关于收货数量清点的管理规定
一.目的
为规范仓库收货作业，加强物质管控，强化仓储管理人员的工作责任心，保障存货资产的安全性，真实的反映存货资产结存及管理状态，确保存货资产的准确性。
二.原则
1、同产品除尾数箱，其余各箱数量保持一致，标识一致；
2、物料标签名称、数量、生产日期清楚、明确。
3、送检入库单单据信息与实物信息保持一致。
三.收货清点方案
四.收料规定：
1.全点产品收货要求：核对实物信息、数量与送检入库单信息、数量是否相符；
1.1.若产品实物信息与单据信息不一致（主要指：产品名称.型号.颜色等）：
1.1.1质量部检验未发现且判定合格入库，对质量部检验员按50元/批进行处罚；
1.1.2仓库直接拒收，及时将信息反馈采购部或相关职能部门、车间，经确认后重新开单报检入库；
1.2.若清点发现产品实际数量与单据数量之间存在差异；
1.2.1.实际数量少于送检入库数量：按实际数量收货，自制件对生产单位管理责
任人按20元/批进行处罚；
1.2.2.实际数量多于送检入库单数量；按送检入库数量收货，自制件多余部分仓库拒收或由生产单位重新补开送检入库单后方可收货记账，同时对生产管理人员按20元/批进行处罚。
2.抽点产品收货要求：抽点比例符合“收货清点方案”所规定；且需核对实物信息、数量与送检入库单信息、数量是否相符；
2.1.若产品实物信息与单据信息不一致（主要指：产品名称.型号.颜色等），同
1.1处理；
2.2.整框（箱）实际包装数量与框（箱）标识数量存在差异：
2.2.1.实际数量少于送检入库数量：
2.2.1.1.外协产品（包含电器件）：出现少装情况时，要求供应商送货人员签名确认，仓库按最小箱数量进行签收，损失由供应商承担；
2.2.2.2.自制产品：出现少装情况时，按实际清点数量入库，并按20元/批追溯操作工责任，追溯车间主任10元/批管理责任。
2.2.2实际数量多于送检入库数量：
2.2.2.1外协产品：按送检入库数量收货；
2.2.2.2自制产品：按送检入库数量收货，多余部分仓库拒收或由生产单位重新补开送检入库单后方可收货记账，同时按20元/批追溯操作工责任，追溯车间主任10元/批管理责任。
3.称重产品收货要求：
3.1袋装物料来料称重比例为10％，要求平均数量差异≤2‰：
3.1.1平均数量差异≤2‰，按送检入库数量收货；
3.1.2平均数量差异＞2‰；
3.1.2.1外协单位：要求供应商送货人员签名确认，按最小包装量收货，损失由供应商承担；
3.1.2.2自制单位：按实际包装量收货，按20元/批追溯操作工责任，追溯车间主任10元/批管理责任。
3.2PCM板材称重根据《物料少缺管理办法》执行！
五．其它管理考核措施：
1.仓管员抽点物料时，必须按规定比例进行抽点，同时在抽点的产品包装箱上贴上“抽点物料标签”；
2.仓库保管员每天将收货清点的异常情况及时向上级领导汇报，由仓储部部长对异常情况进行单单处罚通报；
3.仓库每天对收货清点工作落实情况进行自查，未按本规定操作的仓管员按20元/次进行处罚（仓库内部处罚）；
4.公司稽查部门不定时对本规定执行情况进行稽查，未按本规定执行的按下述处理：
4.1仓管员对抽点物料未贴抽点物料标签按20元/批进行考核；
4.2仓管员收货清点数量比例未达到本规定要求，按50元/批进行考核；
4.3仓管员收货清点不仔细，实际数据与记录存在差异，按100元/次进行考核；
4.4异常问题未单单追溯处罚通报的，对仓储部部长按50元/单进行考核。
4.5对与稽查查库发现账物不符的按照《关于月度盘点的相关考核规定》执行考
核！
5.当物料出现少装情况时，采购部及时向与供应商下达整改通知，各供应商每月累计出现3次（不包含3次）以上包装数量与实际装箱数量不符的，除按最小包装量收货以外，另按500元/批对供应商进行处罚！
收货部工作规范 收货部作为超市商品进入的总把关，每天面对大量商品的收进，稍一疏忽，就可能引起无法想象的损失或是麻烦。所以，要求员工要有“一夫当关，万夫莫开”的精神，不允许让任何人有空子可钻，不允许任何有问题的商品进入，务必做到：——高度认真、高度责任、高度谨慎、高度效率。 一、商品订货流程 要求： 1.《订货单》必须在1个工作日内传达供应商； 2.《订货单》有效期为7天，与供应商确定送货日期； 3.《订货单》只能在有效期内一次性使用，不可多次重复使用或分次使用； 4.《订货单》由各部门交供应商或传真给供应商，以便供应商备货； 二、商品验货流程
收货部：按实收数量打印《验收单》，并打印一式三份，供应商、财务、留底各一份 要求： 1.供应商凭有效《订货单》和《送货单》进行送货，以便办理验收，否则 不予办理； 2.收货部须看到供应商递交的有效《订货单》和《送货单》方可通知营运 部进行验货，违反规定处罚200元。 3.供应商、收货部、营运部，防损部四方共同验收商品，收货员在《订货 单》上填写实收商品数（遵循赠品优先原则），并同时核对供应商《送货单》，供应商、收货部、营运部，防损部四方在《订货单》和《送货单》上签名确认； 4.收货时注意以下几点： 商品的日期不能超过该商品保质期的1/3； 商品数量允许小于或等于订货数量，如商品数量大于订货数量的，在得到分管经理同意后，收货部通知部门对多余部分重下订单； 收货时不允许改进价，如商品送货进价与订货进价不一致时,由分管主管填写《进价调价单》，分管经理签批后进行价格调整，收货部通知部门重下订单（如违反规定处责任人500元罚款）； 收货人员应先检查退货是否退出，再验收商品； 易碎的商品要轻拿轻放； 开箱验货时要小心不划破包装箱内的商品； 验货商品不要直接放置地面； 验收活鲜要快速验收，快速转运，将损耗降至最低； 商品存放下重上轻，不超高，防止倾斜；
仓库货物收发作业指导书 目的： 为规范仓库物资的收发管制流程，对公司物资进出仓的数量进行有效操纵，特制定该作业指导书。 范畴： 适用于本公司所有进出仓之原材料和辅助材料及成品。 权责： 3.1.仓库负责物资的收发和作帐工作； 3.2.品质部负责物资的检验工作； 3.3.生产各课负责物资的领用工作。 操作步骤： 4.1 原辅物料的收发步骤： 4.1.1 供应商送货到货仓课来料检验区，并将《送货单》交于相应之仓管。 4.1.2.仓管按照《采购单》和《送货单》收货，同时清点大数，若数量相符则予以签收，并开《原材料入库单》，其中供应商联连同《送货单》回联交回供应商；若数量不符，则予以退货或作出相应的处理。 4.1.3.仓管将《送货单》交品质部IQC予以验货，经检验若品质合格，则入库处理，若品质专门时，则按照《不合格品操纵程序》予以特采或退货处理，同时仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发觉短装现象，则要求供应商及时补回，否则将对其予以扣数或扣款。
4.1.4.仓管对合格的来料进行入库入帐处理（包括入手工帐和电脑帐），其中的《送货单》连同《原材料入库单》的财务联交采购后转交财务部，同时仓管对物料进行储存防护、标识和分区摆放。 4.1. 5.生产各课按照生产工单要求开《原材料领料单》进行领料，《原材料领料单》须有有关主管和领料人签名，仓管核实无误后予以签发物料。 4.1.6.仓管进行单据处理及手工帐和电脑销帐工作，并将《原材料领料单》的财务联交财务部，其中仓库联留底备查。 4.2 成品的进出仓步骤： 4.2.1 包装车间将包好的成品拉进成品仓摆放到规定的位置，并开《成品入库单》交于成品仓仓管。 4.2.2 成品仓仓管依《成品入库单》核实数量无误后，予以签收。 4.2.3 成品仓仓管对所入库之成品进行入帐和单据处理，同时对成品做好标识，标识上注明生产工单号或物料编号、产品名称、入库数量、入库日期等。 4.2.4 成品仓仓管将《成品入库单》交品质部QA，以便QA对成品进行检验，检验合格，则QA人员在成品标识卡上盖“QA PASS”章，以示检验合格，能够出货。对检验不合格的成品，依《不合格品操纵程序》处理，即QA人员将开出相应的“不合格品检验报告”第一时刻交于成品仓管，以示不合格成品严禁出货，必须经返工重验合格后方可出货。 4.2.5 对检验合格的成品，依《出货通知单》要求，货仓送货员拉货装车（柜），予以出货。 4.2.6 成品仓仓管进行单据处理及帐务销帐工作，同时制作《国润公司成品出货表》，并将《国润公司成品出货表》复印两份，其中一份交财务部，一份交打算课生管，原件留底备查。 5. 注意事项： 5.1 对原辅材料的收货，仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发觉短装现象，则供应商必须及时补回，否则将对其予以扣数或扣款处理。
仓库收货管理制度 一、目的： 为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。 二、范围： 适用集团所有仓库收货； 三、权责： 1.仓库主管 1.1.负责监控仓库收货流程执行情况； 1.2.仓库收货系统管理的建立与完善； 1.3.相关人员的培训与考核； 1.4.相关报表的审核； 1.5.仓库日常收货异常问题的处理，相关部门的沟通与协调； 2.仓管员 2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制； 2.2.来料外包装、标识的简单检验； 2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示； 2.4.负责简单手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记录或 电脑数据维护； 3.账务员 3.1.负责来料账务处理； 3.2.单据的整理和归档；
3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析； 四、具体内容： 1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划；依据生产周期和交货期， 制定来料交期；采购依据物料请购计划下达采购订单（交仓库账务员一份待 核对）由物控考虑损耗量，通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订 单进行填写（包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位）且严格按照采购 订单交期进行交货； 1.2生产性料件/外购成品到货前（含临时采购、现金采购及工程采购），采购 订单必须提前到达仓库，仓库严格依据采购订单进行收货核对，执行按单收 货，仓库有违反者，列入绩效考核； 1.3集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材 料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当 天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否则，两个工作日 后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担 相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况除外）； 1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式通知采购，减少损失；采购来 料交期变更提前，由采购第一时间通知仓库，仓库安排空间和人员做好提前 收货准备； 1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，核对采购订 单的完整性（包含：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息），有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采购订单依次登记 到“来料追踪明细表”中，然后分发给相应仓管员； 1.6.仓管员收到采购订单后，按照物料交期先后顺序，统一用夹板夹放各自文件 夹中，以便收货核对验收；
超市采购职责和管理制度 一、目的 便于连锁店所需商品的统一管理和采购，降低商品的采购成本，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化达到提高效益的目的。 二、范围 采购、储备、配送 1、采购部功能、职责： （1）首先要确保各连锁店的正常供给，保证采购商品的适应性和新鲜度并选择稳定、可靠的供货渠道； （2）结合市场与各门店的地域差异性以及季节变化等，制订采购计划并负责洽谈商品进场、维系供应关系，争取厂商的最大化支持； （3）负责新品录入并核定商品的销售价，审批各门店上报的促销方案与特价申请等（包括调价）； （4）管理存货。 2、采购部主要事项： （1）洽谈商品进场并签定购销合同； （2）洽谈各门店的促销费用如地堆、端头、广告位招租等； （3）了解消费新动向，适时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动，拟定DM促销商品； （4）根据各门店上报的要货计划，查阅库存、制订合理采购订单开始备货； （5）根据各门店反馈的市调信息，调整商品的价格和制定促销方案； （6）对各门店要求退货的商品或大库上报临近保质期商品，审核后及时和供应商协
调节退、调、换货，对不能调退的商品应立即控制订货并制定促销处理方案； （7）组织大库的商品盘点，分析库存过大的原因，并采取相应的措施； （8）对洽谈的各项协议主要内容进行备案、归档，对新签订的地堆、端头协议的期限内容即时书面告之各门店做好商品陈列； （9）落实门店大宗团购商品的交易、要货和让利工作； （10）调整门店商品的经营品类和订货权限； （11）定期访问各门店，指导商品的陈列，帮助门店调整商品结构。 3、电脑录入员的工作职责 （1）确保录入数据的准确性与真实性； （2）积极主动与各部门沟通联系与协调，做到与各部门畅通工作； （3）本着认真负责的态度及时完成领导交办的事项。 4、电脑录入员的主要工作事项 （1）负责新进商品的信息录入； （2）负责将采购订单分类交仓库和门店并追踪采购订单的到货情况； （3）每周根据连锁门店（市外）要货单，确认库存，打印要货单及时调拨，并对库存不足的进行归类，以便采购下单备货； （4）对采购部签订的合同（地堆、端头协议等）备档后交财务存档，并追踪协议的履行情况； （5）对采购部审批后的门店每档期特价商品进行调价或售价商品的价格变动，并书面告知门店； （6）整理、归类好各项单据以便备查。 三、配送中心的工作职责与主要事项 1、严格按收货程序接收供应商送货，包括码放程序、区域原则、贴码程序、验货程序、
精心整理仓库日常作业流程管理办法 为了规范仓库相关作业流程，确保各项工作能顺利、高效进行，特从物料入库、在库管理、出库及账务管理几个方面作如下规定。 一、物料入库管理：坚持凭单收货的原则 （一）外协外购物料入库管理 1 （1 ERP （2） （3）型号、（4 （5） 相关人员不在的由采购员代签，并通知仓库主管进行处理。数量短缺严重的必须保持好现场并马上通知仓库主管及供应商管理。原则上，仓库有权对所有数量短缺现象对供应商进行少一罚十的处罚。对屡罚不改或单次短缺严重的，将通知供应商管理作相应经济处罚。
2、单据的流转仓管员清点实物无误后，应在供应商送货单据上签名，单据一式五联，白色联交供应商，蓝色联交数据统计员做系统接收，黄色联、红色联与绿色联交来料检报检；待检验后黄色联交数据统计员做系统交货账务处理。 3、集装箱物料异常监控对于进口物料等集装箱运输的货物，收货时,仓管员应与送货司机共同启开铅封；打开车门检查物料状况，如物料有严重受损状况，应及时通 4、物 5 （1） （2） （3） 6、实物移库仓管员需对判明状态己接收物料在15分钟内进行转库。即合格品由待检区转到合格品区；不合格品由待检区转到待处理区，并及时退回供应商，登记好存卡，并将退货单交数据统计员做ERP系统退货。 7、系统账务处理数据统计员凭单做账，收到入库单据后应15分钟内完成账务处理，并对单据分类存放与保管。
8、外购物料入库流程图 数据统计员根据车间下达的任务号，将有仓管员与车间物料员签名的入库单录入ERP 系统。 4、车间自制半成品入库管理流程图
(二)外协单位领料 1、发外加工的原材料须凭ERP系统下达的委外加工生产通知单，并打印《委外加工领料单》，提料人签名，经相应采购员审核，资产会计审查后加盖物资放行章交仓库仓管员凭单发料。
仓库收发货专用章管理制度 一．目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管理制度。 二．适用范围： 所有仓库。 三．印章的申请与刻制： 1．所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。 2．平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3．印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 4．印章规格： 4．1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+
收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号; 4．2 材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM, 红色框及字体。 四．印章保管： 1．保管人： 1．1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必须 由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必须 为平台在职物流人员。 1．2 平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平台物 流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库发货章” 可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商签订《印 章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保无操作风 险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的监管人管理。 1．3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2．存放： 2．1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理， 保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物流 部及总部行政部备案。印章保管必须有记录，注名印章的名称，
超市收货员岗位职责 超市收货员的岗位职责是什么呢，下面橙子为大家精心搜集了3篇关于超市收货员的岗位职责，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家! 篇一：超市收货员岗位职责 1)根据国家有关规定及公司的商品验收标准，对商品进行验收 2)坚持双人验收原则，合理安排待验商品的验收位置 3)根据单据流转程序的规定在有关单据上签名确认 4)负责收货区暂存商品的安全 5)必须验完一个供应商的全部商品后才依次验收其它供应商的商品 篇二：超市收货员岗位职责 超市收货员也是超市不可缺失的岗位之一。超市收货员岗位职责从宏观方面讲，工作范围就是负责商品的收货工作。 超市收货员岗位职责： 1. 超市收货员严格按收货程序接收供应商货物，根据商品质量标准，按订货数量验收商品，这是超市收货员最重要的岗位职责。 2. 超市收货员配合电脑录入员查询商品数量 3. 超市收货员按条码规则在商品正确位置贴条形码 4. 超市收货员负责送货到楼面相应的位置 5. 超市收货员负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物
6. 超市收货员合理使用叉车及叉车的保养 7. 超市收货员负责收货区域的卫生清洁工作 8. 超市收货员指导或帮助供应商卸货 9. 超市收货员执行退货工作 10. 超市收货员指挥车辆停放，指导货物码放 篇三：超市收货员岗位职责 1.遵守新玛特超市的经营理念。 2.着装整齐干净，个人卫生良好。 3.安全---注意自己、他人和商品的安全。 4.工作时间不许打私人电话。 5.工作时间不许佩带手机，BP机。 6.服从管理人员的工作分配。 7.上班前及工作期间不许喝酒。 8.工作期间不许吸烟，聚众聊天。 9.工作期间不许擅自离开工作岗位。 10.每个岗位在交接班时要仔细交接，要认真填写交班本。 11.工作期间不许使用侮辱性、伤害性的语言，禁止散播谣言。 12.对待同事和供应商要保持公平、公正的态度。 13.禁止与供应商发生殴斗、谩骂。 14.不许擅自换班。 15.不许越权工作。 16.严格按照收货程序工作。
收货管理制度 （一）收货程序 1 收货工作需由使用部门，仓库验收人员共同参加，验收物品时验收人员必须全部同时到位。仓库验收人员负责验收货物的品种、规格、数量、价格，物资使用部门负责验收货物的质量。 2 验收人员对采购员购回的物品无论多少、大小，都必须根据采购单上的物品的品种、数量、规格等进行逐笔验收，在验收过程中，验收人员如果发现货物存在质量缺陷、货不对板或者数量短缺，对有问题的货物不办理验收手续，仅按合格的数量入库，并报财务部与供应商协商。 3 货物验收后，对于不存仓物品，仓库需开具直拨单，直接拨给使用部门；对于存仓物品，仓库应办理相应的入库手续。仓库验收员要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写入库单或直拨单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。 （二）关于食品验收分工细则 1 食品蔬菜验收分工：食堂主厨主要负责验收食品、蔬菜的质量，财务主要验收食品、蔬菜的价格和数量，采购员负责按食堂计划单采购物品。 2 验收物品时验收人员必须全部同时到位。食堂主厨对食品、
蔬菜质量进行验货，财务验货人员对食品、蔬菜的数量进行验收。 3 在验收过程中厨房主厨如果发现食品、蔬菜存在严重的质量问题时，对有问题的食品蔬菜不准入库，要求采购员及时退、换货或补回差数。财务验收人员发现食品、蔬菜短斤缺两，超出合理的含水量，超出合理的损耗部分要剔出，按实际合理的数量进行验收。食品、蔬菜价格如果超出国家权威部门公布的惠州市博罗县食品蔬菜价格 部分由采购员自理。 4 如果验货入库后，厨房事后发现有质量问题的食品、蔬菜由食堂主厨负责赔偿。如果厨房发现食品、蔬菜数量不足，短缺部分由财务验收人员负责赔偿。入库的食品、蔬菜因保管不善，所造成的损失，由厨房经理负责赔偿，上述赔偿匀在当月的工资中扣除。
仓库收货作业规定 1.目的： 1.1建立规范的物料收货过程管理并实施 1.2确保收货过程必须的检验和有效的监控，从而保证物料收货工作的规范 1.3保证所收货物数量的准确和质量的保证，从而配合公司生产计划和制造 的有效进行 2.范围： 适用于公司原料、包材等仓库物资的收货作业操作过程 3.内容： 3.1接到供应商或者快递公司通知收货。通知品控检验 3.2查看对应单据信息是否完整，无送货单或者单据信息不完整的物料可以 拒绝收货。 3.3.1 食品类物料需用胶质栈板摆放，不接受木质栈板 3.3.2有包装食品，检查包装是否破损、污染。检查生产日期及其有效期。 如有破损，常用物料可以拒绝收货。如生产急需物料，反馈上级领导处理。 罐头类包装食品必须没有碰撞的凹陷，无铁锈、破损情况，否则拒收 保质期一年以下物料，保质期超三分之一需视库存和生产使用情况是否收货。保质期一年以上物料，保质期超三分之二拒收 3.3.3 无包装食品，需检查外部特征，干货是否发霉、生虫、潮湿等不利于 存储情况，和品检一块判定是否可收 3.3.4 肉类需要有宰杀日期以及合格证明。观察其外观颜色闻其味。如发黑 发白，有异味则拒绝收货。 3.3.5 蔬菜和水果类不可以干枯或者腐烂，否则拒收 3.3.6 称重点收有统一包装食品需要按所送货物料10%以上比例抽点或称 重，无包装物要剔除容器、冰块等其他物料称货品实际重量，按实重收货 3.3.7 货物点收品质判定后应及时转运到相应仓库或及时发车间。入库时需 遵守压下“置后右进先入左移”原则，以保证先进先出。物料摆放高度不得超过2米 3.3.8 收货平台必须保持干净整洁，物料摆放必须有条有理，严谨胡乱摆放 物料 3.3.9 收货后需及时入账登记仓卡。 3.3.10 拒收或者品质判定不合格物料，有供应商送货人员直接退回。如供 应商未到现场，通知采购安排供应商及时退回。物料暂放不合格品区
仓库货物入库操作流程 一、仓库货物入库操作流程目的： 明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。
二、仓库货物入库操作流程图 三、仓库货物开箱验收流程
四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图
五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库 中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无 虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况； 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数； ④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配 附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等 相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；
⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确 认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或 不符的情况必须按以下步骤执行： ①与送货人当场仔细确认异常情况； ②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况； ③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理； ④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订 单等），方可按处理结果执行 5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货 日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。 六、仓库货物入库操作流程中必需的附件 1、采购预来货通报 2、货品质量检验报告 3、送货单 4、签收了的送货单 5、仓库货物进库登记 6、系统采购订单 7、系统入库单 8、仓库进库台帐 9、物料质检报告 10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章
收货管理流程与规定 第一章总则 第一条目的 为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。 第二条适用范围 本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货 第三条职责 1.、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作； 2.、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标） 张贴及二次包装的管理工作； 3.、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及 相关协调处理工作； 4.、总经理负责审核、审批本规定。 第二章收货工作流程及规定 第四条收货依据 1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》
2、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作； 第五条卸货标准及规范 1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在1小时内卸货完毕，不得拖延。 2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。 3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。 4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用 5、卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。 第六条清点件数及单据签收
1、卸货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。并认真核对客户、货运部、运费等信息。 2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收。 第七条验收 1、经签收并经仓管员检验后，由收货组对货物进行验收入库。 2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。对于无《采购订单》或《送货单》的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐《采购订单》或联系供应商补齐《送货单》后，才能验货收货，否则不得收货。无任何单据的，收货组更不得擅自收货。 3、特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》上签字确认后，才能进行验货收货。事后由采购员补齐单据，并在单据上注明《后补》字样。 4、收货组在验货时，应严格按照《采购订单》和《送货单》上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应按以下规定处理：（1）、质量差异：当《采购订单》与《送货单》产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得收货入库。产品交由仓管员处理。
岗位职责 一、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。确认无误方可收货。 二、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。 三、收货后及时将相关人员签字后的订货单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。 四、收货及搬运时确保商品安全。 五、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。 六、完成课长指派的其他各项工作。 工作制度 一、收货课每位员工必须认真、负责的态度对待每件入店商品。 二、收货员必须按时将要货计划交电脑室，如收货员延误或课长延误将追究当事人的责任。 三、每一次要货缺货商品应有记录，迅速追踪配送要货，直至到位。 四、收货员必须清楚记录促销活动中用商品作赠品的配送数量，与课长衔接的有关事宜，以便财务统计做帐。 五、收货员收货时必须检查订单是否符合标准：商品编码、条形码、品名、规格、价格、数量、制表人有无遗漏，主管、课长签字方能收货。 六、供应商到货后的订单交收货员核对，内容不清楚的订单拒收。 七、收货员收货时必须核对订单与实物是否相符，抽样检查商品的质量保质期，生产日期等，验收不合格的商品不得入库。 八、收货员验货是在箱上写上编码、价格便于理货员上货。 九、退供应商的退货必须预先整理，先开退货单并封箱保管，以便及时退货。 十、不能退的商品及时通知店长，并提出处理意见，需要报损的商品应按照公司有关规定办理手续。 十一、配送中心通知退货商品必须在规定时间退完，否则将追究当事人的责任。 十二、所有商品出库一律不准打白纸条，供应商商品出门必须凭退货单，如发现白纸条出库者，将给予相关收货员和门卫罚款处理。 十三、装卸人员必须在规定时间内使商品入场到位，严禁工作时“野蛮”装卸，违者每次罚款50元。 十四、严禁员工在库房内吸烟。如库内发现烟蒂，将处以50元的罚款。检举他人者奖励50元。 十五、收货员不得接受供应商的回扣、红包、请客、礼品等。 收货总则 一、诚实原则 收货的数据必须是真实的，不是虚假的：收货人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。 二、正确原则 收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的单据必须进行及时纠正。 三、优先原则
仓库收货要求管理规定 针对前期部分供应商送货不规范，存在无标识卡、无本公司物料编码、外箱破损、混料、标识不清、单据涂改混乱、短装等现象，导致仓库收货难度大，清点困难；同时也增加了作业过程中的错误率和工作效率降低。故对供应商送货（物料）做以下规定： 一、所有送宁波菲力克汽配有限公司的物料，同一供应商均有固定、统一的包装方式； 二、到厂物料均摆放整齐，外箱干燥、完整；无严重变形、破损等现象，卸货到按仓库仓管员指定收货区； 三、在外箱和单位包装上必须有标识卡，要求如下： 1．标识卡内容要求：有供应商全名，宁波菲力克汽配有限公司采购合同号、物料编码、名称、规格、单位、包装数量、生产日期等合格章； 2．标识卡大小要求：与包装比例适合，约100MM*80MM左右； 3．标贴位置：同一供应商必须是贴外箱的同一位置（贴在外箱侧面的左上角）； 4．摆放要求：在物料堆码摆放时，外箱贴有标识卡面朝外堆放。 四、同一供应商的同一物料，必须采取同样的装箱方式：数量较大的，装箱必须分统一小包装（或十、或百、或千等；） 五、装箱数量要求： 1．要求各供应商所装整箱必须完整和够数，同一票货只允许保留一个尾数箱； 2．在仓库人员收货抽点过程中，发现箱中数量与标识卡不符或单据与实际送货数量不符的，以一罚十对供应商进行处理； 3．因在收货时小包装物料无法全点时，在物料接收后，发现原包装内短装少数的，由我司拍照证明，供应商无条件补回少数物料或直接从送货单上扣除短装少数； 4．有要求供应商送符送物料备品的，每批要按要求比率配送，并要在单独装箱贴
上《备品》二字进行标识，如未符送备品的，直接从送货单中数量扣回备品数。 5．如有新旧料号一起送货，必须分开装箱分开开单。。 六、单据要求 1．供应商送货单据必须填写我司采购订单合同号、物料编码、名称、规格、单位、数量等与实物单据确认无误后才能送货；（新料号和旧料号一起送货时，单据务必分开填写）； 2．必须按照我司的《采购订单合同号》或《退货单》上内容清楚准确的填写单据，（有供应商全名，XXX订单及订单号、我司采购订单合同号、物料编码、名称、规格、单位、数量），单据内容须与采购订单、包装上标识卡相对应； 3．供方送货单核对无误我方签收后，将保留两联送货单； 4．对于资料填写错误，仓库将拒收，如有影响交期将按采购订单合同规定处理； 5．单据不得随意更改，需更改时务必签正楷字体的签名，改单时必须是送货单所有联单一起更改，双方签字确认，未经允许不得更改供应商送货单！ 七、对于快递送货物料，必须提供准确送货单，外包装上必须有标识卡。如包装内容与送货单不符，仓库有权拒签收。 八、补退货物料，单独开单、单独包装。料号与订单号要与退货单的订单号料号相对应。在单上备注补退货字样，在外箱标识补退货。 未达到以上的要求的，我司有权拒绝收货，一切后果将由供货方承担。 以上修订版请采购知会各供应商，于2019年11月11日开始执行。
购物中心（购物广场）收货部门管理制度 一、收货部门职责 1、遵守营运部的各项规章制度。 2、按照收货程序及时、准确地将商品安全收进、退出商场, 确保商场、超市的正常销售与运转。 3、负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性；严格控制人为损耗，做到全员防损。 4、合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。 5、负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序；认真履行收货放行程序，并且做到百分之百核查。 6、合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。 7、随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。 8、完善本部门工作的同时，尽最大努力协助商场工作。 二、收货部门各岗位职责 （一）收货部门经理岗位职责 1、协助营运部经理工作，完成主管领导交办的事宜。 2、负责与其他部门的沟通，保持本部门与商场内外各部门的协调。 3、制定本部门员工培训计划，做好下属人员的工作指导及评估，增强员工素质，提高员工工作效率。 4、审核收货部门各环节相应的工作计划，负责索赔、票据等工作流程的跟进以及相关问题的解决。 5、负责收货区域的卫生、消防及防损工作，严格控制本部门的成本。 6、随时检查员工的仪容仪表及出勤情况。负责排班、考勤及节假日高峰时段的人员配备
7、巡视收货平台，随时跟进相应问题，及时处理收货区域的突发事件。 （二）收货部门主管岗位职责 1、检查交接班本，跟进解决交班事宜；集合班前会，检查出勤率及员工着装标准。与同事分享信息，安排工作岗位。 2、巡视收货区、退货区、理货区，检查消防门、消防栓及卷闸门下是否有货物堆放，卷闸是否完好，检查地沟的清理情况以及环境卫生状况。 3、检查收货员工、退货员工是否遵循正确的收货、退货程序，发现问题 及时予以现场指导。 4、遵循商品的放行程序，监督索赔退货、大单购物等商品的放行。 5、批准并确认每一笔不合格的商品的拒收，并详细记录。 6、检查当班收货定案情况，跟进解决问题单据并及时处理收货区域的异常情况。 7、检查设备的使用情况，督促员工做好各区域内的相关工作。 8、加强部门与部门的合作，全力配合各部门的工作。 9、检查票据、索赔工作人员的工作，及时解决票据、索赔的相关问题。 （三）收货员岗位职责 1、整理收货区、周转仓、库房环境整洁，并且将叉车、栈板等物品堆放整齐。 2、收货时应依照订货单内容逐一清点，并抽查商品内容看是否一致。 3、商品验收时发现有拆箱或有其他异状时，应予全部清查，生鲜品则须每项逐一检视。 4、商品验收时，凡不符公司收货验收规定的，须予以退回。 5、验收完毕，须将商品堆放在指定区域，不可与其它进货商品混淆。 （四）退货员岗位职责 1、部门退货时须检退货单，退货员确认品名、数量无误后，方可入库待退
>?. .. ?... >规章制度 超市各部门岗位职责 文员岗位职责.. 保安员岗位职责 工程技术专业人员岗位职责. 电脑部专业人员岗位职责. 临时工岗位职责. 收银员岗位职责. 理货员（补货员）岗位职责.. 收货员岗位职责.. 工程主管岗位职责 保安主管岗位职责. 财务主管岗位职责 人事主管岗位职责 电脑主管岗位职责.. 客服主管岗位职责 收银主管岗位职责 百货部主管岗位职责. 收货部主管岗位职责.. 行政部经理岗位职责 客服部经理岗位职责 主题馆部经理岗位职责 副店长（助理店长）岗位职责 店长岗位职责..
? 超市各部门岗位职责（之一） 经理岗位职责 1．全面负责超市的经营管理工作。 2．负责向集团公司领导汇报工作，接受监督。 3．负责制订年度经营计划和管理目标。 4．保证超市在信守道德、提高服务质量的同时，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。5．保证超市的安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。 6．兑现承诺的经济指标，否则按协议处罚。 7．完成公司领导交办的其它任务。 业务员岗位职责 1．负责超市进货及管理工作。 2．负责编制进货计划，检查商品销售和商品适销情况。 3．负责招商厂家进店资格的初审把关。 4．负责商品结构调整和经营品种的检查，保证经营品种类别齐全，品种丰富。 5．负责客户档案。 6．根据进货计划和市场情况，及时了解市场动态，解决进货中的问题。 7．如违反以上条例者，视情节轻重处以10—100元的罚金。（之一） 门店现场管理岗位职责 1．在经理领导下，负责现场管理工作。 2．负责对现场的服务质量、劳动纪律、商品陈列、现场安全和环境卫生的检查、监督。 3．负责对现场出现的问题和突发事件的处理，并做好现场工作记录。 4．负责对员工执行各项规章制度的考核。 5．负责对现象制度提出建设性修改意见。 6．完成经理交办的其它任务。 7．如违反以上条例者，视情节轻重处以10——100元的罚金。（之二） 收银员岗位范围 一、正确迅速结账 1．熟练收银机的操作，价格的登打； 2．熟悉促销商品的价格以及促销内容。 二、亲切待客 1．熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。 2．适宜的仪容仪表。 三、迅速服务 1．为顾客提供咨询和礼仪服务 2．熟练迅速而正确的装袋服务。 3．不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。 4．如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。 四、熟练收银员的基本作业
仓库收货流程 一、准备
1、仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好 当日收货准备。 2、对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。 3、申购单上需有各申请人签字方可生效，部门、各类名称、数量必须字迹清 楚，便于仓管人员收货及整理。 二、验收 1、所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。 不符合的仓管员可拒收。 2、收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。当一单或一物金额超过三千 元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。低 于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。 3、收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管 确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间 通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生 产。 4、供应商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购数量的10%）， 应以采购单数量为准进行验收；特殊情况下，申请人认为多出的送货数量 正好可投入到新建的任务里，不影响正常储存及积压，由申请人补写申购 单按正常采购流程提交，方可收货。 5、收货过程中，应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生 产质保书；包装有无破损、物料是否完好。如出现三无产品、残次品、损 坏品、过期品，可拒绝收货。 6、收货同时，已收与未收的货物应明显分开摆放； 7、需要过秤的，以净重为准，如果过秤的所含水份及杂质过多，应向采购部 及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响生产部的生产质 量与数量，增加成本。 8、一切确认无误后，仓管员签名收货。 三、确认 1、收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整 理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入指定财务系统， 并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。 2、《采购收货单》一式三联，一联由仓库留存（白色），一联由供应商对账结 算（红色），一联财务部（黄色）。单据必需确认字迹清楚，品名、数量、 单价、金额、总金额，经仓管员签名或加盖专用章后生效，不得无故涂改，否则作废。 3、《采购收货单》供应商一联不得在仓库留存时间过久，以免丢失，收货人 员在收货时应经常督导供应商定期到仓库签取《采购收货单》，如供应商在 对账期限内没有收回相应的《采购收货单》，并且导致与财务对账无法结算 款项，后果自负。 4、供应商签取《采购收货单》后，如自身原因造成丢失的，要求仓库重新打 印、借取仓库留存联复印的，一律禁止，其相应后果自负。如有异议，可 与财务部及总经办领导协商解决，不允许仓库人员私自处理，违者必究。
顺丰速运（集团）有限公司流程制度 【仓储配送仓库入库操作流程】目录 1 概况 (2) 2正 文 (3) 2.1 术语定 义 (3) 2.2 职责分 工 (3) 2.3 管理内 容 (3) 2.3.1 原则 ........................................................................................................................................................ 3 2.3.2 条例 .. (3) 2.3.3 正常入库流 程 (4) 2.3.3.1 流程概 况 (4) 2.3.3.2 流程 图 (5) 2.3.3.3 流程说 明 (6) 2.3.4 退货入库流 程 (8) 2.3.4.1 流程概 况 (8) 2.3.4.2 流程 图 (9) 2.3.4.3 流程说 明............................................................................ (10) 2.3.5 快件退回接 收 (11) 3 检查计划 (11)
4 解释................................................................................................. .................... 115附录................................................................................................. .. (11) <以上所有信息均为顺丰速运（集团）有限公司所有，不得外传>第1页共14页
仓库收货管理制度 第一部分收货管理 一、所有货物进货必须统一经仓管员负责收货，并统一填制《验收单》，作为进货及付款的依据。 二、按照指定收货时间收货，特殊情况另行安排。根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。 三、必须在指定收货地点集中收货，统一管理收货工作；所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用部门的货物补开《验收单》。 四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证收货现场及光线明亮，确保计量器具准确。 五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以互相监督；由供应商送货的物品，采购人员应参与验收；财务部成本人员不定期突击检查收货情况。 六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。 七、严格执行收货规定： 1、供应商根据采购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。
2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同验收货物。双方根据已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否符合有关标准。 （1）重量或质量 数量小或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的货物按比例抽查；部分冷冻食品须解冻抽查净重率；水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须抽查数量或重量是否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。 （2）验收质量 检查包装物是否完整及崭新；检查生产日期及有效期；检查规格型号牌子产地；根据货物性质采用目视法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收方法；参考各种货物的鉴别方法。 （3）对需要经过技术鉴定的物品，应请相关技术人员共同验收，并签名确认。 （4）凡是未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的仓库员应拒 绝验收；如因货物不符可能影响营业的，应征求使用部门意见作部分或全部验收。
郑州地区集团经销库存相关管理规定（2019 试行稿） 为进一步强化经销库存的管理，明晰职责，本着谁主管谁负责，简易可操作的原则，从进、销、存三个环节，严控损耗，特拟定如下相关管理规定： 一、进货相关规定 1、订单下达要求：订单下达前要对现有库存进行盘点，确保所订商品能在合理的周转周期销售完毕，订单应由店铺班长下达（一周 2 次），不允许出现大库存滞销重复进货现象。 2、收货相关要求： 2.1 收货章管理：由超市连锁公司财务部长统一刻新版收货章并发放各店铺，店铺要专人管理，不允许店铺私自刻章并随意使用，一经发现严肃处理。 2.2 收货单要求： 收货单据改为一式三联，店铺、供应商、财务各留存一联，验货核对后共同签字，收货单据不允 许私自涂改、收货单据，收货部需在当日下班前，认真核对归档，以备后期核对审核。 2.3 收货区域监管： 店铺收货区域划分制定收货区域、周转区域、返厂区域，严格按区域操作商品收货、返厂。同时 增加监控设备，全区域无死角覆盖。收货、验货、返厂全程监控，店铺防损部每日需不少于 3 次 的视频抽检，每月对检查情况进行汇总，发现问题，及时上报公司防损部。 2.4 大金额收货单管理规定： 店铺收货金额大于 2000 元的收货单、需店长、防损主管、相关部门经理复核签字后，方可录入系统，并制定相关电子台账。 2.5 收货人员相关工作要求 2.5.1 收货单据，需营运部门相关接货人员（理货员）逐一核对条码、规格、数量、保质期等，按公司相关收货要求，严格审查，认真核对，防损人员及收货人员在旁共同参与收货，并核对签字。绝不允许在无监管状态，单独收货。参与收货人员、如果玩忽职守、疏忽大意造成公司损失 者追究相关责任并包赔公司损失，情节严重者，追究相关法律责任。 2.5.2 收货过程中店铺制单员、收货员必须执行分岗位制，不能一人多岗，不允许私自换岗、 缺岗，情节严重者按公司相关规定处理。 2.5.3 收货单据录入时制单员必须复核订单与收货单实收商品是否一致、数量是否相符。核对无 误后，打印收货拷贝，并填写收货登记表，登记电子台账。收货拷贝一式两份，由收货员、供应商、营运、防损签字，加盖收货专用章，第一联同供货商送货单装一起订留存，第二联由供应商带走，作为结算凭证。防损员每日复核当日收货单与 MIS 系统必须相符。 二、出货环节（内仓---- 卖场）规定