财务部经理绩效考核指标量表
财务部经理考核评分表（月度） 姓名 考核期间：年月 岗位 序 考核项目权重 号 1 执行政策及 5% 上传下达工 作 财务体系流 2程建设及培10% 训 3 财务年度规 5% 划 4 账务信息与 5% 账务管理 5财务分析5% 业 绩 6财务核算5% 考 核 80% 7预算管理5% 8税务申报10% 9资产管理5% 10 档案管理5% 11 季度盘点5% 12 工资发放5% 安全资金、 13 违章罚款报5% 告14 月度预算5% 15 资金日报表 5% 管理 指标要求 1、认真贯彻执行党和国家有关方针政策，严 格按国家政策和上级有关规定办理； 2、业务上受公司副总经理直接领导，做好职 责范围内的各项工作及领导交办的任务并汇报 工作； 按照工作计划，完成人力资源配置、财务各 项制度及规范财务流程；定期培训财务相关 人员。 每年 12 月份提交下一年度公司财务年度规划 财务信息汇报及时、准确，且准确编制相关 报表。 每月 15 日前提交上月财务分析报告，为决策 层提供参考依据。 每月 15 日前完成单位财务，无差错。 推行年度预算、季度预算、月预算，且全年 误差率控制在 5%以内。 按时进行财务申报，纳税额符合行业通用标 准。 所有固定资产进行编号、统计，按照要求进 行折旧。按照财务档案管理规定，完成公司 财务部门档案管理工作，无遗漏、无差错。 每季度末对公司资产进行盘点，帐物相符 100%。 每月 12 日前，核算客运分公司员工工资， 15 日统一发放。每月 2 日前提交上月安全生产专 项资金使用、违章罚款缴纳报告。 30日前，汇总下月预算并协助总经理完成审 批工作。公司财务日报表金额和实际银行金额 一致。
目录 一、总经理办公室 (1) 主任关键绩效考核指标 (1) 战略管理关键绩效考核指标 (3) 公共关系关键绩效考核指标 (4) 秘书关键绩效考核指标 (5) 档案管理关键绩效考核指标 (6) 总工关键绩效考核指标 (7) 二、行政管理部 (9) 经理关键绩效考核指标 (9) 后勤管理关键绩效考核指标 (10) 物业管理关键绩效考核指标 (11) 车辆管理关键绩效考核指标 (12) 三、信息资源部 (13) 经理关键绩效考核指标 (13) 网络管理关键绩效考核指标 (14) 编程维护关键绩效考核指标 (15) 信息管理关键绩效考核指标 (16) 四、人力资源部 (17) 经理关键绩效考核指标 (17) 薪酬管理关键绩效考核指标 (18) 培训管理关键绩效考核指标 (19) 人事管理关键绩效考核指标 (20) 五、开发部 (21) 经理关键绩效考核指标 (21) 市场研究关键绩效考核指标 (23) 规划管理关键绩效考核指标 (24) 资料管理关键绩效考核指标 (26) 项目报批关键绩效考核指标 (27) 土地管理关键绩效考核指标 (28) 六、材料设备部 (29)
经理关键绩效考核指标 (29) 材料工程师关键绩效考核指标 (31) 设备工程师关键绩效考核指标 (32) 资料管理关键绩效考核指标 (33) 物资管理关键绩效考核指标 (34) 七、工程管理部 (35) 经理关键绩效考核指标 (35) 专业工程师关键绩效考核指标 (37) 工程外联关键绩效考核指标 (38) 资料管理关键绩效考核指标 (39) 项目经理关键绩效考核指标 (40) 八、计划财务部 (41) 经理关键绩效考核指标 (41) 会计关键绩效考核指标 (44) 出纳关键绩效考核指标 (45) 内部审计师关键绩效考核指标 (46) 统计关键绩效考核指标 (48) 九、预算合同部 (49) 经理关键绩效考核指标 (49) 预算师关键绩效考核指标 (51) 十、资金管理中心 (52) 主任关键绩效考核指标 (52)
财务部员工薪酬与绩效考核管理办法 第一章总则 第一条为理顺人员薪酬分配关系，合理评价人员的行为和绩效，以充分调动广大财务人员的积极性和创造性，结合公司实际情况，特制定本办法。.......... 第二条本办法适用于管辖范围内的公司全体财务人员。第二章基薪的确定与薪酬额度管理 第三条人员的薪酬由所在单位财务部门负责人依据人力资源部下达的相关政策，在考虑工龄工资、加班工资等合理制定，经分管的经理复核后，上报财务部门。................ 第四条人员薪酬经财务部门审定后，报人力资源部备案。 第五条公司财务部门月度工资发放总额依以下公式计算确定：公司财务部门月度工资发放总额= （经公司审定的该公司财会人员个人原有工资-200 + 500 * 按月度考核标准考核的个人薪酬计算系数+ 工龄工资+ 加班工资）* 该部门人数......... 第六条在年终工资总额清算时，享有财务部门工资余额
的支配权 第三章工作绩效考核 第七条考核原则 1、客观、公正。 2、突出工作实绩。 3、部门绩效和个人绩效相结合：部门绩效占40%，个人绩效占60%。 4、纵向逐级考核：以直接上级对下级进行考核为主，其他业务部门的建议作为补充。 第八条部门考核的内容与方法 部门绩效考核的内容包括公司业绩、任务绩效、管理绩效 和周边绩效4个部分；考核方法采用定量考核与定性考核相结合。- 实施考核时，公司业绩、任务绩效、管理绩效由财务经理负责评分，周边绩效由所在单位分管财务的副总经理负责评分。 具体内容：比如详见下表1参考。 表1财务部门绩效考核的内容与考评方法
第九条部门负责人绩效考核的内容与方法 部门负责人考核的内容包括直接上级满意度、工作计划完成情况、内外部协调与沟通、财务管理制度执行情况、团队建设以及出勤情况等；考核方法除出勤率为定量考核外，其他指标全部采用定性考核。 实施考核时，第2项由所在单位分管财务的副总经理负责 考核，其他各项由公司总经理负责考核。 详细内容见下表2。 表2 财务部门负责人绩效考核的内容与考评方法 第十条人员绩效考核的内容与方法
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绩效考核目录: 一、某绩效管理咨询项目--绩效奖金管理办法 二、某公司绩效评估体系与实施办法的咨询报告 三、某公司员工绩效考核管理办法 四、采购绩效评估办法 五、分公司绩效考核办法 六、个人绩效奖金管理办法（示例） 七、各部门绩效考核实施办法? 八、绩效奖金发放办法模板（流通类企业） 九、绩效奖金施行办法（示例） 十、绩效考核管理办法 十^一、绩效考核实施办法 十二、绩效考评管理办法 十三、零售部绩效考核办法 十四、某公司各部门绩效考核办法之某年采供部考核办法十五、某公司各部门绩效考核办法之部门员工考核办法十六、某公司各部门绩效考核实施办法 十七、某公司各部门绩效考核之某年人财部考核办法 十八、某公司各部门绩效考核之某年生产部考核办法 十九、某公司各部门绩效考核之某年质检部考核办法 二十、某公司各部门绩效考核之部门员工考核办法二十一、某公司各部门绩效考核之各部门绩效考核实施办法二十二、某公司各部门绩效考核之技术部考核办法二十三、某公司各部门绩效考核之技术部员工考核办法二十四、目标管理与绩效考核办法 二十五、生产制造业各部门绩效考核办法 二十六、天天乐连锁超市目标管理与绩效考核办法1 二十七、销售人员绩效奖金发放办法（示例） 二十八、直线单位会计员帐款作业绩效评核办法 二十九、中国某某通信有限公司绩效考核办法 绩效考核实施办法内容简介: 公司人员考评从四个方面着手：工作能力、工作成绩、工作态度和适应性。主要目 的是为了公平决定职工的地位和待遇，提高和维持企业经营的高效率，促进人才的开发与合
理使用。因此执行此考评办法要坚持以下原则：1、坚持明确化，公开化原则，考评标准， 考评程序，考评责任都要明确规定。2、坚持客观考评的原则，用事实说话，与既定标准比 较，不做人与人的比较。3、坚持单头考评的原则，对职工的考评都必须由被考评者的”直接上级"进行考评。4、坚持反馈原则，考评的结果一定要反馈给被考评者本人。5、坚持差别的原则，考评的等级之间应有鲜明的差别。 本公司招聘录用的原则是“公开招聘，择优录用；有相关工作经验者优先录用”。所 有应聘人员要经过严格的筛选，细致考核，保证公司不断输入适宜的人力资源。 其中《某公司各部门绩效考核实施办法》摘要如下： 考核内容是体现各部门工作成绩的关键业绩指标（KPI）,是对各部门工作结果的考 核（具体指标详见各部门考核办法）。 考核的内容是各部门能够提升本部门工作绩效的管理改进和提升工作，日常例行工 作不作为本项考核内容，体现为各部门年度及月度工作计划。 年初各部门负责人经和总经理充分沟通后，由公司下达部门年度重点工作项目，各 部门负责人根据本年度重点工作项目，填写《年度工作计划表》（附后），经双方签字确认后交由企管专员存档。各部门负责人根据年度计划，拟制本月度工作计划和相应的考核标准、权重，说明上月工作计划的完成情况，填写《部门月度考绩表》（须电子文档），于每月第一个工作日提交企管专员。
财务综合岗绩效指标库
印，领出 工作态度指标 考核指标指标说明等级考核标准 权 重 备注 工作责任心工作有责任心强， 尽职尽责 A具有高度责任心，能保证高质量高标准地达成工作任务，从未有失职行为 B工作时间尽职尽责，能如期完成工作任务，偶尔会有失职行为 C有一定的责任心，但市场有失职的行为 工作主动性工作积极无需监督 A 对本职工作有持久的热情，积极主动的完成份内的工作，对份外的工作能够给予相应的支 持 B工作有一定的热情，能主动考虑问题，并提出解决办法 C 工作不主动，不热情，推诿扯皮的事情时候发生，需要领导的督促和监督才能完成本职工 组 工作纪律性严守企业的规章制 度，纪律性强 A考核期内违纪及规章制度现象 B考核期内违纪、违规现象不超过（）次 C考核期内违纪、违规现象超过（）次 学习发展指标 考核项目评价标准权 重 备注 工作改进的合理化建议每被采纳一条加分合理化工作建议要以报告 的形式交由相关领导进行 审批认定 专业能力提升指标每个考核期末同被考核者沟通后确定下一考核期的目标
财务部外派会计绩效考核指标库工作业绩指标 工作大项工作指标说明数据 来源 指标定义/计算方法指标评价标准 考核 周期 权 重 备注 对被投资或被监管企业会计帐套的建立被投资或被监管 企业会计帐套内 容详实准确 工作 记录 A级得本指标分数的 100% A对被投资或被监管企业会计帐套完备率达到100% 对被投资或被监管企业会计 完备帐套/经手企业总数B级得本指标分数的 60% B对被投资或被监管企业会计帐套完备率在 %以上 C级不得分C对被投资或被监管企业会计帐套完备率在 %以下 被投资或被监管企业的财务制度被投资或被监管 企业的财务制度 建立的及时性 工作 记录 A级得本指标分数的 100% B级得本指标分数的 60% C级不得分 A在计划期内完成，制度合理有效 B超计划期天以内 C超计划期天以上 被投资或被监管企业的经营和财务状况汇报向财务负责人和 相关人员汇报被 投资或被监管企 业的经营和财务 状况及时 工作 记录 实际汇报时间-规定汇 报时间 考核期内实际汇报时间超规定时间每一天减分 工作态度指标 考核指标指标说明等级考核标准考核 周期 权 重 备注 工作责任心工作有责任心 强，尽职尽责A具有高度责任心，能保证高质量高标准地达成工作任务，从未有失职行为B工作时间尽职尽责，能如期完成工作任务，偶尔会有失职行为 C有一定的责任心，但市场有失职的行为 工作主动性工作积极无需监 督 A 对本职工作有持久的热情，积极主动的完成份内的工作，对份外的工作能够给予 相应的支持
第一部分关键绩效评估指标库 一服装生产企业绩效评估指标库 编号方面关键成功要素绩效指标指标定义 /公式 001财务类指标增加销售收入内销收入本期内销收入 002财务类指标外销收入本期外销收入 003财务类指标内销收入增长率（本期内销收入 -上期内销收入）／上期内销收入×100% 004财务类指标外销收入增长率（本期外销收入 -上期外销收入）／上期外销收入×100% 005财务类指标增加利润内销利润总额本期的内销利润总额 006财务类指标外销利润总额本期的外销利润总额 007财务类指标内销毛利率本期的内销利润总额／本期的内销收入×100 ％ 008财务类指标外销毛利率本期的外销利润总额／本期的外销收入×100 ％ 009财务类指标提高资产回报资产总额当期资产总额 010财务类指标净资产回报率净利润／净资产× 100% 011财务类指标总资产回报率净利润／所有者权益× 100% 012财务类指标降低成本费用生产成本当期生产成本 013财务类指标管理费用当期管理费用 014财务类指标利润费用比率全年费用总额／全年利润总额× 100% 015财务类指标控制合理财务结构资产负债率总负债／总资产×100% 016财务类指标流动比率流动资产／流动负债 017财务类指标经营性现金流当期经营性现金流 018财务类指标提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入／总资产均值 019财务类指标存货周转率库存成本 /平均存货 020客户类指标提高产品产量内销产品产量当期内销产品总的生产件数
021客户类指标外销产品产量当期外销产品总的生产件数 022客户类指标内销产品产量增长率（本期内销产品产量 -上期内销产品产量）／上期内销产品产量×100% 023客户类指标外销产品产量增长率（本期外销产品产量 -上期外销产品产量）／上期外销产品产量×100% 024客户类指标积极开拓市场市场活动目标达成率市场活动实际完成指标数量／市场活动计划达成指标数量 ×100% （年末外销大客户数量 -年初外销大客户数量）／年初外销大客 025客户类指标外销大客户订单稳定性户数量×100% 说明：根据公司实际情况以下单数量为依据确定大客户标准026运营类指标提高创新能力新产品开发率当年新产品开发完成数／当年新产品审核立项数量×100% 027运营类指标专利数量当年专利申请成功个数 028运营类指标研发投入产出比当年研发费用／当年销售额×100% 029运营类指标提高生产效率辅助工种与生产员工比例当年辅助工种人员平均数量／当年生产员工平均数量×100% 030运营类指标产能利用率当年平均利用产能／当年平均可用产能×100% 031运营类指标人均创利水平当年利润总额／当年平均员工人数 032运营类指标产品单位成本当年成本总额／当年产品数量 033运营类指标内销订单按时交货率当年内销订单按时交货次数／当年内销订单总数量×100% 034运营类指标外销订单按时交货率当年外销订单按时交货次数／当年外销订单总数量×100% 035运营类指标外销订单平均交货时间当年外销订单按时完成次数／当年外销订单总数×100% 036运营类指标提高产品质量外销订单一次验货通过率外销验货一次成功次数／外销验货次数×100% 037运营类指标内销产品返修率当年内销产品返修件数／当年内销产品总件数×100% 038运营类指标确保生产安全重大安全事故发生次数当年重大安全事故发生次数 039学习类指标提高员工满意度员工平均工资水平当年员工薪酬总额／当年平均员工数量×100% 040学习类指标员工流失率主动离职的员工数量／公司总人数×100%
财务管理部 绩效考核管理制度 一、部门职能 二、部门绩效考核指标 三、部门经理岗位职责 四、部门经理绩效考核指标 五、部门副职(核算组主管岗位职责 六、部门副职(核算组主管绩效考核指标 七、各岗位职责与绩效考核指标 八、部门绩效考核评估标准 一、部门职能 ? 筹集调度资金,满足公司经营需要,并控制资金风险。 ? 准确及时地进行会计核算,真实反映公司经营成果。 ? 监督生产、业务、物流等相关部门的节能降耗、资金、物资的管理。? 组织公司财务预算,进行经济活动分析,加强成本费用控制。?准确及时提供各种财务管理报表。 ? 为公司内外客户提供优质服务。 二、部门绩效考核指标
三、经理岗位职责 ? 组织会计核算,制订并监督执行公司年度经营预算,做好经营预测。? 合理调度资金,努力降低资金成本,控制资金风险。 ? 控制公司和部门成本费用,加强财产物资的管理和监督。 ? 制订相关措施,对下属实施有效激励,做好本部门员工管理工作。
五、部门副职(核算组主管岗位职责 ? 负责成本核算组及营业大厅工作质量的管理? 负责销售往来资金的监督和管理 ? 加强内部管理,提高财务监督质量 ? 协助经理做好具体财务工作
七、各岗位职责与绩效考核指标 7.01 管理组主管 7.02 资金小组组长 7.03 银行会计 7.04 出纳(费用报销 7.05 核算小组组长(榨油、油脂、饲料7.06 销售核算会计 7.07 成本核算会计 7.08 材料会计
7.09 营业厅主管 7.10 票务会计 7.11 结算员 7.12 内审小组组长 7.13 考评会计 7.14 内审会计 7.01管理组主管岗位职责 ? 资金及往来帐项的管理 ? 固定资产、在建工程的管理 ? 部门内部管理工作的质量 ? 费用控制及量化分析的质量 ? 税务管理及内部审计质量 ? 筹措资金、合理安排资金的借贷和偿还;节约资金成本? 负责公司财产保险与索赔 ? 负责本部门员工考评。
仓储部年月度绩效KPI 讲明: 1 / 1
（1）帐物卡一致性：物流部定出各种物料的误差范围值，误差范围内的为一致，超出则为不一致，由财务部依照仓储部提供的《物料库存明细表》或是材料帐簿进行抽查盘点，抽查物料品种许多于20种，每月由财务部主管将结果汇总交总经理室；打算部物控依照仓管员库存报表提供的物料库存情况进行物料申购，但因库存报表数量不准，导致阻碍生产或导致停产，每月由打算部主管汇总结果交总经理室；（2）库存周转率/物料防护与标识/发料差错率：由总经理室安排人员进行每月抽查，抽查物料品种许多于20种，每月由稽查小组汇总交总经理室；部门投诉经查属实也计入； （3）入库差错率：财务部主管每月将仓储课入库单开具错误的次数进行汇总交总经理室； （4）发料差错率：第5项由财务部主管每月提报总经理室；仓储部需要每月呈报本期内原料保质期或处于呆滞状态情况给到打算部，并采取退货/代销/清仓的方式进行处理； （5）出货差错率：由营销中心国外及国内业务部主管依照客诉情况进行整理汇总提交总经理室； （6）每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。 1 / 1
仓储部年月度KPI绩效考核表 编号指标名称 权重 （%）目标值 实际 达成 目标达成率 实得 分数 备注 目标达成得分 1 帐物卡一致性20 ＜3次1以下2次3次4次5次25 10 20 10 0 2 库存周转率20 3 物料防护与标识15 ＜10次0-4次5-9次10次11-15次16次以上22 18 15 10 0 4 入库差错率1 5 99% 99.5以上99.5%-995 99% 99%-98.5% 98.5%-98% 25 20 15 10 5 5 发料差错率15 99% 99.5以上99.5%-995 99% 99%-98.5% 98.5%-98% 25 20 15 10 5 6 出货错误率15 100% 100% 99%-97% 96%以下连续二个月100%得18分， 三个月21分 15 8 0 讲明1>、总经理有权于合计得分之基础上± 5分; 2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分; 3>、该部门的绩效考核得分÷ 100等于该部门的绩效考核系数; 合计得分制表审核批准 1 / 1
财务部绩效考核方案 一、目的 通过对员工一定时期的工作绩效、工作态度和工作能力的考核，把握每一位员工的实际工作状况，为员工培训、工作调动，以及提薪、晋升、奖励、表彰等提供客观可靠的依据。通过这些评价指导员工有计划地改进工作，促进企业和员工共同发展。 二、原则 1、客观公正原则 2、明确化，公开化 3、及时反馈 4、保证信度和效度的原则 5、业绩改进原则 三、适用范围 本方案适用本企业所有财务部人员。但不包括以下几类： (1)因公休，工伤，疾病，请假等原因，考核期间出勤率不到20%的员工。 (2)虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。 (3)其他特殊情况。 四、绩效考核小组成员 绩效考核委员会负责绩效考核的实施工作，人力资源部门协助其进行具体的考核。绩效考核委员会的具体组成人员有：总经理，人力资源部经理，人力资源部一般工作人员。
五、考核实施 财务部经理绩效考核表 姓名岗位经理任务期间 考核项目考核指标指标定义考核目标分值评分标准得分 满意度财务满意度相关部门对财务部门工 作的满意度 85% 5 每少3个百分点扣1 分，每增3个百分点 加1分 费用分析报告报告及时率 及时向上级提供公司及 部门费用报告表 100% 10 每迟延两天扣1分 及时性财务结算及时 性 不得延期结算。100% 5 每迟延两天扣1分 工资及考核奖 金及时率 每月15日前发放上月 工资,每月20日前发放 绩效奖金 100% 5 每迟延两天扣1分回款及时率 实际回款额/应回款额 *100% 95% 5 及时向上级汇报回 款额 合法性工作合法性财务审批合法单据/财 务审批全部单据*100% 100% 10 每少1个百分点扣1 分 资金管理资金管理制度严密,资金安全有保障, 100% 10 直接上级的评价核算管理核算简单清楚,手续齐备,财务安全高效100% 10 直接上级的评价税收筹划合法,省税. 100% 5 直接上级的评价财务管理 制度制度科学,可行性强,不断补充完善 100% 10 直接上级的评价 资产管理记录清晰,及时知道资产状况,定期盘 点,保证账实相符 100% 10 直接上级的评价 预算管理做好财务预算及资金预算,保障实施100% 5 直接上级的评价 团队管理部门内部合理 分工 各司其职,工作内容不交 叉重复100% 5 直接上级评价下属满意度下级对上级考核表100% 5 每低5%扣1分 合计100 -
KPI指标库 （按职能排列） 目录 生产3 生产经理4 生产线和工艺维修总监5 维修总监6 工程经理7 产品经理——生产9 质量服务经理10 生产经理助理11 仓储经理助理12 业务经理13 生产主管14 生产主管－非技术15 罐包装主管17 容器生产主管18 项目工程师19 设计工程师20 质量控制工程师21 工程专家22 业务企划专家23 制造工程师-制作、计划、程序安排24
生产技师25 研发27 研发总监27 研发经理28 研发支持经理30 设备主管32 设备工程师34 研发工程师35 研发技师负责人37 安全技师负责人39 技师组长40 机械专家41 实验室服务技师42 信息技师43 信息助理44 资料技术员45 研究员46 化学研究员48 营养研究员52 销售53 销售总经理——系统销售54 销售支持总监55 政府销售总监56 商务策划专家57 销售副总经理59 金融服务经理60 市场调研经理61 销售工程师62 大客户代表63 分类经理助理64 客户关系专家65 消费市场分析师66 销售代表67 客户执行员68 财务70 首席财政官70 财务部总经理72 企业税务总监73 财务副经理74 收入帐目主管75 总会计师76 经济师81 数字分析师86
预算分析师－财政87 预算分析师88 部门控制员89 会计91 行政管理92 高级副总裁93 经理-行政管理94 经理-行政和财务95 行政助理——法务96 律师97 区域经理98 行政服务主管99 业务企划专家100 表格分析员101 广告人员102 艺术总监103 设计人员105 行政助理106 人力资源107 薪资与人事总监108 人力资源经理109 事业发展经理110 业务发展经理111 招聘主管113 薪资分析师114 效益企划115 经理-员工关系/安全/福利专员116 采购117 采购经理118 厂内配送经理119 配送经理120 采购122 客户服务123 客户服务管理124 质量服务经理125 部门索赔经理126 伤亡索赔经理127 现场服务经理128 区域索赔经理129 财产索赔经理130 现场服务专家131 索赔处理员132 客户咨询133 客户服务协调员134
编号 1 2
指标名称 帐物卡 一致性
库存周转率
仓储部年月度绩效 KPI
权重 （%）
20
20
数据来源 财务部/计划部
财务部
指标定义
计算公
物料账簿、实物以及物料标识卡以及报表 数据应保持一致 该期间的出库总金额与该期间的平均库存 金额的比值
以实际稽核不一
（期初库存值-期末库 ×100%
物料防护
3
与标识
15
稽查小组
物料是否按照《仓库管理规定》和《原辅 料控制程序》《仓储管理作业指导书》进行 必要的防护和正确的标识
以实际稽查
4 入库差错率
15
财务部
指入库单开错内容或重开或漏开的次数
（差错批次/总入库
未严格按物料需求总表发料、无单发料、
5 发料差错率
15
稽查小组/投诉 未经审核发料、超单发料或是未按先进先
出原则发料视为违规发料
6 出货差错率
15
营销中心
指因仓储部原因造成少装、多装、错装的 事件
说明:
（1） 帐物卡一致性：物流部定出各种物料的误差范围值，误差范围内的为一致，超出则为不
一致，由财务部根据仓储部提供的《物料库存明细表》或是材料帐簿进行抽查盘点，抽
查物料品种不少于 20 种，每月由财务部主管将结果汇总交总经理室；计划部物控根据
仓管员库存报表提供的物料库存情况进行物料申购，但因库存报表数量不准，导致影响
生产或导致停产，每月由计划部主管汇总结果交总经理室；
（2） 库存周转率/物料防护与标识/发料差错率：由总经理室安排人员进行每月抽查，抽查物
料品种不少于 20 种，每月由稽查小组汇总交总经理室；部门投诉经查属实也计入；
（3） 入库差错率：财务部主管每月将仓储课入库单开具错误的次数进行汇总交总经理室；
（4） 发料差错率：第 5 项由财务部主管每月提报总经理室；仓储部需要每月呈报本期内原料
保质期或处于呆滞状态情况给到计划部，并采取退货/代销/清仓的方式进行处理；
（5） 出货差错率：由营销中心国外及国内业务部主管根据客诉情况进行整理汇总提交总经理
室；
（6） 每月 5 号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分 2 分。
（差错批次/总发料 （错装次数/总装柜
仓储部年月度 KPI 绩效考核表
编号 1
指标名称
权重（%） 目标值
帐物卡一致性
20
＜3 次
实际 达成
1 以下 25
目标达成率
目标达成得分
2次
3次
10
20
财务综合岗绩效指标库 1 / 16
资报告等会计资料的分类复印，领出类复印，领出及时记录100% B级得本指标分数的 60% B 提交时间超过部门资料领用申请时间天以内 C级不得分 C 提交时间超过部门资料领用申请时间天以上 工作态度指标 考核指标指标说明等级考核标准 权 重 备注 工作责任心工作有责任心强， 尽职尽责 A 具有高度责任心，能保证高质量高标准地达成工作任务，从未有失职行为 B 工作时间尽职尽责，能如期完成工作任务，偶尔会有失职行为 C 有一定的责任心，但市场有失职的行为 工作主动性工作积极无需监督 A 对本职工作有持久的热情，积极主动的完成份内的工作，对份外的工作能够给予相应的支 持 B 工作有一定的热情，能主动考虑问题，并提出解决办法 C 工作不主动，不热情，推诿扯皮的事情时候发生，需要领导的督促和监督才能完成本职工 组 工作纪律性严守企业的规章制 度，纪律性强 A 考核期内违纪及规章制度现象 B 考核期内违纪、违规现象不超过（）次 C 考核期内违纪、违规现象超过（）次 学习发展指标 考核项目评价标准权 重 备注 工作改进的合理化建议每被采纳一条加分合理化工作建议要以报告 的形式交由相关领导进行 审批认定 专业能力提升指标每个考核期末同被考核者沟通后确定下一考核期的目标 2 / 16
财务部外派会计绩效考核指标库 工作业绩指标 工作大项工作指标说明数据 来源 指标定义/计算方法指标评价标准 考核 周期 权 重 备注 对被投资或被监管企业会计帐套的建立被投资或被监管 企业会计帐套内 容详实准确 工作 记录 A级得本指标分数的 100% A 对被投资或被监管企业会计帐套完备率达到100% 对被投资或被监管企业会计 完备帐套/经手企业总数B级得本指标分数的 60% B 对被投资或被监管企业会计帐套完备率在 %以上 C级不得分 C 对被投资或被监管企业会计帐套完备率在 %以下 被投资或被监管企业的财务制度被投资或被监管 企业的财务制度 建立的及时性 工作 记录 A级得本指标分数的 100% B级得本指标分数的 60% C级不得分 A 在计划期内完成，制度合理有效 B 超计划期天以内 C 超计划期天以上 被投资或被监管企业的经营和财务状况汇报向财务负责人和 相关人员汇报被 投资或被监管企 业的经营和财务 状况及时 工作 记录 实际汇报时间-规定汇 报时间 考核期内实际汇报时间超规定时间每一天减分 工作态度指标 考核指标指标说明等级考核标准考核 周期 权 重 备注 工作责任心 A 具有高度责任心，能保证高质量高标准地达成工作任务，从未有失职行为 3 / 16
销售公司绩效考核指标库一、公司级KPI指标 二、部门级核心KPI指标 1.营销部门核心KPI指标 指标维度部门核心KPI指标名称 财务类销售收入 利润 成本费用 客户类目标市场占有率 销售政策合理性 重要客户满意度 相关部门协同满意度 内部运营类销售预测体系完善 销售回款率 产品研发与改进合理化建议 数 学习&成长类员工满意度 关键岗位人员流失率 任职资格达标率 终端销售岗前培训达成率 培训目标达成率 2.生产计划部门核心KPI指标 指标维度部门核心KPI指标名称财务类呆滞物料比率
客户类相关部门协同满意度 内部运营类生产计划体系完善程度 订单监控 订单需求满足率（质量、交货 期） 学习&成长类员工满意度 关键岗位人员流失率 任职资格达标率 培训目标达成率 3.供应部门核心KPI指标 指标维度部门核心KPI指标名称 财务类成本费用延误损失额 客户类相关部门协同满意度优秀供应商比例 内部运营类采购计划达成率 原辅料库存周转率 采购及时率 来料检验合格率 采购价格降低额 运输费用降低率 库存帐物一致性 学习&成长类员工满意度 关键岗位人员流失率 任职资格达标率 培训目标达成率 4.技术部门核心KPI指标 指标维度部门核心KPI指标名称 财务类成本费用率 利润 预算达成率 客户类相关部门协同满意度重要客户满意度 内部运营类客户打样鉴定通过率 工艺改善计划完成率 单件材料成本下降率 每季度推出新产品数 产品开发成活率 技术积累管理系统的建立 学习&成长类员工满意度 关键岗位人员流失率 任职资格达标率 培训目标达成率 5.生产部门核心KPI指标 指标维度部门核心KPI指标名称 财务类成本费用 客户类相关部门协同满意度 内部运营类生产计划完成率 产能达标率 优良品率 成品一次交验合格率 安全事故发生次数 动力事故次数 学习&成长类员工满意度 关键岗位人员流失率 有效合理化建议数量 任职资格达标率 培训目标达成率
房地产计划财务部绩效考核指标库经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的绩效标准 计划财务有无年度、季度工作计划，上级审核发保证计划财务部 部工作的计划现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]工作的计划性、 有序性性处 逐条核实计划是否按时完成。已完成的部门工作确保部门工作 工作项数/计划的工作总项数比例不小计划完成率目标的有效实现于[ ]% 财务工作持续进行制度未及时按实际工作变化情况改进制度延制度建设完善改进，不断提高工迟的延迟次数不超过[ ]次，延迟天数不超改进力度作效率过[ ]天( 公司财务 确保公司的财公司的财务会计体系与各项财务规章制会计体系与各 务会计核算体系建度中不符合国家法规政策的内容不超过[ ]项财务规章制立在合理规范的基处，未结合公司实际情况的内容不超过[ ]度的合理合规础上处 性 提出公司总体 公司财务未按照规定和公司实际编制的财务预算 收支预测及控制范 预算编制的正项目不超过[ ]个，财务预算与实际情况的 围，确保各项工作 规性与有效性偏差不超过[ ]%
的检核标准 对公司各保证公司各部 是否因监督不力导致部门的预算发生不部门预算的执门的收支情况严格 合理的偏差 行情况的监督按照预算执行，及 [否决性指标] 力度时发现问题 公司筹资为公司的筹资 该筹资方案的资金成本与筹资风险在方案规划设计决策提供具体、合 一定的资金规模下是否为最小的科学性与有理、科学的依据和[否决性指标] 效性规划方案 公司资金 为筹资方式的 成本预测的准筹资费用测算准确度不低于[ ]% 选择提供依据 确度 保证定期对所 公司财务、公司重要财务数据、财务指标和业务指 有重要信息进行全 业务信息收集标完成情况等信息收集的遗漏率不超过 面收集，为财务分 的完整性 [ ]% 析奠定基础 合理进行税务
财务部门绩效考核 亠、基本意义 1、考核的基本原则 以冈位职责和工作标准为基础，结合财务部内部主辅冈制度，以工作计划、工作日志和额外工作报告单等为依据，客观评价员工的综合表现和岗位绩效，并与岗位升降、岗位调配、人力资源开发、培训教育、薪酬奖惩及评先评优紧密职系起来，努力营造积极向上的良好竞争氛围。 二、考核的程序和分工 考核采用定量与定性相结合的形式进行，以定量考核为主，参照定性考核结果，客观、公平、公正地完成对每一位财务人员的考核定格。 每月1号前考核人依据每个人的考核资料完成量化打分、综合评价等，并确定被考核人完成情况。 财务总监和财务部经理对财务部工作人员进行考核和综合打分，排队列出每一位人员的综合得分。 四、监督体制 财务总监接受财务部全体人员的越级投诉，严格执行考核的公平性和公正性，并将考核意见递交公司考核办。
五、建立沟通和动态监控制度 日常工作中，考核人要对被考核人加强动态管理，督促检查被考核人的工作完成进度。在月底考核定格之后，考核人要做好与被考核人的沟通谈话，指出工作中的优点和不足，及时指出下一步工作努力的方向，帮助被考核人不断提高工作能力和综合素质。 六、月度考核细则 1考核方法：考核人可采用对比法、观察询问法、记录查证法、书面报告法、重大事件法等进行考核。 2、考核定格：考核实行百分制，每一位被考核人员最终汇总得分不超过100分，考核定格总体结果按公司统一比例进行。 3、考核指标及权重 ⑴工作绩效（总分100分） ①岗位职责和工作标准履行情况，按岗位不同权重为70%^ 100% ②额外工作，按岗位不同权重为0?30% ⑵其他项目（调整项，每月按实际情况加减分）。 七、考核项目 ㈠岗位职责和工作标准履行情况考核 岗位职责和工作标准履行情况考核实行百分制，然后按权重计入考核总分。每一个岗位的岗位职责和工作标准总分均为 100分，按细化的岗位流程和岗位标准，对每一个岗位按难易程度、工作量大小、风险程度不同等进行量化分配。 同时，对于兼岗和主辅岗情况，月末考核时每个岗位均为相同的权数加权计算出最后得分，比如一人从事两个岗位，每一个岗位的权数均为50%三个岗位每个岗位权数为三分之一， 以次类推。 ㈡额外工作的考核 额外工作分为指令性工作和创造性工作两大类，指令性工作为领导临时安排完成的工作，创造性工作为因个人在工作中主动思考发现的特殊情况，且经领导同意后而开展的临时性工作。 额外工作实行工作报告制度，对于每项额外工作均由财务部开出报告单，详细列出工作项目 名称、工作内容、应达到标准、时间进度等内容，月底对每一项额外工作报告进行考核评定，计算出每一个财务人员的额外工作得分，加权计算计入考核总得分。 1、指令性额外工作考核评分标准（创造性工作分别在指令性工作得分基础上加10% ⑴、特别重要性工作（A级）为60分； ⑵、较重要性工作（B级）为50分； ⑶、一般重要性工作（C级）为40分； ⑷、一般性工作（D级）为30分； ⑸、零星性额外工作（E级）视工作量大小为 10?20分。 注：特别重要性工作：指被公司主要领导高度重视，并能够为公司提高工作效率和质量、加增较大效益等工作；较重要性工作：指被公司领导重视，并能够为公司或部门提高工作效率