ISO9001:2000质量管理体系
程序文件
不合格品控制程序
CDJJ-QP-17
编制：版号： A0
审核：编制日期：2018年6月25日批准：生效日期：2018年8月1日
1目的
为确保不符合按策划的方法得到控制、以确保作业质量，特制订本程序。
2范围
凡不符合作业的识别、控制与后续的处理措施等均适用。
3参考文件
3.1ISO 9001:2000 Section 8.3
3.2质量手册………………………………………………………【QM】
4名词及定义
（无）
5权责
5.1预应力钢丝生产过程中不符合事项的控制：生产负责人/技术服务
人员。
5.2不符合事项的提出：各部门负责人/管理者代表/审核人员/相关人
员。
5.3不符合事项发生原因的分析、研讨、纠正：责任人及相关人员。
5.4不符合事项后续处理结果的追踪与记录：质检员 / 审核员／管理
者代表。
6工作程序说明
6.1预应力钢丝生产和钢丝加工设备过程不合格品的控制：
6.1.1生产车间是预应力钢丝生产和钢丝设备质量的具体责任者，
在钢丝生产和钢丝加工设备过程中，车间必须实行严格的工
序自检控制。
6.1.2质检员在生产车间自检合格的基础上，进行抽检和批量抽样
检验。
6.1.3若生产车间未按规定进行工序自检控制，或连续三次发生不
合格产品时，质检员应拒绝检验，并要求生产车间停机整改，
此时，质检员应开立“纠正措施要求单”。
6.1.4生产车间在调试机械过程中，造成的不合格原料应报废，不
作为不合格品处理。
6.1.5当钢丝产品和钢丝加工设备在生产过程中出现不合格品时，
质检员有权要求生产车间停机整改，查找问题出现的原因，
若能立即调整，修正正确，经质检员认可后，生产车间可恢
复生产，否则，质检员应开立“纠正措施要求单”。
6.1.6不合格品的纠正，如：自检或专检发现不合格，应移出工位
并进行标识，经相关工序返工后，再验收合格时转入下工序。
6.1.7若在生产或实现过程中、质量管理体系中，发现有连续不合
格品和不合格项时，或重大不合格质量事故时需由质管部召
集相关部门人员进行“不合格品／项评审”工作，并填写《不
合格品／项报告》
6.2本公司对其它各类不合格的处理可采取相应的措施：
6.2.1发现生产设备，设施不合格时，生产部应开出[纠正措施要
求单]落实责任人予以纠正。
6.2.2钢丝产品和钢丝加工设备现场安装不合格，生产负责人应责
令安装人员进行纠正，并视事件的严重程度决定是否书面报
告总经理。
6.2.3对于客户投诉的不合格服务，应由接受投诉的部门开出[纠正
措施要求单]，由供销部负责配合各责任部门落实措施及纠
正，并跟踪检查责任部门执行结果，填写好相应的记录。
6.2.4对上级管理部门、行业协会检查评比过程中发现的不符合，
由质管部负责开出[纠正措施要求单]，并督促相关责任部门
限期整改，填写相应的记录。
6.2.5各部门负责人对采购物资在各种场合下检验出的不合格进行
记录、标识、分离，并开出[纠正措施要求单]，并进一步确
认退货、更换、降价使用或报废。
6.2.6拉丝和设备生产作业中若发生任何安全事故时，生产负责人
应开出[纠正措施要求单]，确保本公司产品质量及安全符合
要求。
6.2.7本公司各部门将发生的不合格事项进行评审，做出评审结论，由
部门主管批准后按评审结论进行处置，评审结论有以下几种：
向客户赔礼道歉，并填写[纠正措施要求单]，组织相关人员采取有效的纠正措施。
A．可能时返工。
B．可能时返修。
C. 返修后再验证。
6.2.8本公司各部门将发生处理的不合格事项的[纠正措施要求单]，
按规定期限上报本公司质管部，以作统一汇总分析。
6.2.9管理者代表通过对质管部所汇总的不合格情况，分析并验证其
处置方式是否得当。
6附件表单
7.1纠正和预防措施方案改进单 (FR-17-01)
7.2不合格品／项评审报告 (FR-17-02)