标资料、验路报告等资料当场拆封查验，最终确定合格运输商。
（二）材料采购、资产购置、购买、基建维修、设备维修等合同
1.建立紧密合作供应商名录，主要针对采购标准性不强且信息不公开的产品（建立此类产品明细），年初各长期合作供应商针对同类产品进行比价（后期如确有需要可临时增加），比价明细中要明确标注材料、重量、材料费、加工费、利润等等价格形成的详细明细，最终确定此类产品的价格，且最终价格经公司经理办公会确认，并以此价格作为年度后期确定价格的依据，一年中只要合格供应商的同类产品在此价格的合理范围内可不进行比价直接签订合同。在合同签订过程中如遇价格波动可根据价格波动范围及时提出价格调价申请。主管部门要每年对该类供应商及其详细产品及报价进行年度审查备案。采购部要建立起容量丰富的价格信息资料库；对于获取的各种信息源，按照本公司的物资种类进行适当分类以提高检索能力，发挥信息使用效率。
2.所采购商品标准性强、信息公开的物资采购（建立此类产品明细），价格不能明显高于市场价，由主管部门审核后可不比价，直接选定供应商。该类产品可向使用部门公开采购价格，采购价格高于市面最低价10%的公司保留问责权力，存档合同保留比价过程（比价可含网络价格）。
3.市场垄断性、技术性强或特殊部门指定的合同，由相关部门分管副总签字，可不进行比价，但要控制价格在合理范围内，合同价格超过100万元，需经公司总经理确认。
对于以上所述合同，主管部门将供应商资质及价格备案后可不进行比价,但审计部门保留对合格供应商资质材料进行抽查的权利,如遇抽查不合格在10%以上者将保留对部门问责的权利。
上述合同以外的公司所有合同，评审时要求3家及以上供应商参与比价或合理价格分析，在下列规定额度内如有特殊情况，经主管领导批准，可直接选定供应商或适当减少评审厂家。金额设置：合同
金额5万元（含）以下可1家，合同金额5万元-10万元（含）可2家，超过10万元需3家及以上比价。大宗物资采购、加工合同、分包合同等合同金额1000万元（含）以上，固定资产购置金额10万元（含）以上（生产设备购置金额30万元（含）以上）的合同，需经“三重一大”决策管理流程通过。如遇特殊情况造成某些供应商暂时无法生产或其他不可抗力等特殊情况确实无法比价的，可经主管领导批准附纸质说明主管副总经理签字确认。
四、评审内容
合同评审应重点关注以下内容：
1.合同的合法性。包括: 当事人有无签订、履行合同的权利和义务能力，合同内容是否符合国家法律法规、政策和公司《合同管理制度》的规定。
2.合同的严密性。包括：应具备的条款是否齐全、当事人双方的权利、义务是否具备、明确。文字表述是否正确无误。
3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方当事人是否具备履行合同的能力和权利、条件；合同报价的合理性、相关付款事项以及评审材料的相关、完整性；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
4.合同的价格。原则上不能超过市场价格。
五、评审程序
原则上采用书面传阅会签的形式，一般程序如下：
1.经办人员根据计划，在合格供应商中进行询价、比价、议价，（合格供应商由归口管理部门评定）通过对质量、价格、付款方式、付款进度等，货比三家，确定供应商并落实合同草案，合同要详细标注所采购产品名称、规格、数量、单价及金额。
2.供应商确定后，由经办人员填写合同评审表（附后）、附合同草案、供应商报价单（特殊情况可单一报价，并附说明），报主管领
导审核签字。
特殊情况包括：
2.1已经通过招标方式确定供应商的；提供招标结果材料。
2.2由技术选型确定供应商的；提供相应的技术协议、工作联系单（技术、采购部长、副总签字）。
2.3工艺独特或由主合同业主指定供应商的；由经办人员文字说明（主管部长、副总签字）。
2.4其他特殊情况（例如：联合投标厂家及市场优势厂家等）：经办人员提供文字说明（主管部长、副总签字）。
3.机组物资采购、委外加工合同，合同额在成本控制线下的，需签到成本管控中心总监（或成本项目经理）和审计室主任；合同额在成本控制线上的，如不通过，在有正当理由情况下可找总经理审批。合同金额100万以上的要签到总经理审批。
4.设备维修合同金额在20万以上的要签到总经理审批。
5.评审表经归口管理部门负责人审核、主管副总审核签字后，连同合同评审表、合同草案、报价单及相关材料报成本管控中心对合同价格进行审核签字。成本管控中心后将整套资料报送审计室进行审核签字。（具体见审批权限一览表）
6.合同评审结束后经办人员方可签订正式合同（正式合同中必须标注合同编号）。
7.正式合同签订后，连同合同评审表、合同报价单及相关材料报财务部备案（评审整个流程，纸质原件）。
六、合同承办部门职责
合同承办部门负责签约方的主体资格以及相关资质的初步审查，负责询价、比价、议价及合同起草及签订工作。重点关注以下几方面内容：
1.合法性：包括主体合法、内容合法和形式合法。主体合法是指签约各方具有签约的权利能力和行为能力；内容合法是指签约各方意思表示真实、有效，无悖法律、法规、政策，无显失公平的内容。形式合法是指合同符合法律规定的形式。合同尽量采取书面形式，其上应具备基本要素。
2.严密性：条款齐备、完整；文字清晰、表述准确；权利、义务具体明确；手续完备；附加条件适当、合法。
3.可行性：资信可靠，有履约能力；担保方式切实、可靠。权利义务的实现具有可操作性。
4.合理性：合同价格不可高于市场同类价格。
5.程序性：符合合同订立的一般程序。
合同承办部门主管领导要对合同的严密性、真实性、合法性、及合同价格负责，对合同的整体情况认真审核无误后方可签字。成本管控中心负责审核合同采购价格的管控，在评审过程中如发现采购价格明显高于市场价格的20%的，视情节轻重建议对相关责任人调整岗位。审计室、纪委监察室等部门组成的监察组，对合同签订的各环节进行监督检查，并出具审计报告。
七、合同的监督管理
（一）监察组对公司已对外签订的各类合同采用抽查的方式，对所签合同中所列价格、数量、规格、采购方式和供货商选择、合同报价合理性的真实性，相关的付款事项及与审核申报资料的相关性、完整性、和有效性等进行审查。
1.审查合同的合法性、完整性，主要审查合同内容是否符合国家法律法规、政策和公司《合同管理制度》及《公司三重一大》的规定。应具备的条款是否齐全、当事人双方的权利、义务是否具备、明确。合同报价的合理性、相关付款事项以及评审材料的相关、完整性。另
外审计人员应审查《合同评审表》是否包括物资品名、规格、数量、单价、金额、供货单位、货比三家、主管领导签字情况等栏目是否齐全。
2.审查合同的合规性。主要审查各物资采购是否根据本期生产计划和物资消耗定额确定物资实际需要量，并考虑与实际库存相适应据以确定采购项目。供应商是否为公司已备案的合格供应商。
3.审查合同的及时性。
4.审查辅机合同价格是否超出主合同价额，出现价格倒挂情况等情况。采购部采购合同超出合同预计成本的采购价格合同后，是否经过相关超预算审批程序。
5.对于物流运输合同的审查，需审查整机招标或拆分招标采用方式的合理性，物流部所签合同的发运单上所标注的时间、重量、是否有公司物流主管人员签字确认等。
6.公司对外签订的针对电站三包项目是否按规定程序办理。
7.审查对外签订合同价格标准的合理性。
8.定期审查各部门合格供应商选择的合理性：根据供应商与公司的业务稳定性，重点审查供应商选择评价程序是否规范；有无明确的供应商选择目标和评价标准；有无建立供应商评价小组，小组人员组成是否合理；有无完整、真实的供货商资料；供应商资料筛选、排序和审批是否流于形式；是否根据供应商和公司的实际情况采用实地考察、书面调查、样品检验等方式确定合格供应商；有无过度依赖特定供应商，是否设立了备选供应商团队；有无对供货商档案进行规范管理，建立《合格供应方目录》，定期组织对合格供应商的调查和复审；修改供应商档案是否经过特定授权并进行有效信息沟通等。
9.其他需审查事项。
（二）监督过程发现问题对相关责任人要进行追责处理：
1.未造成经济损失情节轻微的给予批评教育，每累计3次以上的扣直接责任人工资的10%。
2.虽未造成经济损失但影响恶劣的每次给予直接责任人200元-500元罚款。
3.造成经济损失的，损失金额1万元以下的给予直接责任人
500-1000元罚款，并给予警告处理；损失金额1万元至10万元以内的给予直接责任人损失金额10%罚款，并视情节轻重调整岗位；损失金额10万元以上的，追究直接责任人经济损失并解除劳动合同。
4.当发现以上问题中造成经济损失1万元以上的，给予其他责任人员200-1000元罚款。
八、评审权限（见附表3）
九、评审有效期
合同评审有效期：自取得合同号之日起有效期三个月。超过有效期合同号自动废除。
十、附则
本规定自2019年6月1日起执行，终止于相关更改文件生效之时。本制度最终解释归公司审计室。
附表： 1.《合同评审表》
2.《采购合同评审表》
3.签字审批流程（合同评审审批顺序）
附表1
合同评审表
填报日期：
注：1.经办部门留存；2.签字审批时请附报价单及合同草案
附表2
采购合同评审表
填报日期：
注：1.经办部门留存；2.签字审批时请附报价单及合同草案
3.超出成本线后项目经理签字，如项目经理不能决策的，须总经理签字
附表3
签字审批流程（合同评审审批顺序）
合同评审管理办法 1、目的 在本公司向顾客做出提供产品承诺之前,对顾客提出产品的各项要求进行充分识别和评审，确保供需双方对合同规定的内容理解一致,以保证有足够能力履行合同的全部条款。 2、范围 适用于本公司与顾客签订的所有销售合同或订单的确定和评审控制。 3、职责 3．１业务部负责组织确定和评审顾客对产品的要求以及销售合同的签订、修改和监督实施,保持合同确定、评审、签订的记录; 3．2技术部、质管部、生产部负责参与特殊合同有关内容的确定和评审; 3.3总经理负责特殊合同的终审和批准。 4、工作程序 4．1 对顾客要求的识别 ４．１．1业务部应对订货信息进行认真识别,属常规合同的由业务员负责识别，属特殊合同的由业务部视需要会同技术部、质管部、生产部进行识别。 4.１.２识别内容 识别内容包括,产品的货号、款式、产品技术质量的特殊要求、价格以及交付和交付后的要求，如包装方式、运输方式等。 4.2 合同的形式和类型 ４.2．1 常规合同 合同内容所涉及产品在本公司的产品样本范围之内,其性能指标或测试方法、价格均在本公司规定之内,且数量和交货期也在本公司综合生产能力之内。 ４.2．2 特殊合同 a）超出本公司产品样本规定的产品销售合同； b）性能指标或测试方法超出本公司规定的产品销售合同； c）批量大且交货期短（超过本公司综合生产能力)的产品销售合同； d)产品价格低于本公司规定的范围的产品销售合同； ｅ)标书。 4.2.３口头合同 a）面谈订货; b)电话订货; c)无书面合同购买现货。 ４.2.4 要货通知(订货单) 事先已签订除供货量和交货期以外内容的合同，然后由用户逐批提出相应型号的供货量和交货期的通知（订单)。 ４.3 合同内容 4.3．1 合同或订单应具备合同主要条款，如:产品名称、货号、规格、数量、技术标准或要求、价格、结算办法、交货期、运输方式及费用承担，交货地点，并要求顾客确认。 ４．3．２争议的预防和处理 按解决合同的纠纷方式及其他有关条款处理。 4．4 合同评审和签订 4.4．1 常规合同的评审和签订
文件编号：RHD-QB-K2678 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 合同管理办法标准版本
合同管理办法标准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、总则 1．1 为了规范签订合同的工作程序，根据《合同法》和《工程总承包合同》的有关规定，制定本合同管理办法。 1．2 本合同管理办法适用于XXX局XXX港XXX港区滨江综合码头工程项目经理部的工程项目分包、设备物资采购，各部门在处理相关事宜时，均应按本办法执行。 2、分包合同划分 分包工程按技术复杂程序和规模不同，分为一般性分包项目和重大工程分包项目。
3、合同评审方式 一般分包合同评审可采取传阅或会审方式；重大分包工程合同应采取会审方式，并作好会审记录。 4、分包合同评审内容 对分包人资质、资信、技术、设备、材料、主要人员组织、相关工程经济、财务能力方面进行评审，是否满足工程条件。同时对合同涉及到项目部的工作内容、条件，项目部是否满足，给予评审。 5、分包合同评审程序 5．1 根据现场需要确定分包项目。 5．2 提交分包报告并获得项目部批准。 5．3 对有资格的分包商邀请或公开招、议标。 5．4 合同部根据程序文件制度评审内容和表格。
5．5 组织召开标书评审会议。 5．6 合同部作评审记录。 5．7 归纳、提交评审报告。力量 5．8 项目部领导成员讨论审批。 5．9 确定分包单位。 5．10 合同谈判。 5．11 合同会审。 5．12 合同签署。 5．13 合同履行。 5．14 合同文件归档。 6、合同评审部门及人员组成 6．1 一般分包工程合同由合同部组织评审，其它相关职能部门协助评审。 6．2 重大分包工程合同由项目部组织评审，由项目部有关领导成员参加和主要职能部门参加评
1 目的 为全面兑现合同，确保生产能力、周期和质量达到客户要求，确保合同制定严密、规范、合法、合规，以保证合同的顺利实施，特制订本程序。 2 适用范围 本办法仅适用于产品销售合同的评审。 3定义 新产品：未将所有工艺资料、图纸移交给现场部门的产品； 合同：包括客户已经下达的正式订单或新品意向； 一般合同：不包含新产品的合同； 特殊合同：包含新产品的合同。 4 权责单位 4.1 销售部负责寻找和收集销售合同市场信息并达成初步意向；负责合同签订过程中的谈 判沟通工作；负责经审批后销售产品价格对客户进行提报； 4.2 商务部负责销售合同商务条款的洽谈和审查工作，拟定销售合同，负责起草评审文件， 对产品型号、数量、客户要求等各方面要求进行描述；负责合同评审流转工作； 4.3 财务部负责评审销售产品价格，并负责对客户资信情况的调查，结算方式和支付条件的审查； 4.4 工程部负责针对包含非常规产品的合同，对销售合同涉及的技术条款和工艺要求进行 可行性论证及审查，评审产品工艺、模具，是否有替代品等方面内容；必要时，会同研发部进行评审； 4.5 供应部负责对销售合同涉及的外购物资配件的可采购性及采购周期进行确定和审查； 4.6 计划部负责对产品生产能力及客户周期要求进行论证和审查，评审订单交期； 4.7 质量部负责对销售产品质量要求、验收标准、方法及质保期限条款进行审查，并负责 确定产品质量保证期，负责评审检验方式、方法等方面内容。
5 作业流程图
6 实施办法 6.1 业务部在收到顾客的产品订单信息（包含电话、传真、邮件等）后，依《与顾客有关 的过程控制程序》对客户产品的要求进行识别，针对特殊合同或客户有提出新要求的合同，以及产品用于特殊行业的合同，须将识别结果记录于《客户需求识别表》；识别的客户要求须逐一评审，评审时，区分一般合同和特殊合同。 6.2 一般合同 6.2.1业务部在销售合同正式签订以前，根据客户订单，通过ERP系统，将订单内容送计划、 财务等部门按管理职责进行评审；如客户有特殊的交期要求，应一并提给计划部门； 6.2.1.1如为未交易过产品，须将经审批后的价格报价给客户； 6.2.1.2 客户接受所报价格后，方可将订单内容发送计划部及财务部。 6.2.2 计划部在收集外购品交期及生产计划后，进行分析，回复可行的生产交期，或回复 是否能按照客户要求的交期进行； 6.2.3 业务部与客户确认交期可行性，经客户确认可行后，打印合同，提交财务部审核； 如客户不确认交期可行，则退回计划部重新安排交期；直至达到客户可接受交期，或取消合同； 6.2.4 财务部确定对合同涉及的价格、客户资信情况、结算方式和支付条件的内容无异议 后，对系统中的订单执行审核动作，并在合同上签字； 6.2.5 商务部将合同盖章后传真给客户，并在客户回传后留底；如使用客户合同格式，可 不需要再次回传； 6.2.6 满足发货条件后，安排发货。 6.3 特殊合同 6.3.1 业务部填写《合同评审表》，交由工程技术、质量、生产等部门按管理职责进行评审； 6.3.2 在需要对客户提供的型号进行转换时，由业务部将相关资料转移给工程技术部门进行处理； 6.3.3 工程技术部门在转换型号，遇到暂无我司对应产品的情况时，须研究确认我司是否 有能力开发，以及开发完成周期； 6.3.3.1 如无现有产品，须提供是否有可替代产品信息； 6.3.3.2 如无可替代产品，应确认我司是否有能力开发； 6.3.3.3 对于有能力进行开发的产品，参照《开发控制程序》； 6.3.4 对于我司在开发中产品，由业务部将相关信息告知者客户； 6.3.4.1 经总经理制定价格后，由业务员按照权限进行报价； 6.3.5 对于无开发计划，但有可替代产品的，业务部提供信息给业务员，由业务员与客户 沟通是否可使用替代品；在客户接受后，进行报价等后续动作； 6.3.6 对于我司暂无开发计划，而有能力开发的，由业务员整理客户相关资料，包括客户
合同管理制度 1 目的 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 范围 本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。 本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。 3 规范性引用文件 1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。 《合同法》 4 职责 4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。 4.2 监察审计部负责合同评审。 4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。 4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。 4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 5 合同管理 5.1经济合同的签订 5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和
公司合同评审管理办法 第一条为加强对合同签订过程的管理，规范公司合同评审流程，防范合同风险，根据《中国冶金科工股份有限公司合同管理暂行办法》的规定，结合公司实际情况，指定本办法。 第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、组织或自然人（以下简称合同相对方）之间以设立民事权利义务为内容的所有书面文件，包括合同、协议、合同或协议的补充、变更部分等。 公司对外签订的合同必须按本办法规定经过合同评审。 第三条根据工作职责或公司授权负责合同洽谈和签订的单位为合同评审的责任单位负责按本办法相关规定完成相应合同的评审程序，并负责对合同评审意见的综合汇总；如评审意见在谈判中需要变更，负责与相应评审单位协商确定，必要时上报公司主管领导确定。 合同评审责任单位不得签订未经评审的合同文本，否则，其责任人应承担过错责任风险、损失责任。 第四条根据工作职能范围对合同评审责任单位提交的合同（以下简称合同）按本办法规定的程序进行评审的单位为合同评审单位，负责通过评审在其职能范围内对合同风险进行控制，并对其评审意见负责。 第五条营销类合同应经计划控制部、财务部、法律事务室评审；此外，根据合同类别及其所含内容应分别增加相应评审单
1、凡涉及设计咨询内容的合同应增加设计管理部为评审 单位； 2、凡涉及设备成套或工程总承包内容的合同应增加项目 经理部、采购部位评审单位； 3、BT、BOT、BOO等涉及投融资和运营等内容的合同应增 加战略发展部为评审单位； 4、技术开发、技术合作合同以及其他涉及知识产权权利 归属、转让、许可使用等有关内容的合同应增加技术质量 部为评审单位； 5、合同附件中如包含设备采购以及指定供货商等内容的 应增加审计部位评审单位； 合同评审责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。 除本条第一款第3、4、5项情况外，如完整采用公司标准格式合同文本，只需计划控制部、财务部就合同的商务和付款部分进行评审。 第六条工程项目采购合同、施工分包合同应计划控制部、审计部、财务部、法律事务室评审。 合同评审的责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。 如完整采用公司标准格式合同文本，则只需经计划控制部、审计部和财务部对合同的商务部分、供货商和付款部分进行评
合同评审管理办法 第一章总则 第一条为确保公司经济（商务）合同的合法性、有效性、可行性，规范合同评审活动,特制定本管理办法。 第二条合同评审的目的是依法防范风险,加强对费用和成本进行控制，保证生产经营进度和服务质量，保证及时回款等。 第三条经济合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》及其他有关制度。 第四条凡涉及公司各类物资（设备)的采购、物流运输、建设工程、商务等项目均必须按照规定签订经济或商务合同。 第二章组织管理及其职责 第五条公司成立合同评审小组。合同评审小组组长戴汉承,副组长郭平、张爱民、张华清,组员刘巍、付沛力、王建武、高章跃、程庆峰。 第六条公司合同评审小组的主要职责 (一)审查合同条款是否符合国家法律法规；是否符合公司合同签订基本原则与要求; （二)审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、信誉度等; (三)评审收款与结算方式的合理性和可行性; (四)评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及信用政策；（五)对评审过程认真做好记录,并存档备查。 第三章评审范围及内容 第七条本办法经济(商务）合同范围内的合同评审,主要包括:建设工程(土建)合同、买卖合同、外包合同、运输合同、商务合同等。 第八条凡建设工程(土建）、买卖、运输、外包、商务等项目的合同,均必须提请公司合同评审小组评审。
第九条紧急采购、特殊原因的物资采购，可经公司总经理批准,依照特事特办的原则处理。 第十条评审内容 （一)建设工程（土建)合同 １.审核施工单位的资质、业绩及信誉度； 2．审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接费用及取费标准、定额选用、交（竣)工日期等； 3．审核质量与技术条款； 4.审核服务与承诺条款； 5.审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定; ６．审核违约责任、质量索赔条款； 7.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。 （二）买卖合同 1.审核供应商的选择情况; 2.审核比价核价、优质优价（性价比）情况； ３.审核备品配件、随机配件的供应条款; 4．审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款; ５.审核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定； 6.审核违约责任、质量索赔条款; 7．审核质量保证及质量保障体系是否满足要求； (三）运输合同 1.审核托运方单位的业绩及信誉度； 2.评审运输费用标准(性价比)是否合理; 3．审核合同价款、结算方式是否合理; 4．评审对方承诺条款; 5.评审运输过程中货物毁损应承担损害赔偿责任条款; 6．审查有无违约责任的条款，是否符合《合同法》的有关规定。
合同审批流程及管理办法 为规范公司合同签订、审批程序，提高工作效率，并最大限度的避免风险，制定以下合同管理办法和签订程序，本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程。 1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范 文本起草相关合同，由合同起草部门参与合同谈判，组织会签； 参加对合同履行的评价。 2、合约预算部负责合同的商务条款。 3、工程部（质安科）负责审核采购类合同中涉及塔机、升降 机采购/租赁的各项技术和安全条款； 4、材设部负责审核合同的各种材料（设备）采购与供应条款。 5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关 条款。 7、采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实，分包类合同 评审意见由项目部负责沟通落实，如有无法落实意见，提报副总经理协调。 8、副总经理（主管领导）负责合同整体审核。 9、总经理审定批准。 二、合约预算部负责合同（采购类合同由材设部负责）的起草、 谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，
应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、失效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要）； 14、质量保修协议书； 15、安全协议书; 合约预算部（采购类合同由材设部）填写《合同评审笺》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位（供应或分包单位）营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件（附身份证复印件），按权限审核报批； 合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下： 1、合约预算部审核合同文字和结构、价款及价款调整（投标 文件的经济标或项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 2、项目部审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、 进度、质量、安全、保修等条款； 3、材设部审核材料（设备）的采购与供应的型号、数量、达 到时间、装卸货责任、质量保证等条款。 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、 代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、法律部门（或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关 的内容，包括但不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款；
销售合同评审管理制度 一、目的： 为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。 二、适用范围 适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。 三、职责 1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。 2、各销售部经理：负责合同评审的填写。 3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。 5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。 6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。 四、定义 合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。 五、合同评审的相关规定及流程 1、合同评审的分类： A、口头订单或电话通知订单。 B、一般合同：有书面合同、传真。 C、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。 D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。 2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。 3、合同评审的内容： 3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。
3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解 3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。 3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。 3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。 3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。 4、合同评审的方法： 4.1、口头订单或电话订单的评审： 口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。 4.2、一般合同的评审： 对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行合同评审，主要评审产品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。 4.3、特殊合同及重大合同的评审： 4.3.1、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等 相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。 4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈 技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。 4.4、合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数，以《业务通知单》的形式通知 到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过K3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。 5、合同变更、修改：
合同评审管理制度 1、目的 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2、范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3、职责 营销中心、综合部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 4、程序 4.1顾客需求的识别 营销中心、综合部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等进行确认。（1）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及可用性、交付、价格等方面的要求； （2）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，工厂为满足顾客要求应做出承 诺；
（3）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.2对产品要求的评审 4.2.1在接受合同或订单之前，营销中心、综合部应对已识别的顾客要 求及本厂确定的附加要求，组织相关部门对合同的产品要求实施评审。但如果本厂仓库有现成库存则不实施评审。 4.2.2评审 4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保： （1）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； （2）与以前表达不一致的合同或定单要求（如口头定单）、顾客要求在接受前得到确认； （3）工厂有能力满足规定的要求。 4.2.2.2合同的分类 （1）常规合同：对工厂定型产品所定的合同。 （2）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。 4.2.2.3营销中心、综合部负责将《订货合同评审表》交相关部门进行评审。 4.2.2.4对于常规合同经有关部门评审后即完成产品要求的评审。
合同审批程序与权限管理流程 一. 审批程序 管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)经营管理部经理会签； e)成本管理中心主任会签； f)财务总监（经理）会签； g)主管副总经理（或总监）审批； h)总经理批准。 项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)成本控制部门会签； e)财务总监（经理）会签； f)主管副总经理（或总监）审批； g)总经理批准。 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。 审批“签字组合” 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。
当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。 2 审批权限及审查责任 管理公司审批权限： 材料设备采购合同 材料设备采购，单项合同估算价在50万元以上。 工程类合同 a)装饰工程、园林环境工程，单项合同估算价在50万以上。 b)其他单项施工合同估算价在100万以上。 c)单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。 服务类合同 单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 其他 标的额在10万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。 项目所在公司总经理审批权限： 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。 合同审查要点
合同管理办法 1．总则 1.1为了加强合同管理，预防纠纷，避免损失，维护长庆事业部的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、国家有关法律法规和中国石油集团测井有限公司有关规定，结合长庆事业部实际，制定本办法。 1.2本办法适用于长庆事业部（以下简称事业部）与平等主体的自然人、法人、其他组织（以下统称对方）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的合同。主要有以下合同：测井技术服务合同，买卖合同，供用电、水、气、热力合同，租赁合同，承揽合同，建设工程合同，运输合同，技术合同，委托合同。 1.3订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，不得损害社会公共利益，不得损害事业部的合法权益。 2．合同管理部门及其职责 2.1市场部为合同管理部门，统一负责事业部合同管理工作。 2.2合同管理职责是： 2.2.1统一管理事业部合同，指导、检查、监督和考核事业部下属各单位合同管理工作； 2.2.2制定和修改事业部合同管理办法及有关制度，并负责监督实施； 2.2.3审查对方的资信情况、履约能力和合同的合法性； 2.2.4指导事业部承办人员办理合同审批手续，审查合同签订，监督合同履行，审查合同结算； 2.2.5指导事业部承办人员办理合同鉴证、公证，处理合同纠纷； 2.2.6主持重大合同的洽谈、起草和签订工作； 2.2.7主持事业部招标工作和负责事业部投标事宜； 2.2.8对事业部代理人进行资格许可管理，组织业务培训，颁发《签订合同资格证书》； 2.2.9对事业部承办人员工作业绩进行考核，对《签订合同资格证书》进行年度考核注册； 2.2.10统一管理和正确使用“中国石油集团测井有限公司合同专用章（长庆1）（长庆2）”、“中国石油集团测井有限公司长庆事业部合同审查章”、《签订合同委托代理证书》、《合同审查审批表》、《合同评审会签记录》（CQCJ/JL7.2-03）、《合同结算通知单》和合同示范文本； 2.2.11健全合同管理基础资料，按规定向有关部门上报资料； 2.2.12整理合同文本和合同管理基础资料，按规定归档保存。 3．职能部门业务审查范围 3.1市场部审查范围及适用合同： 3.1.1审查合同项目是否有计划、是否有资金预算。
销售合同评审管理办法 第一章总则 第一条为了进一步贯彻公司精细化管理的精神，规范营销业务流程，加强合同评审的管理，明确合同评审的操作程序，便于合同计划管理的科学性与合理性，依据《合同评审控制程序》（以下简称“程序文件”）、《市场营销业务管理办法》制订本办法。 第二条公司所有的销售合同（又称订单）在正式签订前都必须进行评审。对于没有评审的销售合同，一律不予录入电脑系统，计划部门不得安排生产计划，仓储保管部门不得备货或发货。 第三条市场营销部归口管理销售合同评审工作，即负责所销售产品的合同评审和管理。 第二章销售合同种类 第四条销售合同可分为一般合同、特殊合同和重大合同三类。 ㈠一般合同 合同中以下各项条款我公司均能满足客户要求且客户提供资料齐全的为一般合同。 ⑴产品即产品名称、牌号、型号（规格）、等级均为公司现有标准。 ⑵技术（质量）要求和涉及模具制造等不超出公司现有质量保证体系。 ⑶包装标准和包装方式为公司正在执行的标准。
⑷交货期按季度或月安排，数量在交货期内提供，均为公司正常交货期（参阅《公司品种管理办法》）。 ⑸产品价格按公司《产品价格表》执行，结算方式为现款结算或已签定的年度协议执行。 ⑹交货方式、地点和收货地点、单位名称以及货物保险均为公司现有的制度或按年度协议执行。 ㈡特殊合同 一般合同中有一项或几项非关键条款不能满足客户要求或超出公司常规标准但又构不成重大合同的合同为特殊合同。 ㈢重大合同 一般合同中有一项或几项关键条款不能满足客户要求的合同为重大合同。具体情形如： ⑴产品价格要求低于公司每月或每周确定的底线价格； ⑵交货期要求特紧且订单量在500公斤以上； ⑶技术标准和质量要求按公司现有生产水平无法达到，需要攻关的订单产品； ⑷货款结算期限在30天以上，但客户资信状况较好，合作以来无呆死帐款的产生。 ⑸公司主管营销副总或营销部长提出并确认为重大合同的合同。 第五条重大合同主要针对公司授牌的经销商或往年销售额在100万以上的直接使用客户或该笔订单金额达到10万元以上的客户
合同评审规范 一、目的： 规范合同评审的规程，降低合同风险，确保合同合法合理顺利执行。 二、适用范围： 本细则适用于以公司为主体签订的所有合同、协议，包括对外的各类经营合同、建设工程承包合同、合作协议等在内的所有合同、协议。 三、合同评审控制流程图：
四、关键控制点： 1、合同签订前，由合同业务经办人先对合同要件进行审核； 2、经其所在部门领导同意对外签订； 3、法务、财务等有关部门评审； 4、总经理或授权领导签署最后审核意见。 五、职责权限： 1、合同经办人所在部门：合同经办人自查自纠、所在部门领导审批意见； 2、财务部：财务风险审查； 3、法务部：合规性审查； 4、总经理：审核合同签订程序，签署最后审核意见。 六、规范和要求： 1、合同评审程序： （1）合同业务经办人或者主管人员是合同的第一责任人，在送交业务部门审核之前，须对合同文本所涉及到的签约主体、主要责任、义务、履约能力、违约条款等合同要件内容作自查并提出修改意见；（2）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交其所属部门或者合同涉及其他相关部门领导签署审批意见； （3）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交财务部评审；（4）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交法务部评审，有关评审意见由评审人员在合同评审件或者批件上予以确认；（5）最后由总经办审核合同签订程序是否合规，总经理或授权领导
在合同评审表上签署审核意见，包括同意或者不同意等意见。若在没有注明具体意见，仅有总经理签字的，视同对之前各评审意见的“同意”。 （6）发生业务部门与评审部门意见不能统一的，由业务部门将各方意见提交总经办，总经办召集相关人员共同商议确定。 2、合同签订条件： （1）由合同业务经办人向印章主管人员出示最后由总经理或授权领导审核同意的《合同评审表》； （2）提交合同经办人所在部门领导签字同意用印的申请单。注意事项：具备上述二个条件时，才可在合同文本上加盖公司行政公章或者合同专用章（特指对外的经营合同），若合同文本为多页的，需加盖骑缝章。 3、合同档案管理：合同业务经办人将合同评审表连同合同文本，以及合同在执行中签订的补充协议、补充规定、补充条款等相关材料也应一并归入该合同档案，至迟在合同执行完毕后由其所在部门统一移交至财务部档案室归口管理。 4、评审内容： （1）签订合同前应当严格审查对方当事人的主体资格。①对法人经济组织，属首次与公司签订合同的，应提交盖有该公司公章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；必要情况下，需审查原件或者盖有工商行政管理局查询专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。②对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并
篇一：销售合同评审管理办法 销售合同（订单）评审办法 1、目的 为确保满足客户的各项要求并形成文件，便于品质、价格、交期管理，特制定本办法。 2、适用范围 适用于本公司对客户合同、订单、技术协议、标书的评审工作。 3、评审权限（责任） 3.1 技术中心 产品技术（设计）要求或《技术协议》 3.2 制造中心 生产（工艺）能力、交货日期 3.3 供应部 采购能力、采购周期 3.4 品管部 品质检验、、试验、控制能力 3.5 财务部 价格核算、付款方式 3.6 法务室 相关法律条款（要求）3.7 营销中心 采用授权评审方式为合同全部条款，采用会议评审为技术中心、制造中心、供应部、品管部、财务部、法务室评审权限外的所有内容。 4、评审方式 合同评审方式有授权评审和会议评审二种方式，实际评审中具体采用的评审方式由营销中心根据合同（订单）或《技术协议》的实际情况决定。 4.1授权评审 对于合同（订单）产品在公司规定价格范围之内，无特殊技术要求、特殊付款条件、其他特殊要求的常规产品，可采取授权评审的方式。 4.1.1授权评审由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人或其指定授权人（或按营销中心内部流程）进行评审。 4.1.2 合同（订单）产品价格在公司授权范围内但低于公司规定的结算价，则必须由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人参加评审。 4.1.3 公司无具体价格规定的产品合同（订单），须经财务部核价后才能完成最终评审。 4.2 会议评审4.2.1 新产品的首次合同（订单）可采用会议评审方式。 4.2.2 重大的订单或客户有特殊要求的合同（订单）可采用会议评审方式。 4.2.3 交货期难以保证的合同（订单）可采用会议评审方式。 4.2.4 价格低于公司授权范围的合同（订单）可采用会议评审方式。 4.2.5会议评审由营销中心牵头组织，参加会议评审的部门由营销中心根据具体情况确定（如有必要，企管部可参予会议评审进行协调工作）。参会各部门可以一起讨论评审，互相检查、讨论或提出建议，最终按以上3.1~3.6确定评审权限，其余3.1~3.6之外内容的评审权限在营销中心。 4.2.6 会议评审由营销中心填写《合同（订单）评审表》，对评审内容，由参会部门按各自的权限填写结论并签字认可，由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人或其指定授权人作评审结论。 附：《合同（订单）评审表》合同（订单）评审表
合同评审管理制度(2021版) The contract is an agreement reached by the parties through equal negotiation and stipulates the obligations and rights that both parties should perform. ( 示范合同 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：______年_____月_____日 编号：YB-HT-0772
合同评审管理制度(2021版) 1 主题内容与适用范围本制度对压力容器订货流程中的审图、产品分类、签订合同、订货图样处理等工作程序和责任作出规定。 本制度适用于压力容器产品订货合同评审管理。 2 合同审图 2.1 压力容器的设计总图上，必须有“压力容器设计资格印章”。设计资格印章中应有单位名称、技术责任人姓名、《压力容器设计单位批准书》编号及批准日期。图样上应有按《固定式压力容器安全技术监察规程》(简称《容规》)要求的审签手续。 2.2 压力容器产品图样由合同订货人员初审，初审内容如下： a.符合《压力容器设计单位批准书》规定的设计类别; b.符合《容规》所规定的审批手续; c.有齐全的责任人员签字;
d.有明确的技术特性表：设计压力、设计温度、使用介质、容器类别等完整齐全; e.技术条件和零部件符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准(简称法规、标准)的要求; f.图样图面清晰、零部件图样齐全、相互关系清楚; g.符合《压力容器制造许可证》所批准的范围。 3 订货合同签订 3.1.压力容器合同订货人员的条件： a.有法人委托书; 掌握《容规》及有关标准，规范; c.熟悉公司设备能力、技术水平; d.熟悉各种运输状况。 3.2 订货依据 a.批准的压力容器制造许可证范围; b.《容规》及有关的法规、标准和公司企业标准; c.制造设备的材料供应关系;
1.目的 本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足供需双方履行合同的经济风险和责任，确保能按合同规定要求履约。 2.适用范围 适用于本厂产品销售合同的评审活动。 3.定义 3.1常规合同：产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格又符合本厂规定的合同。 3.2特殊合同：本厂尚未批量生产的产品或尚未开发的产品。 3.3合同评审：合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实现，由供方进行的系统的活动。 3.4营销功能：查明和确定产品的质量要求和期望，包括产品的要求，市场的要求和顾客的需求。 4.职责 4.1合同评审由计划供应部归口管理，并组织对所有合同的评审以及招投标、制订标书或制订产品建议书，负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。 4.2技术开发部、生产部、质量保证部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的评审，并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析，计划供应部汇总。 4.3厂长负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的评审审批，负责对市场调研报告的确认；计划供应部授权人员负责常规合同的评审。 5.工作程序 5.1合同评审的内容
5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。 5.1.2各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊要求在合同中是否得到说明。 5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。 5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。 5.1.5合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求。 5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。 5.1.7在发现顾客要求存在矛盾难以履行时，是否通知顾客的产品工程部门或采购部门。 5.2合同评审的方法 5.2.1合同评审必须在合同正式签订前进行，必须对每一份销售（承制）合同进行评审。 5.2.2有些销售合同由顾客口头\电话或传真方式传递，业务员应认真记录区别合同类别，将顾客的要求形成文件，即记录。并尽可能取得顾客的认可，分别按常规合同、特殊合同评审方法进行评审。 5.2.3合同评审的方式由计划供应部根据合同类别决定，一般有以下三种形式： a.会议专题评审，由相关职责部门代表参加； b.由各有关职能部门会签； c.授权人员在签约之前直接评审。 5.2.4常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则： a.常规合同的评审人员，必须由厂长书面授权。 b.评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签字。 c.当交货期及其他一些要求难以确定时，评审人员应填写《合同评审记录表》递交生产部、技术开发部进行评审。 5.2.5特殊合同的评审 a.由计划供应部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条
销售合同管理办法 篇一：销售合同管理规定 销售合同管理制度 第一章总则 第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，依据 《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，按照本公司相关管理制度授权制定本制度。 第2条本制度所称销售合同是指本公司为了确定与客户（包括自然人、法人及其他组 织）的销售供应关系而签订的书面协议。 第二章销售合同格式的使用 第3条本公司销售合同采用统一的标准格式和条款，由公司销售部经理会同法律顾问 共同拟定，经主管销售副总经理及
总经理审批后统一执行。 第4条公司销售合同格式按照版本号由销售部和公司法律顾问分别保管，供查阅和使 用，已作废版本应予以注明。 第5条公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。 一)供需双方全称、签约时间和地点。 二)产品名称、质量标准、单价。 三)运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。 四)付款方式及付款期限。 五)免除责任及限制责任条款 六)违约责任及赔偿条款。 七)具体谈判业务时的可选择条款。 八)合同双方盖章生效等。 第6条公司与客户签订销售合同应尽量采用公司经审批的统一格式； 一)若客户要求使用客户公司的范本，合同需先经公司法律顾问及销售经理审核，经主
管销售副总经理及总经理审批后才能执行。 二)若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免签销售合同申请单》，报销售部经 理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单评审流程”中“XX条款”执行。 第7条销售业务员与客户进行销售谈判时，可根据实际需要对格式合同部分条款作出 调整，但调整后的销售合同应报经销售部经理审核，并经总经理审批后执行。 第三章销售合同审批与签订 第8条与客户签订不含金额的销售合同，客户经理应填写《合同签订申请单》，报销售经理审核，经本制度第6条、第9条规定权限审批后，与客户签订销售合同。 第9条与客户签订含有金额的销
合同评审管理制度 一、总则 （一）目的 为了加强和完善评审程序，防范合同风险，确保公司各项经营工作正常有序地进行，特制定本制度。 （二）适用范围 1、一般合同由合同承办部门拟定合同草本及相关文件，再按流程送审。 2、特殊/重大合同（订立价款在五万元以上的合同，投资、股权收购、并购的合同，涉外合同，合同承办部门认为需可行性审查的其他合同）均必须提请公司合同评审小组评审。 （三）职责 1、公司成立合同评审小组。合同评审小组由总经理、分管副总、总工（总监）、财务负责人、法务部负责人、采购物流负责人、品质管理部负责人、市场开发部负责人、项目工程部负责人及承办部门（当事部门）负责人组成，合同评审小组的组长为总经理。 2、合同承办部门会同有关部门拟定合同草本，提交相关资信资料，并对合同执行情况进行全程督办。 3、品质管理部负责对产品质量要求和单元产品的生产
能力、交货周期以及技术协议的可行性的审查，并参与单元产品成本的测算。 4、市场开发部负责评审新产品/项目的开发能力及市场前景的评估。 5、工程部负责评审工程项目的生产能力、安装进度以及技术协议的可行性，并参与工程项目成本的测算。 6、物流采购部负责审核采购能力和采购周期，并参与材料成本的测算。 7、财务部负责评审付款与结算方式的合理性和可行性，以及确认成本及利润指标等。 8、法务部负责合同签订及履行过程中所签订的一切书面文件的合法合规性审查，并对可能产生的法律风险提出防范意见。 9、投融资部负责评审与投融资业务有关项目的可行性、技术协议、操作流程等事项。 10、集团公司分管领导、总经理和董事长负责公司所有合同的审批。 二、评审原则 （一）承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查；其他相关业务部门对合同进行专业性审查。 （二）法务部对所有合同的立项、签订、履行、审核进行全程参与。 （三）紧急采购、特殊原因的物资采购，或其他原因特