规章制度控制表
中电投东北电力有限公司
火电机组检修标准化管理办法
（试行）
1目的
贯彻集团公司“三制一化创全优”的管理理念，推进中电投东北电力有限公司（以下简称“东北公司”）火电机组检修标准化管理水平，提高检修质量，降低检修成本。
2 适用范围
本办法规定了东北公司火电机组检修工作的标准化管理程序，明确了与火电机组检修工作有关的标准化工作要求。
本办法适用于东北公司所属各发电公司火电机组检修管理工作，风电企业可参照执行。
3 引用标准及关联制度
3.1 DL/T 838-2003《发电企业设备检修导则》
3.2中电投内规[2004]91号《中国电力投资集团公司发电设备检修管理规则(试行)》
3.3 CPIBD-JC-01《中电投东北电力有限公司规章制度管理制度》
3.4 CPIDB-AS-27《中电投东北电力有限公司发电设备检修管理制度》
3.5 CPIDB-AS-28《中电投东北电力有限公司发电设备检修监
理制度》
3.6 CPIDB-AS-29《中电投东北电力有限公司辅助设备再鉴定管理制度》
3.7 CPIDB-AS-24 《中电投东北电力有限公司机组A/B级检修后评价管理制度》
3.9 CPIDB-AS-25《中电投东北电力有限公司检修文件包管理制度》
3.10 CPIDB-AS-26《中电投东北电力有限公司检修质量过程控制管理制度》
3.11 CPIDB-AS-41《中电投东北电力有限公司废弃物品处置管理办法》
4 专用术语定义
4.1 检修等级：是以机组检修规模和停用时间为原则，将机组的检修分为A、B、C、D四个等级。
4.1.1 A级检修：是指对发电机组进行全面的解体检查和修理、以保持或恢复设备性能。
4.1.2 B级检修：是指针对机组某些设备存在问题，对机组部分设备进行解体检查和修理。B级检修可根据设备状态评估结果，有针对性地实施部分A级检修项目或定期检修滚动项目。
4.1.3 C级检修：是指根据设备的磨损、老化规律，有重点地对机组进行检查、评估、修理、清扫。C级可进行少量零件的
更换、设备的消缺、调整、预防性试验等作业，以及实施部分A级检修项目或定期滚动检修项目。
4.1.4 D级检修：是指当机组总体运行状况良好，而对主要设备的附属系统和设备进行消缺。D级检修除进行附属系统和设备的消缺外，还可根据设备状态的评估结果，安排部分C级检修项目。
4.2 主要设备和辅助设备：主要设备是指锅炉、汽轮机、燃气轮机、水轮机、发电机、主变压器、机组控制装置等设备及其附属设备；辅助设备是指主要设备以外的生产设备。
4.3 停用时间：是指机组从系统解列（或退出备用），到检修工作结束，机组服役的总时间。
4.4 质检点（H、W点）：是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。其中H点为不可逾越的停工待检点，W点为见证点。
4.5 不合格项：是指由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的项目。
4.6再鉴定:包括品质再鉴定和功能再鉴定。
4.6.1品质再鉴定是指设备投运前，通过试转、试验等方式对设备的性能及检修质量进行检验，对设备再服役应满足的条件进行检查。
4.6.2功能再鉴定指检验投入正常运行后的设备，是否满足运行准则要求，达到其设计功能。
4.7检修文件包：检修文件包是设备检修管理的作业文件，是检修工作的实施依据和检修过程记录档案，包括工作任务、修前准备、技术质量标准、作业标准(工序)、试验标准、技术记录、检修总结和自身动态管理的全过程。其核心内容是检修作业标准(工序)和技术记录。
4.8检修后评价:指对检修项目实施前提出的所有指标(安全、健康、环保、质量、设备健康水平、经济水平、技术水平指标)以及工期、费用等要素与实际达到的指标及实际完成的工期、费用等进行对比、分析、评价，以促进提高大修管理水平。
5 职责
5.1东北公司安全监督与生产部的主要职责：
5.1.1 负责制定和完善东北公司火电机组检修标准化管理办法。
5.1.2 贯彻集团公司、东北公司检修管理的思路和要求，积极推行检修全过程标准化管理。
5.1.3监督、指导、协调所属各单位检修管理工作，组织进行修前准备、检修实施阶段和检修后的评价工作。
5.1.4分析所属各单位检修标准化管理的效果，提出改进检修工作建议。
5.2所属各发电公司职责
5.2.1贯彻东北公司检修标准化管理的思路和要求，执行本制度。
5.2.2 负责机组标准化检修的组织管理和协调工作。
5.2.3 定期总结、分析检修标准化管理的实施效果，向东北公司安全监督与生产部提出改进意见。
5.3检修公司职责
5.3.1贯彻东北公司检修标准化管理的思路和要求，执行本制度。
5.3.2 配合发电公司做好检修标准化管理工作。
5.3.3 做好检修现场文明生产和标准化作业管理。
5.3.4 定期总结、分析检修标准化管理的实施效果，向东北公司安全监督与生产部提出改进意见。
6 工作内容、要求与程序
6.1 检修前期准备
6.1.1组织机构
6.1.1.1一般情况下，检修的组织机构应在A级检修180天前（B 级检修160天前、C级检修90天前）设立，并经审批后正式发文。
6.1.1.2发电机组检修的组织机构一般应设立机组检修领导小组，检修领导小组由发电公司总经理负责组建、任命并授权。检修领导小组组长由检修经理担任，生产技术部门、安全监督
部门、运行管理部门、物资管理部门、人力资源部门、后勤保障部门、检修承包方及监理方等相关人员为工作组成员。
6.1.1.3 检修经理由发电公司总经理任命并授权，代表总经理实施检修管理，全面负责机组的检修工作。
6.1.1.4 在领导小组下一般应设以下职能小组：
1)质量控制组
小组成员：质量控制经理由检修经理任命并授权，一般应由发电公司生产技术部检修副主任担任。小组成员主要应由发电公司、检修公司生产技术部门的专业工程师、点检员组成。
主要职责：全面负责检修的质量和验收工作；组织和确定停工待检点和见证点的项目；全面掌握检修质量情况和验收情况，进行设备状况的分析，提出检修中质量事故的处理意见；组织整体冷、热态验收。
2)质量保证组
小组成员：质量保证经理由发电公司总经理任命并授权，一般应由发电公司生产技术部主任担任，成员应由发电公司生产技术部专工组成。
主要职责：负责对检修管理程序等质量文件进行审查，负责反映和纠正质量监督过程中发现的问题；负责确定QA观察点，并进行现场检查认证；负责跟踪已发现的缺陷并确保得到有效纠正；组织对检修质量事件的调查；负责对检修质量管理
进行评价与总结。
3)安全保卫与文明施工组
小组成员：安全及文明施工经理由检修经理任命并授权，一般应由发电公司安全监察部门主任担任，成员主要应由安全监督部门和各检修单位的专职安全员组成。
主要职责：负责对整个检修活动进行安全监督；审核检修活动中的安全规定和考核办法；审查特殊项目、重大项目的安全措施；审查承包商的安全资格；组织安全监督人员对重大风险点的监控与验证、对检修现场的安全与文明施工实行监督与检查并处罚违章行为；负责现场安全事故分析和安全趋势分析；主持召开检修安全例会；负责检修现场的消防管理和监督；负责检修人员的安全教育和培训；负责职业安全健康方面的管理工作。
4)运行组
小组成员：运行经理由检修经理任命并授权，一般由运行部门经理担任，成员主要由值长和运行值班人员组成。
主要职责：依据检修窗口计划制定工作票许可计划；负责机组检修期间的运行隔离；依据修后设备再鉴定计划组织设备再鉴定工作；组织设备试转、连锁试验及系统恢复。
5)商务组
小组成员：商务经理由检修经理任命并授权，一般由计划
或物资部门主任担任，成员主要由计划合同专职、物资部门计划员和采购员组成。
主要职责：负责检修物资的供应；负责废旧物资和有毒、有害物资的处理；负责对检修外包单位的资质进行审查和外包工程的招标、商务谈判及合同管理；负责检修技术服务合同的办理和外来技术服务人员的商务联系。
6）后勤保障组
小组成员：后勤经理由检修经理任命并授权，一般由后勤保障部门负责人担任，成员主要应由生活后勤、保卫、宣传、车辆运输和医疗保障部门的负责人组成。
主要职责：负责检修施工期间的宣传、保卫、外来人员接待、车辆、医疗保障等后勤服务与保障工作的组织与协调。
7)计划组
小组成员：计划工程师由检修经理任命并授权，一般由生产技术部负责生产计划的人员担任。
主要职责：负责编制检修管理手册、信息手册；编制或审核各类检修计划；组织制定修后设备再鉴定项目计划；负责检修项目进度的管理、控制和协调；负责检修日报、质量监督周报等检修信息的发布。
8)技术支持组
小组成员：技术支持由检修经理任命和授权，一般由发电
公司、检修公司各专业的技术专家或外聘专家组成。
主要职责：负责研究解决检修过程中的突发事件和技术难题，组织现场技术服务和技术攻关；组织编制技术管理计划；检查技术资料的有效性；审批不符合项和技术文件；组织各项技术资料的签证、验收整理和归档；组织完成检修总结和修后自评价报告。
6.1.2检修准备工作计划的制定
6.1.2.1检修经理负责在A级检修160天前（B级检修140天前、C级检修80天前）制定并下发整台机组检修准备工作计划（参见附件五），对机组检修命名编码（命名编码原则参见附件六）。
6.1.2.2机组检修工作准备计划应对所有的准备工作进行详细分解，明确责任部门、责任人和完成的期限，确保检修准备工作按计划落实。
6.1.2.3 检修经理应定期组织召开检修准备工作例会，监督、检查各部门和各相关单位的检修准备工作情况，协调解决准备过程中出现的问题。
6.1.3 检修项目策划
6.1.3.1一般情况下，在A级检修140天前（B级检修130天前、C级检修70天前），运行部组织召开运行分析会，汇总分析机组存在的主要设备缺陷，分析各项技术指标，提出修前运行分析报告；检修公司组织检修分析会，提出修前检修分析报告。
6.1.3.2在A级检修130天前（B级检修120天前），生产技术部组织进行机组修前热力试验，根据试验结果，结合机组运行情况提出影响机组主要技术经济指标的重点检修项目。
6.1.3.3 在A级检修120天前（B级检修110天前、C级检修60天前）,生产技术部组织运行部、检修公司各专业召开机组修前状态分析会，对机组可靠性、经济性进行分析、评估，明确检修重点，编写机组修前状态评估报告。
6.1.3.4 在A级检修110天（B级检修100天前、C级检修50天前）,在以上各项工作的基础上，由生产技术部编制完成检修项目计划。
6.1.3.5机组检修项目的策划主要应从以下几个方面考虑：
1）国家经贸委发布的《发电企业设备检修导则》DL/T838-2003；
2）最近一次检修中发现的问题；
3）修前热效率试验分析的结果；
4）运行中技术指标和安全运行分析的结果；
5）运行中掌握的必须停机才能消除的缺陷；
6）检修停机前检查发现的缺陷；
7）安全措施和反事故措施计划；
8）技术改造项目（包括节能改造项目）；
9）技术监督项目；
10）经研究决定采纳的合理化建议和科技推广项目。
6.1.3.6 检修项目的最终确定，可以结合设备的状态检修和设备分级管理方法来优化检修项目，以达到既能保证设备的安全可靠地运行又能节约费用和缩短工期的目标。根据机组检修等级的不同，设备的标准检修项目的主要内容应有所区别：
1)A级检修标准项目的主要内容：制造厂要求的项目；设备解体、定期检查、清扫、测量、调整和修理；定期监测、试验、校验和鉴定；按规定需要定期更换零部件的项目；按各项技术监督规定检查项目；消除设备和系统的缺陷和隐患。
2) B级检修项目是根据机组设备状态评价及系统的特点和运行状况，有针对性地实施部分A级检修项目和定期滚动检修项目。
3) C级检修标准项目的主要内容：消除运行中发生的缺陷；重点清扫、检查和处理易损、易磨部件，必要时进行实测和试验；按各项技术监督规定检查项目。
6.1.3.7各发电公司可根据设备的实际状况调整各级检修的项目，原则上在一个A级检修周期内所有的标准项目都必须进行实施。
6.1.4 物资准备
6.1.4.1 检修物资包括检修过程中所需要的设备、备品、配件、材料等物资资料，充分的物资准备是机组检修工作顺利进行的
基础。
6.1.4.2在A级检修100天前（B级检修90天前、C级检修45天前），检修公司应根据机组检修的标准项目、特殊项目（包括技术改造、安反措等）、安全技术措施、劳动保护要求等内容，合理申报机组检修物资需用计划，经过发电公司生产技术部审核、生产副总经理批准后，送交物资部。物资部根据批复的物资需用计划平衡库存后生成采购计划组织采购。对于进口备品配件等采购周期较长的备件需要结合备件的供货周期提前申报。
6.1.4.3为确保采购物资的质量，物资部必须组织好到货物资的的检查和入库验收工作。物资到货后由物资部对到货数量及外观质量进行初验，登记后存放，并应在3日内通知生产技术部点检、检修公司相关班组与仓库保管员共同对产品质量及文件资料进行验收，合格后签署意见，凡涉及图纸、资料移交时应同时通知档案管理人员参加验收。
6.1.4.4物资需用计划提报审批后，检修经理应定期召开物资平衡会，检查、落实检修物资的到货情况。生产技术部要随时跟踪计划的执行情况，确保在检修开工前所需物资采购到位。6.1.5 检修工器具准备
6.1.5.1 在A级检修120天前（B级检修120天前、C级检修40天前），检修公司应根据机组检修的标准项目、特殊项目（包
括技术改造、安反措等）、安全技术措施、劳动保护要求等内容，编制检修工器具使用计划。
6.1.5.2检修准备时，检修公司对机组检修需使用的工器具进行检查、检修、保养、试验、检测，对自己没有能力进行试验和检验的项目需委托具有相应资质的单位进行：
1)起重机械、起重工器具、电梯等特种设备需进行定期检修；
2)机动运输车辆需进行全面检查和保养；
3)安全工器具、常用工器具、试验仪器、特种设备等按规程或规定进行安全检查、试验或检测，并需有合格证书、试验报告或检测报告。
4)计量标准器具应在有效期内，超出有效期的器具要及时送检。
6.1.5.3 发电公司要对检修公司工器具的准备情况进行检查、验收：
1)安全工器具、常用工器具、运输车辆、特种设备由安全监察部负责监督执行和检查验收。
2)专用工器具、仪器仪表、测量器具由生产技术部负责监督执行和检查验收。
6.1.6 人员准备
6.1.6.1 检修公司应在A级检修90天前（B级检修80天前，C 级检修30天前）按检修项目计划、工期要求，平衡各班组的检
修工作力量，合理平衡劳动力，把检修项目落实到班组和个人，并将人力安排计划报发电公司，发电公司有权对检修公司的人力安排提出意见，并保留对参修人员调换的权力。
6.1.6.2在A级检修20天前（B级检修15天前，C级检修10天前），检修公司应完成参修人员的修前培训，使每个参加检修的人员做到“五明确、三知道”（五明确：检修项目、技术标准、工艺要求、工料定额、进度工期。三知道：缺陷，原因，消除措施）。
6.1.6.3 培训内容包括：
1)主要设备系统介绍及检修设备的运行状况和缺陷情况；
2)检修安全管理、安全规程及文明检修方面有关管理规定；
3)检修质量、检修工艺方面有关管理规定；
4)检修文件包、施工方案、检修规程；
6.1.6.4 检修人员培训结束后，检修公司要对所有参修人员进行安全规程、检修工艺规程、检修文件包等方面内容的考试，考试合格后方可充实相应的检修工作。
6.1.7 外委项目的落实
6.1.
7.1 对于技术含量较高、工程量较大，检修公司没有能力承担的检修项目，应依据《中电投东北公司设备检修外委项目管理办法》办理外委项目审批手续。
6.1.
7.2 外包项目要遵照《中电投东北公司建设生产工程招投标
管理办法》择优选择外包队伍。
6.1.
7.3 外委项目自立项起，要明确管理专责人对项目实行全过程管理。
6.1.
7.4 应在A级检修100天（B级检修90天前、C级检修30天）前，审查确定检修外委项目，在检修开工前20天完成所有外委项目合同和安全协议的签订工作，并对承包单位进行授权，明确其应履行的责任和义务。
6.1.
7.5承包单位的施工人员在进入现场前须接受安全监督部门和人力资源部门组织的安全培训及安全技术交底，并经考试合格、办妥进厂手续后，方可进入现场配合进行检修前的准备工作。
6.1.8 检修文件包的编制
6.1.8.1 为了规范机组检修作业工序和保证检修质量，使设备检修作业步骤得以标准化，在A级检修前70天（B级检修前60天，C级检修前15天）应编制检修作业文件包。
6.1.8.2检修文件包由检修公司负责编制，发电公司审核。检修文件包应涵盖标准、特殊、技术改造、设备消缺、试验调试等项目。
6.1.9质检点（H、W点）的制定
6.1.9.1 在A级检修70天前（B级检修60天前，C级检修15天前），生产技术部应根据检修作业文件包的作业步骤和质
量要求，确定质量控制点(H、W点)，同时汇总成表，在表中列出具体质量控制的点（具体的工序）、确定项目负责人、质量验收人员和监理人员。质量控制计划由质量控制经理组织编制，质量保证经理组织审核，检修经理批准。
6.1.9.2 H点设置原则：
1）工序中关键质量因素必须控制的点，如一些重要的检测数据；
2）频发故障点或重大缺陷；
3）重点反事故措施项目；
4）重点技改项目或大修特殊项目；
5）保证设备安全的主要部件、部位（如自动主汽门、调速汽门、安全阀）；
6）隐蔽工程项目隐蔽之前；
7）容器封盖前的检查；
8）转动机械扣盖、扣缸之前；
9）基础二次灌浆之前；
10）技术监督在工序管理中明确的受控点或管理监督点；
11）为提高检修质量特别规定的H点：
6.1.9.3 H点的设置可以在上道工序转到下道工序的转换点上，但不是所有上道工序转到下道工序的转换点都设H点。在一个工序内某一点认定是质量因素的关键也可以设H点。
6.1.9.4 设备检修时应根据设备解体情况调整、补充质监点。6.1.10 危险源辨识、安全技术措施和技术方案的编制
6.1.10.1 生产技术部应根据职业健康安全管理体系（GB/T28001）的有关程序文件的要求，对机组的检修项目进行危害辨识与危险评价，根据辨识的危险因素及确定的重大风险，形成《危险源辨识与风险评价结果一览表》、重大《危险因素清单》，报安全经理组织审核，经检修经理批准后下发执行。生产技术部各专业还应依据危害辨识与危险评价结果，对照有关安全规定和标准以及机组检修的作业特点，制定出相应的管理方案和应急预案。
6.1.10.2 在A级检修70天前（B级检修60天前，C级检修15天前），生产技术部应根据机组检修的标准项目、特殊项目及系统设备状况和特点制定机组检修安全技术措施。
6.1.10.3 在A级检修60天前（B级检修50天前，C级检修15天前），生产技术部对在机组检修过程中需改造的系统和设备、需要实施的“二措”项目、合理化建议和科技推广项目以及机组存在的重大设备缺陷等，原则上都要制定相应的技术方案。在制定技术方案时要包含以下内容：
1）系统和设备目前的现状；
2）实施的原因和要达到的目的；
3）实施过程中要采取的主要技术措施；
4）实施过程中主要涉及的设备、材料以及其主要技术参数或指标；
5）项目实施的人工投入和进度安排；
6）项目实施过程中主要控制的质量标准和质量控制点；
7）项目实施过程中的安全技术措施。
6.1.11检修网络计划的编制
6.1.11.1在A级检修50天前（B级检修40天前，C级检修10天前），计划工程师应分析各个专业的检修项目，确定机组检修的关键线路及关键节点，运用网络管理技术，编制机组检修原则性网络图。
6.1.11.2 生产技术部各个专业应根据机组检修原则性网络图的要求，确定本专业检修的关键线路，编制专业项目网络图。
6.1.11.3对于可能影响到检修进度的检修和重大技术改造项目，项目负责人应根据机组检修原则性网络图的要求，编制详细的项目进度网络图。
6.1.12 检修管理手册的编制
6.1.12.1 在A级检修30天前（B级检修20天前，C级检修10天前），生技部应编制完成《检修管理手册》（内容参见附件七），在检修前要求所有参加检修的人员都要认真学习。
6.1.13 检修准备的评估和确认
6.1.13.1在A级检修20天前（B级检修15天前，C级检修
10天前），检修经理应组织对检修准备工作进行自评估，落实各项准备工作（评估内容参见附件八）。
6.1.13.2 自评估通过后，向东北公司安全监督与生产部提报检修准备工作情况汇报材料（汇报材料格式参见附件九）。
6.1.13.3东北公司安全监督与生产部组织对A、B级检修准备情况开展评估，下发评估报告，提出评估结论。
6.1.13.4 在检修开工前7天，根据《对标管理手册》，结合机组实际运行状况和修前性能试验结果，发电公司与东北公司安全监督与生产部签订检修质量目标责任书（格式参见附件十），作为检修质量目标考核依据。
6.1.13.5在检修开工前3天，发电公司向东北公司安全监督与生产部上报检修开工报告（格式参见附件十一）。
6.2 检修实施阶段管理
6.2.1检修实施阶段的安全管理
6.2.1.1风险控制措施编制完成后（参见附件十二）交检修公司和其它工程承包方，由工作负责人在检修工作过程中实施，实施中应注意以下几点：
1)开工前工作负责人或指定分工工作面负责人将安全控制点及安全措施向全体工作人员进行安全技术交底，并在签名栏签名。
2)首次执行的措施在执行栏填写执行情况，已执行的在执行
陕西西北发电检修有限责任公司中电（普安）综合管理制度 批准： 审核： 编写： 二零一七年十二月
设备巡回检查制度 1. 总则 1.1遵守甲方设备巡回检查制度，根据本项目特点，制定具体的巡回检查管理制度，确定巡检人员、巡检内容、巡检时间、巡检路线、巡检质量以及监督检查、考核办法。 1.2编制巡检安全风险分析与预控措施。 1.3及时发现设备缺陷，排除设备隐患，保证设备处于良好的运行或备用状态，提高运行及维护人员的巡回检查质量。 1.4对不按规定时间、内容和路线巡检、巡检不到位、未能及时发现设备缺陷、记录不齐全不完整、脱岗、离岗等现象进行考核和处罚。 2. 巡回检查安排 2.1巡检人员 项目部各班组根据所辖设备和班组人员技术状况，明确各设备专责人。日常巡检由专责人执行。如遇专责人休假，应有明确的代理专责人 2.2日常巡回检查 设备专责人每天对设备、系统的健康状况的进行检查，掌握设备状态，便于及时、有效、安全地做好工作。巡回检查采取看、听、闻、摸的方法认真检查设备，发现有异常的设备立即作进一步检查，借助测温仪、测震仪等仪器进行测量，直至采用试验方法诊断。采用试验方法诊断必须与甲方设备管理部专工和运行人员一同进行。 2.3重点项目检查 对影响设备安全运行的重点部位、设备异常情况下的运行、新设
备投运初期、设备检修后试运转、有异常情况的设备、存在缺陷的运行设备、重要部件及易损坏的设备、特殊运行方式的设备等特殊情况下的检查，不受检查时间、次数限制，随时检查。 2.4 巡检次数 专责人日常巡检每天上午一次。值班期间（节假日）每天巡检一次。 班组长、技术员每天要对班组重点设备巡检一次。随时掌握设备运行状况。 项目部管理人员每周要对分管专责的重点设备进行至少两次巡检。 2.5巡检记录 按要求做好巡检数据上传，巡检中发现缺陷要及时汇报班组，由班组组织消除；重大缺陷要及时汇报专业，由专业组织进行处理。此类自查发现缺陷报项目部安全专工处备案，作为项目部奖惩项目。3. 巡回检查的主要内容 3.1设备运行方式及所处的运行状态(运行、备用、检修)。 3.2设备运行参数是否符合检修规程规定。 3.3设备运行的振动、声音、温度、油位及外观情况。 3.4运行设备的泄露情况，如漏汽、漏水、漏粉、漏氢、漏油、漏气、漏煤、漏灰等。 3.5电气设备是否过热、放电、冒烟等。 3.6热工、电气保护及自动装置的运行情况，常设安全措施是否健全，固定是否牢固，临时安全措施的布置情况等。 3.7系统设置的安全措施是否健全，安装是否牢靠，临时安全措施的布置情况等。
N/山东省临沂市永丰钢结构工程有限公司安全标准化建设管理体系 指导手册汇编 编号：（） 编制：（） 审核: （） 批准: （） 发布日期：2017年X月X日实施日期：2017年X月X日
发布令 本厂《山东省临沂市安全生产标准化建设管理指导手册汇编》（后称《指导手册》）是根据国家安全相关的法律法规及标准规范，结合我厂的实际情况，予以编制。经XXX 审定批准,现予以发布实施。 本厂全体在职员工以及各大承包商及相关方必须遵照执行。 本制度汇编于2017年X月1日发布,2017年X月1日起实施。 特此令 厂长(签名)： （盖章)
2017年3月1日 目录
1 总则 （1）为了加强我厂安全管理，防止和减少安全事故，保障厂内人员人身和财产安全，促进我厂健康可持续发展。根据国家相关法律法规、方针、政策，结合本我厂自身实际情况，制定本安全管理制度汇编。 （2）我厂安全管理制度汇编，坚持“安全第一、预防为主、综合治理、以人为本、健康发展”的方针。 （3）安全管理制度是我厂加强安全工作的基本要求，是我厂确保安全生产的保证，也是我厂安全管理系统中的重要组成部分，要求充分体现管理系统的集合性、相关性、目的性、整体性、层次性和适应性。全体在职人员必须严肃对待、认真执行。 （4）我厂安全管理制度坚持“以人为本”的原则，在安全管理中把人的因素放在首位，望我厂全体在职人员主观能动地执行，认真做到三不伤害（不伤害自己，不伤害他人，也不被他人伤害）。 （5）我厂安全管理制度，坚持以“预防为主”的原则。通过执行本安全管理制度，使我厂在生产过程中人、机（物）、环的因素更符合安全管理的要求，以防止和最大限度地减少厂内人员伤亡、设备设施的损害，确保我厂安全工作可持续健康发展。 （6）我厂《指导手册》下发至各部门、岗位、承包商，重要岗位规章制度及操作规程应在相应位置张贴上墙。 2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国食品安全法》
山东大华日鑫铝业有限公司 质量管理办法 （试行） 制订 审核 批准
一、总则 （一）本办法标准依据GB/T19001-2016 标准、《产品和服务的要求控制程序》、《外部提供的过程、产品和服务控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《产品检验与放行控制程序》、《不合格品控制程序》。 （二）为了确保产品质量稳定提高，维持正常的生产秩序，提高产品一次交验合格率，对各过程的不合格品进行严格的控制，使各道工序的不合格品在本过程得到处理，保证不合格产品未经处理不流入下道工序及不出厂。 （三）本办法主要适用于对产品质量有直接影响的采购、技术、车间、发运、质检部门人员。凡因不合格原材料、工艺文件制作、生产操作过程、设备原因（未定期检修和保养）、装车及运输过程、检验过程中造成的不合格均定性为质量不合格。 （四）不合格的责任部门
（五）专职质检员和班长以上人员对影响产品质量的行为有监督、检查及提出奖惩的职责。 二、不合格责任落实及奖惩 （一）生产环节 1、操作者发现不合格品认为是由上道工序质量问题引起（包括原材料、工艺文件），由本工序操作者通知当班过程质检员确认是否属上道工序产品问题引起（当质检员无法确认时，可通知车间主任及生产部经理或者有关人员确认是否属上道工序产品质量问题引起），当证实确属上道工序产品质量问题引起时，可对本工序发现问题操作者给予每次20元奖励，对上道工序责任班组或责任人按每次30元罚款。 2、生产车间发现原材料质量有问题时应停止继续生产，并通过过程质检员进行查验，经过车间主任和生产部经理认可可以继续生产后，方可继续生产，未经车间主任和生产部经理确定，继续进行生产，造成质量问题的，对本工序按每次60元罚款。 3、操作者自检中发现不合格品，由操作者通知当班过程质检员来证实，每次罚操作者10元。对初次出现不合格品或本工序操作工认识态度好并及时纠正不造成材料损失的可以不罚款。 4、检验和试验中发现不合格品，由质检员查明不合格品的发生原因，当质检员无法查明原因时，通知车间主任或生产部经理及有关人员查明不合格品的发生原因。确认问题工序，对本道工序责任班组或责任人按每次30元罚款。 5、当多班组或多名责任人对不合格品共同负责时，给予每个责
编制说明 为抓实开展中国国电集团公司《设备检修标准化作业规范》、《火电厂现场安全文明生产标准化规范及评定标准》（以下简称“规范”），提高检修部及所辖外包现场的安全、质量及文明生产标准化水平，特依据以上两个规范要求，编制本指导手册。 本指导手册根据检修现场最常见的问题点，依据两个规范条款要求，对检修看板、定置管理、脚手架搭设、保温拆卸等10个方面条款进行了摘录，为便于理解同时附示了标准范例图片。 各检修部现场管理所辖外包单位，应切实遵照本指导手册的要求，开展对本单位员工的教育、培训，掌握本手册的要求内容，并按照本手册的规定，认真执行。 国电北仑公司检修部将根据本手册的要求，对现场检修相关外包单位的施工现场进行监督、检查，对违反本手册要求的，责令责任单位及人员立即整改、纠正，对性质严重的，按北仑公司及检修部有关规定予以考核。 国电浙江北仑第一发电有限公司检修部 2015年2月
目录 项目内容页码 1. 看板设置 (3) 2. 区域隔离 (10) 3. 区域及设备防护 (16) 4. 现场工器具放置 (19) 5. 材料、零部件、备品备件放置 (21) 6. 检修电源、气源布置 (23) 7. 现场清理、保洁 (24) 8. 人员着装及个人防护 (26) 9. 脚手架搭设 (29) 10. 保温拆装 (35)
1. 看板管理 1）主设备、主要辅机检修及重大技改项目进行看板施工。 2）绘制看板“三图二表”：组织机构图、网络进度图、定置管理图、管理目标控制表（包括修前修后性能指标控制）、重大危险危害因素预控措施表。 3）明确项目负责人、技术负责人、安全负责人和文明生产负责人。 4）合理安排各环节进度，控制项目工期。 标准示范： 示范1-1 汽机、发电机本体及技改项目检修看板
开展机组A级检修的全过程管理与检查、 全面提高检修质量 邢百俊 （大唐国际发电股份有限公司） 大容量发电机组安全、稳定、长周期运行是满足电网安全供电的重要保证，而抓好大容量机组A级检修（即大修）的质量是保证机组长周期、稳定运行的重要手段。真正实现A级检修全过程管理的规范化、标准化是提高机组检修质量和管理水平的有力保证。大唐国际近年来在A级检修全过程管理方面进行了积极的探索，现将有关内容汇报如下，不妥之处，请批评指正： 1A级检修全过程管理内容 为了规范各发电企业设备检修的全过程管理工作，大唐国际按照DL/T838-2003《发电企业设备检修导则》和《中国大唐集团公司设备检修管理办法》有关内容，制定下发了大唐国际发电股份有限公司机组大修管理考核办法》，规定了机组A级检修（大修）全过程管理内容及检查表，对设备检修的全过程管理工作进行了规定，明确了大修全过程管理的主要技术文件、管理策划文件内容、要求，目的是让各发电企业在大修全过程管理上有据可依、规范统一。 机组大修全过程管理工作主要分为三阶段：机组检修的前期准备阶段、检修施工实施阶段和检修总结、后评价阶段。大修管理分为四个方面：检修安全管理、检修质量管理和检修进度管理（检修工期管理）、文明卫生。 1.1检修前期准备与策划阶段的要求 机组检修的成败在于检修前的策划和准备，在检修策划过程中必须要按照“应修必修，修必修好”的检修原则，通过对机组检修的检修项目策划、项目风险评估和进度安排来保证机组检修安全、质量和进度。主要内容有： 1）检修目标的制定：包括安全目标、检修管理目标、检修技术经济目标、质量保证目标、物资管理目标、费用管理目标等等。 2）成立大修组织机构。成立大修领导组、现场指挥协调组、安全保卫组、文明检修检查组、质量验收组、质量监督组、启动试运组、后勤服务组、物资保障组、宣传报道组等小组。各组组长及成员职责明确，责任到人。 3）按专业确定检修项目。机组检修项目确定以设备运行的安全、可靠、经济、环保为目标，以缺陷管理、技术监控等指标为依据，对设备的状况进行分析研究后分专业确定。检修项目包括标准项目、消缺项目、技术监控项目（按公司下发的各项技术监控文件要求）、安全性评价（包括反措）整改项目、公司安排的技改和重大非标项目等等。考虑设备点检结果、积极推行状态检修，优化检修项目，以达到既能保证设备的安全可靠地运行又能节约费用和减少工期。每个项目的作业指导书和修后目标已经讨论制定。每个项目工作负责人、参加人、验收人已经确定并经过培训合格。作业
质量管理工作考核办法 1．目的与适用范围 为落实质量职能，消除人的随意性和盲目性，确保产品质量和工作质量，维护公司信誉，从而实现产品满足顾客的要求及潜在需求。 本办法适用于公司各部门质量管理工作包括对产品实物质量的考核。 2．考核范围和内容 公司对各职能部门质量管理工作包括对产品实物质量的考核包括以下方面： 2.1 质量目标和指标完成业绩； 2.2 由于工作质量引起不合格品的发生； 2.3 顾客投诉； 2.4 质量事故的发生； 2.5 内、外质量监督和审核结果； 2.6 质量计划和质量管理工作指令的执行结果； 2.7 纠正和预防措施执行的有效性； 2.8 国家、省和行业对产品质量监督检查结果。 3．考核工作的基本要求 3.1 质量管理工作考核的依据： 3.1.1 公司质量管理规范； 3.1.2 内部质量监督管理办法； 3.1.3 公司质量管理体系文件； 3.1.4 公司发布有关质量管理工作的指令、决定、会议纪要等书面文件。 3.2 公司对各职能部门质量管理工作的考核由技术质量中心负责管理和组织实施，并将考核结果报送总经理批准。 3.3 按照考核范围和内容，其考核的时机规定如下： 3.3.1 每月实行考核的项目和范围： 3.3.1.1 质量目标和指标完成业绩； 3.3.1.2 不合格品的发生；
3.3.2 按计划要求实施考核的项目和范围 3.3.2.1 纠正和预防措施执行的有效性； 3.3.2.2 质量计划和质量管理工作指令的执行结果。 3.3.3 每次发生后及时进行考核的项目和范围： 3.3.3.1 顾客投诉或反馈； 3.3.3.2 质量事故的发生； 3.3.3.3 内部质量监督和审核结果； 3.3.3.4 国家、省或行业对产品质量监督检查结果。 3.4 质量管理考核要遵循以事实为准绳、实事求是的原则，一切用数据说话，严 格执行审批程序，确保考核结果的客观性和公正性。 4．考核程序 4.1 质量目标和指标完成业绩。 4.1.1 公司每年根据市场、环境和公司质量方针及顾客需求，确定可测量的质量目标并分解成可定量考核各部门的质量指标，同时规定其考核要求，以公司年度质量工作计划（公司部门经营管理目标任务书）下达各部门执行。 4.1.2 根据所确定的质量目标和质量指标分别由品技术质量中心和各职能部门按月进行统计，并以统计表形式作出月度业绩报告，同时核实其数据的正确性。 4.1.3 按照月度业绩报告和计划中所规定的目标、指标及考核要求，由技术质量中心作出考核，并将考核结果报送总办，经总办审核后执行对各部门的考核。 4.2 不合格品 4.2.1 技术质量中心每月根据不合格品评审记录，统计出公司内部发生的各种 不合格品，按职能部门分别显示让步接收、返工、返修和报废的名称、规格、型号、数量。 4.2.2 按照下表要求，确定各种不合格品的考核水平，并将考核结果填报总办，经核实后实施考核。
规范管理务求实效 -------煤制油洗煤厂 煤制油洗煤厂 2011年9月1日 目录 一. 序 (3) 二. 班组建设 (4) 一）............................................. 班组基础管理4 1.车间及班组班容班貌(定置执行煤制油洗煤厂-定置管理手册)4 2.管理看板 (5) 3.TPM看板..................................... 错误!未定义书签。 4.绩效管理 (6) 5.制度建设...................................... 错误!未定义书签。
二）.......................................... 班组安健环管理7 1.安健环目标及控制措施计划 (7) 2.周安全日活动 (7) 3.安全教育和培训 (8) 4.班长每天组织班前、后会 (9) 5.不安全事件分析 (10) 6.季节性安全大检查 (10) 7.工作票和风险预控单的使用和管理 (11) 三）.................................................. 生产管理12 1.工作计划及总结 (12) 2.设备管理 (13) 3.设备缺陷管理 (13) 4.检修现场的管理 (14) 5.成本控制和物料管理 (15) 6.工器具的管理 (15) 四）.......................................... 学习型班组建设16 1.学习培训 (16) 2.QC小组 (18) 五）............................................. 班组文化建设19 1.班组文化理念 (19) 2.班务会 (20) 3.民主生活会.................................... 错误!未定义书签。 三. 附件........................................... 错误!未定义书签。一）........................................ 附件一：定期工作错误!未定义书签。二）........................... 附件二：组织机构和岗位职责错误!未定义书签。三）.......... 附件三：安健环异常未遂、违章调查分析报告错误!未定义书签。四）...................... 附件四：反事故技术措施工作计划错误!未定义书签。五）........................... 附件五：检修（）月工作计划错误!未定义书签。六）......................... 附件六：BFS++简单使用流程错误!未定义书签。 1.BFS++物资审批业务流程.................. 错误!未定义书签。 2.BFS++设备停服役申请流程................ 错误!未定义书签。 3.BFS++工作票处理流程..................... 错误!未定义书签。 4.BFS++设备缺陷处理流程.................. 错误!未定义书签。七）........................... 附件七：检修标准化作业流程错误!未定义书签。八）........................... 附件八：较大问题的汇报流程错误!未定义书签。九）........................... 附件九：优秀班组申报流程：错误!未定义书签。一零）....................................... 附件十：台帐类错误!未定义书签。班组规程目录...................................... 错误!未定义书签。 班组标准目录...................................... 错误!未定义书签。 班组报告目录...................................... 错误!未定义书签。
检修质量验收管理制度 第一章总则 第一条为了规范检修质量验收管理的程序，明确职责权限，有效地贯彻“修必修好”的原则,把设备检修中的各个质量环节和因素得到严格控制，做到“预防为主、防检结合”，从而达到降低电力生产的安全风险，提高发电设备可用系数，充分发挥设备潜力的目的，依据《神东电力公司检修质量验收管理制度》，特制定本制度。 第二条适用于店塔发电公司的检修质量控制的全过程管理。 第三条检修质量管理基本要求是以检修文件包作为检修质量控制的主要手段，所有项目的检修和质量验收应实行签字责任制和质量追溯制，将质量与责任挂钩，检修中或检修后出现的质量问题应进行追踪考核。 第四条检修人员必须强化“自我控制检修质量为主”的检修意识，在检修过程中严格执行检修技术标准、作业标准和质量标准。 第五条验收人员必须坚持质量标准，把好质量验收关；深入现场，调查研究，随时掌握检修情况，对检修质量进行实时跟踪，全过程监控。 第二章组织与职责 第六条生产分管负责人职责 （一）对本制度的执行情况进行督促、检查和指导； （二）主持进行主设备、重大检修项目以及机组整套试运行等检修质量验收工作。 第七条生产技术部职责 （一）生产技术部是本单位质量验收管理的归口部门；
（二）生产技术部负责人 1．担任本制度负责人 2．依据《神东电力公司检修质量验收管理制度》及收集意见对本制度进行修订； 3．组织本标准所需的培训工作，确保员工有足够的技能理解和运用这些程序； 4．对内外部人员实施检修项目的质量保证体系负责； 5．配合分管领导,组织进行主设备、重大检修项目以及机组整套试运行等检修质量验收工作。 （三）生产技术部专业主管 1．督促本专业员工严格落实本制度； 2．参与重要设备的质量验收工作； 3．指导本专业员工对本制度的培训工作； 4．收集本制度执行中的意见和建议，定期分析、评估本单位检修质量验收管理的状况，并及时向部门负责人反馈。 第八条设备维护部职责 （一）设备维护部负责人 1．对本部人员实施检修项目的质量保证体系等全过程负责; 2．组织人员严格按照规定程序进行检修质量验收。 （二）设备维护部专业主管 1.监督、检查本专业员工严格执行本制度； 2．参与设备的质量验收工作； 3．指导本专业员工对本制度的培训工作； 4．收集本制度执行中的意见和建议，定期分析、评估本专业检修质量验收管理的状况，并及时向生产技术部本专业主管反馈。
标准化管理作业指导书 第一章钢构件集中加工 1.机构设置 按照“管理有效，监控有力，运作高效”的原则组建钢构件加工厂。钢构件加工厂按照“专业化、机械化、工厂化”的原则进行工作分工。以项目经理部管理、技术人员和生产骨干为施工作业管理与监控层，以内部职工、劳务企业的劳务人员为作业人员。加工厂作业层设型钢拱架加工班、格栅拱架及网片加工班、小导管加工班、运输班班等。钢构件加工厂组织机构见下图。 2.人员配置要求 钢构件加工厂编制与定员设置的原则是精干、高效，满足施工生产和企业发展的需要，加工厂编制与定员保持相对稳定。 钢构件加工厂人员配备参照架子队管理有关办法规定要求，人员配置数量根据工程量大小和工序工种情况确定。其他岗位人员根据工厂管理及生产具体情况进行相应配置。管理人员均为单位正式职工。 3.人员任职条件 （1）厂长任职条件 有良好的组织能力，掌握钢构件加工生产管理相关知识，熟悉钢构件加工工艺流程。 有一定沟通和表达能力，工作责任心强，忠于职守。 有较强的解决工作问题的能力。 有5年以上钢构件加工生产管理工作经验，中专及以上文化程度，初级及以上技术职称。 （2）技术负责人（技术员）任职条件 熟悉工程施工及钢构件加工厂生产工艺流程，了解生产管理专业知识。
有一定沟通和表达能力，工作责任心强。 有2年以上钢构件加工技术管理工作经验，中专及以上文化程度，技术员及以上技术职称。 （3）安全员任职条件 熟悉工程施工管理及钢构件加工厂安全专业知识及安全操作规程。 熟悉检验与试验基本知识和加工厂生产基本技术。 工作责任心强，忠于职守。 有钢构件加工生产及加工管理2年以上工作经验；中专及以上文化程度，员级及以上专业技术职称。 （4）质检员任职条件 熟悉工程施工及钢构件加工厂质量管理专业知识及质量管理工作规程。 熟悉检验与试验基本知识和加工厂生产基本技术。 工作责任心强，忠于职守。 有工地质量管理2年以上工作经验，中专及以上文化程度，员级及以上专业技术职称。 （5）试验员任职条件 熟悉专业知识，掌握检验与试验知识和技术。 工作责任心强，忠于职守。 有工地试验室2年以上工作经验；中专及以上文化程度，有专业任职资格证书。 （6）材料员任职条件 熟悉各种施工材料，懂得材料专业知识，掌握材料保管工作程序。 工作责任心强，忠于职守。 有工地材料管理3年以上工作经验，高中及以上文化程度。 （7）生产负责人任职条件 熟悉钢构件加工厂钢构件加工生产管理工作流程，掌握检验与试验基本知识和技术。
中交云南嵩昆高速公路项目 质量管理考核及奖惩管理办法 （修订版） 中国交建云南嵩昆高速公路项目路桥技术分部 2016年3月
目录 第一章总则 (1) 第二章考核办法及评分标准 (1) 第三章质量奖惩管理办法 (2) 第一节总则 (2) 第二节工程质量管理目标及方针 (3) 第三节过程控制中的奖惩 (4) 第四节奖惩程序 (4) 第五节附件 (5)
质量管理考核及奖惩管理办法 第一章总则 第一条为深入加强嵩昆高速公路施工质量，进一步提高中国交建云南嵩昆高速公路项目路桥技术分部工程质量精细化管理水平，根据国家、部颁技术标准、规范、规程以及批准的设计文件和合同文件及《公路工程质量监督规定》、《公路水运工程质量安全督查办法》、《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）（JTG F80/1-2004）有关规定，制定本办法（以下简称《办法》）。 第二条本办法适用于中国交建云南嵩昆高速公路项目路桥技术分部综合考核评比活动。 第三条工程质量监督综合考核评比活动依据： （一）公路工程建设的有关法律、法规和部门规章； （二）公路工程建设的有关规范、规程和技术标准； （三）项目的批复文件、设计文件和合同文件； （四）交通运输部《高速公路施工标准化技术指南》； （五）《云南省高速公路施工标准化实施要点》。 第四条工程质量监督综合检查评比活动应坚持严肃、科学、客观、公正的原则。 第二章考核办法及评分标准 第五条考核内容及评分方法
质量监督综合考核评分由质量管理行为，工程实体质量评分，原材料及试验管理等四部分内容构成,质量监督综合考核评分为100分，考核分数按附件一《质量管理部月度综合考评表》所列内容及标准进行计算，各项分值为整数值。考评分数低于75分的、考核期内发生一般重大质量事故的，考核结果为“不合格”。 质量管理月度综合考核总分=（质量管理行为评分+工程实体质量评分+原材料+试验管理）/2 第六条质量管理月度综合考核评分纳入分部月度综合考，考评，权值占15%。 第三章质量奖惩管理办法 第一节总则 第一条为加强项目工程质量管理，增处强全员质量意识、明确质量责任，提高嵩昆高速公路中交路桥技术有限公司的社会信誉和经济效益，为业主提供精品工程和满意服务，特制订本制度。 第二条本制度根据“百年大计，质量第一”的方针，认真贯彻执行国务院《建设工程质量管理制度》、《公路工程质量监督规定》（交通运输部令〔2005〕4号）、交通运输部《关于落实公路工程质量责任制的若干意见》（交公路发〔2008〕116号）、交
检 修 标 准 化 作 业 汇 编 重庆海螺矿山分厂审批： 审定： 审核： 编制： 时间：
目录 目的 (1) 范围 (2) 检修计划 (3) 组织及人员分工 (3) 材料、备品、工器具的准备 (4) 安全措施落实 (4) 标准化流程施工 (5) 返工与延期 (6) 试运行验收 (7) 收工总结 (7) 附件：1、检修项目表单 (9) 2、工具材料表单 (10) 3、检修安全措施制定执行指南 (11) 4、检修工序工艺质检表单 (12) 5、现场清理验收表单 (13) 6、工作验收单 (14) 另附：矿山分厂主要检修项目标准化执行方案········15-N 编制目的：标准化设备检修作业指导书，可有效降低因检修计划不周、准备工作不充分、盲目蛮干等问题而引发的事故，同时可促使相关人员责任心增强，实现设备检修全过程的安全、工艺、质量、文明施工、洁净生产等多方面控制，做到修前有安全预案，修中有控制手段，修后有确认总结。
此外还可以使检修作业人员遵守标准的检修作业程序，在生产操作人员与设备维修人员之间形成安全管理的共同责任，防止因沟通不良、协作不良而引发事故。 适用范围：本篇适用于重庆海螺矿山分厂标准化设备检修作业。 1、检修计划 根据检修间隔期及设备检查中发现和存在的问题编制出设备检修计划，设备检修计划与生产计划同时制定，同时下达，同时检查考核。任何检修项目都要编制检修计划。 设备检修计划由设备所属工段编制。专业组平衡，报分管厂领导批准后下达。检修计划提出时，应同时提出备品备件、材料、工器具计划及检修方案。计划要遵循检修“五定”即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。检修方案要具体，详细写明作业流程及相应技术标准。 年度计划在每年11月份提出；季度计划在季前1个月提出；月计划在月前15天提出。 2、组织及人员分工 在检修前成立检修筹备领导小组，负责检修项目的落实，物资准备，实施工作等。明确检修项目负责人，技术支承负责人、项目主修、辅修人员、配件材料负责人，安监负责人。 检修筹备领导小组： 项目总负责人：负责项目施工安全、质量、进度与协调。由分厂领导或公司领导担任。 项目施工负责人：负责检修施工组织，负责技术指导，
钱营孜维修站安全质量管理及考核办法 为进一步加强安全生产管理，有效防范各类事故的发生，确实保障员工生命安全与健康；加强质量管理，确保产品质量，建设平安和谐厂区，促进全站各项工作健康有序地开展，更好地服务于各矿的安全生产，特制定本办法： 一、指导思想 以安全精细化管理为主线，不折不扣地践行“安全第一、精细管理、质量为本、服务至上”的宗旨，加强安全、质量管理，保证以“优质的产品、优良的服务”服务于各矿，全面提升安全质量管理水平。 二、奋斗目标 1、杜绝重伤事故及二级以上非人身事故，有效控制轻、微伤事故。 2、杜绝万元以上的责任事故。 3、全面加强产品质量管理维修产品返修率低于3%，争取实现零投诉。 三、安全管理措施 （一）、健全安全自主管理体系，结合自身安全管理的实际，进一步加强和完善车间各岗位安全生产责任制，全面做好安全生产管理工作，做到不留死角；强化安全生产主体责任，坚持“谁主管谁负责”和“管生产必须管安全”的原则，强化安全生产主体责任。站长是本站安全生产的第一责任者，车间主任是车间安全生产的第一责任者，班长是本班安全生产的第一责任者。 （二）、设备安全管理 1、所有设备均应承包到人，均应做到预防性检查，提前发现问题，
及时处理，减少事故的发生。 2、所有设备均应制定检修图表，设置检修记录，检修工必须按检修图表对设备认真检修，并认真及时填写检修记录。 3、检修中发现的问题能处理的应及时处理，不能处理的应及时向相关领导汇报，并在检修记录上认真填写，缺少一次记录或记录不规范的，每次罚责任人2分。 4、未按检修图表检修造成漏检的或检修工作不认真，应该发现问题的没有及时发现，每次罚责任人5分，造成设备事故的视情节开追查会后再处理。 5、所有人员在使用设备时应按设备操作规程操作，违章操作每次罚责任人20分，造成设备损坏的视后果再处理。 6、开关、移变、高爆、各车间主配电柜等的停、送电必须由电工进行，必须执行停、送电挂牌制度；严禁随意停、送电，发现一次罚责任人20分；停电时不挂停电牌又无人看守的，每次罚责任人20分。 7、风扇或其它设备用的电源线、乙炔氧气带严禁车压，违者每次使用人5分。 8、车间内里行车遥控器严禁外单位人员操作，违者每次罚责任人5分，造成事故的视情节开追查会后再处理。 9、室外行车不用时驾驶室门必须上锁，勾头必须留住重物，两边的行走轮必须用斜木刹住，违者每次罚责任人5分，造成事故的视情节开追查会后再处理。 10、锚索钻机用的风包必须每天都放水。违者罚责任人2分。
××××班组 标准化管理手册（案例） ××××年××月××日
目次 前言............................................................................. II 一基本概况.. (1) 二基础建设 (2) 三年度工作目标 (4) 四班组基础建设 (5) 五安全建设 (5) 六技能建设.......................................................................................................................................................... 七创新建设.......................................................................................................................................................... 八民主建设.......................................................................................................................................................... 九思想建设.. (7) 十文化建设.......................................................................................................................................................... 十一班组长队伍建设.......................................................................................................... (7) 十二专业创建...................................................................................................................................................... 十三班组对标…………………………………………………………………………………………………. 错误!未定义书签。
机电设备检修质量考核办法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了进一步加强机电设备管理，保证检修 质量，降低待修率，强化检修质量责任，严格 机电设备检修质量验收，提供机电设备完好投 用，制定本办法 1、机电科每月25日，根据设备待修和使 用情况，认真制定并下达次月机电设备检修计 划。 2、机分厂必须按计划详细安排检修任务，
严格执行检修计划，并认真填写设备检修卡。 3、机电科每月末要根据计划，严格对机分厂设备检修考核，实行奖罚当月兑现。 4、机分厂未能按计划完成检修任务，有一项罚500元。 5、机电科设备验收员认真按《煤矿机电设备完好标准》验收，验收不合格的设备，每一台件对责任人罚款30元。 6、凡因设备检修质量问题在井下使用中影响生产的每台件对机分厂罚款1000元，地面验收责任人罚款30元。 7、每月检修考核结果要在月度机电系统会议上通报。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here
质量管理制度及考核办法 一 、目的 为了加强公司的质量管理工作，规范全体职工的质量工作行为，使考核和工作制度化，杜绝职责不清、工作不到位、考核不严、处罚不准确等现象的发生，从而达到提高产品质量的目的。 二 、适用范围 适用于本公司内部全体职工。 三 、考核办法 品管部和公司决策层授权考核人员根据违规行为的情况、性质、对产品影响程度、对顾客的影响程度以及违规行为发生时的主客观原因，把违规处罚程度分为六个等级（即:10元、20元、30元、50元、100元、200元）。所有处罚由品管部报总经理办公室审定，总经理批准，以专题通报公布。 四 、具体内容 2、品管部 秉公执章、严肃认真、作风正派、办事公正是质管人员的职业道德。违背上述职业规范的行为，一次给予责任者30元以上的处罚。 质检员要认真贯彻执行检验标准及各种检验指导书，如有擅自违背标准或违背检验程序的行为，对责任者给予20元处罚。 质检员要有高度责任感，不出差错，若没有尽到验证责任，发生质量问题，无论问题发生在加工、装配工序，还是发生在用户，只要从数量上达到，或者从数量上不足但直接损失超过千元，均属于错检、漏检事故，经济损失千元以下的给予责任者30元级以下处罚。经济损失千元以者给予50元以上处罚。 验证工作要做到准确、及时，工序检验随时检查，在报检三日内要出具检验结果，若因检验不及时影响生产或因检验不及时出现不合格，给予责任者20元处罚。 质管人员要做好检验状态标识的监督管理工作，对本辖区检验的合格、待检、检后待处理、不合格要及时督促操作工做好标记和隔离，并做好质量跟踪、负责到底，若因质量责任心不够，出现上述原因造成的质量事故，对责任者给予30元以上处罚。 对于首批供货的外协、外购件，验证时必须得到分承包方的（样件
企业质量管理规定考核 办法 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
企业质量管理制度考核办法 质量管理制度考核办法 工作质量是顾客安全和经济效益的前提和保证，各部门员工必须增强质量意识，提高工作效率，牢固树立各项工作以质量第一的思想，加大工作质量管理力度实现严格管理、高质量、盈客户、创效益的目标，特制定工作质量管理实施细则及考核办法。 1、办公室 1)保持办公室的清洁卫生，不迟到早退。发现一次扣10元。 2)所有员工应进行上岗培训和技能培训，培训不足扣20元。 3)在办公室不做与工作无关事情，做好来访人员的接待工作。发现一次扣5元。
4)做好人员档案的建立和文件管理工作，发现一次扣10~50元。 2、生产车间、班组 1)公司设立质量奖励基金，每年5000-10000元。 2)各产品质量事故及质量返工的罚款，进入公司质量奖励基金。 3)对一贯重视产品质量的车间、班组，对产品质量有突出贡献的个人（包括质检人员），可由质检人员提出推荐意见，经公司总经理批准，发放质量特别奖50-200元，并进行表彰。 4)每个分项产品品种，凡一次验收合格者，奖励2元。 5)每个分项产品品种，凡一次验收达到优质产品者，奖励5元。 6)每个分项产品品种，凡二次验收合格者，罚款2元。
7)每个分项产品品种，凡三次验收合格者，罚款5元。 8)以上奖励或罚款在每月结算工资时发扣。 3、操作员工 1)不迟到早退，按要求着装，发现一次不合格扣5元。 2)进出入车间，不得吸烟。发现一次不合格扣20元。 3)在车间内不得做与工作无关事情，不得串岗，不得使物资逆向流转。发现一次不合格扣10-20元。 4)生产场所、设备、工器具必须按要求清洗消毒，保持环境卫生。不得在车间内吃食物、吐痰等。发现一次不合格扣5-30元。 5)严格按工艺要求进行生产，并根据技术人员安排做适当调整。违反一次扣5-50元，并追究因操作不当引起的损失。
10千伏及以下配电工程监理标准化管理手册 辽宁省电力有限公司 二○一七年三月
目录 第一章总则 一、编制目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 二、编制依据‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 三、适用范围‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 第二章监理组织机构及资源配置 一、管理组织关系‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 二、监理项目部管理职责‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 三、监理项目部设置原则及人员配置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 四、基本设施配置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 第三章监理工作内容及方法 一、监理工作内容清单‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5 二、监理工作方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 第四章施工文件和监理文件 一、施工文件编写与报审‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 二、监理文件编写与报审‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9 第五章监理项目部标准化工作模板 一、编制与使用说明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10 二、监理标准文件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10 三、监理工作表式模板‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12 四、监理工作文本模板‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21 附件 附件一施工单位表式模板目录‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50 附件二施工单位表式模板‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51 附件三10千伏及以下农网工程参建单位责任清单及工作清单参考‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73
设备检修质量管理考核办法 第一章总则 第一条为进一步加强输、变、配电设备的检修管理，实施标准化检修，不断提高设备检修质量，充分调动检修人员的工作积极性，增强责任感，管好、修好和用好各类设备，夯实安全生产基础，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各生产单位6kV及以上输、变、配电设备。 第二章考核内容及考核标准 第三条检修质量管理 1、输、变、配电设备检修后，在检修周期内不得发生临、故修，因检修质量不高造成主设备（35kV及以上主变、110kV及以上输、变电设备等）停电临、故修，发生一次扣500元；造成其它设备临、故修发生一次扣200元。 2、输、变、配电设备因检修质量或检修过程中造成设备损坏未造成事故者，发生一次扣责任单位500-10000元。
3、发生检修质量事故，要分析原因，制定防范措施，无防范措施或有防范措施未执行者，一次扣200元。 4、检修周期内，充油设备不得发生渗、漏、锈现象，发生一处扣责任单位100元。 5、及时发现和正确填报各类设备缺陷，全年无差错一次性奖励有关单位（变电运行工区、检修分公司、配电工区）500-2000元。因责任心不强造成漏报或误报一次扣：紧急缺陷200元、重大缺陷100元、一般缺陷50元。分类错误一次扣50元。 6、紧急和重大设备缺陷暂不能及时消除的，应书面报生产副总或总工认可，否则一条扣200元。 7、及时消除各类设备缺陷，年度消缺率达到规定要求（紧急缺陷消缺率100%、重大缺陷消缺率85%、一般缺陷消缺率75%）者，奖励有关生产车间及归口管理单位各500-2000元。年度消缺率每提高1个百分点，奖励100元。否则，按超消缺周期考核： 7.1紧急缺陷每条每超一天扣100元；