一、目的
为了营造一个安全有效，秩序良好的实验室环境，达到“科学、规范、安全、高效”的目的。
二、适用范围
规定适用于进入实验室内所有人员。
三、工作管理制度
1.按规范规定取样、试验。
2.试验前，应对试件规格进行精确测量，并对参加试验的仪器进行试
前检查，在确认仪器设备处于正常工作状态下方可正式试验。
3.试验人员必须集中精力，严格按试验标准、规范规定的操作顺序和
方法。
4.试验人员对自己做的试验负责，每项结果当事人都要求签名，经复
核无误后，方可出报告。
5.用于备查试件，根据要求的保存期予以保存，以备复查。
6.实验对本系统的试验结果，要进行定期分析，并将分析结果及时向
主管领导做出报告。
7.做好检测设备、仪器台帐，定期对检测设备、仪器进行送检计量，
确保检测设备处于计量有效期。
四、实验室安全、日常卫生管理
1、本实验室是科研、技术开发及检测的重要基地，实验人员必
须树立严肃认
真、严谨求实、严格要求、严守纪律的工作作风。
2、实验室的化学药品试剂、仪器设备等是公司财产，实验人员要
精心维护和
保养。未经允许，不得据为己有或借与他人。
3、严格控制非实验人员进入实验室，参观人员、设备维修人员等
非实验人员
需有管理人员陪同或许可方可进入，以切实加强技术、科研保密工作。
4、非本实验室人员进入本实验室进行有关工作时，须经实验室
主任批准，承
诺遵守本实验室的各项规章制度，方可进入。
5、实验室必须保持清洁整齐、安静，禁止吸烟、会客、随地吐
痰、乱扔纸屑
和杂物，不得大声喧哗，做与实验无关的事，不得存放与实验无关的物品，除特殊需要外，实验室不得随意安装电器设备、照明灯具和拉接电线，不得烧煮食物，冰箱内不得存放私人食品，以保证实验室全体人员有一个安全、卫生、健康有序、温馨和谐的工作环境。
6、进入实验室必须穿工作服。
7、药品试剂应标签清楚、存放整齐，危险品和极毒试剂领用及
保管按有关规
定执行。
8、仪器设备应有专人负责，要经常检查其使用状况并保持仪器
内外清洁，保
证仪器处于正常状态，对需定时的电热设备，要经常检测定时系统是否能正常运转。
9、实验操作前必须充分熟悉实验内容、方法，并详细阅读仪器
使用说明书，
严格按操作规程操作。
10、要详尽、清楚、真实地记录实验条件、仪器、试剂、数据，仪器
设备启动后，工作人员要坚守工作岗位，不得擅自离开，必须离开时委托他人看管。
11、实验时所用仪器设备、药品试剂要放置有序，实验台面要及时整理，需入
柜上锁的用完后要及时入柜上锁。
12、实验人员要有环保意识，不得随意排放废气、废水、废渣。
13、实验中要注意节电、节水、节约药品试剂以及一切消耗品。
14、实验中要注意人身安全，牢固树立“安全第一”的观念。要严守操作规
程，爱护仪器设备。仪器设备若发生故障，应立即停止使用，采取必要的
安全措施并告知实验室管理人员。
15、检测分析中废液，只含一般酸碱的，要稀释到符合标准后排放，含毒性的
药品试剂要按规定进行化学处理。
16、实验结束后，要及时清洗各种器皿及设备等，摆放好仪器设备和
工具，清理好实验台面，打扫室内卫生，检查水、电、空调和门窗安全，需要定时工作的电热设备，人员离开时必须检查是否已进行定时。每天最后一个离开实验室的人员，要再检查一次实验室的水、电、空调和门窗等安全后方可离开。
17、实行卫生值日制度，每天清理一次实验工作台面，每周五全员进
行一次大扫除。
18、实验室要求环境整洁，走道畅通，仪器设备摆放整齐，严禁占用
走廊堆放杂物。
19、休息日、节假日和夜间进行实验，必须经部门主任同意，并至少
有二人以上同时工作。
20、下班后和节假日要切断电源、水源、气源，锁好门窗，保管好贵
重物品，钥匙由专人保管，节假日做好实验室的通风和防护，以防药品试剂、仪器设备锈蚀和霉变。
21、凡持有各实验室钥匙的人员，要加强钥匙的爱护和保管，平时钥
匙不得随意放置。未经实验室负责人同意，钥匙不得配制，不得随意转借他人。
22、实验室的钥匙如有丢失，应及时报告有关管理人，同时应采取措
施，立即更换门锁。
公司员工管理制度 _#公司员工管理制度#_ 1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本 2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。 3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。 4、办公区域内严禁吸烟。 5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。 6、要爱护办公区域的花木。 1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。 3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。 4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室)，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。 5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。 6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。 7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。 10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。 10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。 1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。 2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。 3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。 4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
****有限公司实验室管理制度 1 安全与管理 安全规程总则： 树立“预防为主，安全第一；爱岗敬业，人人有责”的安全理念观念。全体员工必须牢记和执行，国家和公司，相关财产安全、人身安全、安全生产、劳动保护的法令法规和公司制定的规章制度。凡不符合安全要求、存在安全隐患的实验室和仪器设备，以及可能给安全生产带来潜在安全风险的因素，员工有责任义务及时向负责人报告。出现危险的情况，员工必须停止实验操作并及时报告负责人处理。 1.1 实验室安全责任 安全员责任内容 （1）组织月度安全检查（时间暂定为每月中旬），重点对实验室用电、用气、用水、蒸汽、危险化学品等安全进行检查，填写月度安全检查表并存档； （2）对与安全检查中发现的安全隐患、漏洞的排除工作进行监督； （3）对客观原因引起的安全隐患实验室难以排除的，及时形成书面报告，向主管领导汇报； （4）对新员工、实习生进行安全培训； （5）组织消防安全、实验室安全等讲座或安全教育活动，增强员工安全意识。 2 仪器及试剂管理 2.1 岗位安排 仪器名称 小型仪器 对外服务区 内部实验室 大型仪器 气相色谱 液相色谱 制备液相 蛋白纯化 倒置荧光显微镜
酶标仪 PCR 全波长分光光度计纯水系统 流式细胞仪 30L发酵罐 5L发酵罐 凝胶成像仪 落地离心机 试剂 常规试剂 色谱试剂 易制毒化学品、危险品 2.2 岗位职责 2.2.1 小型仪器方面 小型仪器包括：超净台、培养箱、摇床、移液枪、离心机、冰箱等价值10万元以下的仪器设备。 工作内容如下： （1）统计区域内小型仪器的型号、数量、使用情况及相关配件耗材情况； （2）协调小型仪器的使用，对使用率较高的仪器如超净台建立预约使用制度、冰箱建立分区域使用制度等； （3）对需要添置的小型设备进行调研和提交采购申请； （4）对区域内设备进行常规维护，整理操作注意事项，对操作不规范的现象及时制止和整改； （5）对出现故障的设备进行报修。 2.2.2 大型仪器方面 大型仪器包括：流式细胞仪、气相、液相、蛋白纯化、酶标仪等价值10万元以上的仪器设备。大型仪器负责人要对所负责的仪器有充分的了解，熟悉仪器的使用、保养、维护等内容。 工作内容如下：
精心整理 目录 第一章、公司管理大纲………………… 第二章、员工守则………………… 第三章、行政管理制度………………… 第四章、人事管理制度………………… 努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、行动快、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行能力定岗，按岗分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高 逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励；对公司创造巨大价值者予以重奖。 七、公司要求制定岗位职责权限，以便于更好的开展工作，让员工了解各自职责的同时，也能
更好提高公司的管理效率。 八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡节能节约，反对铺张浪费；倡导员工 团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力，对表现优异的团队予以奖励。 九、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 十、公司提倡员工讲文明树新风，在公司内、外部表现公司现代化文明企业的气质，创造和谐 的工作、经营氛围。 使公司 一、 制度、1、 2、公司文件由指定的拟稿人拟稿，属公司文件由办公室主任或总经办拟稿，文件形成后由指定 核稿人审核，交由总经理签发。各部门文件由部门主管拟稿，总经理签发。属于机密的文件，拟稿人应该注“机密”字样，并确定报送范围。 3、凡来文拆封后应及时登记编号，拆阅后原件交办公室保管。 4、公司内部签发的文件由核稿人登记，并按部门分发，原件交办公室保管。 5、文件由拟稿人负责校对，并送核稿人审查合格后，方能复印、盖章。 6、文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、报送部门、接件人等事项清楚， 由接收部门签字确认，并报告报送结果。机密文件由专人按核定的范围报送。
企业内部管理制度 近几年来，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市，完善内部管理框架体系，适应境内外资本市场监管的客观需要，满足公司实现现代企业治理的要求，是各大运营商必须面对的问题。 一、完善企业内部管理制度的必要性 1、建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求 虽然我国通信公司自我发展比较快，但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。一个重要的原因就是可持续发展能力不强，市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度，可以提高公司的市场认可度，提高公司参与国际竞争的实力和信心，适应境内外资本市场监管的客观需要。 2、健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求 随着全球经济一体化进程的加快，一些国际化的科学管理规范和管理体系，已经融入到通信公司经营管理体制中。为了适应这种变化，提升管理效率，有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性，以及法律法规的遵循性，通信公司必须形成一整套内部管理体系，通过对贯
穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调节，规避公司经营风险，及时发现和纠正各种错误。健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题，更是在激烈的竞争环境中，公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然要求。 3、完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向 根据国内新的《会计法》以及国际资本市场对于上市公司的监管要求，通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行，以提高对投资者和市场的诚信度。因此完善的内部管理流程，不仅符合法律法规的要求，也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会承担过失的风险，符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。 4、加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求 通信行业经过近二十年的大发展，公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模，公司的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面必须适应公司进一步发展的要求。因此，加强公司管理，实现管理创新，使传统的管理模式向现代企业管理过渡，加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。 二、加强和完善企业内部管理制度 1、建立、健全企业内部管理制度
实验室规范化管理制度 1. 总则 1.1. 为进一步加强实验室建设和管理，促进实验室规范化管理，提高实验室的综合能力和检测数据的准确性，充分发挥实验室在质量控制中的作用，本规定进一步规范实验室仪器、药品使用及储存管理，加强实验室危险化学品的安全管理，规范各类仪器、设备的维护和保养，建立起标准化、规范化的实验室，特制定本规定。 1.2. 本规定适用于四川光亚聚合物化工有限公司质管部实验室内部管理。 2、实验室规范化管理基本要求 2.1. 实验室是进行检测、检定、校验工作的场所，应保持清洁、整齐、安静，检测室 温度、湿度符合相关项目检测环境条件需要。 2.2. 与试验检测工作无关的人员及物品不得入各检测室，实验人员不得做与检测和质 量改进实验无关的事情。工作期间严禁离岗、聊天、嬉戏、打闹、吸烟 2.3. 严格遵守安全生产的规章制度，工作时应戴相关的手套，严禁用手触摸带电器柜， 遵守安全用电规定。 2.4. 相互产生交叉污染或干扰的项目必须分室进行，不同项目的台面和物品不准混用。 2.5. 严格遵守本行业的有关法律、法规和规章，每次实验必须有详尽的实验记录，原 始实验记录、数据按规范和要求必须严格管理。 2.6. 工作完备后清理试验场地，关闭电源，水龙头和门窗，做好防水、防火、防盗等 工作。 2.7. 必须遵守危险品的有关规程，对于使用的易燃、易爆、剧毒和有腐蚀性物品，从 进场、领取、使用、废弃等环节上严格按操作程序和细则进行管理。 2.8. 实验室钥匙管理应严格遵守实验室有关钥匙管理的要求，严禁任何人以任何借口 私自配制或转借他人。 2.9. 建立卫生值日制度，实验室清洁卫生落实到人，定期打扫室内外环境卫生， 疏通排水沟
公司内部管理规章 制度 1
公司内部管理规章制度 【篇一：企业内部管理规章制度】 企业内部管理规章制度 第一章总则 第1条为规范中小企业和职工的行为，维护企业和职工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本规章制度。 第2条本规章制度适用于企业和全体职工，职工包括管理人员、技术人员和普通职工；包括试用工和正式工；对特殊职位的职工另有规定的从其规定。 第3条职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护，享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。 第4条企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生活条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。 第二章企业劳动用工制度 第一节职工招用与培训教育
第5条职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），并持有居民身份证等合法证件。 第6条职工应聘企业职位时，必须是与其它用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《应聘人员登记表》，不得填写任何虚假内容。 第7条职工应聘时提供的居民身份证、职业介绍信、职业资格证书、学历证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。 企业录用职工不收取押金，不要求担保、不扣留居民身份证、暂住证、毕业证书、职业资格证书等证件。 第8条企业加强职工的培训和教育，根据职工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识。 第9条企业提供专项培训经费选送职工专业技术脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。 第二节劳动合同管理 第10条企业招用职工实行劳动合同制度，自职工录用之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份，报劳动部门备案一份。
公司员工管理规章制度 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 公司管理制度之考勤制度（业务员管理） 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由总经理批准。请假员工务必向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过
30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发3天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发5天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月10天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发2天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发6天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工3天者，扣发12天的基本工资；每月累计旷工4天者，扣发20天的基本工资；每月累计旷工5天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退（并不给工资押金）。 八、工作时间禁止串岗聊天、打牌、下棋等做与工作无关的事情娱乐活动。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理，以此类推。 九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向上级经理申请得到批准。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。 十、员工按规定享受婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基
实验室的卫生管理制度 目的：建立实验室内的卫生管理制度，为实验室进行试验提供优良的环境。 范围：公司实验室的卫生管理。 责任：质检员、检测中心主任、质量部经理。 内容： 1. 概述 实验室是进行科学实验的地方，不但要保证实验室的安全性而且还要务必使实验室保持清洁，为科学实验创造良好的环境，实验室卫生重在保持而不再打扫，各实验人员在进入实验室后必须遵守以下细则，否则禁止其在本实验室进行实验。 2. 实验室卫生制度细则 2.1：实验室参加实验的人员，必须整洁、文明、肃静。 2.2：进入实验室的所有人员必须遵守实验室的规章制度，实验室为无烟实验室，严禁在实验室内吸烟，不得吃口香糖，不得随地吐痰和乱扔纸张 2.3：参加实验的人员在实验过程中，要注意保持室内卫生及良好的实验秩序。实验结束后，必须及时做好清洁整理工作实验人员必须将工作台、仪器设备、器皿等清洁干净，并将仪器设备和器皿按规定归类放好，不能任意搬动和堆放。所有实验所产生的废物放入废物箱内，并及时处理，清理好现场。 2.4：在每次实验结束后，实验人员必须对实验室进行清扫。 2.5：实验室主任负责安排日常的卫生清扫、仪器设备的维护保养工作。实验室成员有参加本室清扫及维护保养仪器设备的义务。 2.6：实验室内各种设备、物品摆放要合理、整齐，与实验无关的物品禁止存放在实验室。 2.7：实验室为保持室内地面、实验台、设备和工作环境的干净整洁，必须坚持每天一小扫，每周一大扫的卫生制度，每年彻底清扫1--2次。 2.8：实验室内的仪器设备、各人实验台架、凳和各种设施摆放整齐，并经常擦拭，保持无污渍、无灰尘。 2.9：卫生责任人应对实验室桌面、地面及时打扫。注意保持室内场地和仪器设
公司内部管理制度(总21页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
第一章组织机构 7、工作认真，态度端正，服从安排，一切行动听指挥。 8、公私事请假，不迟到，不早退，不串岗，不怠工，不旷工。 9、不酗酒，不吸毒，不赌博，不偷盗，不嫖娼，不打架滋事。 10、自觉保持公共场所和个人卫生。 11、正确使用劳动佑护用品，挂牌上岗。 第三章办公管理 第一节?工作人员守则 1、各办公室及所属工作人员的《岗位职责》必须完备并上墙公示。 2、办公室内桌椅及其他办公物件的布置应当整齐；办公桌面应保持整洁；办公室内应保持地面清洁，办公室内不得给人以脏、乱的感觉。 3、一切办公用品均为公物，个人不得私自侵吞、转借、破坏，日常办公耗材须“以旧换新”。
4、遵守作息制度，按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，不怠工，不串岗，公私事均须请假。 5、办公室内不得喧哗、嬉闹，不得从事与办公无关的娱乐活动。 6、工作人员着装必须整洁，语言文明，不得有损单位形象。 第二节?办公用品审批制度 1、目的：为了加强办公用品管理，规范办公用品审批程序，明确审批职责和审批权限，控制各种办公用品的保管与使用，特制定本制度。 2、范围：各部门、各项目所有办公用品的审批。 3、职责：经理及申请人的部门主管负责审核办公用品审批单并签字。 程序 1、填写办公用品申请单计划。申请人所在部门、项目审核，审核完毕交总经理，经总经理签字后，由采购部门统一作购买计划采购。 2、在购买之前综合办公室检查审批单是否符合批准要求，不符合要求的审批单拒绝购置所需物品。 3、物品入库后按办公用品管理办法进行发放。 第三节车辆管理规定车辆使用程序1、安排到项目部的车辆使用；由项目经理负责制度，安排专人驾驶。驾驶员按批准的行车路线和目的地行车。 2、车辆使用人作好车辆的日常保养和维护。各项目车辆实行专人保养责任制。驾驶员发现无力排除之故障，应及时报告，不得带病出车。并做好日常保养和维护。 3、各项目车辆既有按部门使用，又有综合办统一计划使用时，各部门和驾驶员应顾全大局，听从指挥、调度。 4、车辆加油统一用加油卡加油。 第四节考勤制度
海斯摩尔生物科技有限公司 实 验 室 管 理 制 度
1.实验室管理制度 2.检测员岗位职责 3.实验室安全管理制度 4.仪器使用管理制度 5.药品使用管理制度 6.数据管理制度 7.检测结果审核制度 8.实验室卫生制度
为了加强公司内部质量管理，提高实验人员工作素质，保证实验工作质量，从而确保公司整体目标的实现，根据国家标准或行业标准及现行的规程、规范和规定，特制定本管理条例。 此管理制度包括实验室的实验管理、实验室各级人员岗位责任制、实验设备、实验资料的整理归档、实验设备仪器的使用、保养、率定及实验人员的资格要求、实验室安全工作要求等。 由于实验工作是检测产品质量的重要手段，所以要求实验依据准确，项目的数据要齐全、真实，记录和台帐要明确清楚。
一、实验室管理制度 1、实验室是进行实验检测分析、保存实验仪器用具和出具实验资料的 重要场所。应保持严肃安静．非本实验人员未经许可，不得入内。 2、实验室内应保持清洁、整齐，按指定位置放置实验器具，并清晰标识。 3、正确使用仪器，经常维护，不用时要及时切断电源。 4、对所检测项目要认真熟悉检测方案，并按检测内容填写登记表交 实验室进行检测。 5、为保证实验结论准确，数据真实。实验人员必须排除各种干扰， 做到实事求是。 6、实验原始记录应做到详细、整洁，并用钢笔填写及签名。 7、实验检测报告须经部门负责人签字，加盖部门章后方可有效。 8、检测委托单、登记表、原始记录和实验报告一并归档保存。 9、仪器与设备应明确责任人，注意维护保养。 10、为满足用户的要求，既有明确分工，同时又相互配合，使其准确 及时。
公司内部员工管理制度 第一章：入职引导 第一节：入职与试用 一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德 二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业 资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 三、入职 第二节：考勤制度 一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。 其中：周一至周六：上午：8:00 – 11：30 下午：13:30 – 17:30为工作时间 11:30 – 17：30为午休时间 二、考勤 1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班必须亲自打卡（午休不 用打卡），不得代替他人打卡。 2、迟到、早退、旷工 （ 1 ）迟到或早退 10 分钟以内者，每次扣罚薪金 10 元。
30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣罚薪金 20 元。 超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 （ 2 ）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣罚一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、请假 （1）病假 a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 7：30 － 8：00 致电 部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院 就诊证明。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以 上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。 (2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余 请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可 离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差 (1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案， 否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人， 返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。 5 、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上
公司内部综合管理制度参考范本 现代企业的一个重要标志就是企业管理的规范化和制度化。作为一名企业经营者 ,首先要考虑制定科学的、可操作的企业管理制度 ,进而使企业不断发展壮大。另外 ,企业管理制度的健全与否 ,对于一个企业的成败具有至关重要的影响 ,现将企业内部综合管理制度简易范本归纳、整理如下 ,仅供参考。 一、管理大纲 1、公司全体员工必须遵守公司章程 ,遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。 2、公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产 ,损害公司的形象和声誉。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性 ,提高全体员工的技术和经营管理水平 ,不断完善公司的经营管理体系 ,实行多种形式的责任制 ,不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司倡导员工团结互助 ,同舟共济 ,发扬集体合作和集体创造精神。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理 ,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议 ,对做出贡献者公司予以奖励、表彰。 6、公司推行岗位责任制 ,实行考勤、考核制度 ,端正工作作风和提高工作效率 ,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 二、员工守则 7、遵纪守法 ,忠于职守。 8、维护公司声誉 ,保护公司利益。 9、服从领导 ,关心下属 ,团结互助。 10、努力学习 ,提高水平 ,精通业务。
11、积极进取 ,勇于开拓 ,创新贡献。 三、人事管理制度 （一）总则 12、公司执行国家有关劳动保护法规 ,在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工 ,全权实行劳动工资和人事管理制度。 13、公司对员工实行合同化管理 ,员工与公司的关系为合同关系 ,双方都必须遵守合同。 （二）定编 14、公司各职能部门用人实行定员、定岗。 15、因生产及业务发展原因、各部门需要增加用工的 ,必须按要求履行手续后方准实施 ,特殊情况必须提前聘用员工的 ,一律报总经理审批。 （三）员工的聘用 16、各部门对聘用员工应本着精简原则 ,可聘可不聘的坚决不聘 ,无才有德的坚决不聘 ,有才无德的坚决不聘 ,真正做到按需录用 ,择才录用 ,任人唯贤。 17、各级员工的聘任程序如下： （1）总经理 ,由董事长提名董事会聘任； （2）副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员由总经理提请董事会聘任； （3）部门主任等由总经理聘任； （4）其他员工 ,经总经理批准后 ,由人事部门聘任。 上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。 18、新聘员工经人事部门审查考核 ,符合聘用条件者 ,先签试用合同 ,试用期满经人事部门审核后 ,报总经理审批。批准录用者与公司签订聘用合同；决定不录用者在试用期满后予以解聘。
高速公路建设指挥部中心试验室内部管理制度 一、中心试验室职责 二、中心试验室工作方案 三、中心试验室岗位职责 1）中心试验室主任职责 2）中心试验室副主任职责 3）试验人员职责 4）检测人员职责 5）中心试验室资料保管人员职责 6）中心试验室仪器样品保管人员职责 三、中心试验室管理制度 1）中心试验室日常管理制度 2）中心试验室技术资料文件的管理及保密制度 3）试验检测仪器设备管理制度 4）仪器设备购置、验收、维修、降级和报废制度 5）中心试验室检测人员纪律 6）中心试验室试验安全操作制度 7）中心试验室公章的使用规定 8）中心试验室试验事故分析报告制度
一、中心试验室职责 试验室是负责工程质量试验检测和监督的职能部门，与高级驻地监理工程师办公室试验室、承包商工地试验室，共同形成三级工程质量监督检测体系。其主要职责是： 1、对工程质量进行预测、监控和管理，为领导决策和技术方案的确定，提供科技依据。 2、对主要材料进行质量鉴定和认可，对其它一般材料进行质量报告的审核、备案，对监理工程师批准的承包商拟采购的材料进行审核。对商品构件进行质量抽验。 3、对承包商提供的标准试验结果进行复验、认可。对承包商的工艺试验进行执导监督并对结果进行认可。 4、在施工中对承包商的检测数据和监理试验室的抽检数据，按检验标准要求进行抽样检查。 5、参与和组织分项工程的验收与评定，参加工程质量事故的调查、处理和定论。 6、做好日常工程质量巡检工作；对各种试验结果进行数理统计和分析整理，建立全部工程的试验资料档案并发布工程质量月报。 7、负责仲裁工程承包商与监理工程师的质量纠纷，下达质量仲裁通知书。 8、对监理试验室和工地试验室的设备功能、人员及其资质、操作方法、资料管理等项工作进行有效的监督、检查和指导。 9、参与新技术、新材料、新设备、新工艺等研究项目的试验工
公司实验室管理制度（试行） 实验室是化验分析、科学研究和技术开发的重要基地，实验时要始终贯彻“安全第一”思想，确保人员和设备的安全。 1.管理目的 实验室仪器和设施是测试产品及各种材料物资性能和质量情况的基本工具，只有实验分析仪器设施的质量可靠，功能正常，正确使用，才能提供出准确、可告、真实的检测实验数据。所以公司必须加强对实验室仪器设施的规范管理，特制定本制度。 2.管理职责 实验室仪器、设施的管理由研发中心负责，其责任内容包括保管、使用、保养、检修、申请更新等各个环节的工作。公司技术员工在使用实验室、设备和仪器前需要在研发中心进行登记并身着实验服，研发中心负责对本次实验责任人的工作进行指导和管理，并按本制度规定的实施内容进行工作检查和考核。 3.精密仪器的管理 3.1 各种精密仪器（包括电子天平、紫外可见光分度计、GC-MS气质联用仪、 激光气体分析仪、大气重金属分析仪、颗粒物分析仪等）需保持环境清洁、安放安全稳固，并注意防尘、防震、防潮、防止阳光直接照射、防腐蚀和防止电炉高温热源的影响。 3.2 不得随意搬动拆卸、改装精密仪器，如确有需要必须上报主管领导同意， 并应作出相关的备查记录。 3.3 精密仪器的使用操作方法必须严格按说明书规定，使用完后必须清理干 净设备、仪器残留样品、试剂，并整理归位。实验无关人员不得随意拨动仪器旋钮，以免损坏仪器，也不得挪作它用。 3.4 精密仪器技术资料应作为技术档案妥善保管，并做好使用检修记录。非 常用的技术资料应统一存放公司研发中心保管。 4. 玻璃仪器及化验仪器用具的管理
4.1 滴定管、移液管、容量瓶等玻璃仪器须放在平稳不易摔落之处。 4.2 容量仪器的使用方法应严格按操作规定进行，以保证分析结果的准确度。 4.3带磨口塞的仪器（包括容量瓶、酸式滴定管、比色管、试剂瓶等）在清 洗前必须先作记号，塞口不能互混。带磨口塞的仪器长期不用时，磨口塞应垫一张纸片，磨口塞间若有沙粒时不能用力转动，磨口塞间不能用去污粉擦洗，以免损伤。 4.4 所有玻璃仪器在使用过程应特别注意轻拿轻放，防止破损。使用完毕后 必须洗干净，不要在容器内遗留油脂、酸、碱液等腐蚀性及毒性物质，并及时归回原位。滴定管、移液管等洗净后要用净滤纸包住两端，以防沾污。5. 实验设备(设施)的管理 5.1 所有的实验设备均应制定安全技术操作规程，严格要求操作者照章使用 设备，防范事故发生。 5.2 实验设备的配套电气设施如电源控制柜等如发生故障应通知相关专业人 员修理，非本专业操作者不得擅自处理，以防意外事故。 5.3 实验设备中的机械传动部位的润滑和维护等工作，应按设备动力科制定 的润滑控制点图表和检查维护部位，按时进行保养和检查。常见的一般故障由操作者排除，出现大故障应通知设备科安排解决。 5.4 实验设备使用后均要进行保养和场地清理，保持良好的实验环境，离开 实验室前必须检查设备开关断电情况，做好防火防电和防漏等安全事项。6. 实验仪器及设备的报废、更新管理 6.1 实验仪器（包括器具）和设备由公司各部门根据公司产品生产的需要， 统一进行计划管理，由各部门报出申购计划，经公司审核后统一规划安排采购，并在研发中心做好仪器、设备等进出情况记录。 6.2 仪器、设备的更新应遵循精度对口、选型先进、经济合理的原则。对有 特殊要求的仪器在购置时，实验室可派专人配合采购部门进行质量把关。 6.3 实验室应本着节约的原则，对能修复使用，又不影响测试工作精度的仪 器设备不能作报废更新上报。无法修复，失去使用价值的，也要报请上级部门组织鉴定方能作报废和淘汰更新处理。 7. 设备报废及事故的处理
内部管理制度 德宏州吉鑫饮品有限责任公司 2007年3月
目录 第一章管理大纲 (2) 第二章岗位职责 (2) 第三章人事管理制度 (2) 第四章考勤管理制度 (2) 第五章处分制度 (2) 第六章出差管理制度 (2)
第一章管理大纲 一.为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本管理制度。 二.公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定。 三.禁止任何个人损害公司的形象、声誉和内部稳定。 四.公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 五.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，努力提高自身的素质和业务水平。 六.公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 七.公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 八.公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 九.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 十.公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 十一.公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 十二.公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 十三.维护公司纪律，对任何人违反公司各项制度的行为，都要予以追究。
第二章岗位职责 一.公司由总经理全面负责公司的经营管理，下设行政副总经理、工程副总经理、研发副总经理、。 二.公司下设行生产部、储运部、经营部、人力资源等部门。 三.储运副总经理： 1）在总经理监督下，负责公司人事、后勤、采购与行政方面日常工作，组织召集公司的重大会议、专题会议。 2）直接接受公司总经理的指令和监督，在规定的权限内独立开展工作，有重要事情向总经理汇报。 3）监督审核各部门成本费用的开支及采购申请 4）协调公司各个部门之间工作关系。 5）为公司提供合格的人力资源，并对其实行程序化管理。 6）监督检查公司规章制度的执行情况和办公秩序。 7）负责公司员工考评工作。 8）有采购的审核权及限额的审批权，对限额资金有使用的批准权。 9）对人事工作有监督、检查及人事任命权，对公司员工的管理水平、业务水平和业绩有考核权。 10）可受总经理委托代总经理行使职权，分管行政管理部工作。 四.生产厂长： 1）直接接受公司总经理的指令和监督，全面负责公司的产品生产、监督、管理等工作，处理生产部日常工作。 2）在规定的权限内，可单独处理例行公事，有关重要事项，须向总经理请示批准后执行。 3）对下属部门成员有人事任免提议权、奖罚权和监督检查权。 五.经营副总经理： 1）直接接受公司总经理的指令和监督，在规定的权限内独立开展工作，重要情况向总经理汇报。
实验室管理制度 第一章总则 1.1 目的 为了营造一个良好的实验室工作环境，达到“科学、规范、安全、高效”的目的，根据国家有关实验室规范，结合公司实际，特制定本管理制度。 1.1.1 职责实验室隶属于公司品质部，主要用于开展并完成公司产品的生产工艺优化、样品化验分析、新产品研发、小试及中试等试验研究任务。 1.1.2 范围本管理制度适用于进入公司实验室的所有人员。 第二章管理职责 1.0 管理者职责 1.1 品质部主管对实验室的管理负有全面领导责任，对分管的实验室负有直接责任。 1.2 实验室负责人是实验室使用和现场管理的第一责任人，其职责包括： 1.2.1 负责实验室日常管理，组织安排研发、测试任务的顺利进行。 1.2.2 负责访客接待、外联活动安排。 1.2.3 负责仪器设备、试剂、耗材的申购。 1.2.4 负责组织实施实验室的改造，仪器设备安装、调试、保养、
维修和报废申请。 1.2.5 负责管理实验室业务流程，指导分析人员及时、准确地完成各项研发、分析工作。 1.2.6 负责实验室质量控制，审核、监控研发、测试的数据和结果。 1.2.7 负责指导实验报告和测试报告的编写以及实验室的文档管理。 1.2.8 负责实验项目分析测试方法的开发与改进。 1.2.9 负责实验室工作人员的职责划分、业务培训和学术交流。 1.2.10 负责实验室安全检查以及突发事件处理。 1.2.11 负责监督检查实验室日常卫生，有权安排本实验室所有相关人员严格执行实验室日常卫生制度。 2.0 管理员职责 2.1 实验室仪器设备管理员的职责： 2.1.1 负责仪器设备的验收和台账建档工作。 2.1.2 负责仪器设备的使用、维护、期间核查和周期检定。 2.1.3 负责仪器设备在检定周期内使用和检验标识的管理。 2.1.4 负责办理仪器设备的送检和返回。 2.1.5 负责外出作业时所需仪器设备的调试与准备。 2.1.6 负责对仪器设备供应商进行信用评价。 2.1.7 负责相关检验数量记录与统计。 2.2 实验室试剂与耗材管理员的职责：
一个公司有一个公司的管理制度，在此我就我个人提出的公司的管理简单的模式 从公司的管理模式来说，大致的基本相同，主要的区别还是在细节上。 首先从入职选拔人员开始： 我选择人员的原则主要看潜质、精神，对于学历并不是很看重，但对一个公司来说，有高学历的人和低学历的人对将来所掌握的和要学习的基础来说还是有很大的本质的区别。 人员的选择我比较偏向于几类人：1、退伍军人2、专、本科毕业的人员3、精神面貌比较好的人（灵活本分） 人员考勤制度 员工必须遵守公司的考勤制度，这是一个公司的根本。 一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。其中： 周一至周六：上午：8 ：00 －12 ：00 下午: 13 ：30 －17 ：30 为工作时间 12 ：00 －13 ：30 为午餐休息 对于需要加班的部门人员需要及时提出，并报相关部门报备。 二、考勤 1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，执行上下班签到制度，有未签到的要及时做出说明。 2、迟到、早退、旷工 （1 ）迟到或早退5分钟以内者，每次扣发薪金10 元。 30 分钟以上1 小时以内者，每次扣发薪金20 元。 超过1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 （2 ）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、请假 （1 ）病假 a 、员工病假须于上班开始的前30 分钟内，即8:00-8:30 致电部门负责人。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经行政部门核定后，由公司给予工作安排。 (2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报行政部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差 (1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报行政部门备案，否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。 5 、请假出差批准权限：一天以内由直接上级审批，三天以上总经理审批， 6 、加班 (1) 加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。 (2) 加班工资按以下标准计算： 工作日加班费＝加班天数×基数×150 ％ 休息日加班费＝加班天数×基数×200 ％ 法定节日加班费＝加班天数×基数×300 ％
实验室管理制度 1.目的 规范实验室的各项管理。 2.适用范围 本制度适用于本公司实验室内部的日常管理。 3.定义 无 4.职责 4.1 仪器工程师负责本制度的起草、修订； 4.2 质量经理负责本制度的批准； 4.3 QC负责严格按照本制度执行、记录并定期归档。 5.程序 5.1实验室日常工作管理规定 5.1.1 实验室检测区域内一律穿实验服；实验室人员在进入实验室后及离开实验室前，应以洗手液洗净双手。外单位人员不得擅自进入，经实验室负责人同意，方可进入。 5.1.2 消防、卫生设施配备齐全，灭火器及洗眼器不得随意挪动位置。离开实验室应切断水、不必要的电源，关好门窗。 5.1.3 严禁携带食物、饮料、口香糖或药物进入检测区域，禁止在实验室抽烟。实验用器皿、冰箱内不得存放个人物品，实验室内不得存放与实验无关的物品，严禁在实验室内存放食物，吃东西。 5.1.4 实验室工作人员应保持个人卫生及实验室的良好内务，保持室内、
场地整洁卫生、整齐规范、安静，方便检测工作的进行，不得从事与实验无关的事务。凡进入实验室及参加试验的人员在实验过程中要注意保持室内卫生和良好的实验秩序，试验完毕后，应将所有的仪器设备复原，清理好实验现场。 5.1.5 实验员在进行试验操作时应遵循良好操作规范（GLP）的要求。 5.1.6 实验结束后应按操作规程将所使用的器皿清洗干净，晾干备用，不得遗留过夜。 5.1.7 实验室化验员每天上班后及每班试验结束后应立即进行清理，发生洒落、破碎等特殊情况时也应随时清洁。 5.1.8 实验室的垃圾应分类存放，尤其是破碎玻璃应单独存放，最后再集中处理。 5.1.9 严格按照交接班要求进行交接班，并填写《交接班记录》。交接班时应按照如下要求进行交接： a) 接班人员要按照规定时间与班次提前10分钟到岗，否则按迟到处理，同时详细了解生产、化验及其他有关情况； b) 交接者要提前作好交接班前的准备工作，打扫好室内外卫生，物品摆放要整齐并清理干净，各种表单填写详细、准确； c) 交接班记录应详细记录当班工作内容，有关问题的处置结果，在岗人员状况，室内各物品的出入情况； d) 交接双方应在交接班记录上签字方视为正式交接，否则按早退迟到处理； e) 交班时如接班人员未到岗，交班人员不得离开工作岗位，并立即通知仪器工程师； f) 如出现卫生不合格、仪器损坏或工具及用具不全等情况，而交班者未如
公司内部管理制度 导读：本文是关于公司内部管理制度的文章，如果觉得很不错，欢迎点评和分享！ 【篇一：浅谈企业内部控制制度】 一、内部控制概述 内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括：（1）保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用； （2）保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供； （3）保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行； （4）尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到更大的盈利目标； （5）预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施； （6）保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。 内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。 二、现行企业内部控制中存在的主要问题 （一）对内部控制认识不足
目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意：一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进；二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化；这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。 （二）产权关系不明 在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体（董事会）也就形同虚设。 （三）监督机制不健全 目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。 三、企业内部控制制度的基本框架 （一）完善企业的控制环境