信息安全管理流程说明书
（S-I）
信息安全管理流程说明书
1信息安全管理
1.1目的
本流程目的在于规范服务管理和提供人员在提供服务流程中应遵循和执行的相关活动，保证信息安全管理目标的实现，满足SLA中的信息安全性需求以及合同、法律和外部政策等的要求。
1)在所有的服务活动中有效地管理信息安全；
2)使用标准的方法和步骤有效而迅速的处理各种与信息安全相关的问题，识别并跟
踪组织内任何信息安全授权访问；
3)满足服务级别协议、合同、相关法规所记录的各项外部信息安全需求；
4)执行操作级别协议和基础合同范围内的信息安全需求。
1.2范围
本安全管理流程的规定主要是针对由公司承担完全维护和管理职责的IT系统、技术、资源所面临的风险的安全管理。
向客户提供服务的相关人员在服务提供流程中所应遵循的规则依据公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定，以及客户自身的相关安全管理规定。
公司内部信息、信息系统等信息资产相关的安全管理也应遵循公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定。
2术语和定义
2.1相关ISO20000的术语和定义
1)资产（Asset）：任何对组织有价值的事物。
2)可用性（Availability）：需要时，授权实体可以访问和使用的特性。
3)保密性（Confidentiality）：信息不可用或不被泄漏给未授权的个人、实体和流
程的特性。
4)完整性（Integrity）：保护资产的正确和完整的特性。
5)信息安全（Information security）：保护信息的保密性、完整性、可用性及其他
属性，如：真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。
6)信息安全管理体系（Information security management system ISMS）：整体管
理体系的一部分，基于业务风险方法以建立、实施、运行、监视、评审、保持和
改进信息安全。
7)注：管理体系包括组织机构、策略、策划、活动、职责、惯例、程序、流程和资
源。
8)风险分析（Risk analysis）：系统地使用信息以识别来源和估计风险。
9)风险评价（Risk evaluation）：将估计的风险与既定的风险准则进行比较以确定
重要风险的流程。
10)风险评估（Risk assessment）：风险分析和风险评价的全流程。
11)风险处置（Risk treatment）：选择和实施措施以改变风险的流程。
12)风险管理（Risk management）：指导和控制一个组织的风险的协调的活动。
13)残余风险（Residual risk）：实施风险处置后仍旧残留的风险。
2.2其他术语和定义
1)文件（document）：信息和存储信息的媒体；
注1：本标准中，应区分记录与文件，记录是活动的证据，文件是目标的证据；
注2：文件的例子，如策略声明、计划、程序、服务级别协议和合同；
2)记录（record）：描述完成结果的文件或执行活动的证据；
注1：在本标准中，应区分记录与文件，记录是活动的证据，文件是目标的证据；
注2：记录的例子，如审核报告、变更请求、事故响应、人员培训记录；
3)KPI：Key Performance Indicators 即关键绩绩效指标；也作Key Process
Indication即关键流程指标。是通过对组织内部流程的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，流程绩效管理的基础。
3角色和职责
3.1信息安全经理
职责：
1)负责信息安全管理流程的设计、评估和完善；
2)负责确定用户和业务对IT服务信息安全的详细需求；
3)负责保证需求的IT服务信息安全的实现成本是适当的；
4)负责定义IT服务信息安全目标；
5)负责调配相关人员实施信息安全管理流程以及相关的方法和技术；
6)负责建立度量和报告机制；
7)保证IT服务信息安全管理流程以及相关的方法和技术被定期回顾和评审。
主要技能：
1)很强的决策和判断能力
2)了解组织的文化和政治背景
3)熟悉国家颁布的安全相关法律法规
4)很强的技术背景，对IT架构有总体的了解
5)项目管理技能
6)卓有成效的管理和组织会议、管理和组织人员的能力
7)对生产环境、组织架构、与业务部门的关系等，有充分的总体了解
8)良好的面向客户的沟通技巧
9)协调和处理多个任务的能力
10)足够的社交技能和信誉，可以和各个高层管理人员和各个支持小组进行协商和沟通
3.2信息安全责任人
信息安全流程负责人通过从宏观上监控流程，来确保信息安全流程被正确地执行。当流程不能够适应公司的情况时，流程负责人必须及时对此进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高。
职责：
1)确保信息安全流程能够取得管理层的参与和支持
2)确保信息安全流程符合公司实际状况和公司 IT发展战略
3)总体上管理和监控流程，建立信息安全流程实施、评估和持续优化机制
4)确保信息安全流程实用、有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，
必须及时对此进行分析、找出缺陷、进行改进(比如增加或合并流程的角色)，从
而实现可持续提高流程效率
5)保持与其他流程负责人的定期沟通
主要技能：
1)深刻了解信息安全管理流程，熟悉信息安全管理流程和其他流程之间的关系；
2)具有很强的计划、组织、领导和控制才能，能够综合各方意见，按时制订和定期
优化流程；
3)具有很好的沟通协调技能，能够取得公司高层的支持，获得所需资源；
4)具有流程设计经验；
5)具有良好的团队合作精神和跨部门沟通协调能力；
6)有很强的分析和处理问题的能力，能够分析流程执行中的问题，并提出改进意见；
7)有决策权，能够确保信息安全管理流程设计要求在实施项目中得到贯彻和执行；
3.3信息安全分析员
职责：
1)对系统的信息安全进行分析和评估，并提出修改建议；
2)按照信息安全规划中对信息安全目标的要求，进行信息安全具体监控指标的定义。
主要技能：
1)很强的技术背景，对IT架构有总体的了解
2)有较好的风险分析能力
3.4信息安全监视员
信息安全监视员的职责包括：
1)按照信息安全要求，对监控对象进行信息安全监视；
2)对信息安全监控流程、相关行为和监控结果进行记录、存档；
3)定期对信息安全监控结果进行分析，并生成信息安全监控报告。
主要技能：
1)熟悉信息安全监视工具
2)熟悉信息安全管理流程
4信息安全管理流程
4.1信息安全管理概要流程
为方便理解信息安全管理流程，信息安全管理流程将采用分级的方式进行表述。信息安全管理概要流程主要从整体上描述可用性的处理流程，不会体现具体的细节和涵盖所有的人员。参见图1 信息安全管理概要流程图。
信息安全风险评估程序为风险规划提供了资产识别、风险评估的指南。
图2 风险规划
4.2.1 2.07.01.1确定安全需求
识别客户对IT信息安全的需求和目标，进行信息安全需求分析。信息安全需求要求的来源主要包括：
1)服务合同或SLA相关条款中约定；
2)法律法规的要求；
3)客户业务特点或所在行业业务特性所确定的安全要求；
4)公司内部的安全要求。
4.2.2 2.07.01.2风险评估
信息安全分析员根据资产识别情况制定风险评估方法，通过识别信息资产、风险等级评估认知本公司的安全风险，在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适控制目标和控制方式将安全风险控制在可接受的水平。风险评估方法可以参考信息安全管理体系的风险评估方法和程序。
4.2.3 2.07.01.3信息安全改进建议
将风险分析的结果进行现状（AS IS）和目标系统(TO BE)之间的差距分析，为弥补差距，提出适当的解决方案，并进行成本估算。
信息安全改进建议应由信息安全经理会同客户进行评审和批准。
4.3 2.07.02控制措施实施
根据风险规划中的相关内容，信息安全经理组织协调控制措施实施，包括一些设备采购申请、安装等活动的执行。主要通过变更管理、发布管理和供应商管理执行。
4.4 2.07.03控制措施监视
信息安全管理和监视流程是指按照信息安全计划实施控制措施，并对控制措施进行管理和维护的活动。
4.5 2.07.04风险评审与建议
信息安全分析专家根据信息安全的运行和管理状况，对安全状态状况进行评价和分析，对信息安全计划中的一些不合理的要点进行汇总，并整理出信息安全优化方案。
将信息安全改进建议整合入整体信息安全改进计划中，作为今后改进的指导，并提交给信息安全主管会同客户进行评审和批准。信息安全优化方案在批准后应通过变更管理流程进行优化方案的实施。
5与其他流程的关系
下图为信息安全管理流程与其他流程的之间的强相关流程。强相关流程是指，在信息安全管理流程中，可能需要直接触发其他管理流程，或直接向某些流程获取必要数据。对于信息安全管理流程没有直接影响的其他管理流程，则不在本流程中进行描述。
安全管理流程必须保证SLA目标可以完成，并进行持续的改进动作。
5.1.2连续性管理
信息安全管理和服务连续性管理密切相关，两种流程均以化解 IT 服务可用性风险为努力目标。信息安全管理规程以应对人们意料之中的常见可用性风险（如硬件故障等）为第一要务。而服务连续性管理则集中致力于化解较为极端且相对罕见的可用性风险（如火灾和洪水）。
连续性管理的重要输出是关键业务清单，其中定义了所有的关键业务、每个关键业务的最终用户等信息。当确定可用性需求时，必须以关键业务清单作为重要输入，从而真正满足最终业务部门的需求。
5.1.3变更管理
变更管理应考虑对安全的影响，安全管理需参与CAB会议并提出意见；安全改进计划的实施应当通过变更管理流程控制。
5.1.4事件/问题管理
安全监视流程中，发现的信息安全事件需要上报给事件管理流程，由事件管理/问题管理流程负责解决。
另外，安全管理需要对问题数据库及事件数据库进行分析，来找出安全事件，从而提出改进措施，最终确保服务中的安全。
6信息安全管理流程的KPI
为了保证信息安全管理良好执行，定义以下关键指标，
信息安全经理：
1)与信息安全相关的重大事件数量；
2)服务信息安全达标率；
3)信息安全计划的质量和更新及时率。
信息安全分析员：
1)已完成分析的服务系统框架的比例；
2)由于未分析出风险而产生安全事件的数量。
信息安全监视员：
1)没有对安全事件进行监视而导致安全事件放大的数量。
信息安全责任人：
有效的改进建议
1)
2)
信息安全管理规定 1目的 在遵循集团《计算机信息安全管理制度》原则基础上，为确保公司网络平台、信息系统的正常运行及信息系统中的信息数据安全，防止泄密，针对公司实际情况，制定本管理规定。 2范围 本办法适用于公司全体员工。 3术语定义 3.1 计算机信息：是指存储在计算机相关设备上的应用系统（软件）、数据、文档、图纸等含有一定意义的计算机信息资料。 3.2 内部网络：是指园区网络及通过专线与园区互联的其他园区、驻外机构网络（以下简称内网）。 3.3 外部网络：是指互联网或除互联网和公司内网之外的第三方专网（以下简称外网）。 3.4 VPN：虚拟专用网络（Virtual Private Network，简称VPN），是指在公共网络上建立专用网络的技术，属于远程访问技术，就是利用公网链路架设的虚拟私有网络。 4职责 4.1信息化管理部门：公司信息化管理部门，负责计算机信息安全日常工作，事业部接入级网络交换设备的管理工作，及时向总部信息化管理部门、督察部门报告重大计算机信息安全隐患和计算机信息安全事件。 4.2 计算机用户：负责本人领用的办公计算机的日常保养、正常操作及安全管理，负责所接触计算机信息的保密性、可用性和完整性；及时向信息化管理部门报告计算机信息安全隐患和计算机信息安全事件。涉密信息的起草人必须按公司《保密制度》相关规定提出信息密级的定级申请。 5内容与要求 5.1 账号和密码安全管理 5.1.1 信息系统用户账号须严格按照业务信息系统要求进行设置，原则上不得设置成共用账号，以确保使用人与账号的唯一性。 5.1.2 员工申请信息系统账号权限时，所在部门的负责人应严格审核，控制授予满足其工作需要的最小权限；员工岗位或工作内容发生变化后应及时提出申请权限变更，应用系统管理员应及时变更异动员工的权限，冻结离职员工的账号。 5.1.3计算机用户应妥善保管好自己的系统账号密码或身份认证设备，如发现遗失或被盗，应立即向信息化管理部门报告，信息化管理部门应及时处理，确保账号使用的合法性。
信息工作管理制度 第一章总则 第一条为了加强信息管理，规范信息安全操作行为，提高信息安全保障能力和水平，维护信息安全，促进信息化建设，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等规定，以《环境信息网络管理维护规范》（环保部制定）等标准为基本管理操作准则，制订本管理制度。 第二条本制度适用范围为信息与监控中心，其他单位可参照执行。 第二章岗位管理 第三条业务信息工作人员（包括监控与信息中心技术人员及机关业务系统管理人员）、机房运维人员（包括外包机构人员），应遵循《环境信息网络管理维护规范》等规定。 第四条机房运维人员根据运维合同规定由机房管理部门对其实行管理。 第五条信息工作人员岗位设置为系统管理员、业务管理员、网络管理员、安全管理员、安全审计员。 人员岗位及职责 （一）系统管理员 系统管理员是从事服务器及存储设备运行管理的人
员，业务上应具备熟练掌握操作系统、熟练操作服务器和存储设备的能力。 1、负责指定的服务器、存储等设备的资料登记、软件保管及设备报修。 2、配合完成指定的业务软件运行环境的建立，正式运行后的服务器系统软硬件操作的监管，执行中心的备份策略。 3、在所负责的的服务器、存储设备发生硬件故障时,及时组织有关人员恢复系统的运行,针对系统事故找到系统事故原因。 4、负责指定的服务器操作系统的管理口令修改。 5、负责制定、执行服务器及存储设备故障应急预案。 （二）业务管理员（业务联系人） 业务管理员是部署在应用服务器上的操作系统及业务系统运行管理的人员，业务上应具备业务系统安装及基本调试操作的能力（业务软件厂家负责培训），业务系统及部署操作系统故障分析的能力，预防系统风险的能力。 1、负责维护业务系统的运行及业务系统的安装环境。 2、负责制定、执行业务系统及其数据的备份计划。 3、负责业务数据的数据备份及数据恢复。 4、负责制定执行本业务系统的故障应急预案。 （三）网络管理员
网络与信息安全管理措施 网络与信息安全不仅关系到学校的开展，还将影响到国家的安全、社会的稳定。我校将认真的开展网络与信息安全工作，通过检查进一步明确安全责任，建立健全的管理制度，落实技术防范措施，对有毒有害的信息进行过滤、确保网络与信息安全。 一、网站安全保障措施 1、主控室设置经公安部认证的防火墙，做好安全策略，拒绝外来的恶意攻击，保障网络正常运行。 2、对计算机病毒、有害电子邮件进行有效的防范措施，防止有害信息对网络系统的干扰和破坏。 3、做好日志的记录。内容包括IP地址，对应的IP地址情况等。 4、关闭网络系统中暂不使用的服务功能，及相关端口，并及时用补丁修复系统漏洞，定期查杀病毒。 5、服务器平时处于锁定状态，并保管好登录密码;后台管理界面设置超级用户名及密码，并绑定IP，以防他人登入。 6、学校机房按照机房标准建设，内有必备的防静电地板、，定期进行电力、防火、防潮、检查。 二、信息安全保密管理制度 1、信息监控制度： （1）、网络信息必须标明来源;(即有关转载信息都必须
标明转载的地址) （2）、相关责任人定期或不定期检查网络系统安全，实施有效监控，做好安全监督工作； （3）、不得利用国际互联网制作、复制、查阅和传播一系列以下信息，如有违反规定有关部门将按规定对其进行处理； A、反对宪法所确定的基本原则的； B、危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的； C、损害国家荣誉和利益的； D、煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结的； E、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的； F、散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的； G、散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的； H、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的； 含有法律、行政法规禁止的其他内容的。 2、组织结构： 设置专门的网络安全管理员，并由其上级进行监督、对学校网络系统管理实行责任制，对网络系统的管理人员，以及领导明确各级人员的责任，管理网络系统的正常运行，严格抓管理工作，实行谁管理谁负责。
1 目的 明确公司信息化及信息资源管理要求，对外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门(单位)和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。 2 适用围 适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3 术语和定义 3.1 信息 有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准化、部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2 企业信息化 建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应，其本质是加强企业的“核心竞争力”。 3.3 信息披露 指公司以报告、报道、网络等形式，向总部、地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相关信息的过程。 3.4 ERP 企业资源规划 3.5 MES 制造执行系统 3.6 LIMS 实验室信息管理系统 3.7 IT 信息技术 4 职责 4.1 信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策，定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题。 4.2 ERP支持中心负责公司ERP系统运行、维护管理，每月召开ERP例会，分析总结系统运行情况，协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。 4.3 信息中心是公司信息化工作的归口管理部门，主要职责： a)负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门(单位)信息化工作进行业务指导和督促； b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施； c)负责统一规划、组织、整合和管理公司信息资源系统，为各部门(单位)信息采集、整理、汇总和发布等环节提供技术支持；对Internet用户、电子进行设置管理；统一管理分公司互联网出口； d)负责计算机网络系统、信息门户和各类信息应用系统的安全运行和维护及计算机基础设施、计算
信息安全管理制度 为加强公司各信息系统管理，保证信息系统安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家保密局《计算机信息系统保密管理暂行规定》、国家保密局《计算机信息系统国际联网保密管理规定》，及上级信息管理部门的相关规定和要求，结合公司实际，制定本制度。 本制度包括网络安全管理、信息系统安全保密制度、信息安全风险应急预案 网络安全管理制度 第一条公司网络的安全管理，应当保障网络系统设备和配套设施的安全，保障信息的安全，保障运行环境的安全。 第二条任何单位和个人不得从事下列危害公司网络安全的活动： 1、任何单位或者个人利用公司网络从事危害公司计算机网络及信息系统的安全。 2、对于公司网络主结点设备、光缆、网线布线设施，以任何理由破坏、挪用、改动。 3、未经允许，对信息网络功能进行删除、修改或增加。 4、未经允许，对计算机信息网络中的共享文件和存储、处理或传输的数据和应用程序进行删除、修改或增加。
5、故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。 6、利用公司网络，访问带有“黄、赌、毒”、反动言论内容的网站。 7、向其它非本单位用户透露公司网络登录用户名和密码。 8、其他危害信息网络安全的行为。 第三条各单位信息管理部门负责本单位网络的安全和信息安全工作，对本单位单位所属计算机网络的运行进行巡检，发现问题及时上报信息中心。 第四条连入公司网络的用户必须在其本机上安装防病毒软件，一经发现个人计算机由感染病毒等原因影响到整体网络安全，信息中心将立即停止该用户使用公司网络，待其计算机系统安全之后方予开通。 第五条严禁利用公司网络私自对外提供互联网络接入服务，一经发现立即停止该用户的使用权。 第六条对网络病毒或其他原因影响整体网络安全的子网，信息中心对其提供指导，必要时可以中断其与骨干网的连接，待子网恢复正常后再恢复连接。
信息安全管理制度 一、总则 为了加强公司内所有信息安全的管理，让大家充分运用计算机来提高工作效率， 特制定本制度。 二、计算机管理要求 1.IT管理员负责公司内所有计算机的管理，各部门应将计算机负责人名单报给 IT管理员，IT管理员（填写《计算机IP地址分配表》）进行备案管理。如有变更，应在变更计算机负责人一周内向IT管理员申请备案。 2.公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用，每台计算机的使用人员均定为计算机的负责人，如果其他人要求上机（不包括IT管理员），应取得计算机负责人的同意，严禁让外来人员使用工作计算机，出现问题所带来的一切责任应由 计算机负责人承担。 3.计算机设备未经IT管理员批准同意，任何人不得随意拆卸更换；如果计算机出现故障，计算机负责人应及时向IT管理员报告，IT管理员查明故障原因，提出整改措施，如属个人原因，对计算机负责人做出处罚。 4.日常保养内容： A．计算机表面保持清洁 B．应经常对计算机硬盘进行整理，保持硬盘整洁性、完整性； C．下班不用时，应关闭主机电源。 5．计算机IP地址和密码由IT管理员指定发给各部门，不能擅自更换。计算机系统专用资料（软件盘、系统盘、驱动盘）应由专人进行保管，不得随意带出公司 或个人存放。 6.禁止将公司配发的计算机非工作原因私自带走或转借给他人，造成丢失或损坏的 要做相应赔偿，禁止计算机使用人员对硬盘格式化操作。
7.计算机的内部调用： A. IT管理员根据需要负责计算机在公司内的调用，并按要求组织计算机的迁移 或调换。 B. 计算机在公司内调用，IT管理员应做好调用记录，《调用记录单》经副总经理 签字认可后交IT管理员存档。 8.计算机报废： A. 计算机报废，由使用部门提出，IT管理员根据计算机的使用、升级情况，组 织鉴定，同意报废处理的，报部门经理批准后按《固定资产管理规定》到财 务部办理报废手续。 B. 报废的计算机残件由IT管理员回收，组织人员一次性处理。 C. 计算机报废的条件：1）主要部件严重损坏，无升级和维修价值；2）修理或 改装费用超过或接近同等效能价值的设备。 三、环境管理 1.计算机的使用环境应做到防尘、防潮、防干扰及安全接地。 2.应尽量保持计算机周围环境的整洁，不要将影响使用或清洁的用品放在计算机 周围。 3.服务器机房内应做到干净、整洁、物品摆放整齐；非主管维护人员不得擅自进 入。 四、软件管理和防护 1.职责： A. IT管理员负责软件的开发购买保管、安装、维护、删除及管理。 B. 计算机负责人负责软件的使用及日常维护。 2.使用管理： A. 计算机系统软件：要求IT管理员统一配装正版Windows专业版，办公常用办
* 主办部门：系统运维部 执笔人： 审核人： XXXXX 信息安全管理策略V0.1 XXX-XXX-XX-01001 2014年3月17日
[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属XXXXX所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经XXXXX的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。] 文件版本信息 文件版本信息说明 记录本文件提交时当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。 阅送范围 内部发送部门：综合部、系统运维部
目录 第一章总则 (1) 第二章信息安全方针 (1) 第三章信息安全策略 (2) 第四章附则 (13)
第一章总则 第一条为规范XXXXX信息安全系统，确保业务系统安全、稳定和可靠的运行，提升服务质量，不断推动信息安全工作的健康发展。根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》 （GB/T22239-2008）、《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》（JR/T 0071—2012）、《金融行业信息系统信息安全等级保护测评指南》（JR/T 0072—2012），并结合XXXXX实际情况，特制定本策略。 第二条本策略为XXXXX信息安全管理的纲领性文件，明确提出XXXXX在信息安全管理方面的工作要求，指导信息安全管理工作。为信息安全管理制度文件提供指引，其它信息安全相关文件在制定时不得违背本策略中的规定。 第三条网络与信息安全工作领导小组负责制定信息安全 管理策略。 第二章信息安全方针 第四条 XXXXX的信息安全方针为：安全第一、综合防范、预防为主、持续改进。 （一）安全第一：信息安全为业务的可靠开展提供基础保障。把信息安全作为信息系统建设和业务经营的首要任务；
十八、信息安全管理制度 一、计算机安全管理 1、医院计算机操作人员必须按照计算机正确的使用方法操作计算机系统。严禁暴力使用计算机或蓄意破坏计算机软硬件。 2、未经许可，不得擅自拆装计算机硬件系统，若须拆装，则通知信息科技术人员进行。 3、计算机的软件安装和卸载工作必须由信息科技术人员进行。 4、计算机的使用必须由其合法授权者使用，未经授权不得使用。 5、医院计算机仅限于医院内部工作使用，原则上不许接入互联网。因工作需要接入互联网的，需书面向医务科提出申请，经签字批准后交信息科负责接入。接入互联网的计算机必须安装正版的反病毒软件。并保证反病毒软件实时升级。 6、医院任何科室如发现或怀疑有计算机病毒侵入，应立即断开网络，同时通知信息科技术人员负责处理。信息科应采取措施清除，并向主管院领导报告备案。 7、医院计算机内不得安装游戏、即时通讯等与工作无关的软件，尽量不在院内计算机上使用来历不明的移动存储工具。
二、网络使用人员行为规范 1、不得在医院网络中制作、复制、查阅和传播国家法律、法规所禁止的信息。 2、不得在医院网络中进行国家相关法律法规所禁止的活动。 3、未经允许，不得擅自修改计算机中与网络有关的设置。 4、未经允许，不得私自添加、删除与医院网络有关的软件。 5、未经允许，不得进入医院网络或者使用医院网络资源。 6、未经允许，不得对医院网络功能进行删除、修改或者增加。 7、未经允许，不得对医院网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加。 8、不得故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。 9、不得进行其他危害医院网络安全及正常运行的活动。 三、网络硬件的管理 网络硬件包括服务器、路由器、交换机、通信线路、不间断供电设备、机柜、配线架、信息点模块等提供网络服务的设施及设备。 1、各职能部门、各科室应妥善保管安置在本部门的网络设备、设施及通信。 2、不得破坏网络设备、设施及通信线路。由于事故原因造
网络与信息安全管理组织机构设置及工作职责一、网络与信息安全责任人： 1. 网络与信息安全第一责任人：企业 法定代表人姓名；工作职责为：对机构内的信息安全工作负有领 导责任；联系方式：电话及邮箱。（联系电话应为本人常用、真实 有效的手机号码，可抽测。） 2.网络与信息安全责任人：分管信息安全工作的负责人姓名；工作职责为：对企业内信息安全工作负有直接领导责任。联系方式：电话及邮箱。（联系电话应为本人常用、真实有效的手机号码，可抽测。）（上述两项请全部填写）二、网络与信息安全管理组织机 构设置及工作职责 1.企业需设置或指定网络与信息安全主管部门（如信息安全领导小组、信息安全工作组、信息安全部等），负责本企业网络与信息安全 相关工作；企业网络与信息安全管理组织架构：包括主管部门、相关 配合部门； 2.网络与信息安全管理机构职责（包括但不限于下述内容，要对公 司实际制度建立和管理情况进行简述）：（ 1）建立健全网络与信息 安全规章制度，以及各项规章制度执行情况监督检查；（ 2）开展网 络与信息安全风险监测预警和评估控制、隐患排查整改工作；（ 3） 建立健全网络与信息安全事件应急处置和上报制度，以及组 织开展应急演练；（ 4）建立健全从业人员网络与信息安全教育培 训以及考核制度；（ 5）违法有害信息监测处置制度和技术手段建 设；（ 6）建立健全用户信息保护制度。 3.对于申请 IDC/ISP( 开展网站接入业务的）企业，在许可证申请 完成后，开展业务前，企业的 IDC/ISP 信息安全管理系统需与我局IDC/ISP 信息安全管理系统进行对接，并且按照《工业和信息化部办 公厅关于印发《互联网信息安全管理系统使用及运行维护管理办法 （试行）》（工信厅网安（2016）135 号）要求，制定本企业 IDC/ISP 信息安全管理系统的运行维护管理办法。 网络与信息安全一、网络与信息安全管理人员配备情况及相应资质请按照下表内容在系统管理人员配备情上填写相关文字信息： 况及相应资质网络与信息安全管理人员配备情况表 责任人 第一责任人( 公司法人 /总经理）姓名身份联系归属工作全职/资质证号方式部门内容兼职情况 （手 机）
一、信息安全管理 1、什么是信息安全管理，为什么需要信息安全管理？ 国际标准化组织对信息安全的定义是：“在技术上和管理上维数据处理系统建立的安全保护，保护计算机硬件、软件和数据不因偶然和恶意的原因而遭到破坏、更改和泄露”。当今的信息系统日益复杂，其中必然存在系统设计、实现、内部控制等方面的弱点。如果不采取适当的措施应对系统运行环境中的安全威胁，信息资产就可能会遭受巨大的损失甚至威胁到国家安全。 2、系统列举常用的信息安全技术？ 密码技术、访问控制和鉴权；物理安全技术；网络安全技术；容灾与数据备份。 3、信息安全管理的主要内容有哪些？ 信息安全管理从信息系统的安全需求出发，结合组织的信息系统建设情况，引入适当的技术控制措施和管理体系，形成了综合的信息安全管理架构。 4、什么是信息安全保障体系，它包含哪些内容？ 5、信息安全法规对信息安全管理工作意义如何？ 它能为信息安全提供制度保障。信息安全法律法规的保障作用至少包含以下三方面： 1.为人们从事在信息安全方面从事各种活动提供规范性指导； 2.能够预防信息安全事件的发生； 3.保障信息安全活动参与各方的合法权益，为人们追求合法权益提供了依据和手段。 二、信息安全风险评估 1、什么是信息安全风险评估？它由哪些基本步骤组成？ 信息安全风险评估是指依据有关信息安全技术与管理标准，对信息系统及由其处理、传输和存储的信息的机密性、完整性和可用性等安全属性进行评价的过程。风险评估可分为四个阶段，第一阶段为风险评估准备；第二阶段为风险识别，第三阶段为风险评价，第四阶段为风险处理。 2、信息资产可以分为哪几类？请分别举出一两个例子说明。 可以分为数据、软件、硬件、文档、人员、服务。例如：软件有系统软件、应用软件、源程序、数据库等。服务有办公服务、网络服务、信息服务等。 3、威胁源有哪些？其常见表现形式分别是什么？
信息安全管理制度 根据国家有关规定，每个民政工作人员都负有保障计算机及其网络安全保密工作的职责。各处室、直属单位全体人员要认真严格执行国家有关部门制定的信息保密和信息安全有关规定，严格规范计算机的使用行为。如因个人违规操作导致计算机发生网络安全保密责任的，要追究个人责任，按照国家有关规定，予以严肃处理。 为维护我局网络环境安全、稳定、健康，根据国家信息产业部《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》、《互联网安全保护技术措施规定》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等国家法律、法规，特制定本制度。 第一章、总则 一、严格遵守国家有关互联网方面的法律法规； 二、坚决封堵不良和有害信息的侵入； 三、严格管理政务内网和政务外网计算机使用，防止泄密情况发生； 四、积极配合公安机关的网络信息安全部门检查； 五、按照备案要求，及时备案本单位在互联网应用方面的变更信息； 六、在本单位建立网络信息安全保护小组，并报相关部门备案； 七、根据本单位在互联网应用的实际情况，在信息网络安全员、信息安全情况上报、信息安全风险评估、中心机房管理、电脑及网络运行
安全管理、系统安全管理及登记、安全保护技术措施、安全教育和培训、信息发布等方面制定以下细则制度。 第二章、信息网络安全员制度 一、设立1人专职3人兼职的计算机信息网络安全员（以下简称安全员）； 二、安全员主要负责网络（主要是局域网）的系统安全性； 三、安全员负责全局干部职工网络安全方面操作及相关知识培训； 四、安全员负责系统数据的冗余灾备工作； 五、安全员确保系统日志保存完善并保留60天以上； 六、对系统防病毒系统、防火墙（及以后的入侵检测系统）定期升级。定期对系统作安全检测，及时发现安全漏洞予以消除，对检测结果和漏洞消除情况有记录； 七、安全员应经常保持对最新技术的掌握，实时了解网络信息安全的动向，做到预防为主； 八、安全员承担对不良、有害信息上报、处置工作职责； 九、安全员承担信息安全部门交办的其他网络安全任务。 第三章、信息安全情况报告制度 一、建立与公安机关网络监察部门和保密局联系机制，对网络安全、保密方面出现的问题和情况及时沟通和处理； 二、各计算机用户，均有责任和义务监督、发现、报告、处理本机
鑫欧克公司信息安全管理制度 一、信息安全指导方针 保障信息安全，创造用户价值，切实推行安全管理，积极预防风险，完善控制措施，信息安全，人人有责，不断提高顾客满意度。 二、计算机设备管理制度 1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 2、非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。 3、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。三、操作员安全管理制度 （一）操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置； （二）系统管理操作代码的设置与管理
1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得； 2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护； 3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其上级授权； 4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作； 5、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码； （三）一般操作代码的设置与管理 1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设置。 2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。 3、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。 四、密码与权限管理制度 1、密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串； 2、密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发
网络与信息安全管理制度 根据《中华人民共和国计算机信息安全管理条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》和有关法律、法规的规定，为落实网络与信息安全工作，学校通过检查进一步明确安全责任，建立健全的管理制度，落实技术防范措施，坚持“安全第一，预防为主”的方针，对有毒有害的信息进行过滤、对用户信息进行保密，确保网络与信息安全，努力打造“平安校园网络”，特制定本办法。 一、学校党政领导要加强对学校网络应用的监督、检查，发现问题及时处理。 二、不得利用国际互联网制作、复制、发布和传播下列信息： 1、反对宪法所确定的基本原则的； 2、危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的； 3、损害国家荣誉和利益的； 4、煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结的； 5、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的； 6、散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的； 7、散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的； 8、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的； 9、含有法律、行政法规禁止的其他内容的。 三、学校建立了健全的信息安全保密管理制度，实现信息安全保密责任制，切实负起确保网络与信息安全保密的责任。严格按照“谁主管、谁负责”、“谁主办、谁负责”的原则，落实责任制，明确责任人和职责，细化工作措施和流程，建立完善管理制度和实施办法，确保使用网络和提供信息服务的安全。 四、学校建立健全学校网络安全保护管理制度，提高网络安全防范手段，网络管理员经常检查网络安全保护管理以及技术指施的落实情况。网络管理中心在组织安全检查时，对检查中发现的问题，应当提出改进意见，作出详细记录，存档备查。 五、学校网络信息发布的内容需经过学校相关部门的严格审批和登记，并建立相应的信息管理制度。 六、学校网页不得擅自连接境外的新闻网站，不得擅自登载境外新闻媒体和互联网站发布的新闻。 七、根据校园网络运行的实际情况并结合上级部门的有关规定，本办法将适时予以修订。 八、在学生中广泛开展教育活动，提倡师生文明上网，开展健康文明的网络文化活动。
. . 1目的 明确公司信息化及信息资源管理要求，对内外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门( 单位 ) 和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。 2适用范围 适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3术语和定义 3.1信息 有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准 化、内部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2企业信息化 建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制 造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应， 其本质是加强企业的“核心竞争力” 。 3.3信息披露 指公司以报告、报道、网络等形式，向总部、地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相 关信息的过程。 3.4 ERP 企业资源规划 3.5 MES 制造执行系统 3.6LIMS 实验室信息管理系统 3.7IT 信息技术 4职责 4.1信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策， 定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题。 4.2 ERP支持中心负责公司ERP系统运行、维护管理，每月召开ERP例会，分析总结系统运行情况， 协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。 4.3信息中心是公司信息化工作的归口管理部门，主要职责： a) 负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门( 单位 ) 信息化工作进行业务指导和督促； b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施； c) 负责统一规划、组织、整合和管理公司信息资源系统，为各部门( 单位 ) 信息采集、整理、汇总和 发布等环节提供技术支持；对Internet用户、电子邮箱进行设置管理；统一管理分公司互联网出口； d) 负责计算机网络系统、信息门户和各类信息应用系统的安全运行和维护及计算机基础设施、计算
关于下发《**电信公司信息安全管理八项制度 (试行)》的通知 县级分公司、公司各部门： 根据中电信黑[2011] 793 号《黑龙江电信信息安全管理八项制度（试行）》，制定了《**电信公司信息安全管理八项制度(试行)》，请认真遵照执行。并将执行过程中出现的新情况，新问题及时反馈至运行维护部。 各相关职能部门要按照本制度规范尽快落实本部门的信息安全工作及责任人。 附件 1：**电信公司业务经营、合作的信息安全评估保障制度 附件 2：**电信公司违法违规信息应急处置流程 附件 3：**电信公司信息安全工作（资金、人员）保障制度
附件 4：**电信公司信息安全管理考核和奖惩制度附件 5：**电信公司信息安全技术保障制度 附件 6：**电信公司信息安全事件报告制度 附件 7：**电信公司信息安全事件应急处置制度附件 8：**电信公司信息安全组织机构管理制度
附件 1： **电信公司基础业务经营、合作的 信息安全评估保障制度 一、公司产品内容上线前应当由专人对相关内容的合法合规性进行审核，做到先审后发，产品中未通过审核的相关内容不得上线运营。需要审核的产品内容包括但不仅限于各产品中以公司名义对外发布的以及客户通过公司自营网站对外发布的图片、文字、流媒体等信息内容。 二、公司自营网站、自营业务业务板块或栏目新增、变更，须经各级公司部门负责人同意，报公司分管领导审批。 三、与合作方（含代收费）进行业务合作前，各部门业务运营部门（中心）应当严格审核其电信业务经营许可证或备案许可证、营业执照等经营资质材料，对其身份信息当面核验、留存有效证件复印件并报公司信息安全业务管理部门复核。在签订合作协议时，必须要求合作方签订《信息安全承诺书》，明确其负责合作涉及业务的信息安全，约定信息安全考核制度和违法违规处罚标准。 四、合作业务涉及合作方需进行 IP 地址和域名备案的， 在业务开通前，必须要求合作方出具 IP 地址和域名已经备案 的书面证明函件。
1目的 为加强公司内部信息安全保障体系建设、提升公司内部针对数据信息风险识别、评估和预防能力，从而达到规避信息安全问题给公司带来经济损失和经营风险。 2适用范围 本制度适应公司信息安全管理（网络、软件系统、网络设备、机房等）。 3名词解释 3.1信息：是指音讯、消息、通讯系统传输和处理的对象，泛指公司运营过程中所产生具备可再利用 价值数据载体。按照数据来源方式，可将公司信息大致分为：技术信息、商务信息、财务信息、生产设备信息。 3.2信息安全：是指保护信息及信息系统免受未经授权的进入、使用、披露、破坏、修改、检视、记录 及销毁。 4功能权责 4.1 IT部：负责整个公司网络信息安全统筹管理、研发服务器上的应该用管理、维护、数据备份和定 期巡检，研发内部信息安全的审查。以及负责本制度制订、解释和执行情况监督。 4.2研发部：负责对PDM、PLM、以及开发专用软件及工具的使用管理，必要生产资料的发放，且负 责本制度内部宣导、执行和监督。 4.3 公司各部门：负责对个人办公涉及硬件、软件、网络等相关资源管理，且负责本制度内部宣导、 执行和监督。 5制度说明 5.1计算机设备安全管理 5.1.1严禁使用个人计算机接入公司网络或进行办公用途。若因工作需要必须使用个人电脑的， 必须提交《USB存储、个人邮箱/计算机权限申请单》申请，经公司总经理批准后由IT部 携带卡方可带入公司使用，并且进出公司大门时需要在保安处登记。如有违反，对违规电 脑一律进行全盘格式化处理，并全公司范围通报批评。如对公司造成损失的，视情节严重 情况，予以追究相应责任。 5.1.2禁止对办公计算机进行一切未授权的外部访问，包括光盘引导、U盘引导、硬盘引导等非 法访问方式。 5.1.3因公出差人员，如需外带笔记本电脑，应提前申请，并说明出差事由、时间等信息，由IT 部统一配置，并对所存储资料进行加密处理。出差结束后应及时归还借用笔记本电脑，并 由IT部对使用情况进行安全审计，如有异常及时上报。 5.1.4公司所有员工应保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中
精心整理 精心整理 网络与信息安全管理组织机构设置及工作职责 一、网络与信息安全责任人：1.网络与信息安全第一责任人：企业法定代表人姓名；工作职责为：对机构内的信息安全工作负有领导责任；联系方式：电话及邮箱。（联系电话应为本人常用、真实有效的手机号码，可抽测。） 2.网络与信息安全责任人：分管信息安全工作的负责人姓名；工作职责为：对企业内信息安全工作负有直接领导责任。联系方式：电话及邮箱。（联系电话应为本人常用、真实有效的手机号码，可抽测。）（上述两项请全部填写）二、网络与信息安全管理组织机构设置及工作职责 1.企业需设置或指定网络与信息安全主管部门（如信息安全领导小组、信息安全工作组、信息安全部等），负责本企业网络与信息安全相关工作；企业网络与信息安全管理组织架构：包括主管部门、相关配合部门； 2.网络与信息安全管理机构职责（包括但不限于下述内容，要对公司实际制度建立和管理情况进行简述）：（1）建立健全网络与信息安全规章制度，以及各项规章制度执行情况监督检查；（2）开展网络与信息安全风险监测预警和评估控制、隐患排查整改工作；（3）建立健全网络与信息安全事件应急处置和上报制度，以及组织开展应急演练；（4）建立健全从业人员网络与信息安全教育培训以及考核制度；（5）违法有害信息监测处置制度和技术手段建设；（6）建立健全用户信息保护制度。 3.对于申请IDC/ISP(开展网站接入业务的）企业，在许可证申请完成后，开展业务前，企业的IDC/ISP 信息安全管理系统需与我局IDC/ISP 信息安全管理系统进行对接，并且按照《工业和信息化部办公厅关于印发《互联网信息安全管理系统使用及运行维护管理办法（试行）》（工信厅网安（2016）135号）要求，制定本企业IDC/ISP 信息安全管理系统的运行维护管理办法。 网络与信息安全管理人员配备情况及相应资质 一、网络与信息安全管理人员配备情况及相应资质请按 照下表内容在系统上填写相关文字信息： 网络与信息安全管理人员配备情况表 责任人 姓名 身份证号 联系方式（手机） 归属部门 工作内容 全职/兼职 资质情况 第一责任人(公司法人/
北京XXXXXXXXXXXXX 信息安全管理制度 制定部门：技术部与行政部 制定人：XXX 制定时间：2016.4.21
1.安全管理制度要求 总则为了切实有效的保证公司信息安全,提高信息系统为公司生产经营的服务力,特制定交互式信息安全管理制度,设定管理部门及专业管理人员对公司整体信息安全行管理,以确保网络与信息安全。 1.1.1建立文件化的安全管理制度,安全管理制度文件应包括: a安全岗位管理制度 b系统操作权限管理; c安全培训制度; d用户管理制度 e新服务、新功能安全评估 f用户投诉举报处理; g信息发布审核、合法资质查验和公共信息巡查; h个人电子信息安全保护;安全事件的监测、报告和和应急处置制度;现行法律、法规、规章、标准和行政审批文件。 1.1.2安全管理制度应经过管理层批准,并向所有员工宣贯 2.机构要求 2.1法律责任 2.1.1互联网交互式服务提供者应是一个能够承担法律责任的组织或个人。 2.1.2互联网交互式服务提供者从事的信息服务有行政许可的应取得相应许可。 3.人员安全管理 3.1安全岗位管理制度 建立安全岗位管理制度,明确主办人、主要负责人、安全责任人的职责:岗位管理制度应包括保密管理。 3.2关键岗位人员 3.2.1关键岗位人员任用之前的背景核查应按照相关法律、法规、道德规范和对应的业务要求来执行,包括: 1.个人身份核查 2.个人履历的核查 3.学历、学位、专业资质证明 4.从事关键岗位所必须的能力 3.2.2应与关键岗位人员签订保密协议。 安全培训 建立安全培训制度,定期对所有工作人员进行信息安全培训,提高全员是 1上岗前的培训 2.安全制度及其修订后的培训 3.法律、法规的发展保持同步的继绩培训。 应严格规范人员离岗过程: a及时终止离岗员工的所有访间权限; b关键岗位人员须承诺调离后的保密义务后方可离开; c配合公安机关工作的人员变动应通报公安机关。 3.4人员离岗 应严格规范人员离岗过程 a及时终止离岗员工的所有访间权限; b关键岗位人员须承诺调离后的保密义务后方可离开;
中心机房管理制度 计算机机房属机密重地。为做到严格管理，保证安全，特制订如下制度： 第一条中心机房的管理由系统管理员负责，非机房工作人员未经允许不准进入，机房门口明显位置应张贴告示：“机房重地，非请莫入”。 第二条机房内应保持整洁，严禁吸烟、吃喝、聊天、会客、休息。不准在计算机及工作台附近放置可能危及设备安全的物品。 第三条机房内严禁一切与工作无关的操作。严禁外来信息载体带入机房，未经允许不准将机器设备和数据带出机房。 第四条认真做好机房内各类记录介质的保管工作，落实专人收集、保管，信息载体必须安全存放并严密保管，防止丢失或失效。机房资料外借必须经批准并履行手续，方可借出。作废资料严禁外泄。 第五条机房工作人员要随时掌握机房运行环境和设备运行状态，保证设备随时畅通。机房设备开关必须先经检查确认正常后再按顺序依次开关机。 第六条机房工作人员对机房存在的隐患及设备故障要及时报告，并与有关部门及时联系处理。非常情况下应立即采取应急措施并保护现场。
第七条机房设备应由专业人员操作、使用，禁止非专业人员操作、使用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 第八条外单位人员因工作需要进入机房时，必须报经局领导审批后方可进入，进入机房后须听从工作人员的指挥，未经许可，不得触及机房内设施。 第九条外来人员参观机房，须指定人员陪同。操作人员按陪同人员要求可以在电脑演示、咨询；对参观人员不合理要求，陪同人员应婉拒，其他人员不得擅自操作。 第十条中心机房处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看。
网络安全管理制度 第一条严格遵守法律、行政法规和国家其他有关规定，确保计算机信息系统的安全。 第二条连入局域网的用户严禁访问外部网络，若因工作需要，上网查询信息，允许访问与工作相关的网站，但须报告计算机管理部门，并在专业人员的指导下完成。非本局工作人员不允许上网查询信息。严禁访问宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪等违法网站。禁止在网络上聊天及玩游戏。 第三条加强信息发布审核管理工作。发布网络信息不得有危害国家安全、泄露国家秘密，侵犯国家、社会、集体的利益和公民的合法权益的内容出现。 第四条禁止非工作人员操纵系统，禁止不合法的登录情况出现。遇到安全问题应及时向计算机管理部门报告，并采取措施及时解决。 第五条局域网要采取安全管理措施，保障计算机网络设备和配套设施的安全，保障信息的安全，保障运行环境的安全。 第六条不得利用局域网络从事危害本局利益、集体利益和发表不适当的言论，不得危害计算机网络及信息系统的安全。在局域网上不允许进行干扰任何网络用户、破坏网络
XX公司信息安全管理制度（试行） 第一章总则 第一条为保证信息系统安全可靠稳定运行，降低或阻止人为或自然因素从物理层面对公司信息系统的保密性、完整性、可用性带来的安全威胁，结合公司实际，特制定本制度。 第二条本制度适用于XX公司以及所属单位的信息系统安全管理。 第二章职责 第三条相关部门、单位职责： 一、信息中心 （一）负责组织和协调XX公司的信息系统安全管理工作； （二）负责建立XX公司信息系统网络成员单位间的网络访问规则；对公司本部信息系统网络终端的网络准入进行管理； （三）负责对XX公司统一的两个互联网出口进行管理，配置防火墙等信息安全设备；会同保密处对公司本部互联网上网行为进行管理； （四）对XX公司统一建设的信息系统制定专项运维管理办法，明确信息系统安全管理要求，界定两级单位信息安全管理责任； （五）负责XX公司网络边界、网络拓扑等全局性的信息安全管理。 二、人力资源部 （一）负责人力资源安全相关管理工作。 （二）负责将信息安全策略培训纳入年度职工培训计划，并组织实施。 三、各部门 （一）负责本部门信息安全管理工作。
（二）配合和协助业务主管部门完善相关制度建设，落实日常管理工作。 四、所属各单位 （一）负责组织和协调本单位信息安全管理工作。 （二）对本单位建设的信息系统制定专项运维管理办法，明确信息系统安全管理要求，报XX公司信息中心备案。 第三章信息安全策略的基本要求 第四条信息系统安全管理应遵循以下八个原则： 一、主要领导人负责原则； 二、规范定级原则； 三、依法行政原则； 四、以人为本原则； 五、注重效费比原则； 六、全面防范、突出重点原则； 七、系统、动态原则； 八、特殊安全管理原则。 第五条公司保密委应根据业务需求和相关法律法规，组织制定公司信息安全策略，经主管领导审批发布后，对员工及相关方进行传达和培训。 第六条制定信息安全策略时应充分考虑信息系统安全策略的“七定”要求，即定方案、定岗、定位、定员、定目标、定制度、定工作流程。 第七条信息安全策略主要包括以下内容： 一、信息网络与信息系统必须在建设过程中进行安全风险评估，并根据评估结果制定安全策略； 二、对已投入运行且已建立安全体系的系统定期进行漏洞扫描，以便及时发现系统的安全漏洞; 三、对安全体系的各种日志(如入侵检测日志等)审计结果进行研究，以便及时发现系统的安全漏洞; 四、定期分析信息系统的安全风险及漏洞、分析当前黑客非常入侵的特点，及时调整安全策略； 五、制定人力资源、物理环境、访问控制、操作、备份、系统获取及维护、业务连续性等方面的安全策略，并实施。 第八条公司保密委每年应组织对信息安全策略的适应性、充分性和有效性进行评审，必要时组织修订；当公司的组织架构、生产经营模式等发生重大变化时也应进行评审和修订。