乳胶生产制造项目立项报告
投资分析/实施方案
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“乳胶生产制造项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。
公司法人代表签字：
xxx实业发展公司（盖章）
xxx年xx月xx日
项目概要
近几年，我国乳制品行业供需基本平衡，国内乳胶原材料需求从国外
进口，国内乳胶制品企业技术不断提高，部分产品大量出口到国外市场，
国内产量基本满足国内市场需求。
乳胶手套是手套中的一种，它不同于一般的手套，由乳胶加工而成。
可以作为家庭、工业、医疗、美容等行业使用，是必备的手部防护用品。
采用天然乳胶，配以其他的精细助剂加工而成的乳胶手套，产品经过特殊
表面处理，穿戴舒适，在工农业生产、医疗、日常生活中都有着广泛的应用。
该乳胶项目计划总投资5868.69万元，其中：固定资产投资
4381.30万元，占项目总投资的74.66%；流动资金1487.39万元，占
项目总投资的25.34%。
达产年营业收入14564.00万元，总成本费用11595.60万元，税
金及附加110.42万元，利润总额2968.40万元，利税总额3488.25万元，税后净利润2226.30万元，达产年纳税总额1261.95万元；达产
年投资利润率50.58%，投资利税率59.44%，投资回报率37.94%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位305个。
坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、
科学的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。
报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。
第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持
围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一
步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应
用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、
持续改进，以技术领先求发展的方针。
公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为
公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅
度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行
业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研
发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信
息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测
能力，提升产品可靠性。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。undefined
二、所属行业基本情况
通常将橡胶微粒的水分散体系称为胶乳。可直接作表面涂层、制造薄膜和胶粘剂等，经加工可制成生橡胶、胶乳制品（如海绵、手套、气球、避孕套、医用胶管等），广泛应用于日常生活中。可分为天然胶乳、合成胶乳和人造胶乳三类。
乳胶床垫是指从橡胶树上采集来的橡胶树汁，通过精湛的技术工艺来结合现代化设备和技术来进行起模、发泡、凝胶、硫化、水洗、干燥、成型和包装等工艺来生产出具有多种优良性能的适合人体优质健康睡眠的现代化绿色寝室用品。乳胶海绵是泡孔结构为全部连孔或绝大部分连孔，少部份不连孔的多孔性橡胶材料。是乳胶制品中耗用乳胶量最大的一种。
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入9714.13万元，同比增长31.60%（2332.58万元）。其中，主营业业务乳胶生产及销售收入为7783.49万元，占营业总收入的80.13%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2265.99万元，较去年同期相比增长527.61万元，增长率30.35%；实现净利润1699.49万元，较去年同期相比增长179.59万元，增长率11.82%。
上年度主要经济指标
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组
织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争能力。
3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所
制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。
4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。
5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。
6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。
（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。
（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生
产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密
集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量
水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证
产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技
术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
第三章背景及必要性
一、乳胶项目背景分析
乳胶手套是手套中的一种，它不同于一般的手套，由乳胶加工而成。可以作为家庭、工业、医疗、美容等行业使用，是必备的手部防
护用品。采用天然乳胶，配以其他的精细助剂加工而成的乳胶手套，
产品经过特殊表面处理，穿戴舒适，在工农业生产、医疗、日常生活
中都有着广泛的应用。
乳胶手套适合于汽车制造业，电池制造业；玻璃钢行业，飞机装配；航天航空领域；环境清洁与清理。乳胶手套具有耐磨性、耐穿刺；抗酸碱、油脂、燃油及多种溶剂等；有着广泛的抗化性能，防油效果
良好；通过FDA认证。乳胶手套特性有独特的指尖纹理设计，大大增
强抓握力，有效防止打滑；无掌纹专利设计，侵胶均匀，增强防护性；独有的手部设计，棉质衬里，提高舒适感。
近几年，我国乳制品行业供需基本平衡，国内乳胶原材料需求从
国外进口，国内乳胶制品企业技术不断提高，部分产品大量出口到国
外市场，国内产量基本满足国内市场需求。
另外，随着国民经济收入的增长，人们医疗生活水平的提升，乳胶制检查用手套和乳胶制外科用手套的消费量较大，带动了乳胶医用手套行业市场规模的扩大。因此在宏观经济常态、政策调整、新技术不断出现、天然乳胶过敏以及橡胶涨价等因素的影响下，未来我国乳胶医用手套行业的技术将出现合成乳胶取代天然乳胶、手套薄膜化等方向发展。
二、鼓励中小企业发展
从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，
并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会
提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委
等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度
试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力
和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大
民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励
和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企
业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银
河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企
业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。
面对国际国内经济发展新环境，“十三五”时期，中小企业依然
面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位，招工难、用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解，传统产业领
域中的大多数中小企业处于产业链中低端，存在高耗低效、产能过剩、产品同质化严重等问题，盈利能力依然较弱，转方式、调结构任务十
分艰巨。
三、宏观经济形势分析
经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发
展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量
发展的重要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改
革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。
四、乳胶项目建设必要性分析
乳胶床垫是指从橡胶树上采集来的橡胶树汁，通过精湛的技术工
艺来结合现代化设备和技术来进行起模、发泡、凝胶、硫化、水洗、
干燥、成型和包装等工艺来生产出具有多种优良性能的适合人体优质
健康睡眠的现代化绿色寝室用品。乳胶海绵是泡孔结构为全部连孔或
绝大部分连孔，少部份不连孔的多孔性橡胶材料。是乳胶制品中耗用
乳胶量最大的一种。
由乳胶制作成的乳胶床垫具有高弹性，可以满足不同体重人群的
需要，其良好的支撑力能够适应睡眠者的各种睡姿。
乳胶床垫接触人体面积比普通床垫接触人体面积高出很多，能平
均分散人体重量的承受力，具有矫正不良睡姿功能，更有杀菌的功效。
乳胶床垫的另一大特点是无噪音，无震动，有效提高睡眠质量，
透气性较好，目前市场价格比较高。
国内床垫市场是全球第一大床垫消费市场，规模增速可观。2017
年我国乳胶床垫增长至478.5万张。
乳胶的分子结构特殊，具有良好的舒适性、透气性，防霉，防尘螨、抑制细菌及寄生虫的滋生；开放式的乳胶多孔气囊结构，每立方
英寸中有250000内部相连的透气孔，使空气在床垫中自由流通，可分
散睡眠中肌肤与床垫接触产生的热气、汗气、保持睡眠中身体的舒适
干爽，与肌肤接触不会产生不良的化学反应。
天然乳胶的超高弹性与贴合性，可让乳胶床垫适应不同体重的人群，和身体的贴合度能达到95%，而普通床垫和身体贴合度只能达到
60-75%，乳胶的超高弹性能将外来压力吸收在其10公分范围内，且不
会造成周围变形，由此可以看出，乳胶床垫支撑性强，一人翻身对床
伴的牵动力小，不易对床伴造成干扰。
在国内居民收入水平的提升、消费观念的转变、产品市场推广等
因素的作用下，近年来我国国内乳胶床垫市场需求维持增长态势，
2017年我国乳胶床垫国内需求总量达到500.1万张，国内市场规模增
长至65.5亿元。
目前国内床垫市场集中度低，行业整合在即。根据床垫市场规模
及各企业营收数据测算，2017年我国床垫行业集中度CR4仅为14.5%，
远低于美国的70%，市场还未出现一家独大的龙头品牌。在此环境下，产能技术落后，品牌影响力不足的小企业将被清洗出局，而具有较强
成本控制能力和规模优势的大企业将有望抓住行业机遇，发挥优势扩
大市场份额。
随着人们生活水平的提高，对于生活品质的要求也随着提高，尤
其是睡眠质量，乳胶床垫中的橡树蛋白能抑制细菌和尘螨的滋生，使
用者不会出现过敏和呼吸道疾病，减轻气喘和过敏性鼻炎的发生几率。乳胶床垫散发出天然乳香能赶走蚊虫，怡人的香气静气凝神，可促进
睡眠，未来将成为床垫寝具主要的发展趋势，具有广阔的发展前景。
五、乳胶行业分析
通常将橡胶微粒的水分散体系称为胶乳。可直接作表面涂层、制
造薄膜和胶粘剂等，经加工可制成生橡胶、胶乳制品（如海绵、手套、气球、避孕套、医用胶管等），广泛应用于日常生活中。可分为天然
胶乳、合成胶乳和人造胶乳三类。
中国乳胶工业经过50多年的发展,乳胶制品的品种、产量、质量
都有了很大提高。2019年中国乳胶行业产值为34.95亿元，较2018年增加了4.06亿元。预计2020年由于新冠疫情爆发，医疗防护手套需
求迅速增长，对乳胶的需求也将大幅增加。
2019年中国乳胶行业销售收入为38.19亿元，较2018年增加了4.87亿元，其中天然乳胶产品销售收入为29.17亿元，占乳胶行业总销售收入的76.39%。
2018年中国乳胶行业实现利润总额1.65亿元，实现利税总额
2.85亿元；2019年中国乳胶行业实现利润总额1.36亿元，实现利税总额2.40亿元。
根据中国橡胶工业协会对24家企业数据统计：2019年乳胶行业共有4家亏损企业，亏损额为3644.96万元，较2018年减少了2694.76亿元。
目前中国乳胶生产技术水平有了较大的提高，生产企业使用的生产设备也日趋大型化、自动化。其中规模较大的企业有山东星宇手套有限公司、上海科邦医用乳胶器材有限公司、桂林紫竹乳胶制品有限公司等。
六、乳胶市场分析预测
近几年，我国乳制品行业供需基本平衡，国内乳胶原材料需求从国外进口，国内乳胶制品企业技术不断提高，部分产品大量出口到国外市场，国内产量基本满足国内市场需求。