采购部三级岗位流程汇编
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管理办法................................................................ ?严3 1?2流程图 (4)
1?3矢键控制措施 .......................................................... 15-
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2.1 ....................................................................................................................... 管
理办法 (17)
2.2流程图 (18)
24矢键控制措施 (26)
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3.1. ................................................................................................................ 管理办法：错?误!未定义书签。9
3.2流程图................................................................... 30-
3.4矢键控制措施............................................................. 34-
4采购综合管理............................................................. :. ... 35 ........
4.1. ............................................................................................................ 管理办法??错?
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4.2流程图.................................................................. ：-36
4.4矢键控制措施........................................................... 错?
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1?米购员
1.1. 管理办法
涉及的部门、人员财务部（结算员、财务相矢人员）、营销科（营销科长、销一售员、开票员）、物流科（验收员、复核员）
相矢制度《首营品种和新品引进管理制度》、《首营企业和供应商厂商管理制度》
《进货和库存管理制度》、《采购工作计划管理制度》、《采购合同管理制度》、《采退管理制度》、《采购结算付款管理制度》、《预付款管理制度》、《采购协议和返利管理制度》、《销售工作衔接管理制度》、《销售退货管理制度》、《报损报溢管理制度》、《近效
期、零散批号货品管理制度》、《破损、挤压商品管理制度》、《缺货管理制度》相矢文档
米购员
物流科 分公司经理
结束
1 -2流程图
I 采购部采购员管理流程
■首营品种入库
米购员物流科分公司经理结束
营销科采购员管理流程付款
采购员
应付帐付款申请单
制作
勾栗补差清单打印，
应付帐记账
付款申请单打印
财务科
结束
新产品开发部门工作流程图 新产品开发策略 要紧方式 呈 报 时期性工作总结 新产品样品开发 新产品开发过程
附件一：内部治理制度 新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发觉的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切特不规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和进展的命脉，是实现“生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要时期，它对企业产品进展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学治理程序，即选题（构思。调研和方案论证）样（模）试批试正式投产前的预备这些重要步骤。 一、调查研究与分析决策 新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作，必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市场占有率、技术现状和进展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。 （一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同 类产品的技术现状和改进要求；
2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际 名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、 市场及使用情况； 3、广泛收集国内部外有关情报和专刊，然后进行 可行性分析研究。 （二）可行性分析： 1、论证该类产品的技术进展方向和动向。 2、论证市场动态及进展该产品具备的技术优势。 3、论证进展该产品的资源条件的可行性。（含物 资、设备、能源及外购外协件配套等）。 （三）决策： 1、制定产品进展规划： （1）企业依照国家和地点经济进展的需要、从企业产吕进展方向、进展规模，进展水平和技 术改造方向、赶超目标以及企业现有条件进 行综合调查研究和可行性分析，制定企业产 品进展规划。 （2）由研究所提出草拟规划，经厂总师办初步审查，由总工程师组织有关部门人员进行慎密
产品部工作规及工作流程 一、 产品团队组成 二、 产品周期流程 三、 产品设计流程 3.1 产品立项 产品小组开会讨论产品立项： 3.1.1 讨论产品需求并分析产品主要功能点。 3.1.2 讨论并拟定产品交互体验与产品视觉体验。 3.1.3 工作周期计划。 3.2 产品设计 使用Axure RP 对产品实现高保真的原型设计。 产品界面、功能不出现遗漏。 产品 立项 原型设计 原型确认 UI 设计 UI 确认 前端开发 前端确认 设计 周期 开发周期 测试周期 PRD 编写 产品经理 前端开发 UI 设计 测试 产品上线 阶段跟踪
原型交互体验应满足贴近真实产品90%的效果。 3.3 产品原型确认 3.3.1产品原型是否满足需求功能。 3.3.2产品原型交互体验评测。 3.3.3产品原型交互体验改进措施。 3.3.4讨论对产品UI设计。 3.4 产品UI设计与确认 3.4.1UI与产品原型是否相符 3.4.2视觉效果是否满意 3.5 产品前端设计与确认 3.5.1前端与原型保持一致性。。 3.5.2前端与UI保持一致性。 3.5.3前端不足改进措施。 3.6 产品PRD编写 通过产品原型图例对产品进行功能性描述。 四、产品开发进度跟踪流程 4.1产品开发沟通会议 4.1.1讲演产品：使用产品原型与PRD文档对产品进行讲演。 4.1.2需求沟通：对需求进行讨论。 4.2提交资料准备开发 产品部与技术部开完产品开发沟通会后，将前端文件（HTML），原型（Axure RP），开发需求文档（PRD）等文件提交到技术部。 4.3产品开发追踪 五、产品测试流程（参照产品测试规） 5.1产品测试 根据产品PRD文档与产品测试用例对产品进行功能点测试。 使用压力测试、兼容性测试等手段对产品进行性能测试。 5.2产品验收 产品通过功能测试及性能测试，测试人员给出总结报告，对该产品能否
每个月的医药代表工作总结该怎么写 又到月底了，不知道医药代表工作总结该怎么写么？这个头疼的工作总结几乎是正规一点的公司必修课，总是要跟领导汇报工作的，具体的写作格式和内容下面介绍。 一般来说，工作总结主要写一下工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向。 总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。总结与计划是相辅相成的，要以计划为依据，制定计划总是在个人总结经验的基础上进行的。 医药代表工作总结的基本要求 1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。 2．成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。 3．经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。 今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。 医药代表工作总结的基本格式 1、标题 2、正文开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。结尾：分析问题，明确方向。 3、落款署名，日期 医药代表工作总结的注意事项 1．一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。 2．条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
采购管理制度 一、目的 为加强采购管理，规范物资采购流程，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的固定资产、生产物资、办公用品等。 三、采购原则 采购过程中要遵循5R原则，才能使采购效益最大化。 1、适价(Right price) 降低采购成本，从而给公司带来利益； 2、适质(Right quality) 采购的物料质量决定了生产出的成品质量； 3、适时（Right time）提前做好采购计划，才能保证原材料的及时供应； 4、适量(Right quantity) 采购数量过大，会造成库存的压力，数量过小，则影响生产； 5、适地(Right place) 在同等状态下，就近选取供应商，可以降低物流成本。 四、采购员职责 1、执行采购计划； 2、建立供应商资料与价格目录； 3、询价、比价及定购作业； 4、进货品质、到货数量等异常情况的处理； 5、建立采购明细台账； 6、维护与供应商的合作关系。 五、采购流程 1、采购申请 物资需求部门根据生产或经营的需要，走OA流程，填写《采购申请单》，申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等。按采购申请流程，由各相关部门负责人审批，经总经理批准后交采购部门采购。原则上所有流程都要走OA，纸质申请无效。 2、询价、比价
2.1 每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。 2.2 将所购物料的名称、规格、数量等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。 2.3 采购员接到报价后，需进行比价，并做好比价记录。 3、选取合格供应商 对于公司原料、辅料、包装材料等生产物资需要审核资质、检验样品的新供货商，则要新供应商将资质样品交至公司质保部审核，通过后才能列入合格供应商名单；对于合作过的“老”供应商原则上不需要再提供资质和样品，除资质过期外。仪器设备、办公用品类物资采购不需要提供。 4、合同签订 4.1 联系报价最低的合格供应商签订产品购销合同； 4.2 每票采购都应签订合同； 4.3 合同基本要素：单位、名称、规格、单价、数量、总额、质量标准、付款方式、验收方式、运输及费用承担、违约责任等。这些要素都要在合同中体现。 5、进度跟踪 为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真等方式跟供应商联系，以确保物资的及时供应。若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，重新和供应商确定新的交货时间，并知会需求部门。严重影响生产进度的，需重新另找供应商以确保物资供应，保证生产。 6、收货 物资到达后，采购员要第一时间收货，清点物资数量，观察外包装是否有损毁，有损毁且影响质量的应当场拒收，拍照取证，并知会供货商。同时做好收货台账登记工作。 7、验收入库 到货后，应严格按照合同关于“验收方式”的规定：“货到后立即组织验收，超出多少天未提出异议的视为产品合格”。仪器设备、办公用品等物资由需求部门验收，原料、辅料、包材等生产物资由质检部验收，验收结果由需求部门或质检部签字后交至采购部留存。物资验收合格后库管开具《入库单》，并按流程办理入库手续。对于质检不及时延误生产部门使用的情况质检部门应负主要责任。
医药代表工作总结模板4篇 范文一 XX年的工作即将结束了，相信在一年结束的时刻，大家都有自己的话要说，这是肯定的，每个人的想法都是不一样的，这需要不断的努力，才能回忆一年中的工作。总结一下一年来的工作也是对自己的一种激励。 新旧交替的这一段，是一年的尾声、还是新一年的序曲?是结束，还是开始?这不重要。重要的是：旧的一年，我经历了那么多，失去过、遗憾过;收获过、充实过……而对于新的一年，我的心中仍然有梦。 我举个例子，像我在做业务的时候到一家医院里是很热的夏天我以前每次去都会给他们带一个西瓜什么的水果之类的后来时间长了，他们说小陶你下次来不要这么客气了，但我在看见他们吃西瓜的时候啊就要到处找刀，以前我每次也就只知道吃，反正我拿来了你们弄好了我就吃点，我想我每次都买西瓜为什么不给他们带把刀去了，后来我去就帮他们带去，其实也不是很贵的东西，但他给我带了什么?从此以后我就成了他们那里的常客了，也不用每次买吃的了，自
己到还有的吃。一举两得啊，虽然只是小事情但对他们来说却是件大事啊!，第四嘴勤就是想到了看到了，就要说最后就要做，人吗总喜欢听好听的话，你多说几句也没什么，但他心理感觉舒服啊，在这里我又要罗嗦了，比如我们经常到外地去了，就买买当地的特产带回去给重要的客户，那至于怎么说我想我不说大家也都知道了。 记的我每次到一家医院的药剂科去我每次都不会空手去的，哪怕一瓶饮料我都要带去的，因为那采购啊很喜欢这些小东西了，我基本上是一个星期去一次，但每次了那个主任在，她都不要，也没有给我什么好听的话。虽然嘴上说不要但最后还是收上了。前几天我又去，想来想去不知道买什么东西了，听一个朋友说宁波有一家买黄岩的橘子很好的，我就跑过去买了两箱过去，那主任也在我就进去了他看见我又拿东西了，他就说你再这样，下次你不要来了，我接过来说主任这是我一点的心意我到台州去了一趟给你们带了点黄岩的橘子很好的，你带回去赏赏，她当时看了下我就说你不要每次都这么客气了，你的药最近销的还好，你只要有正常的销量没什么事的。不用经常来，有事我会给你打电话，或者你给我打电话来。 这话不管是他说的是真心话但我心理也塌实了好多，我
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本医院采购管理。 三、内容： 1 、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2 、采购基本流程 采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商 ---- 询价、比价、议价----- 采购洽谈 ---- 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）---- 交货验收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库--- 计划对账--- 财务结算 采购流程图如下图所示：
1) 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 根据供应商帐期限 1)采购商品入仓后，做应付款计划 2)计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本
叙永县社区服务中心叙永县叙永镇卫生院药品采购供应管理制度与流程 一、药剂科在院药事管理委员会的领导下，按照自治区药品网络采购要求，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。 二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。 三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，采购办必须将供货单位的证照复印件存档备查。 四、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报分管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报到采购办，经药事会讨论、分管院长签字审批后方可采购。 五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。 六、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。
七、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品 有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。 八、库房购进调出药品必须建立真实、完整的出入库记 录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。 九、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量 验收药品付款三分离制度。采购办必须每年向院领导、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况。院领导、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。 十、在药品采购活动中，严禁以任何形式收受贿赂及各 种“回扣”，自觉接受院内外群众的监督。如发现药品采购或其他 人员存在违规现象要严肃处理。 药品采购流程图 单元药事管理委员会药剂科药品采购领导小组节点 A B C
医药代表工作职责 一、目标管理 1、根据历史数据及医院目前状况，与主管探讨目标客户销售增长机会 （1）医院产品覆盖率及新客户开发 （2）目标科室选择及发展 （3）处方医生选择及发展 （4）开发新的用药点 （5）学术推广活动带来的效应 （6）竞争对手情况 （7）政策和活动情况 2、根据所辖区域不同级别的医院建立增长预测 3、与主管讨论 （1）了解公司销售和市场策略，本地区销售策略 （2）确定指标 4、分解目标量至每家医院直至每一个目标科室和主要目标医生 5、制定行动计划和相应的工作计划，并定期回顾 二、行程管理 1、制定月/周拜访行程计划 （1）根据医院级别的拜访频率为基本标准 （2）按本月工作重点和重点客户拜访需求分配月/周拜访时间 （3）将大型学术会议、科内会纳入计划 2、按计划实施 三、日常拜访 1、拜访计划：按不同级别的客户设定拜访频率，按照工作计划制定每月工作重点和每月、每周拜访计划 2、访前准备 （1）回顾以往拜访情况，对目标客户的性格特征、沟通方式和目前处方状况，与公司合作关系进行初步分析 （2）制定明确的可实现可衡量的拜访目的 （3）根据目的准备拜访资料及日常拜访工具（名片、记事本等） （4）重要客户拜访前预约 3、拜访目标医院和目标医生 （1）按计划拜访目标科室、目标医生，了解本公司产品应用情况，向医生陈述产品特点、利益、说服医生处方产品 （2）熟练使用产品知识及相关医学背景知识，熟练使用销售技巧 （3）了解医生对产品的疑义，及时正确解除疑义 （4）了解竞争产品信息 （5）按计划拜访药剂科（药库、门诊病房、病区药房），以及医院管理部门（院长、医教科、社保科）相关人员
采购部三级岗位流程汇编 目录
1.采购员 (3) 1.1管理办 法………………………………………………………………………………………… (3) 1.2流程 图………………………………………………………………………………………… (4) 1.3关键控制措 施………………………………………………………………………………………… (15) 2.采购员物价调整 (17) 2.1.管理办法 (17) 2.2流程图 (18) 2.4关键控制措施 (26) 3采购促销 (29) 3.1.管理办法……………………………………………………………………………………………………………….错误!未定义书签。9 3.2流程图 (30) 3.4关键控制措 施………………………………………………………………………………………… (34) 4采购综合管理................................................................................................................... . (35) 4.1.管理办法………………………………………………………………………………………………………………..错误!未定义书签。5 4.2流程图 (36) 4.4关键控制措
施………………………………………………………………………………………… ……………错误!未定义书签。40 1.采购员 1.1.管理办法 涉及的部门、人员财务部（结算员、财务相关人员）、营销科（营销科长、销
1.2流程图
采购部 第一部分部门组织机构及工作内容 一、人员编制：经理、采购员、内勤 二、工作内容 按需求拟定计划→资料审核→合同签定→订单→入库→处理滞销、效期、退货、返利相关业务→税票→付款。 第二部分岗位操作流程 采购员 （一）操作流程 1、审验供货单位的合法资格、购入药品的合法性、，核实 供货单位销售人员的合法资格：查验供货单位营业执照、药品生产或经营许可证及生产或经营范围及法人授权的委托书，对被授权的销售人员的身份证复印件（均需加盖公章）留档。保证其真实性； 2、对于首营企业，查验加盖公章原印章的以下资料：（1）《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；（2）营业执照及其年检证明复印件。 （3）《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件； （4）相关印章、随货同行单（票）样式； （5）开户户名、开户银行及账号 （6）《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。
3、对于首营品种要索取以下资料并交质管部存档： （1）. 药品注册证(非处方药同时提供非处方药登记证书)； （2）. 药品的质量标准； （3）. 包装、标签和说明书的批件（符合24号局令要求、必须盖有省、市局专用章）； （4）. 当地省、市药检所检验报告书（依据现行质量标准）；是《药典标准》必须符合2005版要求； （5）. 包装、标签和说明书的样张（品）； （6）. 药品随货质检报告书； （7）. 生产厂家GMP证书、《企业法人营业执照》复印件（已年检）、《药品生产企业许可证》复印件。 （8）. 商标条码证 （9）加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准文件复印件并予以审核。 4、与供货单位签订质量保证协议。质保协议包括以下内容：（1）明确双方质量责任； （2）供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责； （3）供货单位应当按照国家规定开具发票； （4）药品质量符合药品标准等有关要求； （5）药品包装、标签、说明书符合有关规定；
一、购进单传递流程规定 1、购进单据包括 采购入库单、采购退回、采购退补价单，购货发票及相关附件。 2、传递方向 1）验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单至采购部（红联、蓝联），由采购内勤接收2）验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单传递至财务部（绿联），由财务负责库存商品管理的会计接收。 3）采购部传递至财务部（入库单必须连同对应的进项发票。退货单必须连同对应的采购退出申请单，且退货单必须由采购部经理签字，当月内所有退货的无论有无对应发票，退货单 连同对应的采购退出申请单都传），由财务部负责应付账款的会计接收，上述要素不齐者， 财务拒收。 3、传递时间 1）验收养护室、仓库传递至采购部的时间：每日下午5：00前，将单据传递至采购部。 2）验收养护室、仓库传递绿联至财务部时间：次月1日上午10:00前。 3）采购部传递至财务时间：每周六下午5：00前，月末无论星期几，都必须传递。 4、传递要求 1）验收养护室、仓库向外传出的所有验收入库单据，都必须经库管员签字。 验收养护室、仓库传向财务的绿联，按入库单先后顺序，每50页装订成一册，并封好封皮。月末剩余不足50份的，封为一本。 2）采购部向财务传递红联，在传递时，必须连同对应发票传至财务，要求发票要素要与入库单所载明各要素相符。 传递的发票需是经采购部经理、总经理签批后的发票。凡采购部经理未签字的发票，财务一律拒收。 3）所传递的进项票包括发票联和抵扣联，凡代理人员配送品种的，需在发票联上标明联系人姓名。 特殊情况下，只能传递入库单，无对应发票的，必须有购进品种的随货同行或相关证明该购进品种购进价格的单据证明，连同总经理签批同意入账的申请入账单，随同入库单传递至财务。 申请入账单要素内容包括如下： 申请单 申请人：采购部经理： 该表要求采购部自行设计，利用公司现有单据纸张类型（五联纸），要求做到整齐、整洁、美观。 在发生上述特殊情况时，先填写该单据，经采购部经理、总经理签署后，连同相关采购单据，入库单一并传至财务，未有上述手续的，财务拒收，拒付。 5、进项发票签字手续与流程 1）采购内勤将发票连同对应的入库单整理完毕，交由采购部经理签字，时间由采购部根据具体情况拟定。 2）采购内勤每周四上午9点前，将有采购经理签字的发票及对应入库单传递至总经理办公室，总经理进行签批，签批完毕，返回采购部，采购部将签字完毕的发票及对应入库单及传递 记录本传递至财务，财务接收后进行入账处理。每月末，不论是否星期六，都要将剩余未
新产品开发部门工作流程图讲义
2 2020年4月19日 文档仅供参考 新产品开发部门工作流程图 生产管理部部长-任 新产品开发人员建? 八 授 呈 报 阶段性工作总结* 新产品样品开发 新产品开发过程主要方式 新产品开发策略
附件一：内部管理制度 新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发现的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切非常规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现”生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段，它 对企业产品发展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学管理程序，即选题（构思。调研和方案论0）样（模丹批沪正式投产前的准备这些重要步骤。 一、调查研究与分析决策 新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作 必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市 场占有率、技术现状和发展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。 （一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场 同类产品的技术现状和改进要求； 2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国 际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、
市场及使用情况； 2020年4月19日
3、广泛收集国内部外有关情报和专刊, 然后进行 可行性分析研究。 （二）可行性分析: 1、论证该类产品的技术发展方向和动向。 2、论证市场动态及发展该产品具备的技术优 势。 3、论证发展该产品的资源条件的可行性。（含物 资、设备、能源及外购外协件配套等）。 （三）决策: 1、制定产品发展规划: （1）企业根据国家和地方经济发展的需要、从企业产吕发展方向、发展规模, 发展水平和技术改造方向、 赶超目标以及企业现有条件进行综合调查研究和可 行性分析, 制定企业产品发展规划。 （2）由研究所提出草拟规划, 经厂总师办初步审查由总工程师组织有关部门人员进行慎密的研究定稿后, 报厂长批准, 由计划科下达执行。 2、瞄准世界先进水平和赶超目标, 为提高产品质 量进行新技术、新材料、新工艺、新装备方面的应用研 究: （1）开展产品寿命周期的研究, 促进产品的升级换代,
医药代表岗位职责 医药代表是负责相关药品的推广工作的人员，有些负责医院，客户为医生，有些负责药店，客户为经销商。下面是由出guo为你带来的“医药代表岗位职责”，更多内容出guo。 1、熟练掌握公司及产品相关知识，确保准确无误向客户传达信息。 2、协助区域经理进行销售预测，并制定辖区目标客户开发策略。 3、具体负责医院、医生及病人的开发工作，并负责货物的调配及货款的协助催收。 4、根据客户的特点合理分配销售资源，确保完成销售指标。 5、定期上报销售完成情况及销售计划，建立辖区客户档案。 6、根据销售指标制定腹透中心工作计划、目标客户数、每日有效拜访客户数、病人数目增长数目。 7、协助区域经理收集市场信息，并根据信息协助制定销售策略。 8、严格执行保密制度，各类价格、信息切忌外泄。 1、负责公司产品在社区和乡镇卫生院的推广宣传; 2、向指定客户传递公司的有效信息(经公司统一布置与要求); 3、维护销售终端客户的良好关系; 4、时刻注重维护公司利益; 5、通过日常的工作拜访，维护和提升公司形象;
6、遵守公司各项规章制度，完成公司交付的各项任务; 7、收集终端客户信息并完整及时反馈回公司。 1、参加所有和销售相关的活动，完成销售目标; 2、根据需要拜访客户，专业化、学术化药品营销经验; 3、充分了解市场状态，及时向上级主管反映市场动态、提出合理化建议; 4、制定并实施辖区医院的推销计划，组织医院内各种推广活动; 5、及时收集并反馈客户信息和市场情况; 6、在必要时培训新加入的销售代表。 1、完成销售指标; 2、所负责区域客户的开发和维护;VIP客户的培养; 3、学术推广，包括日常拜访和召开科室会;协助主管组织大型 学术活动; 4、进行产品的市场覆盖; 5、完成基本销售报表; 6、配合主管和其他人员完成销售管理报告; 7、收集和及时反馈市场信息和动态。 | | | | | | | |
产品部工作规范及工作流程 一、 产品团队组成 二、 产品周期流程 三、 产品设计流程
3.1产品立项 产品小组开会讨论产品立项： 3.1.1讨论产品需求并分析产品主要功能点。 3.1.2讨论并拟定产品交互体验与产品视觉体验。 3.1.3工作周期计划。 3.2产品设计 使用Axure RP 对产品实现高保真的原型设计。 产品界面、功能不出现遗漏。 原型交互体验应满足贴近真实产品90%的效果。 3.3产品原型确认 3.3.1产品原型是否满足需求功能。 3.3.2产品原型交互体验评测。 3.3.3产品原型交互体验改进措施。 3.3.4讨论对产品UI设计。 3.4产品UI设计与确认 3.4.1UI与产品原型是否相符 3.4.2视觉效果是否满意
3.5产品前端设计与确认 3.5.1前端与原型保持一致性。。 3.5.2前端与UI保持一致性。 3.5.3前端不足改进措施。 3.6产品PRD编写 通过产品原型图例对产品进行功能性描述。 四、产品开发进度跟踪流程 4.1产品开发沟通会议 4.1.1讲演产品：使用产品原型与PRD文档对产品进行讲演。 4.1.2需求沟通：对需求进行讨论。 4.2提交资料准备开发 产品部与技术部开完产品开发沟通会后，将前端文件（HTML），原型（Axure RP），开发需求文档（PRD）等文件提交到技术部。 4.3产品开发追踪 产品部每周对产品开发进度进行追踪。
五、 产品测试流程（参照产品测试规范） 5.1 产品测试 根据产品PRD 文档与产品测试用例对产品进行功能点测试。 使用压力测试、兼容性测试等手段对产品进行性能测试。 5.2 产品验收 产品通过功能测试及性能测试，测试人员给出总结报告，对该产品能否验收上线进行标示。 六、 产品改进流程 插入新需求 插入新需求 加入新需求，重新设计 收集新需求 将新需求放到下一版本中
医药代表的工作日记和工作日志 工作日记的格式： 象通常的日记一样，营销人员的工作日记的格式一般也是在第一行写上具体的“年月日、星期和天气”，完整的工作日记，一定要从以上三项开始（企业印刷的工作日志往往还包括每天工作开始时间，结束时间）。写上“年月日”，记载的是你工作的日期，它是一种时光的印痕，说明在你记忆的长河里，还曾有着跌宕起伏，喜怒哀乐，它就在你“历史”的深处。若干年过去，重新翻阅一下以往的工作日记，无论是开心还是痛苦，是成功还是失败，它都是一笔财富，都是一段幸福的往事。而“星期”记录，则表示你敬业的程度。营销人员不要把自己的工作和休息分的太开。“赢在别人休息时”，业务生活化，生活业务化，能在礼拜六、礼拜天工作的营销人员，一定会比不上班的业绩要好。销售，有时比拼的就是时间和精力。而“天气”的填写，则从一个侧面可以表示无论天气如何变化，你都能风雨兼程，无论阴晴雨雪，你都能振奋精神，阔步前行，而不是因为天气的变化，心绪、行为不定，甚至偷懒耍滑。 当然，我们也可以在以上第一行的下边，给日记写上一个标题，也就是日记的主题，这其实就相当于一篇营销短文了，这也许就是未来你撰写文章的一个雏形或“原材料”吧。工作日记的内容： 这里要先区分两个概念：工作日记与工作日志。日记，就是每天发生的事情的记录，包括工作和生活两个方面，往往在结尾还会记下工作和生活的感受，也是一种经验归纳或思想升华。而日志，则是日记的一种，一般是根据企业需要，记载每天所做的工作，比如，拜访客户，访问时间，工作事项，商谈的结果，下次再约时间，其他记录等等。一般企业要求业务人员去写工作日记，其实是写工作日志。我们这里所说的，是指广义的工作日记。 其实，我们可以把工作日记分为两个部分：即工作和生活，二者其实是密不可分，互相渗透的，一个是理性的记录，记载你具体的工作事项，成果如何，遇到什么困难，需要公司的支持等等；一个是感性的记录，即一天的工作或工作之外，你对销售工作的体会和感悟，更多的是一种情感和思想的表达。 工作的部分是基础，它记录了我们一天所做的工作。一般包括如下内容：1、今天主要做了哪几项工作？是拜访客户，还是开发客户，还是协助客户铺货、理货，或者
医药公司采购员工作程序参考模板药品进货程序 为规范经营，保证药品质量，特制定药品进货程序。操作步骤如下： 一、责任与流程 1、责任业务部 2、流程图 1、进货计划的编制 业务部应根据公司药品销售情况和库存情况，编制月采购计划或年采购计划。编制计划时应注意以下各点： （1）供货单位的选择除使用单位有特殊要求者外，原则上应选择质量信誉好、GMP或GSP认证单位以及对所供药品能够提供质量保证的生产（经营）企业。 （2）具体品种的选择 ①合法企业生产（经营）的合法品种；
②药品质量符合国家质量标准，包装和标识符合有关规定和储运要求； ③具备相关的文件（资料）。 （3）计划表格式：月计划表由业务部设计，内容包括药品名称、规格、单位、数量、生产（经营）企业。 （4）编制计划应有质管部人员参加或会签。 2、供货单位与药品合法性的审核 （1）审核供货单位的法定资格 ①索取供货单位《药品生产（经营）许可证》和《营业执照》《GSP或GMP证书》复印件（必须加盖供货单位鲜章）； ②审核供货单位（证照）经营方式和经营范围的符合性； ③审核供货单位证照的有效期和年检情况。 （2）对供货单位销售人员进行资格认证，索取其身份证复印件和法人授权委托书（法人授权委托书应审核法人的签字或盖章、委托人与证照法人的一致性或相关说明、授权范围与时限等）。 （3）药品合法性和质量可靠性的审核 ①购进首营品种，除审核经营证照、GMP认证书复印件外，还应索取所购药品的生产批件、质量标准、价格批文、使用说明书、标签、最小包装等。 ②购进常规品种，除索取经营证照、GMP认证书复印件外，还应索取所购药品的生产批件、质量标准、价格批文、使用说明书、标签、最小包装等。 ③购进进口药品，供货单位应提供《进口药品注册证》和《进口药品检 验报告书》复印件（加盖供货单位质管机构鲜章）。 （4）除已盖鲜章的文件（资料）外，质量保证书（或协议）也应加盖供货单位鲜章。 3、公司审批 （1）购进一般品种，经上述审核后，业务部可按质管部、公司领导签字同意的购进计划开展下一步工作。 （2）从首营企业进货或购进首营品种，业务部应填写《首营企业审批表》或《首营品种审批表》，经质管部签署意见，报总经理审查批准后方能开展经营活动。 4、签订有明确质量条款的购货合同。 以上手续办完后，业务部即可与供货单位签订购货合同，合同应符合国家法律和政策规定，所填项目应规范、完整。
1.0工作流程图 (3) 1.1 一般工作流程图.................................................... (2) 1.2 项目工作流程图.................................................... (2) 2.0工作任务说明.................................................... .. (4) 2.1一般工作任务.................................................... .. (4) 2.2制订实施计划..................................................... . (4) 2.3分配工作任务..................................................... . (4) 2.4用户调
研..................................................... (4) 2.5项目设计和项目开发..................................................... . (5) 2.6项目测试..................................................... (5) 2.7项目管理..................................................... (5)
医药代表每天工作总结 医药代表每天工作总结 医药代表是负责相关药品的推广工作的人员，有些负责医院，客户为医生，有些负责药店，客户为经销商。下面是为大家提供的关于医药代表每天的，内容如下： 我自XX年5月到广东省深圳市场任医药代表以来，经历了深圳市场启动、受挫、再启动上量的整个过程，现将两年来的工作情况报告如下： 我在XX年5月刚接手深圳市场时，该市场在三甲医院的销售一片空白。为了迅速启动市场，除了自己虚心向老员工学习和请教外，同时与该市场的其他公司业务员协调关系，通过各种形式对各医院的相应科室、门诊室、患者群结构、消费习惯、大夫的爱好、性格等方面进行详尽的了解和分析，初步确定以广东省二院为重点终端，以其他医院为辅进行科室开发和维护，奔波在八大三甲医院之间，从细微处着手，关心体贴医生，尽管临床费用相对较少，但自己发挥女性细致、温柔的特长，把工作做细做好，使有限的经费发挥最大的作用。特别在XX年春节回公司开会期间，根据自己所了解到的医生的爱好，购买了根雕、腊染、天麻、茅台酒等地方特产，送给不同层次的医生，通过这些工作的开展，与医生建立了深厚的友谊，与个别重点医生还
建立起了母女关系。医生对我公司产品的认同度得到了进一步的加强，产品销量也得到了稳步提高。 当深圳市场销量稳步上升的时候，非典突袭河北，整个销售迅 速下滑，在此情况下自己仍坚持做好临床工作，开始之初，得知勤洗手能防非典，就从超市里面批发洗手液，对几个科室的医生逐科室去送。几天以后，形势迅速恶化，在自己去不了医院的情况下，仍然坚持电话拜访各医院的目标医生，随时了解防非的各种措施和方剂，自己通过朋友购得了几支重组人干扰素，及时送给重点医生，在非典最严重的五、六月，在省二院门诊患者廖廖无几的情况下，也能销售一百盒。找 非典之后，通过自己在淡季做扎实的市场工作后,旺季应该是上销量的时候了，但省二院进货情况不升反降，医生在不断开药，病人在不断拿药，但就不见销量上升，根据自己多年的临床推广经验，肯定省二院出了问题。自己把工作重点转移到查找问题上来，从一些蛛丝马迹中寻找出了省二院被窜货的证据，这一切都是在当时的省区经理胡非严重脱岗，自己孤身一人凭着自己对xx制药的忠诚来完成的。 xxx离职以后，本来指望有一个好的经理来带领我们做好市场，谁知来了一个王国青，由于他对市场生疏、对业务生疏、加之从业心态不正确，到了市场以后，就严重违反财务制度，日常工作抓不住重
2020医药代表自我评价范文 2020医药代表自我评价范文篇1 作为一个医药代表，平时的工作内容即为维护与医生（即客户）的客情关系，通过各种方式加强双方的认知度，增加销售数量。以最好的状态与医生交流，使对方接受你的人，进而接受你产品。说起来容易做起来难，在真正接触这个行业后我才发现我的生存能力是多么的匮乏。 初到xx，在前辈的带领下，我开始慢慢接触这熟悉有陌生的行业。 熟习是因为我大学里学习的就是药品的经营与管理，我对药品相关的知识还是具备的，对销售的各种模式也有所了解。说它陌生是因为走上工作岗位的我发现了书本与社会的距离，感到了梦想与现实的差距。 为了不让默默关注我、给我帮助、对我抱有希望的人失望，也不让自己失望。我告诉自己一定要好好的工作，努力学习。 说到医药代表的工作内容无非两点，就是开发与上量，下面简单介绍一下工作的基本内容： 1、开发医院 由于医院进药把关严格，药品不像其他普通商品可以自由进入医院，进而被医生处方，最后获得销量。所以，做医
药销售首先一步就是要让你的药品进入医院，使医生可以使用你的药品。这是就需要开发这家医院！ 开发就是为了把你的.药送到医院去。要打通的关节有科室主任、药剂主任和管进药的院长等一些相关人员。简单地说就是拿到科室主任的提单，再由药剂科主任和院长签字，最后会在医院自行召开的药事会议上将你的药品购中，允许此药品进入医院进行处方销售。 2、销售上量 如果已经开发成功了，也就是说药品成功进入医院的药品目录。接下来你的主要工作是上量，院长药剂主任就不大重要了，不得罪就行了，你工作重点是有你产品处方权的医生。 当然，根据药品种类和使用的不同，一般我们把医生分为门诊医生和住院部医生。 门诊医生就是长期在门诊里看病的医生，处方都会由他们开出，当然，你的销量也会从他们的笔下产生，在我公司这类产品为xxxx。而有些药品必须在医院住院时使用，这时你必须联络住院部的医生，使其愿意给你用药，在我公司这类产品为xxxx。 但是这不是绝对的，要视实际情况而定，只要对销量起促进作用我们都可以争龋让更多的医生更多的处方你的产品才是重点。每天就和那些医生交流沟通，让医生认可你和
医药代表岗位职责说明书 医药代表岗位职责说明书 医药代表是负责相关药品的推广工作的人员。 医药代表岗位职责 1、在辖区内医院进行公司产品的推广销售，完成销售任务; 2、根据需要拜访医护人员，向客户推广产品，不断提高产品市场份额; 3、开拓潜在的医院渠道客户，并对既有的客户进行维护; 4、充分了解市场状态，及时向上级主管反映竟争对手的情况及市场动态、提出合理化建议; 5、制定并实施辖区医院的推销计划，组织医院内各种推广活动; 每天对辖区范围内的设备运转、电源开关、照明工具、地毯使用、墙壁清洁等情况进行了解，发现异常及时申报维护和修理。 从大的方面说，当助手重要的在于搞好信息、决策、督查服务。及时地捕捉信息，准确地搞好反馈，积极地当好决策参谋。不仅要善于发现问题，还要认真分析问题，给领导解决问题提供决策参考。领导一旦采纳决策意见，还要制订
决策备选方案。备选方案不能只是一种，要有多种方案，以便优中选优，“拍板定案”。决策制定后要采取得力措施抓落实，并及时搞好督促检查，搞好落实情况反馈。 岗位说明书是对该岗位职责的说明，下面为大家搜集的3篇“物业公司出纳岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 6、树立公司的良好形象，对公司商业秘密做到保密。 医药代表岗位要求 1、熟稔公司产品及功用，能提供详实的信息和资料，流利解答相关问题，所作的产品介绍或举办的讨论会具有专业水准; 2、重视客户提出的问题和要求，并能及时反馈; 3、有礼貌，乐于助人，具备积极主动的销售技巧，能与客户保持密切的联系，并非常周到地关心和照顾客户; 负责学校教师、学生因公出国访问(留学、任教、工作、学术交流与合作及参加学术会议)相关材料的审核及报批事宜。 4、保持合适的拜访频率; 5、医、药学大专以上学历，有一定临床理论知识及实际经验; 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报
购进操作流程 第一：确定采购的商品，由供货方在采购部领填《首次经营药品审批表》，并交采购部经理、总经理签字后交质管员审核资料。（所需资料清单见下方备注） 第二：质管部凭已签字的《首次经营药品审批表》所填写的信息收集相关企业和品种资料： ①资料符合规定的建档 ②资料不符合规定的，质管员提供所需资料清单，补齐后建档 第三：送货时，提供加盖供货单位质量章的同批次检验报告单(三个月后正式实施） 备注： 对首营企业的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效： （一）《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件； （二）营业执照、税务登记、组织机构代码的证件复印件，及上一年度企业年度报告公示情况； （三）《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件； （四）相关印章、随货同行单（票）样式原件； （五）开户户名、开户银行及账号。 （六）法人委托书及其附件 ①加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件； ②加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限； ③供货单位及供货品种相关资料。 （七）质量保证协议，签订的质量保证协议至少包括以下内容： ①明确双方质量责任； ②供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责； ③供货单位应当按照国家规定开具发票； ④药品质量符合药品标准等有关要求； ⑤药品包装、标签、说明书符合有关规定； ⑥药品运输的质量保证及责任； ⑦质量保证协议的有效期限。 （八）购销合同 （九）质量体系调查表 商品： 药品、保健食品：加盖供货单位公章原印章的《再注册批件》，需要进行备案的《再注册批件》的内容有变更的，需要提供相关变更资料。 消字号用品：安全信用评价表、检验报告 中药饮片：生产企业营业执照、生产企业许可证、生产企业GMP证书、检验报告 化妆品：①特殊用途化妆品提供《注册批件》、生产企业资料、检验报告 ②一般化妆品提供生产企业资料、检验报告 医疗器械：三类医疗器械注册批件、一类和二类的备案件