收费站稽查管理制度
一、收费稽查的目的：
为保证上级各项收费政策和管理所各项管理制度的贯彻执行，规范征费管理工作，不断提高工作人员的责任心，促进运营管理科学化、规范化，树立良好的服务窗口形象。
通过稽查和正面宣传教育，提高车主及驾驶员遵纪守法、照章缴费的自觉性，从而确保收费工作的顺利开展。
加强收费队伍的廉政建设，通过内部稽查促使收费人员遵章守法，预防违章违纪现象的发生，不断提高收费人员的业务素质。
促进收费管理工作各项制度的落实和管理水平的提高，通过对收费管理部门的稽查，促使其按照国家有关政策和财经纪律，做好票卡的发放、缴销，票款的解缴工作，提员工高安全生产和文明服务意识。
二、收费稽查工作纪律:
1、稽查工作主要有站稽查工作领导小组组织实施。
2、稽查人员在执行稽查工作时必须保证两人以上(含两人)。稽查人员在稽查工作中应规范着装、证件齐全，严格按照上级规章制度、劳动纪律，文明、公正、公平的开展稽查工作。
3、对稽查出的问题，应做到及时处理，详细记录并及时汇总上报。
4、及时准确刊发站级《稽查通报》;认真填写《稽查工作登记表》;对管理所征费稽查股刊发的《稽查通报》中所指出的问题及时整改，并写出整改报告;妥善保管相关资料, 保证资料齐全完备。
三、稽查工作内容
1、对收费站票证人员、收费班组、收费员的劳动纪律和收费政策执行情况进行监督、检查。
2、对收费工作秩序进行稽查。
3、做好各项堵漏增收工作。
4、检查、制止并处理逃费、抗费、闯站车辆。
5、处理收费纠纷;受理司乘人员的举报、投诉;监督落实整改工作。
6、监督各项奖罚制度的落实情况。
7、负责员工业务知识考核。
8、对票证工作进行监督管理。
四、稽查奖惩办法
(一)收费人员违纪处理:
1、收费工作人员，应遵纪守法、照章办事、热爱集体、廉洁奉公。
2、在上级检查过程中，收到批评的班组及个人按照相应的违纪内容双倍处罚。
3、有下列行为之一者，进行全站通报批评:
（1）上班期间未按要求规范着装，坐姿不端正、精神状态差、证件不全。
（2）上班期间在工作场所违反十不准(不准擅离职守;不准嬉笑打闹;不准迟到早退;不准徇私舞弊;不准衣帽不整;不准划拳酗酒;不准脱岗睡岗;不准私自调班;不准扎堆聊天;不准携带私款)
（3）在广场值勤时抄手、插手、背手、抱肘等行为。
（4）未按程序操作，影响正常收费工作或因工作失误损坏收费设施者，造成物品损坏的，当事人还应赔偿相关损失。
（5）上班期间携带手机、报纸杂志、随身听等与工作无关的物品。
（6）收费广场区域内有闲杂人员逗留，有车辆乱停乱放;收费亭内有无关人员逗留对当班班长进行处罚。
（7）未严格按照分公司统一交接班程序要求进行交接班工作，对当事班长进行处罚。
（8）当班广场、车道等环境卫生差，对当班班长进行处罚。
（9）文明服务台未做到“六个一”对当班班长及当事人进行处罚。
（10）收费班长没有按照统一要求认真详细填写交接班记录表，对当班班长进行处罚。（11）未得到监控同意而操作强抬杆者。
（12）工作不认真，交款(卡)单填写错误的。
（13）工作记录本出现乱写乱画，未按规定填写的。
（14）车辆未驶离窗口关闭窗户的。
4、有下列行为之一者，进行全站通报批评，并报管理所征费稽查股:
（1）在收费时未做到唱收唱付，文明用语使用不规范者，未按规定做到迎送车手势和微笑服务者。
（2）上班期间若出现迟到、早退、串岗、或未经领导同意私自换班、替班。
（3）不能熟知通行费政策，收费是不能严格按照操作程序正确操作。
（4）在收费、发卡过程中，造成责任性车辆拥堵现象。
（5）未经值班站长允许，收费员委托他人代缴票款、代领票卡。
（6）在票证室交款时，班长为跟班作业的对班长进行处罚。
（7）在收费亭内乱写乱画，坐桌子、坐电暖气、用脚蹬墙壁，造成物品损坏者，当事人不仅要接受相应处罚，还应对损坏无照价赔偿。
（8）收费过程中未坚持“一车一杆”原则;因操作不当造成车辆损伤者，责任自负。
（9）无故发放空白卡者。
（10）人为原因操作失误造成错打票据者，报告班长、监控后重新打印票据。
（11）收费过程中遇有特殊情况需及时上报监控或需监控确认的情况而未及时上报。
（12）在当班期间未正确使用收费亭内电器(照明灯、空调、电暖等)。
（13）未经监控人员同意私自手工录入数据信息者，通行费损失要由当事人另行承担。
（14）在发卡过程中对写错卡或造成的空白卡没有上报监控、没有做好记录工作、单独存放未交回票证室、或将其按正常卡发出者。
（15）将非正常卡与正常卡混放且影响票证工作的。
（16）未妥善保管、造成身份卡丢失者。
（17）无正当理由多用打印票，造成回收卡和打印票账目不符者。
（18）广场高杆灯、车道信号灯及指示灯，未按规定时间开关，当事人及班长负连带责任。
（19）收费班长未能合理安排督促本班工作，造成工作失误，对班长进行处罚。
（20）上班前2小时内有饮酒者。
5、有下列行为之一者，进行全站通报批评，并报管理所征费稽查股进行处罚，情节严重的进行待岗学习:
（1）收费亭内及广场出现废票或废票未加盖“作废”印章。
（2）因操作失误造成的废票，未报班长、监控、票证记录。
（3）发生收费纠纷时，不能耐心解释、冷静处理，态度生、冷、横、暴，遭到司乘责任性投诉。
（4）不熟悉周边环境，不积极主动为司乘人员答疑解惑或对司乘人员不礼貌遭到司乘
投诉，除对本人处罚外并要求当事人立即向司乘人员道歉。
（5）利用工作之便为熟人，亲友等搭乘便车。
（6）班长在交款(卡)过程中未履行职责(班长必须对本班发卡员交票、卡单的填写进行审核，签字)。
（7）在收费时拒收零钱者。
（8）当班个人携带现金者。
（9）当班期间未按规定锁闭收费亭门窗，对当班班长和当事人进行处罚。
（10）未按规定履行请销假手续。
（11）在亭内故意挡住摄像镜头或私自移动摄像机而影响监控工作。
（12）在各类业务考核中2次不达标者。
6、有下列行为之一者，经查证落实，报管理所领导进行处理;触犯法律的，移交司法机关，依法追究其法律责任:
（1）贪污票款
（2）私放人情车
（3）未足额上交票款、回收卡或长款未上交，短款未补齐者。
（4）擅自向车主减免通行费，提供通行卡者。
（5）收钱不撕票，多收钱少撕票和私自存放或倒卖通行卡者。
（6）卖废(弃)票者。
（7）对过往司乘人员有吃、拿、卡、要、乱收费行为者。
（8）有其他贪污行为的。
7、有下列行为之一者，经查证落实，报管理所主管领导进行处理。
（1）当班期间赌博、酗酒、打架、斗殴。
（2）无故扣车、扣照，造成恶劣影响者。
（3）由于个人原因在工作期间给单位造成恶劣的社会影响者。
（4）不服从管理，顶撞、辱骂领导者。
（5）三次以上(含三次)违反劳动纪律，屡教不改，对管理工作造成影响者。
8、收费人员在一月内连续两次违犯同一性质的问题或累计三次发生违纪，对当事人及班长进行全站通报批评，并报管理所征费稽查股进行待岗学习。
(二)收费站票证员违纪处理:
1、有下列行为之一者，全站通报批评:
（1）上班期间未按规定着装，浓妆艳抹，证件不全。
（2）票证室物品未按标准化要求摆放，卫生脏、乱、差。
（3）上墙图表未做到整洁美观、数字准确、及时。
（4）上班期间容留闲杂人等在票证室逗留、聊天、留宿。
（5）款项交存银行时填错现金借款单数据，没有监督银行人员加盖“现金收讫专用章”，造成工作遗漏的。
（6）未做到IC卡按时入库卡盒，票证员未将最近一个班次的IC卡按个人分区存放，并与库存分开的。
（7）对回收的写错卡、信息不全卡和造成的空白卡未进行检测，恢复入库及未做记录的。
（8）在收款过程中，向收费员提前透露车道班报表收款金额等收费数据情况的。
（9）票证档案未按规定装订和妥善保管的。
（10）回收IC卡和交回余卡时不能亲自点清，让他人代点数量者。
2、有下列行为之一者，进行全站通报批评，并报管理所征费稽查股，待岗学习:
（1）票证人员工作调动交接手续不全的。
（2）出现迟到、早退、脱岗行为的。
（3）不能按时打卡票证室门而延误收费员交接班缴款的。
（4）不能及时做好通行费票、卡的申报、领取、发放、缴销和保管工作;票、卡发放超过规定限额;收款时不认真负责造成差错的。
（5）在收款时未严格审核收费员填写的原始单据出现差错的，以及不能认真核对特殊情况登记本、表的。
（6）工作不认真，造成报表数据错误的。
（7）未及时将规定的报表向上级领导报送货将报表、原始单据丢失者，除补报或重新填制外，对当事人进行处罚或调离本岗位。
（8）账簿设置不齐全，登记不及时，有涂改、刮、擦、挖、补、数字错误等现象;不能做到日清月结;帐帐、帐证、帐实、帐表不相符。
（9）对票证室的安全不够认真负责，不能严格管理和使用票柜，票、卡及回收卡、废票、残票未按规定保管、上缴或销毁，票、卡保管未做到“三专”(专人、专柜、专库)，“六防”(防火、防盗、防丢失、防霉、防蛀、防鼠)。
（10）计算机操作不当，安装与工作无关的软件，将票证计算机挪作它用造成报表数据错误或丢失的，除弥补丢失报表外并进行处理。
（11）不服从管理，顶撞、辱骂领导者，或不能完成上级安排的其他临时性工作。
(三)员工奖励办法:
1、每月各站评出三星人员，奖励50元(每月每站三名)。
2、每月进行一次收费班组流动红旗评比，被评比为红旗班组的班级发奖金50元，年底累计被评为红旗班次数最多的班组上报上级，评为“优秀班组”
3、在连续了次稽查中收费表现优秀者，全站通报表扬。
4、在收费过程中，遭到司乘恶意攻击辱骂时，能坚持文明服务，耐心解释，做到有理有节，按章收费的，全站通报表扬。
5、在上级检查中，受到表扬的当事人，全站通报表扬。
6、在处理各类突发事件中，反应迅速，措施得当，处理及时的人员，全站通报表扬。
7、发现损坏收费设施的车辆能及时拦截，并上报挽回经济损失的，予以全站通报表扬及现金奖励。
8、在工作中表现突出，受到上级表扬，为收费站争取荣誉，促进管理工作的，全站通报表扬。
9、有拾金不昧行为者，全站通报表扬。
10、能团结集体，助人为乐者，全站通报表扬。
11、对收费工作提出好的意见、建议被采纳实行的，全站通报表扬。
12、凡被新闻媒体报道1次或赠送锦旗1面以上，表扬信2封以上的个人、班组，全站通报表扬，并给予现金奖励。
13、稿件被广播电台、电视台、报刊采用或受到公司、区以上书面表扬宣传推广者，全站通报表扬，并给予现金奖励。
14、有见义勇为并处理得当或受到报纸、电台、电视台表彰行为者，全站通报表扬，并给予现金奖励。
1.1目的 为提高ⅹⅹⅹ自主管理的收费站的安全文明管理水平，贯彻“安全第一，预防为主”思想，通过科学管理，制度管理，以实现安全文明管理标准化、规范化目标。 1.2.适用范围 适用于ⅹⅹⅹ自主管理的已建成交通道路 二、收费站人员人身安全管理制度 2.1、树立强化安全意识，养成在日常工作和活动中中按规定和程序履职的习惯，自觉遵守收费站有关安 全管理的要求和规定。 2.2、当班班长在上岗前应结合当班收费人员和工作实际情况，提出安全注意事项，下岗班组讲评时应对 工作中存在的安全问题进行讲评。 2.3、收费站岗亭要配备有效的灭火器和防雷器。岗亭人员在交接班或在收费车道开展活动、冬季除雪日 常卫生清扫时要注意通行安全，夜间、雾天或雨天在收费广场执勤时应着反光背心，收费人员过往车道时需注意来往的车辆，遵循“一停，二看，三通过”的规定，以保证工作人员的人身安全。收费站当班人员严禁横穿公路，严禁离岗串亭，严禁将无关人员放入亭内，发现异常情况和可疑人员要立即报告班长和监控人员。 2.4、收费员要制止闲杂人员靠近，进入收费岛内。交接班过程中，各班班长即为本班安全员，负责上、下 班收费员安全工作，交接班全部在安全岛内交接。各收费站可以根据本站实际情况确定上岗人员行走路线。按照有关规定，确保现金和票据的安全。 2.5、当班收费人员应随时检查电源、设备和收费装置是否处于安全状态。发生电源、电器或设备故障、损 坏等情况，应立即通知相关专业人员进行排除和维修，严禁非专业人员擅自进行电源、电器、收费设备的维修和作业。 2.6、收费站班车驾驶员应严格遵守车辆安全管理制度，随时保证车辆完好，不开故障车，身体不适时不得 出车，途中谨慎驾驶，严禁在高速沿线及公路行车道上、下乘员。未经允许，驾驶员不准驶离规定路线。 2.7、当班收费人员在工作时间，应在站区内活动，未经批准，不得离岗。夜间禁止在站区内以外从事其他 活动。 2.8、办公楼内收费人员，要按照收费站制定的寝室管理制度执行，确保人身安全。 三、安全例会制度 3.1、每月召开一次安全例会,每季度召开一次会议研究职责范围内的安全生产工作,相关人员参加.防止特 重大安全事故的发生。 3.2、认真传达、学习、贯彻上级安全会议、文件精神。 3.3、分析、总结在上一期阶段安全工作情况,研究部署下阶段安全工作计划。 3.4、研究工作中安全管理的薄弱环节,制定落实整动改正措施,修改、完善各项安全规章制度。 3. 5、积极开展各类安全生产竞赛及安全创优活动,并组织学习对优秀的职工进行表彰和奖励。 四、安全工作检查制度 4.1、安全检查时要目的明确,了解收费站区内的安全管理情况和安全设施情况,发现有不安全的物品、不安
稽查办案内部管理工作制度 为规范稽查办案权力运行，根据国家食品药品监督管理局《药品监督行政处罚程序规定》、《湖南省行政程序规定》和《湖南省药品监督管理部门实施（药品监督行政处罚程序规定）暂行办法》，特制定本制度。 第一条稽查机构根据上级机关、本部门稽查工作部署、安排和布置开展日常稽查和专项稽查工作。日常稽查和专项稽查应当制定相应的实施方案，按计划进行。 程序启动 第二条稽查机构对下列违法线索应即时启动稽查程序。 （一）在监督检查中发现的； （二）检验机构检验发现的； （三）公民、法人及其他组织举报的； （四）上级交办、下级报请、有关部门移送或者其他方式、途径披露的。 第三条稽查程序启动由稽查机构主要负责人审批，并指定相应稽查人员负责稽查。 调查取证 第四条执行稽查任务时，执法人员不得少于2人；首先应主动向被检查、调查人或者有关人员出示执法证件，并说明本次稽查的理由、调查或检查的内容及要求。 第五条稽查的地点应是有可能涉案的生产、经营、仓储、运输、办公等场所。执法人员检查时应如实记录现场有关情况，并填写《现场检查笔录》登记表，
在被检查方确认无误后由当事人或者涉案单位有关人员逐页签字或者按指纹。必要时对现场进行拍照、摄像。 第六条执法人员现场询问有关人员时，应填写《调查笔录》。调查的问题应与本案有关，在记录时应尊重被询问人的原意，不得曲解；询问结束后，将笔录交被询问人确认后由其逐页签字或者按手指纹；如有改动，应在每处改动地点签字或者按手指纹确认。 第七条凡能证明案件真实情况的证书、物证、视听材料、证人证言、当事人陈述、检验报告、鉴定结论、调查笔录、现场检查笔录为行政处罚的相关依据。 第八条调取的证据应当是原件、原物。调取原件、原物确有困难的，可由提交证据的单位或者个人在复制品上签字或者加盖公章，并注明“与原件（物）相同”或者“与原件（物）一致”的字样。 第九条证据的保存、查封与扣押。 在证据可能灭失，或者以后难以取得的情况下，执法人员可以先行保存有关物品。保存证据时，执法人员应向当事人出具《先行登记保存物品通知书》和《物品保存清单》，同时应当填写《先行登记保存物品审批表》，经机构负责人审核，报分管局领导批准。 执法人员对有证据证明可能危害人体健康的药品及有关材料和已经造成医疗器械质量事故或者可能造成医疗器械质量事故的产品及有关资料，可依法采取查封、扣押的行政强制措施。查封、扣押物品时，执法人员应当向当事人出具《查封扣押物品通知书》和《查封扣押物品清单》，就地或者异地封存物品。同时，执法人员还应当填写《查封扣押物品审批表》，经机构负责人审核，报分管局领导批准。
制订 审核 核准 日期 2017-9-25 一、目的 1、为了提高公司管理科学化、规范化、制度化水平，使公司所有人员都能够按流程、规定等作业，提高公司的整体执行力；对违反流程、规定以及制度的行为追究责任（明确责任、落实责任、追究责任）；根据流程、制度等规定，依据岗位说明书以及部门职责，让员工能自主做好职责范围内的事情，保证责任与工作落实，以提高员工的执行力。 二、适用范围 全厂 三、稽查事项 所有规定范围内的作业，包括受控程序文件、制度、规定、作业指导书、岗位说明书、会议的决议事项、重要的通知、临时性需要跟踪的工作事项。稽查场所包括办公场所、生产现场、车间、仓库、物料房以及公共区域。 四、稽查小组组织架构图 五、稽查工作流程： NG OK 稽查组长 （唐来有） 7S 稽查员 （唐来有） 行政、人事 稽查员 （刘碗玲） 安全、设备维护保养 稽查员 （骆志勇） TS 体系、品质、数据稽查员 （左涵元） 选定时间 进行检查 制定整改通知书 拍照取证 下达整改通知书 整改完成
制订审核核准日期2017-9-25 四、稽查人员的权责 （一）稽查人员的权利 1、稽查人员代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权以及处罚权； 2、稽查各部门各岗位是否按公司各规条制度、程序文件、管理办法、岗位说明书等规定进行作业； 3、稽查会议决议事项，以及临时性需要跟踪和处理的工作事项； 4、稽查宗旨：从小事做起，解决工作中的各种问题，不断改善工作环境，提高工作效率； 5、稽查人员有权召集被稽查部门和员工召开座谈会和讨论会； 6、稽查人员有权检查所有相关人员对工作流程、制度和会议决议事项的落实情况，及时向违规人员提出警告，并列到《稽查问题统计表》，如日后仍未得到改善，稽查人员有权对其进行处罚。 （二）稽查人员的工作分配： 根据公司的实际情况，稽查人员主要分为四类：行政、人事稽查员；安全、设备维护保养稽查员；7S稽查员；TS体系、数据稽查员。 1、行政、人事稽查员 ①、稽查公司员工考勤、员工劳动纪律及员工规范穿戴。 ②、稽查公司员工车辆是否按规定的位置停放。 ③、稽查门卫车辆出入登记表是否按规定执行。 ④、整理稽查结果资料需要处理事项以及各部门需要改善的重大事项，所
要搞好收费站的安全管理问题，其实就是要解决如何对收费所的物和人实施有效管理的问题。对收费站的安全管理我们应该采取“人防为主、物防为辅”的八字方针，具体做法是： 1、因地制宜，利用板报、观看重大安全事故录像等形式做好职工的安全教育工作，及时组织职工学习有关安全文件和各级安全会议精神，不断加强职工的安全意识，牢固树立“安全生产、预防为主”的思想，积极营造一个“人人讲安全、时时讲安全、事事讲安全”的良好氛围； 2、经常性对职工开展安全知识培训学习活动，包括消防器材的正确使用，收费现场突发性事件及其预案的了解和掌握，防抢、防火的基本常识等内容。通过培训和学习，可以不断提高职工的安全知识和自我保护能力，保护好职工生命财产安全和国家财产安全； 3、对收费站各种安全设施，如防盗门、防盗网、防盗锁、煤气安全阀、应急灯、灭火器、保险柜、电工房等设施定期进行检查，及时掌握各种安全设施的性能和使用情况，做好安全设施的保管和维护，及时消除安全事故隐患，避免事故发生； 4、经常性组织人员检查安全管理责任制的落实情况、安全规章制度的执行情况、事故防范措施的落实情况，检查工作要严格、细致。对检查中发现的问题，不论大小，都要及时找出原因，及时进行整改，及时对当事人、责任人进行批评教育或严肃处理； 5、加大对收费站重点人或物的管理。对收费站个别职工存在的某些不正常现象，要引起高度重视，对这些职工，要采取跟踪管理，随时掌握去向，了解情况，并采取相应的管理办法； 6、建立收费站安全管理档案。对于如何搞好收费站安全管理这个话题，是“仁者见仁、智者见智”，所采取的管理方法也因管理者和各收费站的实际情况不同而异，然而不论采取什么样的方法，我们的管理目标却是一致的，那就是：看好自己的门，管好自己的人，确保收费站的一方平安。 7、严抓监控监管力度。监控员虽不直接同司乘人员打交道，但监控工作在收费公路中发挥着越来越重大的作用，最为突出的作用主要体现在"三个有利于"：一是有利于内业管理；二是有利于文明收费；三是有利于综合治理；因此，监控工作是收费站的核心工作之一，监控室也是收费站的要害部门，在这个岗位上工作的监控员一定要提高认识，加强学习，提高个人的政治和业务素质，使这个岗位发挥更大的作用。 针对收费行业的特点，把票款安全作为安全管理工作的重中之重来抓，通过三个加强，确保票款安全。 一是加强收费现场安全管理。每周通过站例会、班务会，进一步提高职工在思想上对票款安全的重视程度。 二是加强交接班安全管理。由于我站的收费点离办公区较远特点，交接班时，由班长及时清理收费广场周围滞留的车辆和闲杂人员，司机亲自接送职工上下班，确保票款和人员安全。
一、门卫管理规定 （一）随时保持门卫室及大门口卫生整洁干净，不准摆放其他影响整体美观的物体，及时做好伸缩门的保养及维 护。 （二）收费站门卫不得无故离岗，有外来人员进入时，需登记来访情况后才可进入。一切与本单位工作无关的外来车辆均不允许进入收费站，属特殊事由需要进入的，须请示值班站长得到同意并登记后方可进入。 （三） 19 ：00 以后禁止外来闲杂人员和车辆进入站区，如有特殊情况需进入站区的须向值班站长报告，得到批准后登记方可进入。 （四）遇突发事情或紧急情况时，可向收费车道上的内保人员求助。 （五）加强站区的晚、夜间巡逻，发现可疑人物或事项及时报告。 二、收费站公共区域管理规定 （一）办公楼公共区域管理 各办公室成员不得在办公室内吸烟，吸烟者需到指定吸烟点。一楼吸烟点设于小会议室门前垃圾桶处，二楼吸烟点设于财务室门前垃圾桶处。除此以外的任何公共区域内一律不得吸烟，进入办公楼内的任何人员一律遵守此规定。 （二）宿舍楼公共区域管理 1.任何人员进入宿舍楼一律不得在公共区域内吸烟，吸
烟者需到指定吸烟区。 2.任何人员在宿舍楼公共区域内不得大声喧哗、不得大 声唱歌、在宿舍不得大声播放音乐；晚归人员回宿舍时不许 造出过大声响，以免影响他人休息。 3.任何人员在宿舍公共区域内不得随手扔垃圾、随地吐 痰；不得将宿舍内的私人生活垃圾丢入公共区域垃圾桶内。 4.男同志不得在宿舍区域内光着膀子闲逛。 （三）食堂公共区域管理 1.任何人员进入食堂就餐时一律不得吸烟，吸烟者需到 指定吸烟区。 2.任何人员在食堂内就餐完毕后不得将剩饭剩菜倒入饭 桌骨盆内；就餐完毕后应将自带的咸菜瓶、罐收到各自碗柜 内，不得随意摆放在饭桌上。 3.男同志进入食堂就餐时不得光膀子，做到衣着整洁。 （四）职工小家管理规定 1.任何人不得在职工小家内大声喧哗，应保持室内安静；注意公共卫生，不得随地吐痰，乱扔纸屑；不得在职工小家 内吸烟，吸烟者须到指点吸烟点。 2.任何人在职工小家内不得光膀子、穿睡衣；观看电视 时禁止躺靠在沙发上；禁止脱鞋或将脚搭在桌子或沙发上。 3.在职工小家内观看电视时不得将音量调节过大，以免 影响他人休息。 4.最后离开职工小家的人员须切断电脑、电视机、DVD 机、灯和空调等电器的电源，出门时须关好窗、锁好门，加
收费站管理制度 一、收费站硬件管理 （一）收费广场（包括入、出口车道）干净整洁，无杂草、纸屑等杂物。 （二）收费站广场设置公示牌，包括收费文件、收费标准、监督电话等。 （三）安全岛洁净，岛上设置醒目的有关标志，如收费、禁停、限速及雨雾天慢行等警示牌。 （四）收费亭内外部整洁美观，门窗明亮，亭内无杂物，桌面物品摆放整齐、统一，衣帽不用时要整齐地挂在墙上，收费亭内不摆放与工作无关的物品。 （五）收费大棚站名要醒目规范，节假日悬挂标语和彩旗。 （六）厕所、垃圾桶、茶水供应处、业务咨询台、宣传报栏、员工活动室、员工食堂等要干净有序、整洁美观。 （七）走廊和室内要干净美观，清爽明快，各种物品摆放整齐有序。 （八）宣传栏内容新颖，保存良好。 （九）站区内干净整洁，车辆摆放有序。 二、收费站精神文明建设 （一）具有较强凝聚力的领导班子，党团组织健全，能起到先锋模范带头作用，带动全站员工团结一致，群策群力搞创建，体现常虎高速的管理水平。 （二）站内人员团结和谐，互相帮助，积极向上。
（三）坚持服务与收费相统一原则，体现热爱交通事业、全心全意为人民服务的思想，有计划、经常性地开展优质服务、讲团结奉献、讲文明礼貌、讲职业道德等活泼向上的活动，圆满完成年度通行费收入任务。 （四）按照国家和省有关法令、法规、文件以及常虎分公司收费管理等要求，联系实际，自觉进行细化分解，形成具体可行的制度或工作流程，并上报栏（墙）。 （五）严格执行着装规定、工作纪律及岗位职责等要求，无重大违纪及恶性事件等有损全站形象的事件发生。 （六）全站人员能秉公办事，不徇私情，内部团结，礼貌待人，文明服务，奉献社会。 （七）对过往司乘人员使用文明服务规范用语，微笑服务，主动热情，解答问题要耐心细致，以理服人、文明服务、按章办事。 （八）提倡微笑服务，工作讲究方式、方法，妥善处理问题，无刁难、谩骂、殴打司乘人员现象。 （九）服务周到，能因地制宜，积极创造条件，为过往司乘人员提供必要的服务设施，努力为客户排忧解难。 （十）有切实可行的监督机制。 （十一）各种时事政治、新制度和学习心得及时上报栏(墙)，并做到常换常新，内容生动活泼、言之有物。 （十二）健全组织建设，收费站建立党政工团组织，精神文明建设小组，党风廉政建设领导小组，安全工作领导小组等领导组织机构。
南昌硬质合金有限责任公司 内部稽查管理制度 为提高公司经济效益，提高公司经营管理水平，保证公司各项管理制度的顺利实施，保证经济责任制考核的公平、公正，保证会计资料的真实、完整，特制定本制度。主要包括内部控制制度检查、内部经济责任制考核稽查、工程预（决）算审核、部门经理、主任离任审计四个部分。 一、内部控制制度检查 1、检查目的 （1）、保证公司内部经营活动遵守国家法律、法规、及各种规章制度。（2）、保证公司内部经营活动严格按照公司内部控制制度执行。 2、检查对象 公司内部全部经营活动。 3、检查主要工作 （1）、检查货币资金收入、费用支出内部控制制度执行情况。（2）、检查公司物资核价、采购、付款程序的内部控制制度执行情况。（3）、检查公司销售、收款程序的内部控制制度执行情况。 （4）、检查公司工程项目建设的内部控制制度执行情况。
（5）、检查公司物流管理内部控制制度执行情况。 （6）、检查固定资产管理内部控制制度执行情况。 二、内部经济责任制考核稽查制度 1、稽查目的 （1）、保证经济责任制考核的公平、公正。 （2）、保证各车间、部门成本、费用资料的真实、完整，内部经济责任制考核资料的准确。 2、稽查对象 公司内部进行经济责任制考核的车间、部门。 3、稽查方法 内部经济责任制考核分为定期稽查、非定期稽查、日常稽查三种。 （1）、定期稽查：每年6月、12月两次由财务部组织专门人员对车间、部门财务规章制度的遵循情况，成本会计资料的真实性，资产的安全完整性进行全面稽查。 （2）、非定期稽查：根据部门经理安排，非定期的对车间、部门计划执行情况进行稽查。 （3）、日常稽查：每月财务部根据检测中心、供应、生产、销售、财务等部门提供的经济责任制考核相关资料，稽核车间、部门成本会计资料的真实性，费用分配的准确性。 4、稽查的主要工作： （1）、稽查各车间、部门财务规章制度的遵循情况。 （2）、稽查各车间、部门经济责任制考核计划的执行情况。
GB/GR-ZL-2018程序管理文件 质量稽查管理制度 第一章总则 第一条为了逐步明确、细化质量管理体系工作要求，对质量管理体系运作状态实施日常监督、检查，确保公司质量管理体系始终处于持续有效的状态，通过对公司各门店的稽查来提升企业内部质量管理的执行力，规范企业质量管理，特制定本制度。 第二条本管理制度适用于公司质量管理体系所覆盖的所有部门、连锁店。 第三条质管部及门管部依照本制度对门店的质量管理工作进行检查、督导及考核，与营运稽查管理工作组（原门管）两部门相互配合，协调。 第二章质量稽查工作内容 第四条日常监督检查内容： （一）依法经营，合法资质，亮证经营，门店的证件必须悬挂在店堂内醒目的位置，门店证件包括（营业执照、药品经营许可证、药品经营质量管理规范、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证、食品经营许可证）； （二）企业应当配备与经营规模相适应的设施设备，门店必须配备空调、阴凉柜、冰箱、灭蚊灯等以保证药品按说明书储存； （三）企业应配备监测和调控温度常温10～30℃，阴凉温度20℃以下，冷藏温度2～10℃，门店按要求做好记录； （三）门店的含特殊成分的的商品提供专柜储存，并有警示语（凭身份证销售，单次销售不得超过两个最小包装），并做销售记录； （四）企业应当对直接接触药品岗位的人员进行岗前及年度健康检查，并建立个人健康档案； （五）企业经营场所药品储存、陈列等区域和生活区域及私人物品必须分开，不得混放； （六）处方药品销售必须凭处方销售，并做好处方药品销售登记，及时收集处方、病历、出院小结等； （七）拆零销售的药品集中存放于拆零专柜或者专区，拆零药品必须做 第 1 页共10 页
稽查管理制度 编制：行政部 审核： 批准： 2015年6月25日发布2015年6月25日实施陕西德飞新能源科技有限公司发布
目录 第一条目的 (2) 第二条适用范围 (2) 第三条稽查人员权责 (2) 第四条需配合部门工作安排 (4) 第五条稽查结果确认程序 (4) 第六条罚单的公示、归档 (5) 第七条稽查工作依据 (5) 第八条稽查罚款标准 (5) 第九条附则 (7) 第十条附件 (7)
稽查管理制度 一、目的 1、营造良好的工作氛围，提高公司管理科学化、规范化、制度化水平，使公司所有人员都能够按流程、规定等作业，提高公司的整体执行力； 2、对违反流程、规定以及制度的行为追究责任（明确责任、落实责任、追究责任）； 3、根据流程、制度等规定，依据岗位说明书以及部门职责，让员工能自主做好职责范围内的事情，保证责任与工作落实，以提高员工的执行力。 二、适用范围 本规定适用于公司所有规定范围内的作业，包括受控程序文件、制度、规定、作业指导书、岗位说明书、会议的决议事项、重要的通知、临时性需要跟踪的工作事项。稽查场所包括办公场所、生产现场、车间、仓库、物料房以及公共区域。 三、稽查人员的权责 （一）稽查人员的权利 1、稽查人员代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权以及处罚权； 2、稽查各部门各岗位是否按公司各规条制度、程序文件、管理办法、岗位说明书等规定进行作业；
3、稽查会议决议事项，以及临时性需要跟踪和处理的工作事项； 4、稽查宗旨：从小事做起，解决工作中的各种问题，不断改善工作环境，提高工作效率； 5、稽查人员有权召集被稽查部门和员工召开座谈会和讨论会； 6、稽查人员有权检查所有相关人员对工作流程、制度和会议决议事项的落实情况，及时向违规人员提出警告，并列到《稽查问题统计表》，如日后仍未得到改善，稽查人员有权对其开具罚单。 （二）稽查人员的工作分配： 根据公司的实际情况，稽查人员主要分为三类：会议决议事项稽查专员、安全员、6S制度稽查专员。 1、会议决议事项稽查专员 主要是跟踪检查各类会议决议需要处理事项以及各部门需要改善的重大事项，所有的问题都将汇总在《稽查问题统计表》和《会议决议事项表》中，稽查人员对相关项目进行追踪检查，看其是否在规定的时间内完成。 2、安全稽查员即安全员 安全员主要负责检查厂区内的安全情况，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针。严格按照《安全管理制度》对各项工作进行稽查，对存在安全隐患的设备设施以及违规操作等进行整改，并对其责任部门进行教育指导，情节严重的依据《安全管理制度》中的处罚条例开具罚单。 3、6S制度稽查专员
安全稽查制度 为制止违章行车，确保公司各项规章制度的贯彻落实，最大限度的预防和减少行车事故，特制定本办法。 一、安全生产稽查工作是指对公司营运车辆的技术状况和驾驶人的驾驶行为，在整个运行过程中进行以遵章守纪和规范操作为主要内容的监督检查和控制。安全稽查工作由分管经理及安全科长负责组织实施。 二、安全稽查范围：公司所属各线路营运车辆。 三、安全稽查内容： 1、检查驾驶人是否携带驾驶证、从业资格证、内部上岗证、客车驾驶员即时证明，驾驶证、资格证所记载的准驾车型是否与所驾车型相一致，“即时证明”是否所驾车辆相符。驾驶证是否参加年检，内部上岗证是否参加学习盖章。 2、检查、纠正驾驶人在行车中违反道路交通管理条例的行为。 3、检查、纠正驾驶人超速、超员、超载的违章行为。 4、询查驾驶人在行车中的精神、身体状况，纠正疲劳驾驶。 5、检查车辆的制动、转向、传动、灯光、雨刷、喇叭是否完好有效，前轮胎是否符合规定要求，螺丝是否紧固，油箱架是否完好。 6、根据班次、道路天气等具体情况对驾驶人进行针对性安全教育。
7、检查车容车貌和各种安全事项。 四、安全稽查时间： 1、每月底编制下月的路查计划，安全科配备两名在职安全稽查人员按计划上路及到各站点检查；分管经理、安全科长经常带队上路、稽查，纠正违章、消除隐患；公司其他领导按计划带班上路。 2、每月上路稽查不少于四天，稽查车辆不低于45辆次，以保证每月每车受到一次路检。 3、在事故多发季节和路段进行重点检查，重点节假日和客运高峰期间，大雪、雨季、暑假增加路检时间及次数，以保证车辆的行车安全。 每月初制定安全稽查计划，并认真执行，对重点人员、重点班次、重点线路、重点车辆进行重点监督、检查。月末对当月稽查情况进行汇总，写出稽查情况分析报告。 五、违章处理 对驾驶人的违章处理按照公司《安全稽查管理规定》的标准执行。
. 收费站管理制度 一、收费站硬件管理 （一）收费广场（包括入、出口车道）干净整洁，无杂草、纸屑等杂物。 （二）收费站广场设置公示牌，包括收费文件、收费标准、监督电话等。 （三）安全岛洁净，岛上设置醒目的有关标志，如收费、禁停、限速及雨雾天慢行等警示牌。 （四）收费亭内外部整洁美观，门窗明亮，亭内无杂物，桌面物品摆放整齐、统一，衣帽不用时要整齐地挂在墙上，收费亭内不摆放与工作无关的物品。 （五）收费大棚站名要醒目规范，节假日悬挂标语和彩旗。（六）厕所、垃圾桶、茶水供应处、业务咨询台、宣传报栏、员工活动室、员工食堂等要干净有序、整洁美观。 （七）走廊和室内要干净美观，清爽明快，各种物品摆放整齐有序。 （八）宣传栏内容新颖，保存良好。 （九）站区内干净整洁，车辆摆放有序。
二、收费站精神文明建设 （一）具有较强凝聚力的领导班子，党团组织健全，能起到先锋模范带头作用，带动全站员工团结一致，群策群力搞创建，体现常虎高速的管理水平。 （二）站内人员团结和谐，互相帮助，积极向上。 （三）坚持服务与收费相统一原则，体现热爱交通事业、全心全意为人民服务的思想，有计划、经常性地开展优质服务、专业资料 . 讲团结奉献、讲文明礼貌、讲职业道德等活泼向上的活动，圆满完成年度通行费收入任务。（四）按照国家和省有关法令、法规、文件以及常虎分公司收费管理等要求，联系实际，自觉进行细化分解，形成具体可行的制度或工作流程，并上报栏（墙）。（五）严格执行着装规定、工作纪律及岗位职责等要求，无重大违纪及恶性事件等有损全站形象的事件发生。（六）全站人员能秉公办事，不徇私情，内部团结，礼貌待人，文明服务，奉献社会。微笑服务，（七）对过往司乘人员使用文明服务规范用语，主动热情，解答问题要耐心细致，以理服人、文明服务、按章办事。（八）提倡微笑服务，工作讲究方式、方法，妥善处理问题，无刁难、谩骂、殴打司乘人员现象。（九）服务周到，能因地制宜，积
2020高速公路收费站安全管理制度汇编 公司印发《安全制度汇编》的目的： 为更好地落实企业安全生产主体责任，健全企业安全生产责任制和安全管理体系，促进企业安全生产。 1、各部门、基层单位要从哪些方面认真做好贯彻落实工作？ 1.要加强学习，全而贯彻 2.要认真对照，完善体系 3.要重在执行，强化演练 2、收费站的安全职责？ （1）单位负责人是本单位安全工作的第一责任人，对本单位安全工作负领导责任。（2）完成公司下达的年度安全生产目标。（3）加强对收费站区、配电房和宿舍等重点部位的安全管理，对灭火器材等安全设施做到定人、定位、定期检查维护。（4）加强现金、票据、票证的安全管理，严格执行公司和财务部门制订的有关管理规定，保证车辆通行费逐日安全解缴，做好现金、通行卡、票据的防抢、防盗、防火、防湿、防虫咬、防鼠、防遗失等工作。（5）维护收费站区安全畅通，配合交警、路政部门做好超限运输车辆、危险品运输车辆的站口安全检查。 （6）做好各类安全台帐的记录，定期开展安全活动和安全检查，对查出的隐患及时整改，及时上报各类安全事故，并严格执行“四不放过”的处理原则。 3、安全检查的主体是什么？ 实施主体是安委会及安委会办公室。其主要工作内容是检查督促各级安全生产责任制和各项安全监管工作的落实 4、安全检查的方式有哪些？ （1）不定期检查；（2）定期检查（3）有针对性地进行专项检查；（4）在重大节日和重大活动期间开展联合检查活动；（5）日常检查 5、安全教育培训的目的？ 为规范公司安全教育管理工作，提高各级领导和广大职工文明安全生产的素质，使全体干部职工掌握安全生产的科学知识，提高安全生产操作技术水平， 6、安全培训教育的基本内容？ L安全生产的法律、法规、规章以及上级有关指示、通报等。 2.安全制度、标准和操作规程等。 3.安全生产基础知识和专业领域安全生产知识等。 4.岗位危险危害因素、后果、事故预防及应急措施等。 5.职业卫生和劳动保护知识。 6.其他岗位必须的安全生产知识等。 7、安全培训教育的主要形式有哪几种？ 1.培训教育时间 2 .培训对象8、“培训对象”的教育形式？ 1.干部安全培训教育 3.特种作业人员的安全教育 9、安全培训教育主要内容？ 1.对中层以上人员的安全教育内容3.特种作业人员安全教育内容 10、制定“防火安全制度”的目的？3.教育方式 2.新员工“三级安全教育” 4.复工、调岗人员安全教育 2.新员工实行岗前三级教育内容 4. “复工“调岗”安全教育内容
文件名称 供应商质量稽查管理制度 版 本 V1.00 生效日 期 2013-2-29 文件编码 Proc/Supplier/Quality_P02/W08_D 流 程 架 构L1Procurement 拟 制 人 陈鹤群 L2Manage Supplier 审 核 人 景永强 L3Manage Supplier Quality & System 批 准 人 罗永国 L4 适用范围 终端定制件供应商 一、 概述 本文主要描述了终端采购物料质量管理部SQM对供应商稽查管理要求及供应商自查自纠的管理制度 适用于针对供应商质量管理的定期、突击现场稽查。但不适用于潜在供应商考察和新供应商认证。 二、 术语 名称 定义 三、 目的 为规范供应商稽查、自查自纠的业务行为，提高供应商稽查的效率，并通过对稽查发现问题的管理跟踪，达到对供应商质量管理的目的，制定本管理制度。 四、 操作说明 根据稽查需求和目标的不同，供应商稽查分类：1）定期稽查 2）编码转产认证稽查 3）突击稽查 4）供应商自查自纠 1定期稽查义说明： 定期稽查，是SQM依据供应商质量表现及业务比例，制定的年度计划及月度稽查计划，预防性稽查包括：QSA稽查、制程QPA稽查、事先通知供应商稽查内容、时间、稽查人员。 要求： 供应商在华为稽查前一周（QSA稽查提前两周通知），需要进行自查，发现问题，特别是Critical/Major问题，并进行原因分析、给出改善措施、华为现场稽查发现的Critical/Major 问题，将计入季度考评扣分项。具体参见考评说明。
2编码转产认证稽查 定义说明： 编码转产认证稽查，SQE依据项目进度在量产前对物料成熟度特别是产品的直通率是否达到量产要求、制程成熟度、治具完善情况，进行稽查。 要求： 在华为稽查前，供应商应根据各物料族的特点及要求进行自查，如结构件参照《结构件供应商新编码制程稽核管理规定》及《新产品（新编码）制程认证checklist-V01.0》，充分的暴露问题，给出改善措施。 华为现场稽查发现以下5要素出现不符项、将停止项目生产，彻底解决问题后恢复生产。 编码转产5要素: 1、零件各制程均有SOP/IS/SIP，且经过评审受控发布,悬挂于现场。 2、生产、检验所需要治具/检具必须制作完成并进行有效验证（需提供治具/检具清 单及验收报告）。 3、FAI尺寸全部合格。 4、单个零件的直通率需要达到报价的80％，瓶颈工序有扩产方案。 5、产品信赖性测试合格有记录，且过程有抽样测试及记录，有特采审批记录。 3突击稽查 定义说明： 突击稽查，是为了检查华为管理要求及改善措施落实情况而进行的稽查，具体包括：PCN/ECN稽查、关键岗位稽查、重点项目（北美、日本）专项稽查、质量改善措施落实稽查（如批量隔离、市场投诉、错混料、物料族月度lar值不达标首位及其他质量异常），案例分享措施的落实情况，不会事先通知供应商稽查内容、时间、稽查人员，而进行的临时稽查。 突击稽查的供应商及时间安排： 稽查项目 供应商范围 时间 PCN/ECN稽查 所有供应商 随时 关键岗位稽查 有设置关键岗位供应商 随时 重点项目（北美、日本） 专项稽查 重点项目生产阶段 随时 质量改善措施落实稽查 批量隔离、市场投诉、错 混料、停线、案例分享 一个月内
收费站安全用电管理制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
收费站安全用电管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 一、收费站安全用电管理 1、严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。 2、电气线路、设备安装应由持证电工负责。 3、下班后，办公室、各宿舍无人时该关闭的电源应予 以关闭。 4、禁止在办公场所、职工宿舍私用电热棒、电炉等大 功率电器。 5、定期检查电源装置是否安全可靠。 6、对新装、改装的电气设备及线路要严格验收。 7、发生线路故障，应及时报维修人员维修，不得随意 拆卸、修理。 二、收费站用电设施管理
1、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。 2、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。 3、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。 4、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。
收费站内务卫生管理规定 为创造标准规范的准军事化管理模式，营造良好的学习、生活环境，培养严谨的生活作风，结合我站实际情况，特制定本规定。 一、卫生标准： 1、本规定所指“内务卫生”是指寝室内的卫生清洁、被褥整理以及物品摆放等相关工作 2、内务卫生总体要求：室内卫生良好，空气清新，墙壁、天花、地面、门窗、床架、桌椅、衣柜、电扇、灯具等表面干净,无尘、无污渍、无蜘蛛网,窗户玻璃清洁明亮，室内物品按规定统一摆放整齐，井然有序。 3、床铺： （1）床铺上平铺棕垫一床褥子一床棕垫、褥子靠外侧一边与床外沿并齐棕垫在下床单要求干净、平整靠墙内侧床单布边与靠墙内侧床沿并齐外侧床单一边反卷包紧棕垫和褥子后将布边压与棕垫下。
（2）被子按照横三折、竖四折的习惯方法折叠整理被子叠好后要求棱角分明线条清楚方正有形统一放置与靠窗户的床头一端且背面与床头边沿取齐四层侧面朝外大沿帽不戴时放与被顶上帽徽向前帽前沿与被正面边沿取齐并处与中间位置 （3）枕头整平后靠内侧平行放置在被子的旁边严禁将任何无关物件放在床单、被子上或夹藏在被褥之中 4、床下地面上不能放置任何物品。 5、写字台台面上不允许放置任何物品个人零散物件放于写字台抽屉内两抽屉的物品摆放要整齐有序木椅放于写字台下椅背紧帖台面外沿并处于中央位置 6、簸箕在门口处紧靠衣柜一侧放置平时不用时将纸篓置于其上扫帚统一放于门后 7、洗涤干净的衣物应在所里指定的专门场所集中晾晒早晨起床后至晚上熄灯前严禁在寝室内悬挂、晾晒各类衣物 二、检查规定： 1、每天以班为单位对本班内务进行自检由班长实施监督
2、站内每周对各班进行不定期检查有值日值班长实施监督 3、每次检查由实施人做好详细记录检查结果及时公布并作为每月个人量化考核的主要依据 三、本规定自公布之日起执行。
公司内部稽核制度 第一章总则 第一条公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由总经办随时指定适当人员执行。 第二条公司稽核业务范围，包括账务、业务、财务、总务及监验五项，除另有规定外，以本制度规定办理。 第三条稽核人员应对所审核的事项负责，必要时，应在有关账册簿据上签章。 第四条稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证账表外，还应分赴各单位实地稽查，每年稽查次数视实际需要而定。 第五条稽核人员前往稽核之前，应先准备并收集有关资料，拟订计划及进度表，将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。 第六条稽核人员在执行任务时，应依据各项有关规定办理。 第七条稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露给被检查单位。 第八条稽核事务涉及其他部门时，应会同各有关部门办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告一并呈核。 第九条稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详细查询，并调阅账册、表格及有关档案，必要时还需请其出具书面说明。 第十条稽核人员执行工作时，除将稽核凭证（或公文）交由受稽核单位主管验明外，工作态度应力求亲切，切忌傲凌或偏私。 第十一条稽核人员于稽核事务完妥后，应据实缮写检查报告书呈核。 第二章财务稽核 第十二条审核或检查记账凭证时，应注意下列事项： 1、每一交易行为发生，是否按规定填制传票如有积压或事后补制者，应查明其原因。 2、会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否恰当，有无遗漏、错误及各项数字的计算是否正确。 3、转账是否合理、借贷方数字是否相符。 4、应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。 5、传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、准确，手续是否完备。 6、传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。 7、传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日记表。 8、传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。 第十三条账簿检查时，应注意下列事项： 1、各种账簿的记载，是否与传票相符；应复核者，是否已复核；每日应记的账，是否当日记载完毕。 2、各科目明细分类账各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类账各该科目之余额相符，是否按日或定期核对。与相对科目之余额是否相符，有无漏转现象。 3、现金收付日记账收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。 4、各种账簿记载错误的纠正划线、结转等手续，是否依照规定输，误漏的空白账页，有否划“×”形红线注销，并由记账员及主办会计人员在“×”处盖章证明。 5、各种账簿启用、移交及编制明细账目等，是否完备，是否送税务稽征机关登记。 6、各种账簿是否有经核准后而自行改订者。 7、旧账簿内未用空白账页，有无加划线或加盖“空白作废”戳记注销。 8、活页账页的编叼及保管，是否依照规定手续办理，订本或账簿有无缺号。 9、各种账簿的保存方法及放置地点，是否妥善，是否登记备忘簿，账簿的销毁，是否依照规定期限及手续办理。
浅谈高速公路收费站安全管理 安全生产既是人们生命健康的保障，也是企业生存与发展的基础，更是社会稳定和经济发展的前提条件。高速公路收费所是一个面向广大司乘的服务性窗口，其安全生产工作显得尤为重要。本文作者就高速公路收费所应如何做好安全管理工作进行探讨。（中国高速罗海艳）安全生产既是人们生命健康的保障，也是企业生存与发展的基础，更是社会稳定和经济发展的前提条件。高速公路收费所是一个面向广大司乘的服务性窗口，其安全生产工作显得尤为重要。本文作者就高速公路收费所应如何做好安全管理工作进行探讨。 安全生产是关系到人民财产及人身安全的大事，是各项工作的重中之重。高速公路收费所站坚持“安全第一、预防为主”的方针，注重整体效应，统一思想、提高认识、强化管理、狠抓落实，实行全员、全过程、全方位的安全管理，构建安全立体防控网，做好安全生产工作。 1.收费所存在的安全问题及原因。 1.1个别员工的安全意识不高。部分员工不清楚自己的安全职责，存在侥幸心理，认为安全是管安全人员的事情，安全意识差。如工作时违章违规操作或是疏忽大意，就很容易发生安全事故。 1.2高速公路收费亭持枪抢劫等重大案件频发，所内窃案不断。犯罪分子盯住了高速公路收费所站每日收取的通行费票款，其数额很大，并且收上来的通行费都要先存放在收费所内，然后等银行定期来解款，安全形势严峻。 1.3安全生产培训不到位。有的员工对安全防护设施操作不熟练，有的甚至不会操作。还有一些员工只知道注意安全，不知道注意哪些方面，不能很好的履行自己的岗位安全职责。 1.4 现在逃费车辆冲卡日益增多，不得不引起高度重视，由于此种车辆冲卡时速度极快，而我们的工作人员潜意识里一直认为车道属于安全通道，一般不会留意冲卡行驶车辆，而正因如此，隐患随时可能出现。 2.收费所站安全管理目标及内容： 2.1 收费所站安全管理目标可以简单地概括为“四无”，即无责任事故、无火灾事故、无员工违法犯罪、无经济损失事故。 2.2 收费所站安全管理内容： 2.2.1 收费所站安全管理按照区域划分可以分为收费现场安全管理、上下班途中安全管理和收费所站办公区、宿舍区安全管理三个方面内容：收费现场安全管理：包括防火、防盗、防抢、防雷电、防意外交通事故等内容；上下班途中安全管理：包括防抢、防意外交通事故；收费所站办公区、宿舍区安全管理：包括防火、防盗、用电管理、食物卫生、员工外出、外来人员管理、票管室安全以及车辆管理等内容。 2.2.2收费所站安全管理按照管理对象划分可以分为人、财、物三方面的安全。人即人身安全，主要是所站工作人员以及过往司乘人员的安全;财即是钱的安全，主要是通行费的征收、存放、解缴过程中的安全以及票据等的安全;物即是物品的安全，主要是物品的防火、防盗、食品卫生安全等。 3.收费所安全管理办法： 高速公路收费所的安全管理工作，其实就是要解决如何对收费所的物和人实施有效管理的问题。对收费所的安全管理应该采取“人防为主、物防为辅”的八字方针，具体做法是： 3.1健全管理机构，落实岗位职责。 3.1.1建立健全安全领导组织。根据所站实际情况，建立健全安全管理网络，成立安全生产领导小组，高度重视安全生产问题，贯彻落实安全生产工作保障，认真落实、严格防范，积极推进各项安全保障工作。 3.1.2落实安全生产责任制。在安全生产管理工作中，党政领导亲自抓，做到一级抓一级，一级负责一级，以抓点带面，抓两头带中间。在健全和完善各岗位人员的安全生产职责和岗
内部管理制度系列 收费站用电安全管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-59758收费站用电安全管理制度 Toll station power safety management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 一、收费站安全用电管理 1、严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。 2、电气线路、设备安装应由持证电工负责。 3、下班后，办公室、各宿舍无人时该关闭的电源应予以关闭。 4、禁止在办公场所、职工宿舍私用电热棒、电炉等大功率电器。 5、定期检查电源装置是否安全可靠。 6、对新装、改装的电气设备及线路要严格验收。 7、发生线路故障，应及时报维修人员维修，不得随意拆卸、修理。 二、收费站用电设施管理 1、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经
必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。 2、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。 3、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。 4、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。 5、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd