1、目的（流程综述）
为规管理样车或样机试制各阶段的工程样件，对样件的接收过程和质量加以控制，以满足各阶段造车要求，特制定本流程。
2、适用围
本条例分别适用于TVP在Mule、Simulation、EP等阶段中，PW在Mule、DL2、DL3及VB等阶段中，样车或样机试制所需的工程样件的接收活动。
本流程同时适用于质量管理体系和控管理流程。其质量体系流程编号为7.3.6，控管理属于流程九《研究与开发子流程006》。
3、定义
3.1工装样件（Off Tooling Sample，OTS）：指使用正式生产用模具和工装制造的工程样件，允
许不按照正式生产节拍进行制造。
3.2非工装样件（Prototype Sample）：指使用非正式生产模具和工装制造的零部件，产品材料和
生产工艺近似或部分一致。
3.3C/O零件（沿用件carry over的缩写）:指某一新车型项目中不进行重新设计或设计更改，直
接使用在上汽品牌中已批产或获得PPAP的零件。首次应用的KD件或转口贸易件不属于C/O
件。
3.4Mock Up样件：用非批量生产工艺、尺寸/外形接近设计状态的临时装车零件，主要用于外观、
基本性能等评估的样件，和替代件的区别。
3.5工程样件（Engineering Sample）：以上样件的总称。
3.6Proto BOM：样车试制物料清单。
3.7BCR：Proto BOM更改申请表。
3.8TVP：汽车集团股份乘用车分公司试验认证部样车试制工程科。
3.9PW：汽车集团股份乘用车分公司动力总成分析试验部。
3.10设计后缀（Design Level Suffix，DLS）：是用字母表示零件不同设计状态的标识符，只能用
于样车或样机试制阶段，状态是Understudy 的新设计零件。
4、职责分工
4.1采购工程师
4.1.1负责组织定点后的kick-off会议，并联合设计发布工程师对工程样件的开发计划进行确认；
4.1.2负责根据PR申请的容（带DLS或数据版本的零件号，数量及批次），向供应商下达零
件定单PO；
4.1.3负责将零件定单PO的下发情况及供应商信息及联系方式于收到PR后2周反馈给试制物
料工程师；
4.1.4工程样件交样出现问题后进行协调支持。
4.2供应商
4.2.1工程样件的生产及交付者，确保在规定时间按照要求进行生产及交付零件;
4.2.2在零件交样时,供应商应根据交样要求进行零件的提交。
4.3设计发布工程师
4.3.1联合采购工程师对零部件的开发进度进行确认，并负责kick-off会议后零部件OTS阶段
的交样跟踪；
4.3.2工程样件信息提供者，在项目开始初期，设计发布工程师将提供本次项目装车零件状态
信息；
4.3.3工程样件是否符合设计要求的最终认可者，负责对准备交付装车使用的工程样件的尺寸、
材料的技术状态确认、并负责评价尺寸、材料、性能是否满足设计要求
4.3.4新项目专用零件可以委托中心实验室和测量室进行尺寸、材料的复检。
4.4质量保证部
4.4.1负责协助DRE评价Off-tooling状态样件的尺寸、材料、性能是否满足工程样件设计要求；
4.4.2中心实验室和测量室负责对技术中心委托的Off-tooling状态的样件进行尺寸、材料的复
测，并出具检测报告。
4.5电器Lab-car实验室
4.5.1负责定期发布电器控制器版本信息，作为电器控制零件入库的评判条件之一。
4.6系统试验工程师
4.6.1根据供应商提交的零件性能试验报告评判该批次交样的零件性能是否满足试验要求，并
在报告中签字确认。
注：系统试验工程师只负责有性能试验要求的零件的签字确认,对于无性能试验需求的零件，如MULE阶段零件则无需进行确认。
4.7试制物料工程师
4.7.1负责在项目初期搜集整理并核对此次项目装车的零件信息；
4.7.2负责零件的采购申请及制定零件的交样策略，包括确定零件状态、交样批次、交样时间、
交样地点、交样要求、零件接收人等信息；
4.7.3负责将零件定单PO信息反馈给DRE；
4.7.4负责工程样件的接收及发放管理，包括检查零件的交付资料，核对零件的标签状态（尤
其是DLS或数据版本）,办理零件入库手续，以及零件发放或领用后的零件信息更新记录；
4.7.5在项目开展过程中，定期召开零件Review会议，负责适时更新并反馈零件的交样状态信
息，对未按要求交样的零件进行及时报警并协助推动解决；
4.7.6对于零件状态不符合装车要求的或低于最低库存量的零件，应及时提出报警；
4.7.7根据零件断点要求，及时调整库存零件状态，对不符合要求的零件进行封存；
4.7.8协助现场物料技师定期做好零件的盘点工作，在项目结束阶段，负责及时处理剩余零件，
如转库沿用或报废申请。
4.8试制物料技师
4.8.1负责零件入库时的包装检查及数量核对，并将完成入库手续的零件进库并上架摆放到位,
进行“物料点检卡”的信息登记；
4.8.2负责物料的盘点并及时反馈零件库存状态信息,更新并维护“物料点检卡”信息；
4.8.3根据试制物料工程师发料计划进行物料的发放工作。
5、流程图
6.1零件交样
001 工程样件到达试制仓库
6.1.1工程样件送达试制物料仓库
6.2交付资料
6.2.1一般随工程样件（非C/O状态）一起送达的交付资料必须包含有：
?《工程样件入库单》
?《工程样件评估接收单》
?《零件尺寸检验报告》
?《零件材料检验报告》
?《零件重量检验报告》
?《零件性能检验报告》
6.2.1.1《零件尺寸检验报告》、《零件材料检验报告》、及《零件性能检验报告》格式详
见《工程签署工作指导书》。
6.2.1.2尺寸、材料、重量及性能检验报告中的检验数据应分别对应所提交的零部件，并对
相应的零部件进行编号。
6.2.1.3对于车身零部件（钣金件），只需提交《工程样件评估接收单》、《零件尺寸检验
报告》、《零件重量检验报告》、《零件材料检验报告》。车身软模零件（钣金件）
的提交由TVP自行负责。
6.2.1.4在试制BOM的核对过程中已经明确某些零部件无法满足本交样要求时，可以提出
由PDT及TVP共同确认并形成清单，提交总监及VCE签字确认，在零部件接收
时作为合格样件接收。
6.2.1.5对于要求分批交样的零部件，若零部件状态不变（只追加数量），则后一批次零部
件交样时可以不提交《零件尺寸检验报告》、《零件材料检验报告》、《零件重量
检验报告》及《零件性能检验报告》；若零部件状态发生更改（差错纠正或设计更
改），设计发布工程师需重新提交并确认相应的交付资料。
注：各阶段需交付的资料报告可以参照下表《样件交寄等级清单》，如有特殊交样〔让步接收〕，必须经过PDT小组讨论一致通过并在项目开始初期零件交样
信息核对时注明。
表：样件交寄等级清单
6.2.2包装要求
6.2.2.1供应商提交的工程样件必须采取适合及完整的包装，如采用相应的料架、料箱、托
盘存放，不允许混装样件，对于零件包装不符合要求的或有污损的，试制物料工程
师有权拒收；
6.2.2.2供应商应根据交样要求悬挂零件标识，如在零件外包装及料架、料箱的显著位置贴
《工程样件标牌》，包装单个工程样件也必须悬挂《工程样件标牌》。注：标准件
除外。
6.2.2.3详细的包装要求请见《工程样件交样包装要求》。
6.3交样评估
002 判断工程样件信息是否与Proto BOM相符
6.3.1由试制物料工程师清点核对零件数量、零件状态、送样报告以及DLS或数据版本等信息。
如果供应商提交的工程样件信息与试制BOM不一致，DRE必须确认，并按《试制BOM
生成及维护流程》出具BCR更改试制BOM后，试制物流工程师方可接收该样件。
003 判断是否C/O件
6.3.2由DRE判断工程样件状态。若样件为C/O件（无论是CKD件还是在生产零件），则视
为零件质量高于试制要求，DRE只需填写《工程样件入库单》，将零件随同表单交由试
制物料工程师直接办理登记入库。
004 判断是否Off-tool件
6.3.3若非C/O件，继续判断是否Off-tool件。
005 SQE确认Off-tool状态
6.3.4对于off-tool状态零件，其工程状态是否完全符合Off-tool要求，必须同时得到DRE和
SQE的签字确认。不是Off-tool件的只需DRE签字即可。
006 评估工程样件质量
6.3.5DRE应评估供应商提交的尺寸、材料、性能及重量自检报告。
6.3.5.1DRE在《零件尺寸检验报告》、《零件材料检验报告》、《零件重量检验报告》、
《零件性能试验报告》的客户栏签字认可。
6.3.5.2《零件性能试验报告》同时需要SVE在客户栏签字认可。
6.3.5.3尺寸、材料、性能中任何一项不符合技术要求的，则该工程样件为不合格，DRE
需判断该工程样件是否条件认可，并完整填写不合格描述。
6.3.5.4DRE负责根据要求组织填写《工程样件评估接收单》，对工程样件是否能用于装
车做出评估。
6.3.5.5试制物料工程师查看供应商所提交的工程样件交付资料；任何不满足流程要求的，
试制物料工程师有权拒收。
6.3.6试制质量工程师将负责对供应商所提交的交付资料及工程样件尺寸进行抽查，同时监督
并推动供应商进行整改。
6.3.6.1必要时，技术中心可委托质量保证部下属的中心测量室或中心实验室对零件的尺
寸、材料进行复测，DRE须在委托单上注明零件的DLS或图纸版本、标准及性能。
6.3.7电器控制器零件交样要求：
6.3.
7.1若提交的工程样件为电器控制器，零件表面除零件基本信息之外另需贴有VCF号
及软件版本号等信息，试制物料工程师将根据电器Labcar实验室最新发布的控制
器版本信息表核对零件信息，若与信息表容不符，则设计发布工程师必须确认或刷
新软件信息，任何交样版本与版本控制小组发布的或状态不一致的零件，试制物料
工程师将拒收。
6.3.8经上述评估合格的，办理入库手续。不合格的，DRE可评估是否条件接收。
007 判定是否条件接收
6.3.9经评估不合格工程样件，DRE应组织PDT小组进行风险评估，并详细填写《工程样件评
估接收单》条件认可说明一栏，选择风险评估项，根本原因描述，整改措施以及断点实
施时间。
EP阶段，可条件交样的工程样件必须得到DRE的高级经理、总监、项目总工和SVE共
同签字确认；Mule及Simulation阶段，只需DRE的高级经理及SVE共同签字确认。
不可条件接收的工程样件拒收。
6.4供应商整改
008 供应商整改
6.4.1样件评估不合格的，供应商应制定整改计划并执行。
●属于Off-tool件的，由DRE负责组织SQE对供应商改进情况加以跟踪和反馈；
●非Off-tool件的，由DRE跟踪供应商改进情况。
6.5工程样件入库
6.5.1DRE负责协同供应商办理零部件的入库手续。
009 填写入库记录单
6.5.2DRE填写《工程样件入库单》
010 工程样件登记入库
6.5.3将工程样件随同交付资料交由试制物料工程师办理登记入库。
6.5.4试制物料工程师完成工程样件入库手续后，应及时与试制物料技师办理样件进库交接工
作。试制物料技师根据库位布置及时将样件摆放到位，建立“物料点检卡”，并在完成
工作后将工作完成情况信息反馈给试制物料工程师。
6.6零件交样信息统计：
6.6.1试制物料工程师应及时输入零部件的入库记录，更新库存台帐，并将工程样件交付资料
进行分类归档；台帐存放在TVP公共文件夹上，供其他相关工程师浏览;
6.6.2试制物料工程师根据项目要求及时准确地将工程样件交样情况汇报给相关需求人员与部
门；
6.6.3交样信息包括：交样时间、交样数量、零件尺寸报告、零件材料报告、零件性能报告、
零件偏差交样接收评估信息、零件交样情况爬坡图等。
6.7有关工程样件的领用及发放，参见《试制物料控制流程》。
7、控制目标及关键控制活动
8、存档文件
8.1工程样件入库记录单保存期限 1年
8.2工程样件评估接收表保存期限 1年
8.3零件尺寸检验报告保存期限 1年
8.4零件材料检验报告保存期限 1年
8.5零件性能试验报告保存期限 1年
8.6零件重量检验报告保存期限 1年
8.7BOM更改申请表保存期限 1年
9、评审与更改
本文件由试验认证部样车试制工程科组织评审，必要时进行更改。
10、分发
本文件发至乘用车公司和技术中心各相关部门。
11、附件
11.1工程样件入库单 SMPV-4.3.6.1-002-TV-F01
11.2工程样件评估接收单 SMPV-4.3.6.1-002-TV-F02
11.3工程样件标牌 SMPV-4.3.6.1-002-TV-F03
11.4零件重量检验报告
11.5工程样件交样包装要求
12、其它相关文件（参考文件）
12.1试制物料控制流程
12.2试制BOM生成及维护流程
12.3样车试制料箱料架管理规定
13、文件修订记录
工程造价管理之我见3100字 摘要: 毕业 近年来，随着我国社会经济的快速发展和城市化建设进程的不断加快，国内建筑工程项目的数量如雨后春笋般出现，然如何有效控制工程造价成为当前国内建筑行业生存与发展的一个重大问题。由于工程造价控制管理直接关系着经济与社会效益能否实现，因此应当对其加强重视。本文作者分析了我国建筑工程造价管理存在的问题，提出了加强建筑工程造价管理的对策。 关键词：建筑工程；工程造价；管理控制；研究 所谓工程造价控制管理，实际上就是对建设某项工程时所花费的全面费用进行控制，即在工程项目建设中的各个阶段，将投资管理纳入控制体系之中，从而实现既定的管理目标，对其所涉及到的人力、物力以及财力等资源进行合理的优化配置，以期获得最佳的投资效益。 1、当前工程造价管理中存在的问题分析 随着社会经济的快速发展和建筑行业的不断进步，虽然工程造价管理与控制水平有了很大程度的提高，但实践中依然存在着一些问题，总结之，主要表现在以下几个方面：第一，建筑业的招投标制虽然在建立市场价格机制方面做出了一定的贡献，但是由于建筑工程的招投标是在计划价格的基础上实行，很大程度上限制了施工单位的自主报价，所以目前的市场价格机制不能算是完全意义上的市场价格机制。由于政府尚未能彻底转变职能，存在地方保护和行业保护，另外，由于招标信息不充分等原因，造成建筑市场透明度差、缺乏公平竞争性，这也在很大程度上影响了工程造价形成过程的合理性。 第二，工程造价管理体制不完善，市场竞争机制不健全。当前国内的工程造价管理体制主要是多部门、多层次管理；发展改革、行政管理、审计、财政以及物价和税务部门均有参与。但从实践来看，各部门之间缺乏有机的协调与联系，管理体制不健全，造成工程造价管理水平比较低。招投标机制不完善导致工程造价管理与控制过程中招投标管理工作没有有效地落实到位，同时当前国内的主要投资主体仍然以国有投资为重点，政府及有关部门对当前的市场价格具有较大的影响，受行业及地方保护主义、暗箱操作行为的影响非常的严重，以致于国内建筑市场非常的混乱。 第三，工程造价管理与控制人员的综合素质与业务技能有待进一步提高。据调查显示，当前国内工程造价管理从业人员自身的综合素质普遍较低，基本上还沿袭着传统的思想管理观念，只是简单地采用套定额、套费用等方式开展各项管理工作，并未从本质上对工程造价进行深刻的理解，而且对市场经济条件下的价格理论、管理实务等问题，也没有正确、深刻的认知。在这样的条件下，难免会出现很多工程造价管理与控制问题。 2加强工程造价管理与控制的有效策略 基于以上对当前工程造价管理与控制中存在着主要问题的分析，笔者认为可采取以下策略，加强工程造价管理，实现工程项目经济效益的最大化。 （1）工程建设决策阶段的造价管理 该阶段是工程全过程造价管理工作的开端，投资决策阶段虽然所花费的资金不多，但对项目投资费用所造成的影响却能占到70~80%，是建设单位进行全过程投资控制最为关键的阶段。因此，投资人或项目管理都必须对项目的决策给予足够的重视，一方面，要根据建设单位发展战略和项目开发的需要，组织专家或委托咨询机构，从技术、经济和环境保护等方
基建文件可按下列流程形成：
立项决策文件包括：项目建议书（代可行性研究报告）及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同，项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 建设用地文件包括：征占用地的批准文件、国有土地使用证、 国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。 勘查设计文件包括：工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。 招投标及合同文件包括：工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关合同文件。 开工文件包括：建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件分别由规划部门和建设行政管理部门审批形成。 商务文件包括：工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算等。 其他文件包括：工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣工的音像资料、工程竣工测量资料和建设工程概况表等。 (一)立项决策文件包括：项目建议书（代可行性研究报告）及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同，项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 (二)建设用地文件包括：征占用地的批准文件、国有土地使用证、国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。 (三)勘查设计文件包括：工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施
水利水电工程造价管理之我见 发表时间：2019-04-11T15:59:17.077Z 来源：《基层建设》2019年第2期作者：林伟 [导读] 摘要：水利水电工程建设项目造价涉及的可变因素很多，工程造价管理的核心内容是对工程造价的确定和控制。 身份证号码：45021119691219XXXX 摘要：水利水电工程建设项目造价涉及的可变因素很多，工程造价管理的核心内容是对工程造价的确定和控制。 关键词：水利水电工程；造价管理 前言 水利水电工程建设是一项复杂的系统工程，在建设周期中，涉及的可变因素很多，工程造价管理贯穿于工程项目的筹划、决策、设计、施工全过程，主管部门、建设单位和设计、监理、施工单位应各司其责，共同履行控制职责。工程造价管理的核心内容是对工程项目造价的确定和控制。 一、建设项目的投资决策 项目投资决策是选择和决定投资行动方案的过程，是对拟建项目的必要性和可行性进行的技术经济论证及作出判断和决定的过程。工程造价的合理预测是水利水电工程投资决策的必要条件，是分析项目的经济效益和对项目进行技术经济评价的重要经济指标。在投资决策阶段对工程造价的预测是编制投资估算，投资估算是设计文件的重要组成部分，是编制基本建设计划，实行基本建设投资大包干、控制其中建设拨款、贷款的依据，也是考核设计方案和建设成本是否合理的依据。工程造价的全过程管理要从投资估算这个“龙头”抓起，应充分考虑各种可能的需要、风险、价格上涨等动态因素，估足投资，不留缺口。[1] 投资估算是控制初设概算的依据，初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资的10%以上时，要重新报批可行性研究报告，因此，合理的确定投资估算是国家或主管部门确定基本建设投资计划的重要文件，是业主为选定近期开发项目、作出科学决策的关键。 二、设计概算要准确、合理 由于水利水电工程在初步设计阶段，对建筑物的布置、结构形式、主要尺寸以及机电设备型号、规格等均已确定，所以概算是对建设工程造价有定位性质的测算，设计概算是编制基本建设计划，实行基本建设投资大包干，控制其中建设拨款、贷款的依据；也是考核设计方案和建设成本是否合理的依据。设计概算经过审批后，就成为国家控制该建设项目总投资的主要依据，不得任意突破。 初设概算编制的准确程度，直接影响着工程建设的进展情况，概算编制得准确，有利于工程项目的顺利建设，反过来，如果总造价偏低，在实施中一再突破，就会导致基本建设规模失控，也会因资金和物质得不到保证而延误工期，影响投资效果。[2] 影响概算编制准确、合理有以下因素：首先，概算的编制依据是上级各主管部门颁布的概算编制规定、计算方法和取费标准，采用的定额也是主管部门组织编制颁发的，而我们水利水电工程的特点是单一性和复杂性，施工条件、施工场地和施工工艺都不同，因此，都套用同样的定额和取费标准，很多时候就变得合法而不合理，有时，有的建设单位为了争项目、争上马，就人为地压低建设项目设计阶段的投资，搞“钓鱼”概算，有的建设单位对工程概算设上限，要求人为地把概算编低；有时审查会聘请的专家是外系统的，对水利水电行业概算编制规定不太了解，用他们本行业的规定来审我们的概算，这样就可能造成审查时把概算定得太低了；有时为了让项目能直接在省里立项，而不用报国家有关部门批准，就有意把概算编制在一定的额度内；也有的国家财政投资的项目，为了多向国家要钱，人为的把投资编高等……，因此概算要编得准确，不仅设计单位、建设单位，而且主管部门和审查部门都要实事求是，概算既然是按规程规范编制的，就不能为了报批手续或者其他原因有意的去压低或抬高。 三、坚持静态控制、动态管理的原则 要保证造价管理工作卓有成效，就应该坚持静态控制、动态管理的原则，静态控制指的是设计单位以某一年价格水平计算的全部工程的静态投资经审查批准后，就作为建设项目控制静态投资的最高限额，不允许突破；动态管理是指工程建设过程中，对动态投资进行控制和管理，动态投资包括物价上涨和税率变化需增加的投资以及工程建设中使用贷款需在建设期内支付的利息等等。 静态投资中的基本预备费的开支内容是指建设过程中工程项目和工程量增加、为预防自然灾害所采取的预防性措施而预留的投资，因此，量的变化是纳入静态管理范畴，而价格的变化却属于动态投资的合理调整，不能纳入概算突破的范围，建设管理者和设计单位不承担投资增加的责任。根据近年来对多个进行过概算调整的工程进行分析，由于建筑材料价格上涨和国家政策性调整而突破原初设概算成为主要原因。 四、规范招投标活动合理确定标底价格 招标和投标活动属于当事人在法律规定范围内自主进行的市场行为，但必须接受政府行政主管部门的监督。 建设项目的招投标阶段造价管理的主要目的是确定合理的承包合同价，在编制标底和控制价方面，用传统的方法已经不能适应当前招投标工作的需要了。因为，施工单位在编制报价时，经常是根据他们企业内部的施工定额来编制的，施工定额是施工企业实行内部经济核算的依据，更符合实际，而标底和控制价主要是根据有关部门颁发的定额和取费标准来计算的。[3]因此，投标人为了使自己的报价不至于偏离标底和控制价太多，也就只好采用有关部门颁发的定额来编制报价。这样，合同价就无法准确的反映工程项目的实际价值了，因此，用传统的标底和控制价编制办法还有待于改进。 五、加强施工阶段管理有效控制工程造价 建设项目施工阶段是资金大量投入的时期，这个阶段是工程造价形成的主要过程，从施工准备到工程竣工这个时期，对工程造价的控制管理，在全过程造价管理中占有重要的地位。如何使实际花费的资金控制在事先的计划值内，是这个阶段造价管理的主要任务。为此应首先编制合理的资金使用计划，通过工程计量、控制工程变更和工程索赔，有效地控制工程建设成本，合理的进行工程价款的结算，做好投资偏差的分析工作，采取有效的措施预防和纠正偏差，保证造价管理任务的实现。工程计量是业主向承包方支付工程价款的主要依据，由于在施工过程中引起工程项目的变化因素繁多，诸如地质、地形的变化、设计修改、施工条件变化等，这些都可能造成工程量的增减。为此，对结算的工程量，应该逐项按合同技术条款部分中有关规范及支付的办法严格执行，计量工作一般由承包人进行，然后将计量结果及有关记录和资料报送监理工程师审核。以监理工程师审核确认的结果作为支付的凭据，监理工程师在工程计量的工作中一定要严把审核这一关，把不应该列入结算范围的工程量剔除。比如，合同文件中一般规定把钢筋的施工损耗量、搭接以及架立筋消耗量摊入钢筋制作及
工程造价工作流程图
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一、造价咨询工作流程图 准备阶段向委托方提交 所需资料清单接收编审资料编制工程造价 咨询实施方案 实施阶段 结 算阶段 出具工程咨询成果文件 熟悉合同、图 纸、相关清单编 制、招标控制 价、结算资料等 一级 编制 二级 审核 三级 复核 依据相关法规、 文件、清单计价 规范、定额进行 编制、审核 对审核内 容，三方共 审，形成初 步审核结果 对清单及招标 控制价编制、审 核结果进行二 级审核 将编制、审核结果以 书面形式向委托方 汇报，按委托人意见 进行修改 对形成的初步 成果文件进行 质量认定 形成编制及 审核成果文 件初稿 对有异议项目 进行进一步核 对
二、工程进度款支付控制流程图 施工单位按要求提交已完工程计量报告，并提供计量的 依据（计算过程、断面图等）。 监理在接到报告后按设计图纸核实已完工程量，核实确 认。 业主工程管理部对监理审核过的工程量进行复核，签字 确认 造价工程师对监理、业主工程管理部审核过的工程量及 单价进一步审核，确定已完工程实际造价 业主工程管理部核实确认 支付工程进度款
二、现场签证造价控制流程图 工程计量签证工程项目变更签证造价工程师与业主工程管理部、监 工程变更程序理单位、施工单位进行联合测量确 定，现场签证 造价工程师对变更资料进行审查， 并签字确认 上报业主工程管理部确认 工程结算流程
材料预算 材料计划 材料采购 材料的监督、回收等 材料的使用、领用 造价工程师审核施工单位上报的月度、年度材料使用计划，上报业主工程管理部确 认。 造价工程师根据现场施工实际情况，计算材料实际使用数量，分析当月使用情况，协助业主商务合约部加强材料使用的监督控制。 造价工程师每季度对材料的使用情况进行一次统计、分析，形成书面材料上报至业 主工程管理部。
工程造价分析与管理之我见 建设工程造价，是指某项工程建设所花费的全部费用，就是该建设项目有计划地进行固定资产再生产和形成相应的无形资产和铺底流动资金的一次性费用总和。它不仅与工程内容有关，还与建设地区的经济发展程度、企业的管理和技术水平、国家和当地政府的政策等存在着联系。正确地编制工程造价对社会和企业的决策有着不可替代的作用。为了适应社会主义市场经济体制和建设项目全过程工程管理的需要，合理确定和有效调控建设工程造价，提高工程造价编制水平，反映工程的实际造价是我们工程造价专业工作者面前的一项十分重大的课题。 一、建设工程造价管理存在的问题 1.市场供求关系失衡，造成市场竞争不规范，影响了合理定价 长期以来，在宏观政策调控下，固定资产的投资规模不断扩大，同时从事建筑施工的队伍却以更大幅度增加，“僧多粥少”的供求局面使得本己激烈的市场竞争更加激烈。部分施工企业为争得施工任务不得不面对难以接受的招标条件，如降低工程造价、垫资施工、缩短工期、肢解发包等等，面对这些不规范的建筑市场，施工企业只有拼老本，保眼前，如此恶性循环下去，大大的扰乱了建筑市场，企业缺少更新改造的后劲，冲击了正常的工程造价管理，而现行的政策缺乏相应的约束机制。这样也就更加助长了建筑市场竞争中的不规范行为。 2.由于施工企业之间的历史差异，难以形成公平的市场竞争
最低价中标法体现了公平的市场竞争原则，但他在额我国适应不良、水土不服的关键原因是建设领域的市场化程度较低，企业还没有成为完全意义上的独立的市场主体，无法避免“价格大战”式的恶性竞争，但只要对“什么是低成本价报价”进行详细界定，恶意低标是完全可以防治的。 3.工程肢解发包，行业垄断严重 由于建筑市场缺乏规范的法制管理，某些建设单位在工程发包中不是从工程的整体利益出发，而是肢解工程多方发包。也有某些行业依靠特权垄断发包。造成现场的总包单位无协调安排进度和对现场的统一管理，造成施工中的浪费。工程肢解发包和行业垄断增加了中间环节，抬高了工程造价，影响了市场的公平竞争。 4.对建设单位的不规范行为缺乏约束机制 现阶段我国投资体制还不完善，责任机制还不健全，负责工程发包和工程款支配的建设单位和工程建设的效益缺乏直接的利害关系和约束机制，特别是市场供求关系失衡使得建设单位在建筑市场中居于主导地位。建设单位的行为直接关系到建设工程的进度、质量和造价。建筑市场能否规范运行，直接取决于建设单位的行为是否规范。某些建设单位的管理人员缺乏必要的专业素质，在建设工程中不遵守有关的规章制度，不严格履行合同条约，随意压缩工期、压低造价，在工程发包中片面强调市场经济就是愿打愿挨，把自己的意愿强加于人，干扰了建筑市场的正常运转。由此可见建筑市场治乱的首要着眼点，就是要规范业主的行为。
山东中方建筑工程咨询有限公司人员岗位职责 一、部门负责人（含副职） 1.负责本部门人员聘任、培训、分工、考核、收入分配，对本部门的质量负责。 2.负责对本部门项目的承接与实施、对部门间人员调配与工作协调负责。 3.负责本部门计划制定、组织实施、阶段检查，确保按时高质完成任务。 4.受公司领导委托负责分管范围内的相关事务。 二、业务人员 1.在部门负责人的统一指挥下，按计划完成相关业务，确保按时高质完成相关任务。 2.按工作计划安排进行工作，并对结果承担应尽的责任。 3.负责内部档案的归档与管理，确保档案安全与保密。
造价咨询内部工作流程 第一部分：清单编制 一、任务下达 1.部门负责人负责前期的业务沟通，并指定项目负责人。 2.部门负责人按本部门特点填写《工作任务单》，内容包括：编制依据与标准、工作内容、质量与进度要求、应注意的问题与需要改进的有关信息及人员分工等。进度及人员安排可随工作的进展作必要的调整。 二、清单编制人员内部工作流程 1.根据招标图纸，对细部图工程量进行摘抄、统计。 2.依据招标文件的计量规则进行清单、清单说明的编制，并进行自检。 3.提交清单初稿，包括以下内容： （1）清单说明、清单初稿（书面版本、电子版本）。（2）计算书（电子版本）。（3）招标图纸（书面版本）。（4）与业主、设计院等来往的文件（书面版本）。 4.填写校审单，内容至少包括： （1）需要解决或不清楚的问题。（2）对图纸中不清楚，自己做了假设部分的描述。 5.将清单初稿交复核人员复核，根据复核人员意见调整清单，并将调整结果交复核人员签字确认。 6.将清单交审核人员审核，根据审核人员意见调整清单，，并将调整结果交审核人员签字确认。 7.将清单交审定人员审定，根据审定人员意见调整清单，，并将调整结果交审定人员签字确认。 8.将最终清单交由项目负责人，并与业主进行沟通。二、清单复核人员内部工作流程 1.根据清单编制人员提交的清单初稿进行清单复核，并将复核结果返还编制人员，并对调整清单进行签字确认。 三、清单审核人员内部工作流程 1.根据清单编制人员提交的清单复核稿进行清单审核，并将审核结果返还编制人员，并对调整清单进行签字确认。 四、清单审定人员内部工作流程 1.根据清单编制人员提交的清单审核稿进行清单审定，并将审定结果返还编制人员，并对调整清单进行签字确认。 五、项目负责人 1. 检查图纸的完整性，是否满足招标、造价编制的要求。如果是提供的电子版本，必须把图纸打印出来，用签字笔标明图纸来源、图纸用途等。 2.负责与业主的沟通，并将沟通结构及时反馈给相关人员。 六、清单存档（清单编制人员负责） 1. 校审单。 2.最终的的清单（补遗后，含清单说明）。
目的 规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 1适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义 样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 3.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 3.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。 3.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 3.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 3.4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立 供应商提交样品的相关资料和信息。
5、作业程序内容 5.1样品收集： 5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2样品的分类： 5.2.1 供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工 程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样品。 包括：色板，结构，电路，功能等。(也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认 可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报 告》，《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（5PCS 以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。 c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，工程部确认OK的话，须完成供应 商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据《工程更改通知单》交客户承认。 d. 若供应商材料样品经检验测试合格，工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份， 一份给采购部，一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么工程部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 e. 质量部接到采购部转来的上述供应商的报告，环保资料应登记到《环保测试信息清单》，内 容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS（化工品）、结合《供应商样品清单》,作为以后供应商送货的依据。
工程预结算工作流程 一、工程预结算工作管理目标 为加强工程成本控制目标执行过程中的控制管理，规范成本控制流程，提高成本控制效率。 二、适用范围和管理内容 本办法适用于集团公司和集团下属公司施工项目的成本管理，即招标活动的管理，合同的管理，目标成本的设定及调整，动态成本的管理控制，设计变更和现场签证的管理，结算管理，成本管理资料的备案，项目后评估（成本部分）等各类工程成本管理。 三、预结算工作管理的部门职能 1. 集团运营管理中心： （1）作为工程预结算工作审核的职能部门，对工程预结算审核工作负主要责任。 （2）负责收集工程预结算资料，负责审核其齐全和真实性。 （3）负责审核分子公司初审后的结算资料。编制工程结算报告。 （4）集团运营管理中心总经理对集团运营管理中心提交的结算报告进行内审，同时对外审的结算报告进行审核，负责结算报告中差异项目的调整。 2. 分子公司相关部门 （1）现场工程师负责收集整理工程资料及工程所在地的造价资料，提交集团运营管理中心。 (2) 现场工程师负责向施工单位发出结算通知，并审核施工单位提交的结算资料。 (3) 按照集团公司规定，负责对结算报告根据管理系统内部流程规定进行申报。 (4) 分子公司总经理负责审批运营管理中心总经理审核后的结算资料。 3. 集团相关领导 集团副总裁及总裁根据金额不同分别负责审批结算报告。 四、预结算工作管理办法 1.工程预算管理 （1）所有工程应编制施工图预算，并按管理流程图执行审核。 （2）在进行工程招标之前，编制好施工图预算，并作为工程招标之投标控制价。所有的工程必须是工程量清单报价。
（3）项目主体工程确因工期紧张需采用费率招标或工程合同暂估价，应严格按《工程招标管理办法》有关内容办理；当施工图齐备后，应立即要求承包单位编制施工图预算，而后，运营管理中心部应督促并始终参与施工图预算的核对工作，按核定的预算价签定补充工程合同。上述所有工作，应在施工图完备后60天内完成。 （4）如果仅是委托造价咨询机构进行施工图预算的编制，造价咨询酬金一般按总造价的一定比例计取；如果是委托编制预算并负责审核承包单位编制的预算，造价咨询酬金可采取按总造价的一定比例并结合核减额的一定比例计价的方式计取。 （5）成本运营管理中心在编制工程预算同时还应作好如下工作：对施工图等进行核查后，要求分子公司相关部门提供施工图、材料设备控制价格、工程预算分类要求等必备资料；同时要求各有关部门作好必要的保密工作：所有工程在招标工作完成之前，任何单位任何个人必须对施工单位保密。 （6）工程预算编制的方法：根据工程量计算规则，按详细的施工图、确定的施工方案并结合现场实际情况计算工程量；分项工程的子项如无合适定额套用，且不能换算，则应编制补充定额单价；造价工程师要主动发现施工图中标注不清、前后矛盾、缺项、漏项等问题，并明确标注、落实调整，以减少或避免设计变更及签证，同时准确掌握工程动态成本。 （7）工程预算确定后，及时对目标成本进行修改，以目标成本为上限，监督各相关部门，采取有效措施控制工程造价。 2.工程结算管理 （1）分子公司在向运营管理中心提交的《工程结算工作交接单》中详细说明合同价款、设计变更现场签证之外的增减款事项、工程遗留、合同违约、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题。 （2）为防止承包单位高估结算，应与承包单位在工程合同中约定控制办法。比如：若承包单位报送的结算金额超出最终审定结算金额10％时，发包单位可进一步扣款（扣款比例、金额各公司自定），直至取消今后对工程的投标资格等。或者要请咨询公司审核的，报送的结算造价最终核减额在审核总价5％以内的造价咨询酬金由甲方支付，若结算造价最终核减额超出5％，则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由承包方支付等措施。 （3）根据工作量的难易程度，供电、自来水、煤气、电话等市政工程的结算优先办理；主体工程结算在承包方提供全部竣工结算资料后6个月内核定完毕，其余工程结算在承包方提供全部竣工结算资料后3个月内核定完毕。
1、目的（流程综述） 为规范管理样车或样机试制各阶段的工程样件，对样件的接收过程和质量加以控制，以满足各阶段造车要求，特制定本流程。 2、适用范围 本条例分别适用于TVP在Mule、Simulation、EP等阶段中，PW在Mule、DL2、DL3及VB等阶段中，样车或样机试制所需的工程样件的接收活动。 本流程同时适用于质量管理体系和内控管理流程。其质量体系流程编号为7.3.6，内控管理属于流程九《研究与开发子流程006》。 3、定义 3.1工装样件（Off Tooling Sample，OTS）：指使用正式生产用模具和工装制造的工程样件，允 许不按照正式生产节拍进行制造。 3.2非工装样件（Prototype Sample）：指使用非正式生产模具和工装制造的零部件，产品材料和 生产工艺近似或部分一致。 3.3C/O零件（沿用件carry over的缩写）:指某一新车型项目中不进行重新设计或设计更改，直 接使用在公司品牌中已批产或获得PPAP的零件。首次应用的KD件或转口贸易件不属于C/O 件。 3.4Mock Up样件：用非批量生产工艺、尺寸/外形接近设计状态的临时装车零件，主要用于外观、 基本性能等评估的样件，和替代件的区别。 3.5工程样件（Engineering Sample）：以上样件的总称。 3.6Proto BOM：样车试制物料清单。 3.7BCR：Proto BOM更改申请表。 3.8TVP：上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司试验认证部样车试制工程科。 3.9PW：上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司动力总成分析试验部。 3.10设计后缀（Design Level Suffix，DLS）：是用字母表示零件不同设计状态的标识符，只能用 于样车或样机试制阶段，状态是Understudy 的新设计零件。 4、职责分工 4.1采购工程师 4.1.1负责组织定点后的kick-off会议，并联合设计发布工程师对工程样件的开发计划进行确认； 4.1.2负责根据PR申请的内容（带DLS或数据版本的零件号，数量及批次），向供应商下达 零件定单PO； 4.1.3负责将零件定单PO的下发情况及供应商信息及联系方式于收到PR后2周内反馈给试制 物料工程师； 4.1.4工程样件交样出现问题后进行协调支持。
学校建设项目管理流程图 建设项目的工作流程如下： 建设项目划分为项目立项、工程设计与概预算、工程招标、 工程建设与竣工决算五个主要环节，其业务流程图如下分别如下： 建设项目立项流程节点说明： ? A1 ：建设单位提出项目申报需求，编制项目建议书； ? B1：决策机构对项目建议书进行审批； ? D1：政府发改部门对项目立项申请进行审批； ? A2 ：建设单位编制项目可行性研究报告； - 1 -
? B2：决策机构对项目可行性报告进行审批； ? D2：政府发改部门对项目可行性研究报告进行审批； ? A3:项目可行性研究报告批复后，建设单位应到国土部门办 理征地许可（如涉及征占用林地，需到林业或园林绿化部门办理 征占林地许可）、到规划部门办理建设用地规划许可、到建设部门办理房屋征收许可 和征收结案证明，之后到国土部门办理划拨用地许可和国有 土地使用者等手续。 建设项目设计和概预算环节流程节点说明： - 2 -
? A1 ：建设单位组成勘探、设计单位招标； ? D1：招标代理机构组织招标； ? C1：中标设计单位进行项目设计； ? A2 ：建设单位组织编制项目概预算； ? B2：决策机构对项目初步设计和投资概预算进行审批； ? D2：政府发改部门对项目初步设计和投资概预算进行审批； ? A2 ：项目初步设计方案和投资概预算批复后，建设单位应 当人防部门办理人防工程初步设计审核，到规划部门办理建设工 程规划许可证。 建设项目招标子流程节点说明： - 3 -
? A1 ：建设单位基建部门组织招标文件，制定标底； ? B1：决策机构对招标文件和标底进行审批； ? E1：招标代理机构受委托发布招标公告或邀请函； ? A2 ：建设单位公布标底； ? E2：招标代理机构组织开标、评标和定标，公布中标单位； ? A3 ：建设单位与中标单位签订施工、监理合同。 ? A1 ：建设单位到建设部门办理建设工程施工许可证； ? A2 ：建设单位组织项目实施； ? D2：施工单位组织工程施工，按工程进度提出款项拨付申请； - 4 -
部门 阶段
公司主 管领导
分包方准入控制流程图
工程部 部长
工程造价部 预结算科
工程造价—01
工程部
各项目部
科长受理
推荐拟准入 的分包方
分
包
方
正
常
准
审批
入
审批
主
提供分包方资证原
管
件和加红章复印件
科
资料、主要管理人
员
员执业资格证书复
审
印件、特殊工种复
验
印件等
不
合
合
格
格
科长复核
分包方 补充资料
颁发“施工生 产准入证书”
分包方准 入通过
分包方 例外准入
审批
核准 放行
科长受理 落实情况
特例分包方
一次准入
分包方准入通过
注：特例分包方指：1、甲方指定的分包方 2、资证不全，所分包工程的专业性 较强且工期紧急、不超过一个月施工期的分包方。
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部门 阶段
总经理
分包工程申请和分包方选择流程图
主管领导
公司工程管 理部
工程造价部 预结算科
工程造价—02
项目经理
项目 合同预算部
提分包出 申请
审
审批分
批
包申请
工程
分包
申请
阶段
受理 审核
项目经 理签字
项目 合同 预算 部主 管领 导签 字
审批结 果反馈
准备招标文件或重新申请
分包方 选择、确定
阶段
审核分包方 信息
据工程性质 预选分包方
配合经营管理部 准备招标文件
选择参与投标 合格分包方
办理分包方 安全准入证
公开招标 或议标确 定分包方
签合同
合同交底及合 同执行
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工程样品管理流程 文件代码：D-XXXX-10.1.3 版本：C0 页码：1/6 文件基本信息所属子系 统 新产品研发管理子系统 子系统代码D-XXXX-10 系统版本A0 子系统代表YYY 文件 优化类型 [ ]1.新建文件；[√]2.优化现有文件； [ ]3.废止现有文件； 是否变更所属子系统流程关系图: [ ]Y [√]N 新增/修订 原因说明 1、使用最新的模板 2、优化文件内容 关联表单 及文件评 审结果 关联文件评审(是否需要变更): ■不需要变更关联文件 □需变更关联文件,变更文件为: 文件名称: 文件名称: 文件名称: 文件名称: 关联表单评审(是否需要变更): ■不需要变更关联表单 □需变更关联表单,变更表单为: 表单名称: 表单名称: 表单名称: 表单名称: 文件审 批级别 [ ]1.总裁；[ ]2.副总裁；[ ]3.事业部总经理；[ ]4.部门负责人；[ ]5.子系统代表 文件审核/ 评审 拟制 审核 （流程主管/子系统代表） 流程管理部门 审核意见 是否同意受控 流程管理部门负责人 [ ]Y [ ]N 评审部门评审意见说明 [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N 最终 审批 批准 备注①文件审批权限请参照子系统规划表。 ②如果文件内容涉及薪酬福利、保险福利、劳动定额管理等直接与薪资、福利相关的条款，文件需给人力资源总监会签。 ③如果文件内容涉及劳动卫生安全、环境影响等直接影响员工健康安全和环境管理的条款，文件需给安全主任会签。 ④如果文件内容涉及有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律(含奖惩)以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益条款,文件需给工会评审会签。 ⑤保存部门：文控中心；保存年限：永久。
工程项目管理流程 1.工程项目立项机会研究审批
开始 结束 （高友弟） 部门分管领导审核 （发起人）发起部门经理 审批操作 提交 发起部门经理发起 (申请人员)发起人归档 相关部门会签 相关部门会签 （高友弟） 部门分管领导审核 总经办 公司领导传阅并签订 意见 （李晓霖） 三期副总指挥 （李晓霖） 三期副总指挥 审批操作 提交退回退回 审批操作提交 审批操作提交 退回退回
2. 工程项目立项可行性研究审批 开始 （申请人员）发起部门经理发起 (申请人员)发起人归档 结束 相关部门会签 总经办 （李晓霖） 三期副总指挥审核 （高友弟） 分管领导审批 公司领导传阅会签意见 审批操作 提交审批操作 提交 退回 退回 3. 工程方案设计审批
开始 工程技术部发起 (申请人员)发起人归档 结束 工程技术部部门经理审核 相关部门会签 （造价部经理）工程造价部编制概算 审批操作 退回 有无会议纪要 无 相关部门传阅 有发起人审核修改方案 相关部门传阅 （造价部经理）工程造价部编制概算 4. 施工图设计审批
开始 工程技术部工程师发起申请 (申请人员)发起人归档 结束 部门经理审核 工程管理部经理审核 部门经理审核 （发起人） 工程技术部工程师确 认 （发起人）工程技术部工程师设 计初稿部门经理审核（组织内部评审会议） （发起人） 工程技术部工程师设 计定稿 相关部门会签 审批操作 审批操作 审批操作 提交 提交 退回 提交 退回 退回
5. 招标控制价会审流程 开始 经办人员发起 (申请人员)发起人归档 结束 造价部经理审批 三期副总指挥审核 审批操作 提交 退回 审批操作 提交 退回 (申请人员)提交预算书终稿 （高友弟）分管领导 审批操作 提交 退回
1、概述： 为合理确定工程造价，有效提高工程预结算编制和审核质量，维护预结算正常秩序，促进合同和成本管理的规化，特制定本流程。施工图预算根据施工图设计文件、施工组织设计、招投标资料、施工合同、预算定额及有关文件编制。施工图预算是确定工程预算造价、支付工程进度款和控制工程建安成本控制的依据。 工程结算是在工程完工后，根据合同、竣工图纸、变更签证等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价文件。 、适用围和依据文件 适用围 2.1.1 公司所有工程的预结算编制、审核工作
2.1.2 工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等费用审核工作 2.1.3 工程实施过程中的造价控制 依据文件 2.2.1 技术开发部提供完整的、配套的、经审查合格的施工图，并附加电子版。 2.2.2 公司初步暂定以下材料需由甲定、乙供的：如防水材料、保温材料、玻璃、五金、油漆、涂料、 地毯、实木地板、复合地板、塑胶垫、天花板、河卵石、硬木、热镀锌钢材、铸铁制品、外墙涂料、钢构件热镀锌、氟碳漆、成品烟道、铸铁大门、铸铁栏杆、铁艺、成品景观等。具体由合约管理部根据工程项目确定。 2.2.3 工程结算依据文件为：单项工程竣工验收合格；竣工图绘制完毕并经监理单位、工程管理部审核通过 、职责 合约管理部经理负责工程预结算、工程预结算审计等全面工作。 合约管理部预结算小组全面负责管理工程预结算，负责编制或审定工程预结算，负责工程量的计算、统计，审核供方工程量，负责工程款的支付审核及台帐记录。负责工程结算的委托和审核。 合约管理部审计主管负责工程预结算成果的审查工作。 合约管理部合约主管负责根据经审查合格的施工图，明确总包施工围及甲方直接分包的工程项目，甲供，甲定、乙供材料及设备的分工和材料单价参考价、单价或综合价 、工程预算工作程序 工程（合同）预算 4.1.1 根据技术开发部提供完整的、配套的、经审查合格的施工图，并附加电子版。要求施工图设计作 法明确、尺寸标高标注准确、具有装修表、块料面层应有尺寸及颜色、无明显错误。 4.1.2 合约管理部合约主管根据项目情况，在收到图纸三日明确总包施工的围及甲方直接分包的工程项 目，甲供，甲定、乙供材料及设备的分工和材料单价参考价(己签施工总合同则不再另行提供，未签施工总合同则需以表格式书面提供) 4.1.3 合约管理部预结算主管根据合约主管提供的甲供，甲定、乙供材料及设备的分工，分别按要求时 间提供材料清单（具体时间由合约管理部经理根据项目情况和计划时间分别确定）。 4.1.4 合约管理部预结算主管自行确定甲供材料（如屋面瓦、石材、墙砖、地砖、安装管材、阀门、电 缆、电线、开关、插座、灯具等）的暂定价。 4.1.5 合约管理部预结算主管根据公司及部门计划，根据工程量计算规则，按施工图、已确定的施工方 案并结合现场实际情况计算工程量编制施工图预算。 4.1.6 待招标完毕后，合约主管与中标施工单位确认甲定、乙供材料及设备的单价或综合单价，预结算 主管在个工作日或（按公司计划要求）调整完预算，作为合同附件。 4.1.7 在编制施工图预算的过程中，凡涉及图纸中的问题以书面工作联系单的方式提交，日常工作中各 部门之间的（外）部工作联系单需由行政人力资源部流转发放，发文部门需明确发往部门、是否回复、回复时间等。 4.1.8 工程预算确定后，及时对目标成本进行修改，以目标成本为上限，监督各相关部门，采取有效措 施控制工程造价。 （需要时）委托造价咨询公司，编制招标工程量清单及预算书，合约管理部预结算主管进行审核；审计主管进行复核。 4.2.1 委托造价咨询公司的程序: 4.2.1 造价咨询公司的选择采用邀请方式。 4.2.1 合约管理部对编制预算的咨询单位进行考察、筛选，确定委托对象，填写《咨询企业审查表》。4.2.1 合约管理部将所确定的委托对象的《咨询企业审查表》，报地区公司主管副总总经理集团总裁集团 执行董事董事长批准。
编号：****-AUTO-RD1-007 ******汽车集团有限公司技术中心 工程样件交样管理流程 版本：1.0
工程样件交样管理流程 1.目的 本流程规定工程样车试制开发各个阶段的工程样件(骡子车、模拟样车、工程样车)的状态确定、接收过程及质量要求。 2. 适用范围 *****汽车集团有限公司技术中心 3.规定 3.1 工程样车BOM（PROTO-BOM）的发布 3.1.1 技术中心试制车间应在各类工程样车造车前进行相应车辆的工程发布以支持造车准备；该初始工程零件清单（EPL）必须包括数据状态（图纸或数模版本）等信息。 3.1.2 技术中心试验认证部应在得到初始EPL后2周内与相关部门核对EPL信息，并且将此EPL 作为PROTO-BOM，根据该PROTO-BOM进行采购申请，同时将该PROTO-BOM传递到供应商质量工程师。 3.1.3 采购部门采购员负责采购进程的控制，确保工程样件按照采购申请（PR）单的时间要求按时供货，采购员在接到采购申请单后的一周内应对是否能满足采购进度给予采购申请单申请人正式的书面答复。对于无法按时完成采购的样件，采购员应组织采购申请单申请人、设计发布工程师，必要时还有供应商，确定替代方案或向PDT报警。 3.1.4 工装样件（OTS）交样阶段，供应商质量工程师应在物料需求日期（MRD）前确认工程样件是否满足要求，并在样件入库时签字确认。 3.1.5 供应商交样时零件应附标签并按要求填写，内容包括图纸版本等信息。 3.1.6 工程样件入库时，试制车间物流工程师负责核对BOM和标签信息的一致性，并汇总后报DRE。 3.2 工程样件质量控制 3.2.1 随工程样件一起送达的交付资料必须包含有： 《工程样件入库单》 《工程样件评估接收单》 《零件尺寸检验报告》 《零件材料检验报告》 《零件性能试验报告》 3.2.2 提交的工程样件需有合适及完整的包装，可采用相应的料架、料箱、托盘存放，不允许混装样件；在包装及料架、料箱四周显眼位置张贴工程样件标牌，包装内工程样件必须每件同时挂工程样件