Xxxx（食品类）工程有限公司
程序文件
第A版
编号： LY/CX-2005
受控状态：
持有人：
发放号：
编制：
审核：
批准：
2005–7–10发布 2005–7–18实施xxxx 发布
xxxx工程有限公司
程序文件清单
序号文件编号文件名称
1 CX-01 《文件控制程序》
2 CX-02 《记录控制程序》
3 CX-03 《工作环境控制程序》
4 CX-04 《卫生控制程序》
5 CX-05 《设备控制程序》
6 CX-06 《人力资源控制程序》
7 CX-07 《供方评定程序》
8 CX-08 《采购控制程序》
9 CX-09 《生产过程质量控制程序》
10 CX-10 《产品防护程序》
11 CX-11 《监视和测量装置的控制程序》
12 CX-12 《不合格品控制程序》
13 CX-13 《纠正措施控制程序》
14 CX-14 《关键质量控制点操作程序》
文件控制程序
1 目的
通过对与质量体系运行有关文件的编写、审批、发放、更改、保管及作废处置等全过程实施有效控制，从而确保使用的文件均为有效版本，防止误用作废文件。
2 范围
适用于本公司与质量体系有关的文件控制。
3 职责
3.1 公司总经理负责质量手册、程序文件及管理性文件的批准发布。
3.2 质量负责人负责组织质量手册、程序文件及管理性文件的编写并实施最终审核。
3.3 办公室负责体系文件、外来文件及管理性文件的发放、更改、控制和管理。
3.4 生产技术科负责技术性文件的组织编制、发放、更改、控制和管理。
3.5 各有关部门负责本部门有关质量体系文件和所使用文件的管理。
4 工作程序
4.1 文件的控制范围和分类
4.1.1 文件和资料的控制范围
a）与质量体系要求有关的文件；
b）与食品生产许可证要求有关文件。
4.1.2 文件的分类：
a）体系文件：质量方针、质量目标、质量手册等；
b）管理性文件：国家有关法令、法规、公司管理标准/规章制度等；
c）技术性文件：工艺流程图、工艺操作规程、标签标识图稿、检验规范、操作规程、产品标准、技术标准等。
4.1.3 文件可以呈任何媒体形式，如硬拷贝和电子媒体等。
4.1.4 本公司的文件和资料分“受控文件”和“非受控文件”两种。受控文件是指受控于更改的文件，与本公司质量体系相关的外来文件均为受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如为了投标等其他目的而分发的其他文件。
4.2 质量体系文件的控制
4.2.1 编制与审批
a）质量手册和程序文件则办公室负责编写，质量负责人负责对经讨论后的初稿进行最终审核，报公司总经理批准发布；
b）管理性文件由办公室负责组织相关部门编写，报质量负责人审核，公司总经理批准，办公室归档；
c）技术性文件（设计图样、工艺文件、作业指导书、检验规范、操作规程等）分别由生产技术科组织相关部门编写，生产技术科主管负责审核，公司总经理批
准；
d）所有文件都必须结合本公司的实际情况，满足正确性、适用性、可操作性要求，并且由批准者确定执行日期。
4.2.2 文件标识与编码
4.2.2.1 标识
a）受控文件首页加盖“受控”专用印盖（正本原稿除外），并标明发放号（即受控号），非受控类文件首页不加盖“受控”专用印章；
b）无“受控”印章标识的质量体系文件不得在公司内使用，一旦发现，文件管理员予以没收并按作废文件的处置规定执行。
4.2.2.2文件编号
a）质量手册文件编号：
LY/ CX — * * * *
年号
程序文件代号
企业名称代号
c）制度汇编文件的编号
LY / ZD — * * * *
年号
制度文件代号
企业名称代号
d）技术文件编号
LY / JS * * - * * * *
年号
序号
技术文件代号
企业名称代号