“人机料法环”质量管理
一.物流管理过程
参见“物流流程图”
二.产品实现
人,机,料,法,环,测量系统,不合格品控制
人:
新人:岗位职责描述(职位名称,任职资格,本职位在公司中的位置,职责描述,工作权限,考核指标,培训内容,职位发展目标)―――招聘要求―――招聘―――新人培训(培训教材(工厂介绍,厂规厂纪,应知应会),培训记录,培训签到表,考核试卷)―――实习证―――监控(确定不同岗位的实习期)―――复核―――上岗证
年度培训计划―――培训教材&考核试卷―――培训签到&培训记录―――培训效果跟踪与验证
年度培训内容:
1.质量技巧:Gage R&R,Cpk,控制图,8D,GB2828,内审员培训等
2.操作技能:设备操作指导,工序质量控制计划,质量记录填写,图纸理解
3.语言技巧:英语培训
4.健康与安全知识:ROHS & 工伤救助培训
组织架构:公司组织架构,质量部组织架构,部门组织机构
看板内容:
1.年度/实时培训计划及完成情况(年度计划,增补计划);
2.人员培训记录明细(人员明细)(培训内容,计划日期,完成日期,完成状态);
3.人员流动率的统计图;
审核条款:
1. 1.1 - Organization of quality department: 质量部的组织架构:质量经理应了解公司质量
体系和质量工具的应用
2. 2.4 - Ability to Understand Part Drawings: 理解图纸能力
3. 4.4 - Operator Training: 操作者培训
4. 5.1 - Knowledge of measuring 测量方面的知识
5.7.1 - Knowledge & Application of Quality Tools: 质量工具的知识和应用(关键项)
6.7.2 - Quality Skills Training: 质量技巧培训
7.8.1 - Safety & Health: 安全与健康
8.8.4 - ROHS Compliance:ROHS 执行
9.L: 1.2 - Language Skills:语言技巧
机:
1.设备/模具明细
2.设备操作指导/模具使用指导书(操作台前悬挂)
3.设备/模具能力研究(CPK)(看板内容)
4.设备/模具产能分析(订单评审,生产计划安排)
5.设备/模具点检表(操作台前悬挂)
6.设备停机率的统计(看板内容-监控设备/生产稳定状况)
7.设备利用率统计(看板内容)
8.设备/模具年度保养计划(看板内容)
9.保养纪录
10.设备/模具维修记录
10.关键备件明细及库存管理
11.模具存贮,标识,摆放与防护(指定的模具区域与防护规范)
审核条款
4.2 - Industrial Equipment: 工业设备
4.3 - Work Instructions:工作指导/设备工作指导
5.3 - Tooling & Equipment Maintenance System: 模具设备维护系统
5.4- Tooling Storage & Protection: 模具存贮与防护
料:
客户需求预测---采购计划---采购---来料检验---入库---领用----上线---成品---交付客户
1.供应商预测(年度,月度,及后三个月)―――采购计划(基于客户需求预测)(供应商须进行订单确认)―――采购订单
2.来料检验
检验指导书(基于GB2828抽样标准)
检验纪录(可对检验数据进行统计分析(Cpk及控制图))
不合格通知单及8D改善报告
审核条款
3.4 - Incoming Inspection:
3.物料仓贮管理
仓库出入库台帐
安全库存与极限库存设置
安全库存与极限库存监控
仓库盘点记录及精度统计(看板内容)
仓库区域划分及标识(来料待检区,原材料区,半成品区,成品区,隔离区/不合格品区,废品区)
生产现场物料存贮及标识:半成品区,成品待检区,检验合格区,不合格品区/隔离区
物料标识(属性标识<零件标签>,状态标识<待检,合格,不合格,返工品,废品>,先进先出标识)
仓库的温、湿度管理及监控<监控纪录,及调整装置>
效期商品的监控
防护措施(灭火装置,防潮,产品摆放及码放高度等要求)
4.运输管理:
运输异常记录与改进措施
运输和交付的跟踪
审核条款:
3.3 - Component & Raw Material Storage: 零件/原材料存贮(先进先出)
7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制
8.1 - Safety & Health: 安全与健康
L:4.1 - Transportation Management:运输管理
L:4.4 - Delivery & Shipment Follow-up: 运输和交付跟踪
L:5.1 - Material Inventory Parameters: 原材料库存参数
L:5.2 - Material Inventory Control & Stock Accuracy:库存控制和盘点精度
L:5.3 - Finished Goods Inventory Parameters:成品库存和参数
L:5.4 - Finished Goods Inventory Control & Stock Accuracy:成品库存控制和盘点精度
L: 5.6 - First-In-First-Out (FIFO):先进先出
L: 5.7 - Goods Receiving & Warehouse Documentation:货物接收和仓库台帐
L:5.8 - Inventory Control (stock dashboard):库存控制
L:5.9 - Storage Condition and Packaging:仓贮条件和包装
法:
1.工序流程图(看板内容)
2.工序质量控制卡片(简图/图纸,操作指导,检验指导,设备参数控制,应急计划)(操作台前悬挂)
3.生产过程中的标识
零件加工标识(零件名称,图号,加工数量等)
设备状态标识(生产中,待修,待产,维修中,报废)
4.生产过程中的容器使用(绿色/蓝色:合格品,红色:不合格品,返修品/返工品:黄色)
5.质量记录:
流程单(记录从原材料―――半成品―――成品整个过程的关键参数)
零件标识可追溯到整个加工过程及原材料的参数
首、末件纪录,首末件应规定适宜的存放周期,以便于出现质量问题的可追溯性。
自检记录
巡检记录
终检记录
出货检验记录
6.统计工具在生产过程中的应用(控制图应用于关键工序之关键尺寸)(操作台前悬挂)审核条款:
3.5 - Traceability: 可追溯性
4.1 - Competence over Manufacturing Processes: 生产过程中的能力
4.3 - Work Instructions:工作指导/操作检验指导
4.5 - In-Process Inspection:在线检验
- End Product Inspection: 最终检验
5.1 - Knowledge of measuring 测量方面的知识
7.1 - Knowledge & Application of Quality Tools: 质量工具的知识和应用(关键项)
环:
1.物理环境:
定置化管理:区域划分―――区域标识―――5S实施(看板内容)
安全通道标识
安全防护措施与急救箱配置
2.人文环境:
员工着装与胸卡配带
企业文化
宣传标语
审核条款:
1.4 - Work Station Condition:工作现场的条件
8.1 - Safety & Health: 安全与健康
8.2 - Health: 健康
8.3 - Environmental: 环境
8.4 - ROHS Compliance:ROHS 执行
测量系统:
1.量验具履历表/明细表
2.量验周期校验计划及完成情况(看板内容)
3.量验具鉴定记录
4.量验具的发放与回收记录
5.量具异常情况处置记录
6.不合格计量检测结果通知及产品追溯计划
7.GageR&R量具能力研究计划与完成情况(看板内容)
8.GageR&R记录表
9.量验具报废记录
10.量验具采购计划及校验增补计划
审核条款:
5.1 - Knowledge of measuring 测量方面的知识
5.2 - Measurement Calibration System:
不合格品控制:
1.不合格品控制流程
2.来料不合格(属供应商管理过程)
不合格通知单―――8D改善措施报告
不合格原料明细及改善纠正措施汇总(看板内容)
3.过程不合格
不合格记录表(加工数量,返工数量,废品数量,不合格原因)
质量问题反馈单及改善措施报告(仍可采用8D格式)
FTQ统计图(单工序及汇总表)(看板内容)
不合格品月统计分析
月度不合格品优先减少计划及完成情况(看板内容)
4.顾客退货品(属客户管理过程)
退货品分析及8D 改善报告
客户退货明细及纠正预防措施一览表(看板内容)
审核条款:
6.1 - % Quality Non-Conformance Rate: 不合格品率
7.3 - Management of Customer Returns: 顾客退货品管理
7.4 - Management of Non-Conformances: 不合格品管理
7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制
L:3.9 - Reverse Logistics:退货管理
三.客户管理:
1.客户清单
2.客户服务职责划分
3.客户产值分布统计图(明确关键客户)
4.业务增长率统计(看板内容)
5.交货合格率(看板内容)
6.交货及时率(看板内容)
7.客户退货明细及纠正预防措施一览表(看板内容)
8.8D改善报告回复及时率
9.8D改善报告关闭率
10.客户满意度调查计划及完成情况(看板内容)
11.客户满意度分析及改善措施(看板内容)
12.客户文档/文档管理:图纸,技术资料,订单,预测,合同,检验规范,培训资料,记录等
13.客户财产管理(财产明细,管理措施,异常情况报告记录)
审核条款:
2.3 - Customer Documentation: 客户文件
6.2- Customer Satisfaction: 客户满意度L:3.7 - Customer Satisfaction:
7.3 - Management of Customer Returns: 顾客退货品管理
L: 3.1 - Customer Service:客户服务
L:3.8 - On Time Delivery (OTD):及时交付率
L:3.9 - Reverse Logistics:退货管理
四.供应商管理:
1.供应商管理程序
2.供应商认证过程
客户/产品/采购需求----供应商调查----初筛----供应商评价记录----合格供应商名录3.零件认证过程
样品----小批----中批----大批---批准
4.供应商管理:
年度审核计划及完成情况(看板内容)
不合格通知及8D改善的推动
不合格原料明细及改善纠正措施汇总(看板内容)
交货及时率(看板内容)
交货合格率(看板内容)
供应商管理指标设定
审核条款:
3.2 - Supplier Quality Management: 供应商管理
6.3 - Supplier Quality & Delivery Indicators: 供应商质量和交付指标
7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制
五.持续改进:
1.每月质量目标的统计记录
2.质量目标的达成情况月度汇总& 原因分析& 改善措施(看板内容)
3.内部质量审核的计划及完成情况(看板内容)
4.内审记录及预防纠正措施的跟踪与关闭
5.纠正及预防措施一览表(看板内容)
6.管理评审记录
7.质量例会的开展与记录(看板内容)
8.持续改进计划(看板内容)
审核条款:
1.5 - Continual Improvement: