废弃物处置统计表
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废弃物处置统计表
危险废物接收、产生和利用/处置记录 说明：1、废物产生单位：危险废物产生单位的全名。2、废物转移联单号：填写此危险废物的转移联单编号。3、时间：为危险废物入库或出库时间。4、废物编号：危险废物经营单位对各危险废物确定唯一的内部编号。5、废物序号：危险废物经营单位对所接受的每批危险废物确定唯一的内部序号。6、废物名称：与废物编号所对应的废物名称。7、废物物理状态：按固态、半固态、液态、其他填写。填写其他的，应简要描述物理状态。8、废物存放位置：此危险废物实际转入的贮存库及在贮存库内的具体位置。9、容器材质及容量：盛装危险废物的容器材质和容器的最大容积。10、容器个数：盛装危险废物的容器数量。11、废物重量：入库废物的重量，以公斤计。所收集危险废物属于包装容器的，数量单位可以“桶”计。12、本批总量：此表格所填写危险废物总量。13、废物取出位置：此危险废物取出时所位于的贮存库。14、废物送达位置：此危险废物所送达的利用/处置部门或利用/处置地点。15、废物利用处置方式代码。如利用方式包括：R1作为燃料（直接燃烧除外）或以其他方式产生能量，R2溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等），R3再循环/再利用不是用作溶剂的有机物，R4再循环/再利用金属和金属化合物，R5再循环/再利用其他无机物，R6再生酸或碱，R7 1 / 1
回收污染减除剂的组分，R8回收催化剂组分，R9废油再提炼或其他废油的再利用，R15其他；等。处置方式包括：D1填埋，D9物理化学处理（如蒸发，干燥、中和、沉淀等），不包括填埋或焚烧前的预处理，D10焚烧，D16其他;C1水泥窑共处置；等。其他方式，C2生产建筑材料，C3清洗（包括容器）。填写R15、D16的，应简要描述利用处置方式。16、接收和处置最终日期：分别填写危险废物接收和处置完毕的时间。 1 / 1
4.1.10 节假日销售对比分析 4.1.10.1 促销节假日维护 （1）界面： （2）功能描述： 用于设置商场促销节假日的定义。 （3）操作说明及注意事项： A．促销节假日包括：节日名称、开始日期、结束日期、促销活动内容等。 4.1.10.2 节日部门销售对比 （1）界面： （2）功能描述： 用于节假日期间部门销售对比。 （3）操作说明及注意事项：
A．对比内容包括总销售、总毛利、交易客数、客单价等； 4.1.10.3 节日类别销售对比 （1）界面： （2）功能描述： 用于按商品类别进行对节假日期间销售的对比。 （3）操作说明及注意事项： A．对比内容包括总销售、总毛利、销售增长比等； 4.1.10.4 节日供应商销售对比 （1）界面： （2）功能描述： 用于按供应商进行节假日期间的销售对比。 （3）操作说明及注意事项：
A．，对比内容包括总销售、总毛利、销售增长比等； 4.1.10.5 节日重点商品销售对比 （1）界面： （2）功能描述： 用于按重点商品节假日期间的销售对比。 （3）操作说明及注意事项： A．对比内容包括总销售、总毛利、销售增长比等; 4.1.10.6 节日期间最好卖商品记录 （1）界面： （2）功能描述： 用于统计促销节假日期间最好卖的商品信息。 （3）操作说明及注意事项：
A．统计内容包括商品品称、售价、销售数量、进价、销售金额、折扣金额、销售毛利等信息； 4.1.10.7 节日期间最不好卖商品记录 （1）界面： （2）功能描述： 用于统计促销节假日期间最不好卖的商信息。 （3）操作说明及注意事项： A．统计内容包括商品品称、售价、销售数量、进价、销售金额、折扣金额、销售毛利等信息； 4.1.11 进销存查询 4.1.11.1 商品进货明细查询 （1）界面：
盘点统计表（自盘表） 填表人： 资产管理员： 主管资产负责人：年月日填表说明：资产现状分为在用、闲置、需维修、待报废四类 资产盘点结果统计表 主管资产负责人（签字）：填表人：
企业取得每项固定资产后均需要进行详细登记，编制固定资产目录，建立固定资产卡片，便于固定资产的统计、检查和后续管理。该环节的主要风险是：固定资产登记内容不完整，可能导致资产流失、资产信息失真、账实不符。 主要管控措施： 1.根据固定资产的定义，结合自身实际情况，制定适合本企业的固定资产目录，列明固定资产编号、名称、种类、所在地点、使用部门、责任人、数量、账面价值、使用年限、损耗等内容，有利于企业了解固定资产使用情况的全貌。 2.按照单项资产建立固定资产卡片，资产卡片应在资产编号上与固定资产目录保持对应关系，详细记录各项固定资产的来源、验收、使用地点、责任单位和责任人、运转、维修、改造、折旧、盘点等相关内容,便于固定资产的有效识别。固定资产目录和卡片均应定期或不定期复核，保证信息的真实和完整。 主要管控措施： 1．财务部门组织固定资产使用部门和管理部门需定期进行清查，明确资产权属，确保实物与卡、财务账表相符，在清查作业实施之前编制清查方案，经过管理部门审核后进行相关的清查作业。 2．在清查结束后，清查人员需要编制清查报告，管理部门需就清查报告进行审核，确保真实性、可靠性。 3．清查过程中发现的盘盈（盘亏），应分析原因，追究责任，妥善处理，报告审核通过后及时调整固定资产账面价值，确保账实相符，并上报备案。 总务处根据验收单登记的内容，登记《河南财专固定资产库》，并打印河南财专固定资产标签，交由经办人带回给固定资产专管员，将标签粘贴在固定资产的明显位置，以便查阅。 (三)固定资产管理职责划分： 1、总公司企业管理部是固定资产的实物管理部门，建立固定资产管理台账。各公司应有相应的资产实物管理部门。对固定资产的实物负责，并落实到各使用部门，各使用部门对本部门使用的固定资产负责。
废弃物处理记录表
日期部门名称单位及 数量 处理情况处理人备注 废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收废纸、纸箱盒类送废品站回收
日期部门 废物 名称 排放量处理情况处理人备注废金 属类 交建设方按法规 要求处置 废金 属类 交建设方按法规 要求处置 废金 属类 交建设方按法规 要求处置 废金 属类 交建设方按法规 要求处置 废金 属类 交建设方按法规 要求处置 废金 属类 交建设方按法规 要求处置 废金 属类 交建设方按法规 要求处置 废金 属类 交建设方按法规 要求处置 废金 属类 交建设方按法规 要求处置 废金 属类 交建设方按法规 要求处置 废金交建设方按法规 要求处置
附2： 危险废物接收、产生和利用/处置记录 说明：1.废物产生单位: 危险废物产生单位的全名。2.废物转移联单号:填写此危险废物的转移联单编号。3.时间：为危险废物入库或出库时间，例15：33。4.废物编号：危险废物经营单位对各危险废物确定唯一的内部编号。5.废物序号：危险废物经营单位对所接受的每批危险废物确定唯一的内部序号。6.废物名称：与废物编号所对应的废物名称。7.废物物理状态：按固态、半固态、液态、其他填写。填写其他的，应简要描述物理状态。8.废物存放位置：此危险废物实际转入的贮存库及在贮存库内的具体位置。9.容器材质及容量：盛装危险废物的容器材质和容器的最大容积。10.容器个数：盛装危险废物的容器数量。11.废物重量：入库废物的重量，以公斤计。所收集危险废物属于包装容器的，数量 —16—
单位可以“桶”计（以下同，不复述）。12.本批总重：此表格所填写危险废物总重。13.废物取出位置：此危险废物取出时所位于的贮存库。14.废物送达位置：此危险废物所送达的利用/处置部门或利用/处置地点。15.废物利用处置方式代码。如利用方式包括：R1作为燃料（直接燃烧除外）或以其他方式产生能量，R2溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等），R3再循环/再利用不是用作溶剂的有机物，R4再循环/再利用金属和金属化合物，R5再循环/再利用其他无机物，R6再生酸或碱，R7回收污染减除剂的组分，R8回收催化剂组分，R9废油再提炼或其他废油的再利用，R15其他；等。处置方式包括：D1填埋，D9物理化学处理（如蒸发，干燥、中和、沉淀等），不包括填埋或焚烧前的预处理，D10焚烧，D16其他；C1水泥窑共处置；等。其他方式，C2生产建筑材料，C3清洗（包装容器）。填写R15、D16的，应简要描述利用处置方式16.接收和处置最终日期：分别填写危险废物接收和处置完毕的时间。 2.1 外来危险废物入库记录 入库日期：年月日入库单编号： —17—