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企业安全状况现场评估检查表

广东省水泥生产企业安全状况现场评估检查表

企业名称：

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评估日期：

评估单位：

广东省安全生产监督管理局印制

广东省水泥生产企业安全状况现场评估检查表

注：此表由评估单位对被评估企业按检查内容要求进行现场对照检查，并将检查情况和得分结果在表中做好记录，作为企业安全现状评估报告的原始资料保留。

环境安全运行检查表

环境安全运行检查表编号：CD/EH—R14现场名称：2010 年1月22日序号检查内容运行情况记录存在问题描述 1 工业废物分类回收情况1、分类回收以下废物，交专业回收公司回收： ■可回用一般废物分类专项回收：■管理良好□管理一般□管理较乱■不可回用一般废物专项回收：□管理良好■管理一般□管理较乱 □危险废物由专业机构回收：□管理良好□管理一般□管理较乱 2、以下废物交原料制造商回收再用： ■树脂桶，□回收单位： □，□回收单位： □，□回收单位： 2 一般垃圾排放管理■设有专门的垃圾池，现场卫生状况：■良好□一般□较脏□环卫部门回收 3 废气排放控制情况■无组织排放废气现场：■通风设施运行正常□通风设施运行异常 ■有组织排放废气现场：■设施运行正常□设施运行异常 ■有组织排放的废气处理后排放：■处理设施运行正常□处理设施运行异常 4 废水排放控制情况■废水隔渣/隔油处理：□管理良好■管理一般□管理较乱■废水处理后排放：■管理良好□管理一般□管理较乱 5 噪声排放管理■大噪声设备实施隔音：□管理良好■管理一般□管理较乱 ■设备及时维护减少噪声：□管理良好■管理一般□管理较乱有时不关窗门，噪声传出。 6 危险化学品管理■分类分隔存放：■管理良好□管理一般□管理较乱 ■存放处消防设施齐备有效：■管理良好□管理一般□管理较乱■制定了MSDS ■现场张贴MSDS 7 起重设备管理■登记使用 ■专业机构定期检验、维修■操作人员具备资格

序号检查内容运行情况记录存在问题描述 8 锅炉压力容器管理□登记使用 □专业机构定期检验□操作人员具备资格□水处理作业正常□水质定期检验 9 作业现场安全防护设施管理■防护设施充分□防护设施不充分■防护标识充分□防护标识不充分■操作符合规范□操作不符合规范 10 防护用品发放使用■有发放计划■按期发放□有发放记录 ■劳动防护用品使用：□按规定使用■有不按规定使用现象 11 消防设施器材管理■有消防设施器材清单□有消防设施器材检查记录■消防设施器材充分有效总体评价及应采取措施总体受控，存在问题应整改。编制：审核：批准：

车间日常安全检查表

车间班组日常安全检查表检查人员：日期：年月日项目检查内容是否备注人员作业人员是否遵守安全操作规程从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员特种作业人员持证上岗情况有无酒后上班；无嬉戏、打闹、饮食等有无脱岗、睡岗、串岗等使用无安全装置的设备、工具有无在车间吸烟违章进入作业场所有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置有无在车间内穿脱工作衣服有无在上班时间长期打电话聊天的是否有轻伤事故发生是否有其他的不安全行为有无积极对公司提出合理化建议、有实效的；机械设备设施车间设备是否处于正常运转状态储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象。管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象。机器运转时加油、修理、检查、调整（非允许部位）、焊接、清扫等工作运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况有无设备带“病”运转或超负荷运转有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况设备设施是否定期进行维护保养与检修检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电、挂警示牌上护栏；试转要站旁边）特种设备是否按照国家有关规定取得检验、检测合格证，并在有效期间内维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情况监测、监视装置（仪表）是否有效、合格。机械设备有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象电器设备电电器设备的金属外壳绝缘是否良好机械设备接地、接零是否完整良好有无绝缘不良、绝缘强度不够有无电气装置带电部分裸露有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而严重发热电器开关外壳是否完整可靠，有无破损 .电线电缆是否用固定装置固定使用是否超过线缆额定电流量（最大负荷）有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除

生产现场安全检查表

安全检查表序号项目检查内容检查方法问题描述及整改措施解决责任部门整改完成时间 1 劳保用品现场未按规定穿戴防护用品或使用工具的典型表现目视检查 2 地面、通道路面平坦，无积油积水，无绊脚物，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；目视检查为生产设置的坑、壕、池等应有牢固的护栏或盖板。目视检查绿色通道不应被堵塞或被占用目视检查各种平车轨道、工装设备轨道通畅无阻挡异物，限位正常使用。目视检查危险部位应设置警示标志目视检查 3 工装、工具、设备登高工装平稳可靠、防护装置齐全有效。目视检查

钢丝绳、吊带等吊具定置摆放，承重标识清晰，有效使用。目视检查工具转动部分是否转动灵活、轻快、无阻滞现象，电动工具、气动工具是否有安全隐患。检查工具各机械部分安全卡环、限位等是否缺失；通电使电动工具运行1分钟，观察是否有异常现象。 4 消防消防器材是否缺失、失效。目视检查消防通道是否畅通目视检查 7 危化品危险化学品标识清晰，限量保存，定置放置。危险化学品标识是否清晰，是否定置放置。

8 其他物品工作现场所有必须品摆放整齐有序、高度合适、平稳可靠、取拿方便，无易倾倒、易坠落情况。目视检查高压气瓶放置平稳，远离热源，应有防倾倒措施。目视检查 9 其他违章、违规行为其他现场违反设备安全操作规程、安全生产制度的典型表现

附件1：现场未按规定穿戴防护用品或使用工具的典型表现： 1、生产现场穿高跟鞋、凉鞋或拖鞋；高出作业穿硬底鞋，电气作业未穿绝缘鞋； 2、生产现场穿背心、短裤、裤裙、裙子、宽松衫、戴头巾、围巾或敞开衣襟、打赤膊、打赤脚等，以及其他不安全装束； 3、超过颈根的长发、披发或发辫，而未戴工作帽或不将头发置于帽内进入生产现场； 4、戴手套或未扣袖口操作旋转机床； 5、工作时有颗粒物飞溅时，未戴护目镜或面罩； 6、在易燃易爆、明火、高温等作业场所穿化纤服装操作； 7、高处作业或在有坠落物体下方交叉作业时未戴硬质安全帽； 8、高处作业未按规定使用安全带或采取可靠安全措施； 9、有毒有害作业场所未按规定佩戴防护面具或耳塞； 10、带电拉高压跌落保险开关或隔离刀闸时未使用合格绝缘工具； 11、使用?类手持电动工具未配备漏电保护器；在潮湿密闭容器内检修时，未使用Ⅲ类手持电动工具； 12、特种作业人员未按规定穿戴劳动防护用品（如电工、电气焊工未按规定穿戴劳保用品）。附件2：现场违反设备安全操作规程的典型表现： 1、任意拆除设备（设施）的安全装置、仪器、仪表、警示装置的； 2、设备（设施）超速、超温、超载荷运行； 3、供料或送料速度过快； 4、设备运转时，跨越、触摸或擦拭运动部位； 5、调整、检修、清扫设备时未切断电源，测量工件时未停车； 6、用手代替工具操作（手拉、吹排铁屑）； 7、冲压作业时，手进入危险区域； 8、攀登吊运中的物件，以及在吊物、吊臂下行走或逗留； 9、启用查封或报废的设备；

生产现场的安全检查表有那些

生产现场的安全检查表有那些、施工组织设计 1、施工组织设计设计、审批表； 2、安全文明施工方案； 3、安全应急救援预案； 4、两防专项施工方案； 5、塔吊基础专项施工方案； 6、塔机专项施工方案； 7、多塔作业防碰撞专项方案；&人工挖孔桩专项施工方案；9、钢筋施专项施工方案；10、模板施工方案；11、混凝土专项施工方案；12、卸料平台专项施工方案；13、脚手架专项施工方案；14、TD-2011附着式升降脚手架施工方案；15、水平防护大棚专项施工方案；16、临时用电施工方案；17、防尘防噪专项施工方案；1 8、用火、用电及消防安全专项施工方案；1 9、夜间专项施工方案；20、检验批划分专项方案；21、进场材料见证取样送检制度、工程质量三检”制度、工序报验制度；22、主体结构实体检测方案；23、质量通病防治专项方案；24、节能保温专项施工方案。二、安全生产责任制与目标管理 1、公司资质、各级管理人员证件（复印件）； 2、成立项目部通知、安全管理机构人员任职通知；3、《各工种安全技术操作规程》的通知；4、各级管理人员和工人安全生产文明施工目标责任书；5、各级管理人员安全生产责任制、管理人员责任制考核表；6、《项目经济承包安全生产指标》的通知； 7、《安全生产绩效工资考核制度》的通知；8、《领导及管理人员施工现场带班制度》的通知；9、《安全风险金抵押金管理制度》的通知；10、关于《防止工程项目部拖欠农民工工资管理制度》的通知；11、关于《民工工资月拖欠隐患排查制度》的通知； 12、《农民工工资支付应急预案》的通知；13、《消防安全管理制度和措施》的通知；14、关于《建筑施工现场安全文明卫生管理制度》的通知；15、关于《重大危险源管理制度》的通知；16、关于《合同管理机构的设置》的通知；17、现场火灾应急处理方案；18、安全资金使用计划、安全生产文明施工措施费使用计划；19、主要管理人员名单；20、专（兼）职安全员名单表三、安全生产管理制度

危险化学品生产企业安全生产日常管理检查表

危险化学品生产企业安全生产日常管理检查表企业名称: 检查日期: 年月日序号检查内容检查方式存在问题处理意见一、生产、经营现场安全检查情况 1 作业人员是否持证上岗。抽查作业人员上岗证 2 作业人员是否按有关安全生产规章制度和安全操作规程进行操作。检查相关培训证书及培训记录，抽查作业人员进行询问 3 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识，是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范事故的应急措施。 4 作业人员是否佩戴和使用符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。抽查作业场所劳动防护用品配备情况 5 重大危险源（点）设备进行经常性维护、保养和定期检测检验的情况。查备案、查检修、保养记录 6 重大危险源（点）已构成重大事故隐患的整改情况。查档案，查记录 7 重大危险源（点）监控情况。包括液位计、温度计、压力表、安全阀、呼吸阀、湿度计、有毒可燃气体检测仪等。现场检查 8 现场安全警示标志的设置情况是否清晰、醒目，是否有告知牌、特殊标识等。现场检查 9 液体储存区是否有围堰，围堰是否有漏洞、破损、防腐等情况，排水井是否有液封，围堰高度是否符合标准。现场检查 10 现场开展事故隐患排查及落实整改的情况检查生产场所整改档案、记录 11 安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否全部落实。对照安全评价报告抽查整改措施落实情况 12 安全评价报告中描述的企业主要装置、设备、设施、总平面布置是否改变并重新进行申请审查。对照安全评价报告检查企业总平面布置 13 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途。对照安全评价报告抽查车间、仓库等建筑物的用途 14 企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为。抽查生产、储存环节 15 疏散用门是否按设计规范采用向疏散方向开启的平开门。现场检查 16 防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施是否完好。现场检查 17 易燃易爆场所的电气、仪表是否安装防爆设施。现场检查 18 设备、管道压力、液位、温度、流量组分等检测报警设施是否完好、指示是否正常。现场检查 19 可燃、有毒气体厂房是否有检测仪器，是否定期进行检测。现场检查

车间日常安全检查表内容

车间安全生产日常检查制度目的对生产过程中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保员工人身安全和安全生产工作的日常进行。要求各班组长每天不低于一次按照检查项目进行认真检查，查出不符合项，将有关异常情况、巡检次数及巡检时间填写在记录上予以说明,班组员工随时进行自身岗位检查。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向生产主管汇报。检查项目一、人员 1班组员工是否正确穿戴劳动保护用品（衣、帽、鞋） 2操作人员是否遵守安全操作规程，是否按工艺指标进行规范操作 3操作人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员4有无酒后上班；有无嬉戏、打闹、饮食、看杂志小说等 5有无睡岗、长时间不在操作岗位等 6有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置 7有无在上班时间长期打电话聊天、玩手机二、设备 1车间设备是否处于正常运转状态；温度、压力、流量等是否在范围之内 2储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象

3管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象 4设备阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况6运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，如搅拌转动、真空泵声音等是否正常，设备及管线是否有震动；温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确 5运转的电器设备（如裁断机、各设备上的电机）电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味三、环境 1车间内外是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻 2平台、护栏、是否整洁、干燥、完好无损 2各种安全标志是否完整、清晰 3通风设施设备是否良好 4车间照明灯具是否完好 5原料、成品、待检品是否摆放在规定区域，是否整齐、平稳 6车间使用的工器具，工具箱等是否摆放整齐、平稳， 7作业场所地面是否平整、无积水、无积液、无垃圾杂物、无障碍物、无绊脚物等

检维修现场安全检查表.docx

检维修现场安全检查表检查时间：检查人员 (签字) ：序号检查项目检查内容检查方法检查结果符合不符合问题 1 人员管理施工前人员进行了安全教育培训查现场、培训记录特种作业人员持证上岗查现场、证书 2 现场安全管理进入现场人员必须佩戴安全帽，高处作业人员必须正确佩戴使用安全带。查现场通道口设置牢固且符合要求的防护棚架，楼板、屋面登临边部位有可靠的防护措施。查现场动火、登高、临时用电、破土、进入受限空间等作业必须办理作业证查现场 3 电焊作业设备必须放在通风、防御、防晒环境中查现场电焊机必须装有专用电源开关，超负荷时应自动切断电源。禁止多台焊机共用一个电源开关查现场有可靠的接地、接零装置，焊钳外观完整查现场禁止连接建筑物金属构架和设备作为焊接电源回路查现场 4 气焊作业氧气瓶和乙炔瓶保持5米以上，与动火点距离保持10米以上查现场 5 起重作业操作人员持证上岗，有专人指挥，重大吊装工程有吊装方案查现场吊装工具有专人负责和定期检查查现场吊装区域设警戒线，起重臂下严禁站人，吊装区周围的环境、电线设备符合吊装要求查现场严禁利用设备、管道、楼板灯作吊装支撑点查现场 6 施工用电电源线完好无损，无漏电现象，过路线采取过路保护措施查现场按规定办理临时用电票，符合安全用电规程，严禁擅自接用电源查现场手持式电动工具必须装漏电保护器，电气设备要有可靠的接地措施，手持照明或危险场所照明使用安全电压查现场 7 机动车辆管理进入施工现场的机动车辆按指定路线限速行驶查现场

谢谢观赏谢谢观赏进入防爆区的机动车辆需佩戴防火帽，得到许可查现场 8 文明施工原材料、工具分类摆放整齐查现场检修施工完毕，工完、料净、场地清查现场现场消防通道畅通查现场现场有安全警示标志查现场 9 现场防火有消防水源，并能满足要求查现场灭火器配置合理查现场 10 其它

环境、安全内审检查表

受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查 4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？是否经最高管理者批准？●内容是否与组织的风险性质和规模相适应？是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标 ●●传达与管理如何向全体员工传达的？采取了哪种方式？询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？为公众获取提供了何种方便？公众如何获取环境、职业健康安全方针？ ●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？● 评审与修订是否有定期评审方针的规定？最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？如何对方针进行修订？评审修订的依据是什么？ ● 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序？程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？● 2

受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识？是否规定了辩识的范围和对象？是否有清单？受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？ ● 用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法？方法是否适宜？辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资料？ ● 辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险？ ●如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源、环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？ ●●如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？控制措施有哪些？对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施 ●● 危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？● 3

设备检维修方案、风险分析及安全措施、现场检查表、交付生产手续

设备检维修方案检维修项目：项目编号：检维修负责人检维修时间计划检维修人员名单检维修质量要求检维修安全作业规则严格执行《安全检维修管理制度》；应详细检查检维修使用的工具、设备，保证安全可靠；检维修传动设备及传动设备上的电气设备，必须切断电源，并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上“禁止合闸”牌；应检查检维修中所需用的防护器具、消防器材准备情况。停车方案检修实施细则开车方案编制：审核：批准：

检维修作业风险分析和安全措施检维修项目/项目编号：检维修项目负责人：序号风险分析安全措施合格打 √ 1 作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育 2 存在危险化学品清洗、置换至分析合格 3 系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝 4 监护不足指派专人监护，并坚守岗位 5 未佩戴劳动防护用品按规定佩戴 6 与生产现场联系不足检修前，检修项目负责人应与当班班长取得联系 7 存在运转设备切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志 8 检修器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠 9 其他辅助器材不符合安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠，合理放置 10 行走设施不符合安全要求对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查，俣证安全可靠 11 使用移动式电气工(器)具配有漏电保护装置 12 检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源 13 检修场所有危险品或其他影响检修安全的杂物将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等杂物清理干净 14 检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯 15 安全通道受阻应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻 16 夜间检修作业场所设有足够亮度的照明装置 17 电气设备检修遵守电气安全工作规定 18 需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽插盲板、进入设备内等作业按规定办理相应的安全作业证 19 违反本工种安全操作规程停止其作业 20 出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员 21 检修项目有遗漏会同有关检修人员彻底检查补充措施检维修负责人意见：（是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修）签名：安全管理负责人意见：（是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修）签名：风险分析结果： □能□不能实施检维修。安全副总签名：

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