流程制度文件
固定资产验收管理制度
固定资产报废管理制度
备注：以上固定资产管理制度
固定资产使用管理制度
内容记录及表单
1、采购需求的提出、审
批采购
设备采购申请表
2、供应商的资质，选择经过考察与验证合格的合格供应商考察、验证记
录
设备开箱验收单
设备资料管理台账设备资料借阅记录设备安装确认报告
设备运行确认报告
设备性能确认报告
3.固定资产管理（台账
内所有内容）
固定资产管理台账
生产商、技术员、操作人共同编写并确认sop 标准操作规程
核对完善
特种设备操作培训记录特种设备操作考核记录
设备领用使用部门申请
、负责人审批
设备领用申请单
设备状态标识
设备使用日志1.规定：接收、验收、
入库相关事项。
4.特种设备管理程序，操作人员培训、审核与
授权、
日常运行管理、清洁消
毒方法
2.设备验证项目（安装
、运行、性能）
维护保养记录
设备维修申请单设备维修台账设备性能确认报告固定资产管理台账
设备校验报告
异常识别、处理设备故障检修记录
如何判断设备达到报废、报废审批、台账登记
设备报废申请单
固定资产管理台账
资产申请、资产采购、资产接收、资产存储、资产验证、资产启用、资产使用管理、资产维护保养、资产维修再验
证、资产报废
维护保养计划、维修再
验证、维修统计
监测、检验、校准
内容
1.设备型号、规格、功能、精准度、材料、工艺、检测功能、特殊要求、安全环保健康要求、清洁要求、生产工艺要求。
2.设备安装条件、位置、布置图、外观要求、技术资料、操作要求、维修要求、计量要求、售后服务要求。
3.申请人、审批人由采购部建立文件
确认设备符合采购申请、安全、可靠、经济、合理，能满足生产要求，确认售后服务及技术指导
1.设备基本信息：设备名称、规格型号、出厂编号、生产厂家。
2.说明书、技术资料、备件名称编号数量、关键技术参数。
3.特种设备技术要求、检验记录核对完善
资料种类、数量、存储位置、资料保密等级
借阅人、借阅时间、是否外带、归还时间设备基本信息 + 验证过程记录（设备外观、安装顺序、部件与说明书一致） + 结果报告（安装人、验证确认人）
设备基本信息 + 验证过程记录（厂家提供的所以功能运行无误、自身需要的功能无误、试验重复次数、误差范围） + 结果报告（验证人、复核人）
设备基本信息 + 验证过程记录（预期用途：功能、精准度、试验重复次数、误差范围） + 结果报告（验证人、复核人）卡片编号 购买日期 使用年限 固定资产编号 使用部门 类别名称 固定资产名称 存放地点 规格型号 出厂编码 生产厂家 校
验周期 校验日期 仪器状态标识 有无配件有无 说明书 责任人 备注 资产报废 报废日期
信息核对
设备名称、原理、用途、日常使用要求、维护保养要求、人员权限、注意事项1.培训内容：特种设备sop、注意事项。2.培训人、受培训人。
考核项目、考核人、被考核人、考核结果
1.设备基本信息。
2.领用时间、部门、用途、位置。
3.交接人员
运行，检修，停机
设备名称、资产编号、使用人、用后是否
正常、用后清洁消毒、复核人
维护保养内容、评估设备有效性、生产商
建议
1.设备基本信息（设备名称、资产编号、位置）。
2.故障发生时间、故障原因。
同上
标明校验状态：是否校准、校准时间、有
效期
设备校验过程：校验参数、校验方法、重复次数、校验结果、校验人、复核人（确定设备校准流程，包括详细说明设备类型、独特的设备识别、所在位置、检查频率、检查方法和验收标准）
设备名称、资产编号、异常点、异常判断、处理方法、处理结果
1.设备基本信息+固定资产编号。
2.设备老化高能耗，技术落后、经济效益差的设备。
3.超过过规定使用年限的设备。
4.设备存在重大隐患或出现重大故障无法进行修复的设备。
5.设备存在重大隐患或出现重大故障且修理、改造等不经济的设备。
6.其他原因。
7.设备报废原因评价
1.设备基本信息。
2.固定资产编号。
3.报废时间